MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.24.2011 PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej 5 września 2011 r. w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego Spółki Akcyjnej Uzdrowisko Krynica-Żegiestów, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój, zwanym w dalszej treści protokołu podmiotem wykonującym działalność leczniczą. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: 1. Barbara Gąsior Starszy Inspektor 2. Małgorzata Jakubiak Inspektor Wojewódzki, na podstawie upoważnienia nr 33/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 r. wydanego przez Wojewodę Małopolskiego w Krakowie. Przedmiot i zakres kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego oraz prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli. Podmiot leczniczy: Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S. A. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą: lek. Zdzisław Chuchro powołany na stanowisko Uchwałą Nr 32/2009 Zarządu Spółki Akcyjnej Uzdrowisko Krynica-Żegiestów z 1 grudnia 2009 r., na czas nieokreślony; Umowa menadżerska z 1 grudnia 2009 r. wraz z aneksami. W toku kontroli materiały udostępniali i informacji udzielali: 1. Zdzisław Chuchro Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 2. Jolanta Kotowicz inspektor, 3. Dariusz Gajowski referent prawny. USTALENIA KONTROLI: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot wykonujący działalność leczniczą działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). 2. W rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem 12-00481 wpisany jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego Spółki Akcyjnej Uzdrowisko Krynica-Żegiestów, z nazwą skróconą: NZOZ "UK-Ż" SA. Termin rozpoczęcia działalności 8 grudnia 1998 r. 3. Podmiot wykonujący działalność leczniczą posiada tekst jednolity regulaminu porządkowego z 9 lutego 2011 r. zatwierdzony przez Kierownika. W trakcie kontroli poinformowano Kierownika o obowiązku dostosowania dokumentów organizacyjnych do obowiązującej ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). 4. Podmiot leczniczy posiada akty własności na nieruchomości i budynki, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.
Ustalenia szczegółowe: 1. W skład Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego Spółki Akcyjnej Uzdrowisko Krynica-Żegiestów w kontrolowanym okresie wchodziły następujące jednostki wraz z komórkami organizacyjnymi w Krynicy-Zdroju: a) Sanatorium Uzdrowiskowe Nowy Dom Zdrojowy, ul. Nowotarskiego 7, w tym: Sanatorium Uzdrowiskowe Nowy Dom Zdrojowy (w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisanych jest - 198 łóżek, a faktycznie znajduje się w nim 224 łóżka tj. 26 łóżek komercyjnych) Pracownia fizykoterapii, Pracownia kinezyterapii, Pracownia balneoterapii, Pracownia fizjoterapii, Pracownia hydroterapii Nowy Dom Zdrojowy, Pracownia masażu leczniczego, b) Szpital Uzdrowiskowy Nowe Łazienki Mineralne, ul. Piłsudskiego 2, w tym: Szpital Uzdrowiskowy Nowe Łazienki Mineralne (120 łóżek; data rozpoczęcia działalności 24 lutego 2011 r.), Sanatorium Uzdrowiskowe Nowe Łazienki Mineralne (15 łóżek), Pracownia fizykoterapii, Pracownia kinezyterapii, Pracownia balneoterapii, Pracownia fizjoterapii, Pracownia hydroterapii Nowe Łazienki Mineralne, Pracownia masażu leczniczego, Pracownia krioterapii, c) Sanatorium Uzdrowiskowe Patria, ul. Pułaskiego 35, w tym: Sanatorium Uzdrowiskowe Patria (80 łóżek), Pracownia balneoterapii, Pracownia fizjoterapii, Pracownia fizykoterapii, Pracownia hydroterapii Patria, Pracownia masażu leczniczego, d) Zakład Przyrodoleczniczy, ul. Nowotarskiego 9/4, w tym: Pracownia fizykoterapii, Pracownia kinezyterapii, Pracownia balneoterapii, Pracownia fizjoterapii, Pracownia hydroterapii Stare Łazienki Mineralne, Pracownia krioterapii, e) Przychodnia Uzdrowiskowa, ul. Nowotarskiego 9/4, w tym: Przychodnia Uzdrowiskowa i Pracownia EKG, f) Pijalnia Wód Mineralnych, ul. Nowotarskiego 9/3, w tym: Pijalnia Główna, woda mineralna Zdrój Główny, woda mineralna Zuber, woda mineralna Jana, woda mineralna Słotwinka, woda mineralna Tadeusz, Pijalnia Słotwinka, woda mineralna Słotwinka (ul. Park Słotwiński), Pijalnia Jan Józef, woda mineralna Jan, woda mineralna Józef (ul. Nikifora Krynickiego), Pijalnia Mieczysław, woda mineralna Mieczysław (ul. Nowotarskiego 2), g) Sanatorium Uzdrowiskowe Stary Dom Zdrojowy, ul. Nowotarskiego 2, w tym: Sanatorium Uzdrowiskowe Stary Dom Zdrojowy (175 łóżek; powstałe na bazie Szpitala Uzdrowiskowego Stary Dom Zdrojowy ; data rozpoczęcia działalności 24 lutego 2011 r.), Pracownia fizykoterapii, Pracownia kinezyterapii, Pracownia balneoterapii, Pracownia fizjoterapii, Pracownia hydroterapii Stary Dom Zdrojowy i Pracownia masażu leczniczego. 3. Podmiot leczniczy udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie zawartych umów z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego i szpitalnego dorosłych, uzdrowiskowego leczenia ambulatoryjnego i uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym oświadczenie Kierownika podmiotu kontrolowanego stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 4. Świadczenia zdrowotne w podmiocie wykonującym działalność leczniczą udzielane są przez osoby wykonujące zawód medyczny. W czasie kontroli sprawdzono losowo wybrane akta osobowe pracowników, które zawierały dokumenty potwierdzające niezbędne kwalifikacje zawodowe. Stan zatrudnienia personelu medycznego stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Całodobowa opieka lekarska i pielęgniarska zapewniona 2
jest zgodnie z opracowanymi harmonogramami pracy dla poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych. 5. Podmiot wykonujący działalność leczniczą posiada 120 łóżek w Szpitalu Uzdrowiskowym Nowe Łazienki Mineralne (data rozpoczęcia działalności 24 lutego 2011 r.). Opiekę pielęgniarską zgodnie z harmonogramem pracy pełni: Pielęgniarka Oddziałowa w godz. od 7 00 do 14 35 (w dni robocze), 2 pielęgniarki od godz. 7 00 do 19 00 i 2 pielęgniarki od godz. 19 00 do 7 00. Ponadto w dni wyjazdowe i dni przyjazdowe pracują dodatkowo 2 pielęgniarki. Podmiot ma opracowane minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek (stanowiące akta kontroli), które w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) nie obowiązują podmiotu kontrolowanego. 6. Główna siedziba pomiotu wykonującego działalność leczniczą mieści się budynku wolnostojącym w Krynicy-Zdroju przy ul. Nowotarskiego 9/4, w którym na poziomie parteru mieści się Zakład Przyrodoleczniczy zajmujący pomieszczenia z 10 stanowiskami-borowina zawijana, 15 stanowisk-kąpiel sucha gazowa, 5 stanowiskami: masaż podwodny, natrysk, aquavibron, masaż mechaniczny, perełka/hydromasaż/ozon, z 2 stanowiskami: plastry borowinowe, Galwanow borowina, inhalacja, masaż wirowy; z 1 stanowiskiem do wykonywania zabiegów: tens, jonoforeza, galwanizacja, lampa Solux-Kwarc, ultradźwięki, interdyn, tera puls, magnetronic, laser i kąpiel 4 komorowa oraz Przychodnia Uzdrowiskowa z gabinetem lekarskim i Pracownią EKG. Pomieszczenia są zadbane i czyste. 7. W podmiocie leczniczym prowadzona dokumentacja medyczna - z wybranych komórek organizacyjnych w Zakładzie Przyrodoleczniczym i Przychodni Uzdrowiskowej skontrolowano: a) dokumentację zbiorczą, tj.: Księgę przyjęć, Księga wykonanych zabiegów (odrębne dla funkcjonujących pracowni tj.: zabiegów fizykoterapeutycznych, kinezyterapeutycznych, balneoterapeutycznych, fizjoterapeutycznych, krioterapeutycznych i hydroterapeutycznych), b) dokumentację indywidualną prowadzoną w postaci historii zdrowia i choroby. Skontrolowana dokumentacja medyczna zbiorcza oraz indywidualna zawiera pieczęć z nazwą UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZAKŁAD LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO, która jest niezgodna z nazwą wykazaną w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą i regulaminie porządkowym. Identyfikator nie zawiera I i V części systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, kodów resortowych komórek organizacyjnych zgodnie z wpisem do rejestru oraz oświadczeń pacjentów wymaganych zgodnie z 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 252, poz. 1697). W podmiocie wykonującym działalność leczniczą zachowana jest ciągłość udzielania świadczeń zdrowotnych. 8. Podmiot wykonujący działalność leczniczą posiada: a) opinię Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie znak: PWIS-NZ-432-201/02 z 20 sierpnia 2002 r. pozytywnie opiniującą stan sanitarny dla funkcjonujących jednostek organizacyjnych w Krynicy Zdroju pod warunkiem dostosowania pomieszczeń do wymagań określonych w rozporządzeniu MZOS z dnia 21 września 1992 w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 74, poz. 366 z późn. zm.), b) postanowienie nr 12/SZ/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu znak: PSE-NNZ-421-51A/11 z 8 lutego 2011 r. stwierdzające, 3
że pomieszczenia i urządzenia szpitala uzdrowiskowego zlokalizowane w Nowych Łazienkach Mineralnych w Krynicy-Zdroju spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. nr 161, poz. 1142 z późn. zm.), c) postanowienie nr 13/SZ/11 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu znak: PSE-NNZ-421-51/11 z 8 lutego 2011 r. pozytywnie opiniujące pomieszczenia sanatorium uzdrowiskowego zlokalizowane w Starym Domu Zdrojowym w Krynicy-Zdroju (budynek nie jest dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, co jest niezgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. nr 258, poz. 1761) termin realizacji nie dłuższy niż do 31 grudnia 2016 r. 9. Zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 grudnia 2007 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej podmiot wykonujący działalność leczniczą zawarł umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z Generali T. U. S. A. Oddział Małopolski z siedzibą w Krakowie Polisa nr PO/00359484/2011 z 5 stycznia 2011 r., na okres: 1 stycznia -31 grudnia 2011 r. 10. Podmiot wykonujący działalność leczniczą zawarł 21 kwietnia 2009 r. Umowę nr 58/09 z Małopolską Kolumną Transportu Sanitarnego Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, na wywóz odpadów medycznych o kodzie 180103, leków i odczynników chemicznych o kodzie 180106, odpadów niebezpiecznych zawierających rtęć o kodzie 168101 oraz ich spalanie, obowiązującą na okres: 2 maja 2009 r. 2 maja 2012 r., wraz z aneksami dotyczącymi stawek za świadczone usługi. 11. Serwisowanie sprzętu medycznego wykonują Zakłady Techniki Medycznej Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, na podstawie Umowy nr 57/40/09 z 1 maja 2009 r., zawartej na okres: 1 maja 2009 r. 30 kwietnia 2012 r., wraz aneksami dotyczącymi zmian wysokości stawek za świadczone usługi. 12. Podmiot leczniczy posada zawarte stosowne umowy zabezpieczające udzielanie świadczeń zdrowotnych w deklarowanym zakresie. 13. Sprzątanie odbywa się we własnym zakresie. W Książce Kontroli pod datą 5 września 2011 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Lista kontrolna wraz z oświadczeniem Kierownika stanowi załącznik do protokołu. Pouczenie Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje na podstawie art. 44 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz.206) prawo do: złożenia Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przed podpisaniem protokołu kontroli, pisemnych umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, odmowy podpisania protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na tę okoliczność w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn tej odmowy. 4
Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu wręczono Kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Kierownika jednostki kontrolowanej Podpisy osób kontrolujących KIEROWNIK Starszy Inspektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (-) Barbara Gąsior Zakład Lecznictwa Uzdrowiskowego UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A. Inspektor Wojewódzki (-) lek. Zdzisław Chuchro (-) mgr Małgorzata Jakubiak Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW S. A. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZAKŁAD LECZNICTWA UZDROWISKOWEGO ul. Nowotarskiego 9/4, tel. (018) 471 55 18 fax. 471 28 02 33-380 KRYNICA ZDRÓJ NIP 734-00-10-604 Regon 491900275 Krynica - Zdrój, dnia 26 września 2011 r. 5