Projekt Uchwała Nr.. Rady Gminy Niwiska z dnia.

1 Projekt Uchwała Nr.. Rady Gminy Niwiska z dnia. w sprawie budżetu Gminy Niwiska na 2011 rok. Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),art.211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235,art.236, art.237, art. 239, art. 264 ust.3 i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241) Rada Gminy Niwiska uchwala, co następuje: 1. 1.Ustala się dochody budżetu Gminy na 2011 rok w kwocie 17.273.091,20 zł., a) dochody bieżące 14.660.739,20 zł., b) dochody majątkowe 2.612.352,00 zł., jak w poniższej tabeli: Dział Rozdz. Treść Kwota w zł. 010 Rolnictwo i łowiectwo 230 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 200 000,00 dochody bieżące: 200 000,00 wpłata na wykonanie przyłączy sieci kanalizacyjnej 200 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 200 000,00 01095 Pozostała działalność 30 000,00 dochody majątkowe: 30 000,00 sprzedaż działek rolnych 30 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 30 000,00 600 Transport i łączność 5 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 000,00 dochody majątkowe: 5 000,00 środki na remont dróg gminnych Staszówka-Hucina i Przyłęk- Staszówka-Siedlanka 5 000,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej 5 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 224 083,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 224 083,00 dochody bieżące: 224 083,00 wieczyste użytkowanie 4 083,00 czynsze za najem lokali, umowy opłata za c.o. 220 000,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4 083,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 220 000,00 innych umów o podobnym charakterze 720 Informatyka 208 763,00

2 72095 Pozostała działalność 208 763,00 dochody majątkowe: 208 763,00 dotacja celowa RPO na realizację projektu PSeAP Podkarpacki System e-administracji Publicznej 208 763,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach 208 763,00 budżetu środków europejskich 750 Administracja publiczna 64 807,00 75011 Urzędy wojewódzkie 64 507,00 dochody bieżące: 64 507,00 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie 64 507,00 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 64 507,00 zadań zleconych gminie ustawami 75045 Kwalifikacja wojskowa 300,00 dochody bieżące: 300,00 dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie 300,00 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 300,00 zadań zleconych gminie ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 947,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 947,00 dochody bieżące: 947,00 947,00 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 032 537,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000,00 dochody bieżące: 5 000,00 wpływy z karty podatkowej 5 000,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 000,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 471 557,00 pranych i innych jednostek organizacyjnych dochody bieżące: 0310 Podatek od nieruchomości 425 000,00 0320 Podatek rolny 847,00 0330 Podatek leśny 43 800,00 0340 Podatek od środków transportowych 910,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 1 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz 367 500,00 podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochody bieżące: 367 500,00 0310 Podatek od nieruchomości 150 000,00

3 0320 Podatek rolny 99 000,00 0330 Podatek leśny 28 500,00 0340 Podatek od środków transportowych 24 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 20 000,00 0370 Opłata od posiadania psów 1 000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 5 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 30 000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 108 500,00 dochody bieżące: 58 500,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 50 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 58 500,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 079 980,00 dochody bieżące: 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 077 980,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 000,00 758 Różne rozliczenia 9 166 308,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 825 285,00 dochody bieżące: 4 825 285,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 825 285,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 972 098,00 dochody bieżące: 3 972 098,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 972 098,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 25 000,00 dochody bieżące: 25 000,00 odsetki bankowe 25 000,00 0920 Pozostałe odsetki 25 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 343 925,00 dochody bieżące: 343 925,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 343 925,00 801 Oświata i wychowanie 172 557,20 80101 Szkoły podstawowe 11 540,00 dochody bieżące: 11 540,00 Szkoła podstawowa Przyłęk 600,00 Szkoła podstawowa Kosowy 400,00 Szkoła podstawowa Niwiska 2 900,00 Szkoła podstawowa Przyłęk-dotacja na realizację projektu Mały artysta ludowy 7 640,00 0690 Wpływy z różnych opłat 50,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 500,00 innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 2 000,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej 550,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 640,00 80110 Gimnazja 2 900,00 dochody bieżące: 2 900,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 500,00

4 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 400,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 52 710,00 dochody bieżące: 52 710,00 dotacja celowa pochodząca z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu Edukacja nauczycieli szansą na osiągnięcie 52 710,00 sukcesów w edukacji szkolnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2007 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu 52 710,00 środków europejskich 80195 Pozostała działalność 105 407,20 dochody bieżące: 105 407,20 dotacja celowa pochodząca z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu "Przedszkole szansą na udany start dzieci z 90 960,51 Gminy Niwiska" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2007 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu 90 960,51 środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu 14 446,69 środków europejskich 852 Pomoc społeczna 2 792 500,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 2 509 000,00 ubezpieczenia społecznego dochody bieżące: 2 509 000,00 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2 509 000,00 zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 16 200,00 centrum integracji społecznej dochody bieżące: 16 200,00 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 7 200,00 zadań zleconych gminie ustawami 2030 własnych zadań bieżących gmin 9 000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 99 800,00 dochody bieżące: 99 800,00 2030 własnych zadań bieżących gmin 99 800,00 85216 Zasiłki stałe 98 800,00 dochody bieżące: 98 800,00 2030 własnych zadań bieżących gmin 98 800,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 65 700,00

5 dochody bieżące: 65 700,00 2030 własnych zadań bieżących gmin 65 700,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 000,00 dochody bieżące: 3 000,00 odpłatność za usługi opiekuńcze 3 000,00 0830 Wpływy z usług 3 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 375 589,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 368 589,00 dochody majątkowe: 2 368 589,00 środki PROW na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Trześni 2 368 589,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6208 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach 2 368 589,00 budżetu środków europejskich 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 000,00 dochody bieżące: 7 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 7 000,00 Razem dochody 17 273 091,20 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2010 rok w wysokości 17 322 152,20 zł., a) wydatki bieżące 12.995.405,56 zł., w tym: - wynagrodzenia i pochodne 6.395.733,20 zł., - obsługa długu 197.000,00 zł. b) wydatki majątkowe 4.326.746,64 zł., jak w poniższej tabeli: Dział Rozdz. Nazwa Kwota w zł. 010 Rolnictwo i łowiectwo 82 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 80 000,00 wydatki majątkowe: 80 000,00 budowa odcinka sieci wodociągowej Niwiska-Koniec 80 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 wydatki bieżące: 2 000,00 wydatki jednostek budżetowych 2 000,00 dotacje na zadania bieżące 2 000,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 000,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 27 298,00 40002 Dostarczanie wody 27 298,00 wydatki bieżące: 27 298,00 wydatki jednostek budżetowych 27 298,00

6 dotacja przedmiotowa na zadania bieżące 27 298,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu 2650 budżetowego 27 298,00 600 Transport i łączność 1 356 760,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 200 000,00 wydatki majątkowe: 200 000,00 dotacja celowa przekazana do powiatu kolbuszowskiego na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego budowa 200 000,00 chodnika w Niwiskach przy drodze powiatowej 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między 200 000,00 jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 997 460,00 wydatki bieżące: 377 460,00 wydatki jednostek budżetowych 377 460,00 wynagrodzenia i pochodne 125 360,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 261 800,00 w tym: remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych 180 000,00 odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych 40 000,00 konserwacje rowów przydrożnych 12 000,00 remont drogi Lipny Bór (Fundusz sołecki Zapole) 7 300,00 regulacja stanu prawnego dróg gminnych 10 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 444,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 103,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 613,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 139 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 000,00 wydatki majątkowe: 610 000,00 remont drogi gminnej Staszówka-Hucina i Przyłęk-Staszówka- Siedlanka 600 000,00 opracowanie dokumentacji na drogę do Blizny (Fundusz Sołecki Niwiska) 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 610 000,00 60017 Drogi wewnętrzne 60 000,00 wydatki majątkowe: 60 000,00 modernizacja-przebudowa drogi śródpolnej Niwiska-Hektary wraz z opracowaniem dokumentacji 30 000,00 modernizacja-przebudowa drogi śródpolnej Przyłęk-Kosowy wraz z opracowaniem dokumentacji 30 000,00

7 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 60095 Pozostała działalność 99 300,00 wydatki majątkowe: 99 300,00 budowa parkingu w Przyłęku 99 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99 300,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 244 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 244 000,00 wydatki bieżące: 244 000,00 wydatki jednostek budżetowych 244 000,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 244 000,00 bieżące utrzymanie budynków mienia komunalnego 234 000,00 wycena działek przeznaczonych do sprzedaży 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4260 Zakup energii 220 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 4500 terytorialnego 2 000,00 710 Działalność usługowa 20 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 20 000,00 wydatki bieżące: 20 000,00 wydatki jednostek budżetowych 20 000,00 wynagrodzenia i pochodne 20 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 720 Informatyka 251 579,00 72095 Pozostała działalność 251 579,00 wydatki majątkowe: 251 579,00 wydatki na realizację projektu PSeAP Podkarpacki System e- Administracji Publicznej 251 579,00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 208 763,00 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 42 816,00 750 Administracja publiczna 1 486 810,72 75011 Urzędy wojewódzkie 64 507,00 wydatki bieżące: 64 507,00 wydatki jednostek budżetowych 64 507,00 zadania z zakresu administracji rządowej 64 507,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne 64 507,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 876,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 286,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 345,00 75022 Rady gmin 66 000,00 wydatki bieżące: 66 000,00 wydatki jednostek budżetowych 66 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 56 000,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10 000,00

8 751 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 56 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 75023 Urzędy gmin 1 341 003,72 wydatki bieżące: 1 341 003,72 wydatki jednostek budżetowych 1 341 003,72 wynagrodzenia i pochodne 1 081 360,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,72 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 259 243,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,72 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 829 231,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 63 894,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 134 863,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 872,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 31 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 67 593,00 4260 Zakup energii 38 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 150,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4360 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4370 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 6 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 25 000,00 4430 Różne opłaty i składki 7 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 000,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 15 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 300,00 wydatki bieżące: 300,00 wydatki jednostek budżetowych 300,00 zadania z zakresu administracji rządowej 300,00 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 15 000,00 wydatki bieżące: 15 000,00 75101 wydatki jednostek budżetowych 15 000,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 947,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 947,00 wydatki bieżące: 947,00 wydatki jednostek budżetowych 947,00 zadania z zakresu administracji rządowej zlecone 947,00

9 w tym: wynagrodzenia i pochodne 600,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 347,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 510,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 347,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 148 800,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 146 800,00 wydatki bieżące: 129 100,00 wydatki jednostek budżetowych 129 100,00 wynagrodzenia i pochodne 34 600,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 89 500,00 bieżące utrzymanie jednostek OSP 65 500,00 remonty bieżące remiz 10 000,00 remont remizy OSP w Hucinie (Fundusz Sołecki) 12 000,00 zakup sprzętu p.poż. i mundurów dla OSP Zapole (Fundusz Sołecki) 2 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 000,00 4260 Zakup energii 30 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4370 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 wydatki majątkowe: 17 700,00 budowa c.o., docieplenie stropu, założenie klimatyzacji, przebudowa w.c. w remizie OSP w Przyłęku (Fundusz Sołecki) 17 700,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 700,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 wydatki bieżące: 2 000,00 wydatki jednostek budżetowych 2 000,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 17 000,00 wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 17 000,00 wydatki bieżące: 17 000,00 wydatki jednostek budżetowych 17 000,00 wynagrodzenia i pochodne 10 000,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7 000,00

10 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 757 Obsługa długu publicznego 197 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 197 000,00 wydatki bieżące: 197 000,00 wydatki jednostek budżetowych 197 000,00 obsługa długu 197 000,00 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, 8070 kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, 197 000,00 związanych z obsługą długu krajowego 758 Różne rozliczenia 53 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 53 000,00 wydatki bieżące: 53 000,00 rezerwa ogólna 20 000,00 rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 33 000,00 4810 Rezerwy 53 000,00 801 Oświata i wychowanie 6 355 264,84 80101 Szkoły podstawowe 4 287 086,89 wydatki bieżące: 4 287 086,89 wydatki jednostek budżetowych 4 115 819,00 wynagrodzenia i pochodne 3 402 873,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 177 295,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 535 651,00 Szkoła podstawowa Niwiska 793 968,00 Szkoła podstawowa Trześń 547 550,00 Szkoła podstawowa Hucisko 690 844,00 Szkoła podstawowa Siedlanka 734 128,00 Szkoła podstawowa Kosowy 557 698,00 Szkoła podstawowa Przyłęk 644 626,00 Obsługa szkół 131 542,00 Nagrody Wójta 7 053,00 Realizacja projektu Mały artysta ludowy w szkole podstawowej w Przyłęku 8 410,00 Dotacja na zadania bieżące dla szkoły podstawowej w Hucinie 171 267,89 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 171 267,89 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 177 295,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 676 323,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 196 829,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 455 425,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 73 896,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 700,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 16 600,00 4260 Zakup energii 208 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 600,00

11 4300 Zakup usług pozostałych 32 510,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 700,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4370 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 11 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 800,00 4430 Różne opłaty i składki 8 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 169 141,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 4 300,00 80104 Przedszkola 102 777,75 wydatki bieżące: 102 777,75 wydatki jednostek budżetowych 102 777,75 dotacja podmiotowa 102 777,75 dotacja podmiotowa dla przedszkola w Hucinie 102 777,75 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 102 777,75 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 54 816,00 wydatki bieżące: 54 816,00 wydatki jednostek budżetowych 54 816,00 dotacja podmiotowa 54 816,00 dotacja podmiotowa dla punktu przedszkolnego w Trześni 54 816,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty 54 816,00 80110 Gimnazja 1 389 466,00 wydatki bieżące: 1 389 466,00 wydatki jednostek budżetowych 1 389 466,00 wynagrodzenia i pochodne w tym: nagrody Wójta 4.702,00 zł. 1 222 181,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 71 328,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 95 957,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 71 328,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 958 853,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 354,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 166 034,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 940,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 300,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 100,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4370 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 65 557,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 1 500,0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 315 954,00 wydatki bieżące: 315 954,00

12 wydatki jednostek budżetowych 315 954,00 wynagrodzenia i pochodne 95 404,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 220 350,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 160,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 255,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 989,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 800,00 4270 Zakup usług remontowych 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 141 050,00 4430 Różne opłaty i składki 7 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 4500 terytorialnego 1 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 64 210,00 wydatki bieżące: 64 210,00 wydatki jednostek budżetowych 3 700,00 wynagrodzenia i pochodne 7 200,00 wydatki na programy z udziałem środków z Unii Europejskiej 60 510,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 700,00 Szkoła podstawowa Niwiska 500,00 Szkoła podstawowa Trześń 500,00 Szkoła podstawowa Hucisko 500,00 Szkoła podstawowa Siedlanka 500,00 Szkoła podstawowa Kosowy 500,00 Szkoła podstawowa Przyłęk 500,00 Gimnazjum Publiczne Niwiska 700,00 Realizacja projektu Edukacja nauczycieli szansą na osiągniecie 60 510,00 sukcesów w edukacji szkolnej 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 120,24 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 929,76 4129 Składki na Fundusz Pracy 150,00 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 700,00 4307 Zakup usług pozostałych 25 570,00 4309 Zakup usług pozostałych 600,00 4417 Podróże służbowe krajowe 26 140,00 80195 Pozostała działalność 140 954,20 wydatki bieżące: 140 954,20 wydatki jednostek budżetowych 140 954,20 wynagrodzenia i pochodne 77 038,20 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 205,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 58 711,00 wydatki na programy z udziałem środków z Unii Europejskiej 105 407,20 Realizacja projektu Przedszkole szansą na udany start dzieci z Gminy Niwiska 105 407,20

13 wydatki na komisje egzaminacyjne 200,00 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na nauczycieli emerytów i rencistów 35 347,00 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 491,62 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 713,38 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 374,92 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 730,14 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 112,62 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 129,65 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 148,46 4129 Składki na Fundusz Pracy 182,41 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 200,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 15 671,06 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 488,94 4227 Zakup środków żywności 19 053,80 4229 Zakup środków żywności 3 026,20 4307 Zakup usług pozostałych 362,44 4309 Zakup usług pozostałych 57,56 4437 Różne opłaty i składki 745,58 4439 Różne opłaty i składki 118,42 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 347,00 851 Ochrona zdrowia 58 500,00 85153 Zwalczanie narkomanii 5 500,00 wydatki bieżące 5 500,00 wydatki jednostek budżetowych 5 500,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 53 000,00 wydatki bieżące: 53 000,00 wydatki jednostek budżetowych 53 000,00 wynagrodzenia i pochodne 10 000,00 dotacje na zadania bieżące- realizacja programu Powszechna nauka pływania 15 000,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 28 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 852 Pomoc społeczna 3 077 510,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 85212 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 2 509 000,00 ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: 2 509 000,00 wydatki jednostek budżetowych 2 509 000,00 zadania z zakresu administracji rządowej zlecone 2 509 000,00 wynagrodzenia i pochodne 56 600,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 433 730,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 18 670,00 3110 Świadczenia społeczne 2 433 730,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 000,00

14 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 300,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4370 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 258,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 312,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 2 100,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach 16 200,00 centrum integracji społecznej wydatki bieżące: 16 200,00 wydatki jednostek budżetowych 16 200,00 zadania z zakresu administracji rządowej zlecone 7 200,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 16 200,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 181 590,00 wydatki bieżące: 181 590,00 wydatki jednostek budżetowych 181 590,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 150 900,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 30 690,00 3110 Świadczenia społeczne 150 900,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego 30 690,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 10 000,00 wydatki bieżące: 10 000,00 wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 900,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 100,00 3110 Świadczenia społeczne 9 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 85216 Zasiłki stałe 98 800,00 wydatki bieżące: 98 800,00 wydatki jednostek budżetowych 98 800,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 98 800,00 3110 Świadczenia społeczne 98 800,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 189 160,00

15 wydatki bieżące: 189 160,00 wydatki jednostek budżetowych 189 160,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej 16 998,00 wynagrodzenia i pochodne 157 410,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 31 750,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 121 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 910,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 700,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 770,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 072,00 4309 Zakup usług pozostałych 16 998,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 4370 w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 800,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 560,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 400,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 30 600,00 wydatki bieżące: 30 600,00 wydatki jednostek budżetowych 30 600,00 wynagrodzenia i pochodne 30 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 500,00 85295 Pozostała działalność 42 160,00 wydatki bieżące: 42 160,00 wydatki jednostek budżetowych 42 160,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 060,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 39 100,00 3110 Świadczenia społeczne 3 060,00 4220 Zakup środków żywności 32 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 45 500,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 45 500,00 wydatki bieżące: 45 500,00 wydatki jednostek budżetowych 45 500,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 500,00 wkład własny na dofinansowanie rządowego programu Wyprawka szkolna 9 000,00 wkład własny na dofinansowanie wypłat stypendiów szkolnych 30 000,00 wkład własny na wypłatę za wyniki w nauce 6 500,00 3240 Stypendia dla uczniów 36 500,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 9 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 183 841,64 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 944 841,64

16 2650 wydatki bieżące: 72 884,00 wydatki jednostek budżetowych 72 884,00 dotacja przedmiotowa 72 884,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu 72 884,00 budżetowego wydatki majątkowe: 2 871 957,64 wydatki na programy finansowane z udziałem środków (PROW) 2 871 957,64 w tym: Rozbudowa infrastruktury sanitacyjnej w Gminie Niwiska poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków w Trześni i budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Siedlanka i Kosowy I etap 2 871 957,64 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 368 589,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 503 368,64 90003 Oczyszczanie miast i wsi 24 000,00 wydatki bieżące: 24 000,00 wydatki jednostek budżetowych 24 000,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 24 000,00 wywóz odpadów komunalnych z miejsc publicznych 14 000,00 zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 3 000,00 wydatki bieżące: 3 000,00 wydatki jednostek budżetowych 3 000,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 800,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 205 000,00 wydatki bieżące: 200 000,00 wydatki jednostek budżetowych 200 000,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 200 000,00 oświetlenie ulic i konserwacja oświetlenia 200 000,00 4260 Zakup energii 120 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 wydatki majątkowe: 5 000,00 budowa lampy oświetleniowej przy drodze Jaźwiny (Fundusz Sołecki Kosowy) 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 7 000,00

17 wydatki bieżące: 7 000,00 wydatki jednostek budżetowych 7 000,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 475 131,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 475 131,00 wydatki bieżące: 475 131,00 wydatki jednostek budżetowych 475 131,00 dotacje na zadania bieżące 190 870,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 284 261,00 odmalowanie ścian w świetlicy wiejskiej w Hucisku i zakup wyposażenia (Fundusz Sołecki Hucisko) 9 700,00 zakup namiotu ogrodowego dla świetlicy wiejskiej w Hucisku (Fundusz Sołecki Hucisko) 2 000,00 remont świetlicy wiejskiej w Leszczach (Fundusz Sołecki Leszcze) 8 700,00 remont świetlicy wiejskiej w Hucinie 52 759,00 remont świetlicy wiejskiej w Przyłęku 102 138,00 remont schodów i tarasu widokowego w zabytkowym dworku w Niwiskach 108 964,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury 190 870,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 270 861,00 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 3 000,00 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 3 000,00 wydatki bieżące: 3 000,00 wydatki jednostek budżetowych 3 000,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 3 000,00 zagospodarowanie i odnowa zabytkowego parku w Trześni (Fundusz Sołecki Trześń) 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 926 Kultura fizyczna i sport 238 210,00 92601 Obiekty sportowe 82 078,00 wydatki bieżące: 20 000,00 wydatki jednostek budżetowych 20 000,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 20 000,00 utrzymanie bieżące obiektów sportowych terenu gminy 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4260 Zakup energii 11 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 wydatki majątkowe: 62 078,00 ogrodzenie stadionu w Trześni (Fundusz Sołecki Trześń) 13 400,00

18 zakup zadaszenia estradowego w Trześni 48 678,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 078,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 87 000,00 wydatki bieżące: 87 000,00 wydatki jednostek budżetowych 87 000,00 dotacje 70 000,00 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 17 000,00 w tym: zakup sprzętu sportowego dla drużyny młodzieżowej w Kosowach (Fundusz Sołecki Kosowy) 5 000,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 2820 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 70 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 000,00 92695 Pozostała działalność 69 132,00 wydatki majątkowe: 69 132,00 budowa placu zabaw w Hucinie 31 932,00 Wykonanie placu wypoczynkowo-rekreacyjnego w sadzie w Niwiskach (Fundusz Sołecki Niwiska) 10 000,00 Wyposażenie w urządzenia placu zabaw w Kosowach (Fundusz Sołecki Kosowy) 10 000,00 Ogrodzenie placu zabaw, wyposażenie w Siedlance (Fundusz Sołecki Siedlanka) 17 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 932,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 37 200,00 Razem wydatki 17 322 152,20 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków budżetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie 3.289.453,84., a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.289.453,84 zł., 4. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 49.061,00 zł. 5. Deficyt budżetu gminy w kwocie 49.061,00 zł. zostanie sfinansowany: a) przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w wysokości 49.061,00 zł. 6. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 1.494.535,00 zł. z następujących tytułów: a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.494.535,00 zł. zgodnie z poniższą tabelą: Przychody Treść Kwota w zł. 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Razem 1 494 535,00 zł. 1 494 535,00 zł. 7. Ustala się i rozchody budżetu gminy w kwocie 1 445 474,00 zł, z następujących tytułów: a) spłata zaciągniętych pożyczek 114.336,00 zł. b) spłata zaciągniętych kredytów 1.331.138,00 zł., zgodnie z poniższą tabelą:

19 Rozchody Treść Kwota w zł. 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 445 474,00zł. Razem 1 445 474,00zł. 8. Ustala się roczny limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 400.000,00 zł., z tego z: a) zaciągniętych kredytów w kwocie 400.000,00 zł. 9. Ustala się limity zobowiązań: a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.445.474,00 zł. 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami zgodnie z poniższymi tabelami: Dochody Dział Rozdział Treść Kwota 750 Administracja publiczna 64 807,00 zł. 75011 Urzędy wojewódzkie 64 507,00 zł. dochody bieżące: 64 507,00 zł. dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 64 507,00 zł. 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 64 507,00 zł. zadań zleconych gminie ustawami 75045 Kwalifikacja wojskowa 300,00 zł. dochody bieżące: 300,00 zł. dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 300,00 zł. 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 300,00 zł. zadań zleconych gminie ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 947,00 zł. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 947,00 zł. dochody bieżące: 947,00 zł. dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 947,00 zł. 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 947,00 zł. zadań zleconych gminie ustawami 852 Pomoc społeczna 2 516 200,00 zł. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 2 509 000,00 zł. rentowe z ubezpieczenia społecznego dochody bieżące: 2 509 000,00 zł. dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 2 509 000,00 zł. 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2 509 000,00 zł.

20 85213 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej dochody bieżące: dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Razem dochody 7 200,00 zł. 7 200,00 zł. 7 200,00 zł. 7 200,00 zł. 2 581 954,00 zł. Wydatki Dział Rozdział Nazwa Kwota 750 Administracja publiczna 64 807,00 zł. 75011 Urzędy wojewódzkie 64 507,00 zł. wydatki bieżące: 64 507,00 zł. wydatki jednostek budżetowych 64 507,00 zł. zadania z zakresu administracji rządowej 64 507,00 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne 64 507,00 zł. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 876,00 zł. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 286,00 zł. 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 345,00 zł. 75045 Kwalifikacja wojskowa 300,00 zł. wydatki bieżące: 300,00 zł. wydatki jednostek budżetowych 300,00 zł. zadania z zakresu administracji rządowej 300,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 zł. 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 300,00 zł. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 947,00 zł. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 947,00 zł. wydatki bieżące: 947,00 zł. wydatki jednostek budżetowych 947,00 zł. zadania z zakresu administracji rządowej 947,00 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne 600,00 zł. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 347,00 zł. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 77,00 zł. 4120 Składki na Fundusz Pracy 13,00 zł. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 510,00 zł. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 347,00 zł. 852 Pomoc społeczna 2 516 200,00 zł. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 2 509 000,00 zł. rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: 2 509 000,00 zł.

21 85213 wydatki jednostek budżetowych 2 509 000,00 zł. zadania z zakresu administracji rządowej 2 509 000,00 zł. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 433 730,00 zł. wynagrodzenia i pochodne 56 600,00 zł. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 18 670,00 zł. 3110 Świadczenia społeczne 2 433 730,00 zł. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 41 000,00 zł. 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 100,00 zł. 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000,00 zł. 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 800,00 zł. 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 700,00 zł. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 700,00 zł. 4300 Zakup usług pozostałych 3 300,00 zł. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 258,00 zł. 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 zł. 4430 Różne opłaty i składki 500,00 zł. 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 312,00 zł. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 2 100,00 zł. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 7 200,00 zł. zajęciach centrum integracji społecznej wydatki bieżące: 7 200,00 zł. wydatki jednostek budżetowych 7 200,00 zł. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone 7 200,00 zł. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7 200,00 zł. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 200,00 zł. Razem wydatki 2 581 954,00 zł. 3.W budżecie tworzy się rezerwy: a) ogólna rezerwa budżetowa 20.000,00 zł., b) celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 33.000,00 zł. 4. Ustala się wysokość dotacji z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do projektu uchwały. 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do projektu uchwały. 2. Ustala się zakres i wysokość dotacji przedmiotowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Niwiskach w wysokości 100.182,00 zł., a) do 1m3 wody dla Grupy I gospodarstwa domowe w wysokości 0,20 zł., przyjmując zużycie wody w wysokości 136 490 m3 kwota 27.298,00 zł., b) do 1m3 ścieków dla Grupy I gospodarstwa domowe w wysokości 1,14 zł., przyjmując ilość odprowadzonych ścieków w wysokości 63.933 m3 kwota 72 884,00 zł.

22 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 58.500,00 zł. i wydatki na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 53.000,00 zł. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 5.500,00 zł. 2. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 7.000,00 zł. i wydatki na ochronę środowiska w wysokości 7.000,00 zł. 7. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z poniższą tabelą: Dział Rozdział Nazwa Sołectwa Nazwa zadania Kwota w zł. 600 60016 Sołectwo Zapole Remont drogi Lipny Bór 7 300,00 600 60016 Sołectwo Niwiska Opracowanie dokumentacji na drogę do Blizny 10 000,00 754 75412 Sołectwo Hucina Remont remizy OSP w Hucinie 12 000,00 754 75412 Sołectwo Zapole Zakup sprzętu p.poż. i mundurów dla OSP Zapole 2 000,00 754 75412 Sołectwo Przyłęk Budowa c.o., docieplenie stropu, założenie klimatyzacji, przebudowa w.c. w remizie OSP w Przyłęku 17 700,00 900 90015 Sołectwo Kosowy Budowa lampy oświetleniowej przy drodze Jaźwiny 5 000,00 921 92109 Sołectwo Hucisko Odmalowanie ścian w świetlicy wiejskiej i zakup wyposażenia 9 700,00 921 92109 Sołectwo Hucisko Zakup namiotu ogrodowego dla świetlicy wiejskiej 2 000,00 921 92109 Sołectwo Leszcze Remont świetlicy wiejskiej w Leszczach 8 700,00 925 92503 Sołectwo Trześń Zagospodarowanie i odnowa zabytkowego parku w Trześni 3 000,00 926 92601 Sołectwo Trześń Ogrodzenie stadionu w Trześni 13 400,00 926 92601 Sołectwo Kosowy Zakup sprzętu dla drużyny młodzieżowej w Kosowach 5 000,00 926 92695 Sołectwo Niwiska Wykonanie placu wypoczynkowo-rekreacyjnego w sadzie w Niwiskach 10 000,00 926 92695 Sołectwo Kosowy Wyposażenie w urządzenia placu zabaw w Kosowach 10 000,00 926 92695 Sołectwo Siedlanka Ogrodzenie placu zabaw, wyposażenie w Siedlance 17 200,00 Suma 133 000,00 2. Wójt poinformuje Sołtysów o terminach realizacji poszczególnych zadań. 8. Upoważnia się Wójta Gminy do: a) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych budżetu gminy, z wyłączeniem przeniesień między działami, b) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień miedzy działami, c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową budżetu gminy. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 10. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.