, , , , , , , , , , , ,00

21 314 000,00 wydatki majątkowe 19 639 000,00 zał. 11 1 625 000,00 dotacje 21 264 000,00 300 000,00 150 000,00 250 000,00 150 000,00 150 000,00 50 000,00 575 000,00 1 625 000,00 6300 6170 6300 6300 6210 6220 6210 21 314 000,00 21 264 000,00 50 000,00 brakuje

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskie w Kozienicach Nr z dnia Dział Rozdział Wydatki budżetowe Gminy Kozienice na 2007 rok 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 4 618 000 468 000 4 150 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: 1. Budowa stacji uzdatniania wody w m. Janów 2. Budowa wod. kan. Opatkowice - Majdany, Hol. Piotrkowskie 3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Chinów 4 573 000 423 000 4 150 000 420 000 420 000 4 150 000 4 150 000 1 100 000 1 100 000 1 050 000 1 050 000 2 000 000 2 000 000 01030 Izby rolnicze - 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 35 000 35 000-600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 000 1 000 4 000 4 000 30 000 30 000 10 043 100 1 092 100 8 951 000 60011 Drogi publiczne krajowe 300 000 0 300 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: ~Współudział w modernizacji dróg krajowych (wspólnie z GDDKiA) 300 000 300 000 300 000 300 000 60014 Drogi publiczne powiatowe Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 300 000-300 000 sam orządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie 300 000 300 000 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ~Współudział w budowie i modernizacji dróg powiatowych, chodników oraz zatok autobusowych 300 000 300 000 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z tego: 1. Budowa drogi w m. Wilczkowice Górne etap I 2. Budowa drogi gminnej w m. Nowa Wieś 3. Budowa parkingów i chodników przy Przychodni Nr 1 w Kozienicach 4. Budowa dróg dojazdowych do pól w Aleksandrówce w tym: Strumykowa - II etap 5. Budowa drogi w m. Janików /cmentarz/ 6. PT i budowa dróg i chodników na Os. Głowaczowska I, w tym przebudowa sieci 7. Budowa drogi w m. Kociołki 9 443 100 1 092 100 8 351 000 5 000 5 000 30 000 30 000 857 100 857 100 200 000 200 000 4 338 000 4 338 000 230 000 230 000 380 000 380 000 150 000 150 000 330 000 330 000 238 000 238 000 250 000 250 000 460 000 460 000 Strona 2

8. Budowa ulicy Osiedlowej, Dobrej i Sosnowej w m. Ryczywół 200 000 200 000 Strona 3

9. Budowa dróg i chodników w Świerżach Górnych 240 000 240 000 6058 10. Budowa skweru ul. Lubelska - Bohaterów Getta 11. Asfaltowanie dróg gminnych w Kozienicach /Skłodowskiej; Piłsudskiego/ 12. Budowa chodników i ścieżek rowerowych w mieście Kozienice oraz na terenach wiejskich /w tym w porozumieniu ze Spółdzielnią Mieszkaniową/ 13. Budowa ulicy Pięknej 14. Budowa parkingów ekologicznych przy cmentarzu w m. Brzeźnica i Ryczywół 15. Remont nawierzchni w ulicy Zdziczów Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( finansowanie ze środków z funduszy strukturalnych), z tego: 1. Zagospodarowanie terenu rynku wraz z budową oświetlenia w Ryczywole 80 000 80 000 500 000 500 000 300 000 300 000 250 000 250 000 200 000 200 000 530 000 530 000 3 045 000 3 045 000 200 000 200 000 6059 2. Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w m. Janików (II etap) 3. Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary 4. Budowa drogi w m. Wilczkowice Górne etap II 5. Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( współfinansowanie ze środków budżetu państwa i własnych), z tego: 1. Zagospodarowanie terenu rynku wraz z budową oświetlenia w Ryczywole 920 000 920 000 600 000 600 000 525 000 525 000 800 000 800 000 948 000 948 000 193 000 193 000 2. Budowa drogi do terenów inwestycyjnych w m. Janików (II etap) 230 000 230 000 3. Budowa drogi w m. Janików Folwark - Psary 4. Budowa drogi w m. Wilczkowice Górne etap II 5. Budowa dróg na osiedlu mieszkaniowym w m. Łuczynów 150 000 150 000 175 000 175 000 200 000 200 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ~Zakupy wiat przystankowych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 20 000 20 000 20 000 20 000 538 000 288 000 250 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 288 000 288 000-4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 38 000 38 000 1 000 1 000 50 000 50 000 49 000 49 000 149 000 149 000 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000 1 000 70095 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ~Budowa budynku socjalnego w m. Janików 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 203 000 203 000-71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 200 000 200 000 170 000 170 000 20 000 20 000 Strona 4

71035 Cmentarze 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8 600 954 8 450 954 150 000 75011 Urzędy wojewódzkie 155 094 155 094-110 919 110 919 13 500 13 500 21 387 21 387 3 048 3 048 6 240 6 240 75022 Rady gmin 422 000 422 000-3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4420 Podróże służbowe zagraniczne 75023 Urzędy gmin 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 410 500 410 500 1 500 1 500 7 478 860 7 328 860 150 000 40 000 40 000 4 132 000 4 132 000 333 500 333 500 762 000 762 000 109 000 109 000 29 000 29 000 40 000 40 000 440 000 440 000 100 000 100 000 110 000 110 000 650 000 650 000 36 000 36 000 140 000 140 000 65 000 65 000 15 000 15 000 95 000 95 000 87 360 87 360 25 000 25 000 100 000 100 000 150 000 150 000 75095 Pozostała działalność 545 000 545 000-100 000 100 000 70 000 70 000 5 000 5 000 350 000 350 000 20 000 20 000 Strona 5

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 5 196 5 196-75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 196 5 196-747 747 106 106 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 343 4 343 1 789 600 939 600 850 000 75404 Komendy wojewódzkie Policji 40 000 40 000 0 6170 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6300 Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ~Zakup sprzętu specjalistycznego, w tym: wyposażenia logistycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ~Współudział w zakupie średniego samochodu ratowniczego 75412 Ochotnicze straże pożarne 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP Samwodzie 2. Zakup lekkiego samochodu gaśniczego dla OSP Kozienice 40 000 40 000 40 000 40 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 1 230 900 800 900 430 000 41 000 41 000 90 000 90 000 7 000 7 000 25 000 25 000 3 500 3 500 145 000 145 000 105 000 105 000 72 000 72 000 238 000 238 000 7 000 7 000 30 000 30 000 6 000 6 000 6 000 6 000 7 200 7 200 15 000 15 000 3 200 3 200 430 000 430 000 350 000 350 000 80 000 80 000 75414 Obrona cywilna 29 700 29 700-175 175 25 25 4 500 4 500 25 000 25 000 Strona 6

75495 Pozostała działalność 239 000 69 000 170 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000 50 000 15 000 15 000 4 000 4 000 170 000 170 000 ~Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta 170 000 170 000 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 210 000 210 000 - oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 210 000 210 000-4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 160 000 160 000 5 000 5 000 700 700 20 000 20 000 21 300 21 300 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 100 000 100 000 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 100 000 100 000 - samorządu terytorialnego Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz 8070 100 000 100 000 - pożyczek i kredytów 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 1 708 482 1 708 482-75818 Rezerwy ogólne i celowe 434 087 434 087-4810 Rezerwy 434 087 434 087 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 274 395 1 274 395-2930 Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 274 395 1 274 395 25 518 800 24 008 800 1 510 000 12 410 500 11 478 500 932 000 323 000 323 000 7 081 000 7 081 000 573 000 573 000 1 432 860 1 432 860 195 400 195 400 23 000 23 000 254 500 254 500 37 000 37 000 350 400 350 400 318 500 318 500 4 100 4 100 296 700 296 700 15 000 15 000 27 900 27 900 4 000 4 000 8 140 8 140 Strona 7

519 000 519 000 Strona 8

Bieżące Majątkowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4740 5 000 5 000 kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: 1. Budowa boiska przy PSP Brzeźnica 2. Budowa boiska przy PSP w Woli Chodkowskiej 3. Budowa ogrodzenia przy PSP Nr 3 4. Przebudowa podłogi w sali gimnastycznej PSP Nr 3 5. Budowa wjazdu i parkingu przy PSP Wola Chodkowska 6. Budowa boisk przy PSP w Piorkowicach 932 000 932 000 300 000 300 000 50 000 50 000 160 000 160 000 62 000 62 000 50 000 50 000 310 000 310 000 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 823 660 823 660-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 55 000 55 000 509 900 509 900 45 000 45 000 109 000 109 000 15 000 15 000 20 400 20 400 5 600 5 600 17 300 17 300 2 000 2 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 300 200 200 40 960 40 960 80104 Przedszkola 4 250 000 4 250 000-2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 80110 Gimnazja 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 250 000 4 250 000 7 179 300 6 601 300 578 000 120 000 120 000 95 000 95 000 3 879 500 3 879 500 332 960 332 960 772 000 772 000 105 000 105 000 2 000 2 000 22 000 22 000 142 000 142 000 12 000 12 000 285 500 285 500 325 000 325 000 1 500 1 500 175 000 175 000 8 000 8 000 12 000 12 000 Strona 9

2 000 2 000 Strona 10

7 000 7 000 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: 1. Przebudowa podłogi PG Nr 2 wraz z modernizacją co i cw 2. Wydzielenie klatek schodowych w budynku PG Nr 2 3. Modernizacja boisk prz PG w Świerżach Górnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 287 840 287 840 5 000 5 000 568 000 568 000 100 000 100 000 70 000 70 000 398 000 398 000 80113 Dowożenie uczniów dla szkół 670 430 670 430-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300 300 17 200 17 200 1 463 1 463 11 400 11 400 1 550 1 550 44 730 44 730 593 000 593 000 787 787 80120 Licea ogólnokształcące 30 000 30 000-2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 30 000 30 000 80130 Szkoły zawodowe 30 000 30 000-2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 30 000 30 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 93 410 93 410-31 000 31 000 5 580 5 580 760 760 5 070 5 070 50 000 50 000 1 000 1 000 80195 Pozostała działalność 31 500 31 500-851 OCHRONA ZDROWIA 21 500 21 500 1 132 700 782 700 350 000 85111 Szpitale ogólne 100 000-100 000 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 100 000 100 000 280 000 80 000 200 000 2560 6220 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ~Dotacja dla SP ZOZ "Przychodnie Kozienickie" na zakup sprzętu specjalistycznego 80 000 80 000 200 000 200 000 200 000 200 000 Strona 11

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 642 300 642 300-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000 1 000 227 000 227 000 20 200 20 200 41 400 41 400 6 000 6 000 30 000 30 000 50 000 50 000 40 000 40 000 26 000 26 000 2 000 2 000 175 000 175 000 7 000 7 000 7 000 7 000 6 700 6 700 85155 Przeciwdziałanie narkomanii 35 400 35 400-20 000 20 000 5 000 5 000 400 400 85195 Pozostała działalność 2830 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego: ~Termomodernizacja budynku Profilaktyki i Uzależnień 852 POMOC SPOŁECZNA 85212 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 75 000 25 000 50 000 25 000 25 000 50 000 50 000 50 000 50 000 12 018 050 11 948 050 70 000 7 500 000 7 500 000 7 225 000 7 225 000 128 000 128 000 7 000 7 000 75 000 75 000 2 700 2 700 4 300 4 300 6 000 6 000 16 000 16 000 4 400 4 400 15 000 15 000 1 500 1 500 2 000 2 000 Strona 12

Bieżące 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych Majątkowe Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre 36 000 36 000 - świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 85214 1 272 000 1 272 000 - rentowe 3110 Świadczenia społeczne 3 100 3 100 4 000 4 000 36 000 36 000 1 120 000 1 120 000 4330 Zakup usług przez jednostki samorzadu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 2 000 2 000 150 000 150 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 905 000 905 000-3110 Świadczenia społeczne 85219 Ośrodki pomocy społecznej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 900 000 900 000 5 000 5 000 1 699 800 1 629 800 70 000 4 000 4 000 1 104 000 1 104 000 80 000 80 000 210 000 210 000 27 000 27 000 21 000 21 000 4 000 4 000 24 000 24 000 21 000 21 000 45 500 45 500 26 400 26 400 2 000 2 000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 600 600 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń kserograficznych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ~ Zakup samochodu 15 000 15 000 6 000 6 000 30 300 30 300 6 000 6 000 70 000 70 000 70 000 70 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 91 250 91 250-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000 1 000 59 450 59 450 9 500 9 500 1 000 1 000 Strona 13

4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000 1 000 14 500 14 500 500 500 1 300 1 300 85295 Pozostała działalność 514 000 514 000-2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 60 000 60 000 3110 Świadczenia społeczne 446 000 446 000 5 000 5 000 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 486 200 486 200-85305 Żłobki 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 420 000 420 000 420 000 420 000 66 200 66 200 37 000 37 000 6 500 6 500 900 900 6 000 6 000 5 800 5 800 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 875 010 875 010-85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 447 340 447 340-3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 700 1 700 245 000 245 000 19 100 19 100 52 700 52 700 7 000 7 000 20 000 20 000 36 600 36 600 27 000 27 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 400 400 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8 050 8 050 1 500 1 500 1 450 1 450 900 900 2 000 2 000 17 940 17 940 85415 Pomoc materialna dla uczniów 340 500 340 500-3240 Stypendia dla uczniów 340 500 340 500 Strona 14

85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 850 1 850-1 850 1 850 85495 Pozostała działalność 85 320 85 320-7 920 7 920 1 100 1 100 44 000 44 000 14 000 14 000 18 000 18 000 300 300 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 480 000 1 580 000 1 900 000 90002 Gospodarka odpadami - 90003 Oczyszczanie miast i wsi 300 000 300 000-90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ~ Renowacja parku 5 000 5 000 295 000 295 000 32 000 22 000 10 000 2 000 2 000 90013 Schroniska dla zwierząt 200 000 200 000-90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 200 000 200 000 1 165 000 715 000 450 000 600 000 600 000 115 000 115 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 000 0 450 000 1. Budowa oświetlenia ulicznego na Osiedlu Polesie 2. Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne 3. Rozbudowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego 250 000 250 000 100 000 100 000 100 000 100 000 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej 240 000-240 000 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 1. Budowa instalacji wytwarzania paliwa alternatywnego z osadów ściekowych i komunalnych odpadów palnych na terenie oczyszczalni ścieków 2. Opracowanie PT i wykonanie termomodernizacji budynku siedziby KGK 90095 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ~ PT i budowa linii sortowni odpadów komunalnych wraz z niezbędnym osprzętem 240 000 240 000 200 000 200 000 40 000 40 000 1 533 000 333 000 1 200 000 323 000 323 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 Strona 15

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 494 000 1 464 000 30 000 92116 Biblioteki 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 864 000 834 000 30 000 834 000 834 000 30 000 30 000 92118 Muzea 445 000 445 000-2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 445 000 445 000 92195 Pozostała działalność 185 000 185 000-2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 65 000 65 000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92695 Pozostała działalność 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 2830 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1. Budowa przystani w Kępeczkach oraz adaptacja szkoły i otoczenia w Staszowie na potrzeby przystani 2. Budowa ciągów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych w okolicach amfiteatru Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych ~Budowa sztucznego lodowiska etap I Razem 120 000 120 000 3 590 000 2 390 000 1 200 000 3 590 000 2 390 000 1 200 000 2 040 000 2 040 000 350 000 350 000 800 000 800 000 700 000 700 000 100 000 100 000 400 000 400 000 400 000 400 000 76 411 092 57 000 092 19 411 000 Strona 16

Wykonanie planu wydatków budżetowych w paragrafach za miesiąc październik 2004 roku paragrafu Plan Wykonanie 2410 2510 2550 Dotacja z budżetu dla zakładów budżetowych na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 2560 2650 2710 2820 2830 2850 2950 3020 3030 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostką nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3110 Świadczenia społeczne 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 4140 4210 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia 4240 4260 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych, 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4590 4600 Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4810 Rezerwy 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6051 Wydatki inwestycyjne ( Sapard) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6052 ( współfinansowanie) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie koszów realizacji inwestycji i 6220 zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na 6300 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakup inwestycjii 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów Razem