WYDATKI BUDśETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2005 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX / 879 / 04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2004 roku WYDATKI BUDśETU MIASTA BYDGOSZCZY NA 2005 ROK W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDśETOWEJ Dz. Rozdz. Treść Przewidywane wykonanie 2004 r. Ogółem w tym: z dotacji celowej Plan wydatków na 2005 rok GMINA w tym: z dotacji celowej POWIAT w tym: z dotacji celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 01005 Dynamika (5:4) Rolnictwo i łowiectwo 46 020 61 020 17 36 020-25 17 132,6 Wydatki 46 020 61 020 17 36 020 25 17 132,6 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa - 2 400-2 400 - - - 46 020 58 620 17 33 620-25 17 127,4 20 17 17 - - 17 17 85,0 Wydatki 20 17 17 - - 17 17 85,0 020 01008 01030 01095 02001 02002 02095 20 17 17 - - 17 17 85,0 Melioracje wodne 20 30-30 - - - 150,0 Wydatki 20 30-30 - - - 150,0 20 30-30 - - - 150,0 Izby rolnicze 3 120 3 120-3 120 - - - 100,0 Wydatki 3 120 3 120-3 120 - - - 100,0 3 120 3 120-3 120 - - - 100,0 Pozostała działalność 2 900 10 900-2 900-8 - 375,9 Wydatki 2 900 10 900-2 900-8 - 375,9-2 400-2 400 - - - - 2 900 8 500-500 - 8-293,1 Leśnictwo 342 183 341 900-339 900-2 - 99,9 Wydatki 342 183 341 900-339 900-2 - 99,9 342 183 341 900-339 900-2 - 99,9 Gospodarka leśna 51 191 50-50 - - - 97,7 Wydatki 51 191 50-50 - - - 97,7 51 191 50-50 - - - 97,7 Nadzór nad gospodarką leśną 1 092 2 - - - 2-183,2 Wydatki 1 092 2 - - - 2-183,2 1 092 2 - - - 2-183,2 Pozostała działalność 289 900 289 900-289 900 - - - 100,0 Wydatki 289 900 289 900-289 900 - - - 100,0

600 630 64 60015 60016 60017 60095 289 900 289 900-289 900 - - - 100,0 Transport i łączność 73 686 950 147 061-147 061 1. Wydatki 56 701 61 666-61 666 - dotacje 56 701 61 666-61 666 2. Wydatki majątkowe 16 985 950 85 395-85 395 - inwestycje 11 985 950 81 395-81 395 - - - 199,6 - - - 108,8 - - - 108,8 - - - 502,7 - - - 679,1 - udziały i akcje 5 4-4 - - - 80,0 Lokalny transport zbiorowy 35 583 40 050-40 050 1. Wydatki 35 583 40-40 - dotacje 35 583 40-40 - - - 112,6 - - - 112,4 - - - 112,4 2. Wydatki majątkowe - 50-50 - - - - - inwestycje - 50-50 - - - - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 20 491 950 79 605-79 605 1. Wydatki 14 918 15-15 - dotacje 14 918 15-15 2. Wydatki majątkowe 5 573 950 64 605-64 605 - inwestycje 5 573 950 64 605-64 605 Drogi publiczne gminne 12 612 23 240-23 240 - - - 388,5 - - - 100,5 - - - 100,5 - - - 1 159,1 - - - 1 159,1 - - - 184,3 1. Wydatki 6 200 6 500-6 500 - - - 104,8 - dotacje 6 200 6 500-6 500 - - - 104,8 2. Wydatki majątkowe 6 412 16 740-16 740 - inwestycje 6 412 16 740-16 740 - - - 261,1 - - - 261,1 Drogi wewnętrzne - 166-166 - - - - 1. Wydatki - 166-166 - - - - - dotacje - 166-166 - - - - Pozostała działalność 5 4 4 - - - 80,0 Wydatki majątkowe 5 4 4 - - - 80,0 - udziały i akcje 5 4 4 - - - 80,0 Turystyka 83 618 80-80 - - - 95,7 Wydatki 83 618 80-80 - - - 95,7

700 710 63003 63095 75 70021 70095 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 83 618 80-80 - - - 95,7 70 80-80 - - - 114,3 Wydatki 70 80-80 - - - 114,3 70 80-80 - - - 114,3 Pozostała działalność 13 618 - - - - - - - Wydatki 13 618 - - - - - - - 13 618 - - - - - - - w tym: - Rady Osiedlowe 13 618 - - - - - - - Wydatki - - - - - - - 13 618 - - - - - - - Gospodarka mieszkaniowa 16 592 103 10 253 130 10 123-130 130 61,8 1. Wydatki 2 866 250 2 863 130 2 733-130 130 99,9 2 866 250 2 863 130 2 733-130 130 99,9 2. Wydatki majątkowe 13 725 853 7 390-7 390 - - - 53,8 - inwestycje 13 725 853 6 890-6 890 - - - 50,2 - udziały - 500-500 - - - - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 16 575 853 7 800 130 7 670-130 130 47,1 1. Wydatki 2 850 2 850 130 2 720-130 130 100,0 2 850 2 850 130 2 720-130 130 100,0 2. Wydatki majątkowe 13 725 853 4 950-4 950 - - - 36,1 - inwestycje 13 725 853 4 950-4 950 - - - 36,1 Towarzystwa budownictwa społecznego - 500-500 - - - - Wydatki majątkowe - 500-500 - - - - - udziały - 500-500 - - - - Pozostała działalność 16 250 1 953-1 953 - - - 12 018,5 1. Wydatki 16 250 13-13 - - - 80,0 16 250 13-13 - - - 80,0 2. Wydatki majątkowe - 1 940-1 940 - - - - - inwestycje - 1 940-1 940 - - - - Działalność usługowa 5 153 5 444 950 475 900 5 004 050 35 440 900 440 900 105,7 1. Wydatki 5 153 5 144 950 475 900 4 704 050 35 440 900 440 900 99,8 osobowe ( 4010+4020) 1 971 644 1 987 570 291 720 1 695 850-291 720 291 720 100,8-80 300 300 80-300 300 - - dodatkowe 138 003 167 590 24 670 142 920-24 670 24 670 121,4

71004 71013 71014 71015 71035 71095 wynagrodzenie roczne ( 4040) 4110+4120) 418 024 425 330 65 300 360 030-65 300 65 300 101,7 2 625 329 2 484 160 93 910 2 425 250 35 58 910 58 910 94,6 2. Wydatki majątkowe - 300-300 - - - - - inwestycje - 200-200 - - - - - udziały - 100-100 - - - - Plany zagospodarowania przestrzennego 2 863 700 3 109 050-3 109 050 - - - 108,6 1. Wydatki 2 863 700 2 909 050-2 909 050 - - - 101,6 1 681 382 1 695 850-1 695 850 - - - 100,9-80 - 80 - - - - 118 618 142 920-142 920 - - - 120,5 354 200 360 030-360 030 - - - 101,6 709 500 630 250-630 250 - - - 88,8 2. Wydatki majątkowe - 200-200 - - - - tego: - inwestycje - 200-200 - - - - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyj ) 225 20 20 - - 20 20 8,9 Wydatki 225 20 20 - - 20 20 8,9 225 20 20 - - 20 20 8,9 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 990 1 5 995-5 5 101,0 Wydatki 990 1 5 995-5 5 101,0 990 1 5 995-5 5 101,0 Nadzór budowlany 408 750 415 900 415 900 - - 415 900 415 900 101,7 Wydatki 408 750 415 900 415 900 - - 415 900 415 900 101,7 4010+4020) 290 262 291 720 291 720 - - 291 720 291 720 100,5-300 300 - - 300 300-19 385 24 670 24 670 - - 24 670 24 670 127,3 63 824 65 300 65 300 - - 65 300 65 300 102,3 35 279 33 910 33 910 - - 33 910 33 910 96,1 Cmentarze 565 550 700 35 700 35 - - 123,8 Wydatki 565 550 700 35 700 35 - - 123,8 565 550 700 35 700 35 - - 123,8 Pozostała działalność 100 200-200 - - - 200,0 1. Wydatki 100 100-100 - - - 100,0

750 75011 75020 75022 75023 100 100-100 - - - 100,0 2. Wydatki majątkowe - 100-100 - - - - - udziały - 100-100 - - - - Administracja publiczna 52 962 348 52 068 870 2 278 300 42 145 160 1. Wydatki 50 422 417 51 368 870 2 278 300 41 445 160 osobowe ( - dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4040) 4110+4120) 26 073 283 26 855 590 1 530 22 444 240 1 290 200 9 923 710 988 100 98,3 1 290 200 9 923 710 988 100 101,9 900 4 411 350 630 103,0-180 - 180 - - - - 1 785 547 2 200 820 217 100 1 836 780 167 364 040 50 100 123,3 5 358 440 5 730 720 294 200 4 790 910 194 200 939 810 100 106,9 - diety radnych 750 770 140-770 140 - - - 102,7 16 455 147 15 631 600 237 11 423 090 29 4 208 510 208 95,0 2. Wydatki majątkowe 2 539 931 700-700 - - - 27,6 - inwestycje 2 539 931 700-700 - - - 27,6 Urzędy wojewódzkie 5 684 523 5 888 530 2 167 300 4 821 500 1 290 200 1 067 030 877 100 103,6 Wydatki 5 684 523 5 888 530 2 167 300 4 821 500 1 290 200 1 067 030 877 100 103,6 3 816 893 3 931 450 1 530 3 236 900 695 450 630 103,0 272 617 324 500 217 100 267 100 167 57 400 50 100 119,0 804 660 837 580 294 200 689 400 194 200 148 180 100 104,1 790 353 795 126 629 29 166 97 100,6 Starostwa powiatowe 8 407 935 8 745 680 - - - 8 745 680-104,0 Wydatki 8 407 935 8 745 680 - - - 8 745 680-104,0 3 607 590 3 715 900 - - - 3 715 900-103,0 230 445 306 640 - - - 306 640-133,1 755 300 791 630 - - - 791 630-104,8 3 814 600 3 931 510 - - - 3 931 510-103,1 Rady gmin 893 300 913 540-913 540 - - - 102,3 Wydatki 893 300 913 540-913 540 - - - 102,3 - diety radnych 750 770 140-770 140 - - - 102,7 143 300 143 400-143 400 - - - Urzędy gmin 33 507 079 32 552 900-32 552 900 1. Wydatki 30 977 079 31 852 900-31 852 900 17 410 800 17 933 100-17 933 100 - - - 97,2 - - - 102,8 - - - 103,0-60 - 60 - - - -

751 75045 75095 75101 75113 1 206 860 1 464 450-1 464 450 - - - 121,3 3 540 3 829 250 3 829 250 108,2 8 819 419 8 566 100-8 566 100 - - - 97,1 2. Wydatki majątkowe 2 530 700 700 - - - 27,7 - inwestycje 2 530 700 700 - - - 27,7 Komisje poborowe 111 111 111 - - 111 111 100,0 Wydatki 111 111 111 - - 111 111 100,0 111 111 111 - - 111 111 100,0 Pozostała działalność 4 358 511 3 857 220-3 857 220 - - - 88,5 1. Wydatki 4 348 580 3 857 220-3 857 220 - - - 88,7 1 238 1 275 140-1 275 140 - - - 103,0-120 - 120 - - - - 75 625 105 230-105 230 - - - 139,1 258 480 272 260-272 260 - - - 105,3 2 776 475 2 084 590-2 084 590 - - - 75,1 2. Wydatki majątkowe 9 931 - - - - - - - - inwestycje 9 931 - - - - - - - w tym: - Rady Osiedlowe 90 170 98 500-98 500 - - - 109,2 Wydatki 90 170 98 500-98 500 - - - 109,2 90 170 98 500-98 500 - - - 109,2 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 517 166 33 500 33 500 33 500 33 500 - - 6,5 Wydatki 517 166 33 500 33 500 33 500 33 500 - - 6,5 4110+4120) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 25 25 25 25 - - - 14 795 4 920 4 920 4 920 4 920 - - - 502 371 3 580 3 580 3 580 3 580 - - 0,7 36 867 33 500 33 500 33 500 33 500 - - 90,9 Wydatki 36 867 33 500 33 500 33 500 33 500 - - 90,9-25 25 25 25 - - - - 4 920 4 920 4 920 4 920 - - - 36 867 3 580 3 580 3 580 3 580 - - 9,7 Wybory do parlamentu Europejskiego 480 299 - - - - - - - Wydatki 480 299 - - - - - - -

754 75404 75411 75412 75414 ( 4110) 14 795 - - - - - - - 465 504 - - - - - - - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 20 645 430 20 987 500 8 945 11 542 500 1. Wydatki 19 074 430 20 747 500 8 825 11 472 500 ( 4010+4020+4050 +4060+4080) - dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4040+4070) 4110+ 4120) - 9 445 8 945 101,7-9 275 8 825 108,8 12 956 165 13 361 630 6 261 480 7 100 150-6 261 480 6 261 480 103,1-32 - 8-24 - - 974 701 1 081 710 505 740 575 970-505 740 505 740 111,0 1 504 595 1 547 460 32 600 1 510 660-36 800 32 600 102,8 3 638 969 4 724 700 2 025 180 2 277 720-2 446 980 2 025 180 129,8 2. Wydatki majątkowe 1 571 240 120 70-170 120 15,3 - inwestycje 1 571 240 120 70-170 120 15,3 Komendy wojewódzkie Policji - 70-70 - - - - Wydatki majątkowe - 70-70 - - - - - inwestycje - 70-70 - - - - Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 9 874 8 925 8 925 - - 8 925 8 925 90,4 1. Wydatki 8 764 8 825 8 825 - - 8 825 8 825 100,7 ( 4010+4020+4050+4060 +4080) roczne ( 4040+4070) ( 4110 + 4120 ) 6 180 058 6 261 480 6 261 480 - - 6 261 480 6 261 480 101,3 453 524 505 740 505 740 505 740 505 740 111,5 68 516 32 600 32 600 - - 32 600 32 600 47,6 2 061 902 2 025 180 2 025 180 - - 2 025 180 2 025 180 98,2 2. Wydatki majątkowe 1 110 100 100 - - 100 100 9,0 - inwestycje 1 110 100 100 - - 100 100 9,0 Ochotnicze straŝe poŝarne 20 30-30 - - - 150,0 Wydatki 20 30-30 - - - 150,0 20 30-30 - - - 150,0 Obrona cywilna 405 120 520 20 - - 520 20 128,4 1. Wydatki 295 120 450 - - - 450-152,5 ( 4110) - 24 - - - 24 - - - 4 200 - - - 4 200 - - 295 120 421 800 - - - 421 800-142,9 2. Wydatki majątkowe 110 70 20 - - 70 20 63,6

756 757 75416 75647 75702 - inwestycje 110 70 20 - - 70 20 63,6 StraŜ Miejska 10 346 310 11 442 500-11 442 500 1. Wydatki 9 995 310 11 442 500-11 442 500 - - - 110,6 - - - 114,5 6 776 107 7 100 150-7 100 150 - - - 104,8-8 - 8 - - - - 521 177 575 970-575 970 - - - 110,5 1 436 079 1 510 660-1 510 660 - - - 105,2 1 261 947 2 247 720-2 247 720 - - - 178,1 2. Wydatki majątkowe 351 - - - - - - - - inwestycje 351 - - - - - - - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 065 100 1 065-1 065 - - - 100,0 Wydatki 1 065 100 1 065-1 065 - - - 100,0 ( 4100) 290 320-320 - - - 110,3 4110+4120) Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych - 62 980-62 980 - - - - 775 100 682 020-682 020 - - - 88,0 1 065 100 1 065-1 065 - - - 100,0 Wydatki 1 065 100 1 065-1 065 - - - 100,0 ( 4100) 290 320-320 - - - 110,3-62 980-62 980 - - - - 775 100 682 020-682 020 - - - 88,0 Obsługa długu publicznego 29 960 900 34 855 820-34 855 820 Wydatki 29 960 900 34 855 820-34 855 820 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego 29 960 900 34 855 820-34 855 820 14 480 19 500-19 500 Wydatki 14 480 19 500-19 500 14 480 19 500-19 500 - - - 116,3 - - - 116,3 - - - 116,3 - - - 134,7 - - - 134,7 - - - 134,7

758 801 75704 75814 75818 75832 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 15 480 900 15 355 820-15 355 820 Wydatki 15 480 900 15 355 820-15 355 820 15 480 900 15 355 820-15 355 820 - - - 99,2 - - - 99,2 - - - 99,2 RóŜne rozliczenia 5 438 793 8 305 155-4 300-4 005 155-152,7 Wydatki 5 438 793 8 305 155-4 300-4 005 155-152,7 5 438 793 4 305 155-300 - 4 005 155-79,2 - rezerwa ogólna - 1-1 - - - - - rezerwa celowa na politykę oświatową - rezerwa celowa na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej - 2-2 - - - - - 1-1 - - - - RóŜne rozliczenia finansowe 270 300-300 - - - 111,1 Wydatki 270 300-300 - - - 111,1 270 300-300 - - - 111,1 Rezerwy ogólne i celowe - 4-4 - - - - Wydatki - 4-4 - - - - w tym: - rezerwa ogólna - 1-1 - - - - - rezerwa celowa na politykę oświatową - rezerwa celowa na współfinansowanie przedsięwzięć z funduszy Unii Europejskiej Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów - 2-2 - - - - - 1-1 - - - - 5 168 793 4 005 155 - - - 4 005 155-77,5 Wydatki 5 168 793 4 005 155 - - - 4 005 155-77,5 5 168 793 4 005 155 - - - 4 005 155-77,5 Oświata i wychowanie 305 476 949 311 896 620-192 315 650 1. Wydatki 301 224 949 302 320 620-186 809 650 osobowe ( - dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4040) 4110+4120) 181 804 759 181 972 430-108 979 270-119 580 970-115 510 970-102,1-100,4-72 993 160-100,1 14 029 868 14 909 600-8 782 900-6 126 700-106,3 38 241 468 39 888 150-23 941 100 44 398 188 42 994 440-27 586 380 - dotacje 22 750 666 22 556-17 520-15 947 050-104,3-15 408 060-96,8-5 036-99,1 2. Wydatki majątkowe 4 252 9 576-5 506-4 070-225,2

80101 80102 80104 80105 80110 - inwestycje 4 252 9 576-5 506-4 070-225,2 Szkoły podstawowe 98 840 833 103 275 540-103 275 540 1. Wydatki 95 453 833 98 429 540-98 429 540 60 311 831 62 175-62 175 - - - 104,5 - - - 103,1 - - - 103,1 4 673 730 4 945 600-4 945 600 - - - 105,8 12 732 675 13 645 540-13 645 540 16 228 197 16 153 400-16 153 400 - - - 107,2 - - - 99,5 - dotacje 1 507 400 1 510-1 510 - - - 100,2 2. Wydatki majątkowe 3 387 4 846-4 846 - - - 143,1 - inwestycje 3 387 4 846-4 846 - - - 143,1 Szkoły podstawowe specjalne 10 153 548 8 761 280 - - - 8 761 280-86,3 Wydatki 10 153 548 8 761 280 - - - 8 761 280-86,3 6 922 061 6 014 070 - - - 6 014 070-86,9 556 567 600 - - - 567 600-102,1 1 448 711 1 121 380 - - - 1 121 380-77,4 1 226 776 1 058 230 - - - 1 058 230-86,3 Przedszkola 37 292 980 37 456 380-37 456 380 Wydatki 37 292 980 37 456 380-37 456 380 14 838 012 14 999 060-14 999 060 - - - 100,4 - - - 100,4 - - - 101,1 1 157 394 1 216 700-1 216 700 - - - 105,1 3 095 810 3 296 540-3 296 540 - - - 106,5 3 638 880 3 234 080-3 234 080 - - - 88,9 - dotacje 14 562 884 14 710-14 710 - - - 101,0 Przedszkola specjalne 434 052 434 060-434 060 - - - - Wydatki 434 052 434 060-434 060 - - - - 308 952 309-309 - - - - 25 800 25 300 25 300 68 526 68-68 - - - - 30 774 31 760-31 760 - - - - Gimnazja 47 386 480 47 634 570-47 634 570 1. Wydatki 46 886 480 46 974 570-46 974 570 31 129 842 31 203 110-31 203 110 - - - 100,5 - - - 100,2 - - - 100,2

80111 80113 80120 80121 80123 2 395 883 2 552 700-2 552 700 - - - 106,5 6 594 504 6 862 580-6 862 580 - - - 104,1 5 312 251 5 056 180-5 056 180 - - - 95,2 - dotacje 1 454 1 300-1 300 - - - 89,4 2. Wydatki majątkowe 500 660-660 - - - 132,0 - inwestycje 500 660-660 - - - 132,0 Gimnazja specjalne 7 239 992 6 278 120 - - - 6 278 120-86,7 1. Wydatki 6 874 992 6 278 120 - - - 6 278 120-91,3 4 929 344 4 447 700 - - - 4 447 700-90,2 350 851 404 200 - - - 404 200-115,2 1 029 152 986 930 - - - 986 930-95,9 565 645 439 290 - - - 439 290-77,7 2. Wydatki majątkowe 365 - - - - - - - - inwestycje 365 - - - - - - - DowoŜenie uczniów do szkół 131 896 150-150 - - - 113,7 Wydatki 131 896 150-150 - - - 113,7 131 896 150-150 - - - 113,7 Licea ogólnokształcące 37 490 237 37 575 480 - - - 37 575 480-100,2 Wydatki 37 490 237 37 575 480 - - - 37 575 480-100,2 23 370 296 23 441 340 - - - 23 441 340-100,3 1 737 778 1 916 400 - - - 1 916 400-110,3 4 841 964 5 155 240 - - - 5 155 240-106,5 5 720 199 5 362 500 - - - 5 362 500-93,7 - dotacje 1 820 1 700 - - - 1 700-93,4 Licea ogólnokształcące specjalne 1 389 790 1 390 940 - - - 1 390 940-100,1 Wydatki 1 389 790 1 390 940 - - - 1 390 940-100,1 978 429 988 - - - 988-101,0 70 570 80 200 - - - 80 200-113,6 190 395 217 200 - - - 217 200-114,1 150 396 105 540 - - - 105 540-70,2 Licea profilowane 3 707 629 3 669 480 - - - 3 669 480-99,0 Wydatki 3 707 629 3 669 480 - - - 3 669 480-99,0 2 230 100 2 256 540 - - - 2 256 540-101,2 136 146 182 900 - - - 182 900-134,3 467 310 495 940 - - - 495 940-106,1

80130 80134 80140 80146 80195 504 073 504 100 - - - 504 100-100,0 - dotacje 370 230 - - - 230-62,2 Szkoły zawodowe 47 971 744 52 231 780 - - - 52 231 780-108,9 1. Wydatki 47 971 744 48 161 780 - - - 48 161 780-100,4 29 319 808 29 477 680 - - - 29 477 680-100,5 2 410 431 2 404 200 - - - 2 404 200-99,7 6 144 129 6 481 700 - - - 6 481 700-105,5 7 060 994 6 692 200 - - - 6 692 200-94,8 - dotacje 3 036 382 3 106 - - - 3 106-102,3 2. Wydatki majątkowe - 4 070 - - - 4 070 - - - inwestycje - 4 070 - - - 4 070 - - Szkoły zawodowe specjalne 3 659 357 3 390 120 - - - 3 390 120-92,6 Wydatki 3 659 357 3 390 120 - - - 3 390 120-92,6 2 513 896 2 267 750 - - - 2 267 750-90,2 161 576 206 200 - - - 206 200-127,6 526 621 504 670 - - - 504 670-95,8 457 264 411 500 - - - 411 500-90,0 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 6 596 179 6 283 770 - - - 6 283 770-95,3 Wydatki 6 596 179 6 283 770 - - - 6 283 770-95,3 4 450 357 4 100 080 - - - 4 100 080-92,1 315 460 365 - - - 365-115,7 995 734 983 990 - - - 983 990-98,8 834 628 834 700 - - - 834 700-100,0 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 382 212 1 530 900-1 530 900 - - - 110,8 Wydatki 1 382 212 1 530 900-1 530 900 - - - 110,8 501 831 206-206 - - - 41,0 38 249 42 600-42 600 - - - 111,4 105 937 50 540-50 540 - - - 47,7 736 195 1 231 760-1 231 760 - - - 167,3 Pozostała działalność 1 800 020 1 834 200-1 834 200 - - - 101,9 Wydatki 1 800 020 1 834 200-1 834 200 - - - 101,9-87 100-87 100 - - - - - 17 900-17 900 - - - - 1 800 020 1 729 200-1 729 200 - - - 96,1

851 85111 85121 85154 w tym: - Rady Osiedlowe 93 420 89 600-89 600 - - - 95,9 Wydatki 93 420 89 600-89 600 - - - 95,9 93 420 89 600-89 600 - - - 95,9 Ochrona zdrowia 11 602 369 13 928 070 3 664 9 931 370-3 996 700 3 664 120,0 1. Wydatki 10 203 369 10 113 070 3 664 6 116 370-3 996 700 3 664 99,1 osobowe ( - dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4040) 4110+4120) 1 690 550 1 725 880-1 725 880 - - - 102,1-343 - 343 - - - - 122 058 134 830-134 830 - - - 110,5 430 382 377 240-377 240 - - - 87,7 6 864 949 6 830 720 3 664 2 834 020-3 996 700 3 664 99,5 - dotacje 1 095 430 701 400-701 400 - - - 64,0 2. Wydatki majątkowe 1 399 3 815-3 815 - - - 272,7 - inwestycje 1 399 3 815-3 815 - - - 272,7 Szpitale ogólne 1 021 143 3 200-3 200 - - - 313,4 1. Wydatki 21 143 - - - - - - - 21 143 - - - - - - - 2. Wydatki majątkowe 1 3 200-3 200 - - - 320,0 - inwestycje 1 3 200-3 200 - - - 320,0 Lecznictwo ambulatoryjne 809 186 400-400 - - - 49,4 1. Wydatki 410 186 400-400 - - - 97,5 410 186 400-400 - - - 97,5 2. Wydatki majątkowe 399 - - - - - - - - inwestycje 399 - - - - - - - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 815 872 4 752-4 752 - - - 98,7 Wydatki 4 815 872 4 137-4 137 - - - 85,9 710 570 716 500-716 500 - - - 100,8-342 200-342 200 - - - - 48 538 59 120-59 120 - - - 121,8 216 282 156 720-156 720 - - - 72,5 2 813 452 2 229 460-2 229 460 - - - 79,2 - dotacje 1 027 030 633-633 - - - 61,6 2. Wydatki majątkowe - 615-615 - - - - - inwestycje - 615-615 - - - -

- Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 100 100-100 - - - 100,0 Wydatki 100 100-100 - - - 100,0 100 100-100 - - - 100,0 - Profilaktyka środowiskowa 1 654 930 2 055 020-2 055 020 - - - 124,2 Wydatki 1 654 930 1 755 020-1 755 020 - - - 106,0-79 800-79 800 - - - - 237 200-200 - - - - 627 663 1 042 020-1 042 020 - - - 166,0 - dotacje 1 027 030 633-633 - - - 61,6 2. Wydatki majątkowe - 300-300 - - - - - inwestycje - 300-300 - - - - - Wydział Edukacji i Sportu 669 750 - - - - - - - Wydatki 669 750 - - - - - - - 44 778 - - - - - - - 624 972 - - - - - - - - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 354 - - - - - - - Wydatki 354 - - - - - - - 16 467 - - - - - - - 337 533 - - - - - - - - Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych 18 - - - - - - - Wydatki 18 - - - - - - - 18 - - - - - - - - Bydgoski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Terapii UzaleŜnień, WspółuzaleŜnień oraz Profilaktyki 2 019 192 2 596 980-2 596 980 - - - 128,6 Wydatki 2 019 192 2 281 980-2 281 980 - - - 113,0 710 570 716 500-716 500 - - - 100,8-262 400-262 400 - - - - 48 538 59 120-59 120 - - - 121,8 154 800 156 520-156 520 - - - 101,1 1 105 284 1 087 440-1 087 440 - - - 98,4 2. Wydatki majątkowe - 315-315 - - - - - inwestycje - 315-315 - - - -

852 85156 85158 85195 85201 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 091 700 3 664 3 664 - - 3 664 3 664 118,5 Wydatki 3 091 700 3 664 3 664 - - 3 664 3 664 118,5 3 091 700 3 664 3 664 - - 3 664 3 664 118,5 Izby wytrzeźwień 1 462 050 1 500 230-1 500 230 - - - 102,6 Wydatki 1 462 050 1 500 230-1 500 230 - - - 102,6 979 980 1 009 380-1 009 380 - - - 103,0-800 - 800 - - - - 73 520 75 710-75 710 - - - 103,0 214 100 220 520-220 520 - - - 103,0 194 450 193 820-193 820 - - - 99,7 Pozostała działalność - Promocja zdrowia 402 418 411 840-79 140-332 700-102,3 Wydatki 402 418 411 840-79 140-332 700-102,3 334 018 343 440-10 740-332 700-102,8 - dotacje 68 400 68 400-68 400 - - - 100,0 Pomoc społeczna 106 239 865 129 591 780 72 644 300 107 531 750 1. Wydatki 105 674 676 129 401 780 72 644 300 107 341 750 osobowe ( - dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4040) 4110+4120) 67 538 100 67 538 100 22 060 030 5 106 200 122,0 22 060 030 5 106 200 122,5 14 641 467 15 660 800 7 263 610 8 097 710 4 462 630 7 563 090 2 800 980 107,0-236 020 - - - 236 020 - - 1 115 412 1 243 530 682 050 644 460 345 790 599 070 336 260 111,5 3 687 488 4 360 220 2 504 730 2 665 450 1 871 630 1 694 770 633 100 118,2 86 030 309 107 401 210 62 193 910 95 434 130 60 858 050 11 967 080 1 335 860 124,8 - dotacje 200 500-500 - - - 250,0 2. Wydatki majątkowe 565 189 190-190 - - - 33,6 - inwestycje 565 189 190-190 - - - 33,6 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 4 902 662 8 111 - - - 8 111-165,4 Wydatki 4 787 965 8 111 - - - 8 111-169,4 2 585 550 3 144 240 - - - 3 144 240-121,6 195 192 218 330 - - - 218 330-111,9 547 500 678 570 - - - 678 570-123,9 1 459 723 4 069 860 - - - 4 069 860-278,8 2. Wydatki majątkowe 114 697 - - - - - - -

85202 85203 85204 85212 85213 - inwestycje 114 697 - - - - - - - Domy pomocy społecznej 8 400 624 8 434 100 5 086 800 620-7 814 100 5 086 800 100,4 Wydatki 8 261 700 8 434 100 5 086 800 620-7 814 100 5 086 800 102,1 3 956 050 3 830 980 2 800 980 - - 3 830 980 2 800 980 96,8 323 350 336 260 336 260 336 260 336 260 104,0 863 600 840 960 633 100 - - 840 960 633 100 97,4 3 118 700 3 425 900 1 316 460 620-2 805 900 1 316 460 109,9 2. Wydatki majątkowe 138 924 - - - - - - - - inwestycje 138 924 - - - - - - - Ośrodki wsparcia 1 711 240 1 772 350 491 600 1 772 350 491 600 - - 103,6 Wydatki 1 711 240 1 772 350 491 600 1 772 350 491 600 - - 103,6 891 777 953 330 314 850 953 330 314 850 - - 106,9 66 571 75 800 24 420 75 800 24 420 - - 113,9 189 860 207 680 68 470 207 680 68 470 - - 109,4 563 032 535 540 83 860 535 540 83 860 - - 95,1 Rodziny zastępcze 5 158 790 5 200 - - - 5 200-100,8 Wydatki 5 158 790 5 200 - - - 5 200-100,8 bezosobowe ( 4170) ( 4110 + 4120 ) - 236 020 - - - 236 020 - - 28 373 47 630 - - - 47 630-167,9 5 130 417 4 916 350 - - - 4 916 350-95,8 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 35 390 311 53 047 400 53 047 400 53 028 1. Wydatki 35 263 243 53 047 400 53 047 400 53 028 53 028 53 028 19 400 19 400 149,9 19 400 19 400 150,4 382 961 653 400 653 400 653 400 653 400 - - 170,6-33 33 33 33 - - - 595 366 1 039 800 1 039 800 1 039 800 1 039 800 - - 174,6 34 284 916 51 321 200 51 321 200 51 301 800 51 301 800 19 400 19 400 149,7 2. Wydatki majątkowe 127 068 - - - - - - - - inwestycje 127 068 - - - - - - - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 627 140 796 796 796 796 - - 126,9 Wydatki 627 140 796 796 796 796 - - 126,9

85214 85215 85216 85219 627 140 796 796 796 796 - - 126,9 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 12 394 428 12 800 8 200 500 12 800 Wydatki 12 394 428 12 800 8 200 500 12 800 12 394 428 12 800 8 200 500 12 800 Dodatki mieszkaniowe 23 606 350 24-24 Wydatki 23 606 350 24-24 23 606 350 24-24 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 8 200 500 - - 103,3 8 200 500 - - 103,3 8 200 500 - - 103,3 - - - 101,7 - - - 101,7 - - - 101,7 185 179 - - - - - - - Wydatki 185 179 - - - - - - - 185 179 - - - - - - - Ośrodki pomocy społecznej 9 975 933 10 195 400 5 022 10 195 400 Wydatki 9 791 433 10 005 400 5 022 10 005 400 5 022 - - 102,2 5 022 - - 102,2 6 301 918 6 490 980 3 494 380 6 490 980 3 494 380 - - 103,0 499 776 535 660 288 370 535 660 288 370 107,2 1 353 924 1 417 970 763 360 1 417 970 763 360 - - 104,7 1 635 815 1 560 790 475 890 1 560 790 475 890 - - 95,4 2. Wydatki majątkowe 184 500 190-190 - - - 103,0 - inwestycje 184 500 190-190 - - - 103,0 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 8 606 633 8 772 400 5 022 8 772 400 5 022 - - 101,9 Wydatki 8 422 133 8 582 400 5 022 8 582 400 5 022 - - 101,9 5 677 018 5 847 330 3 494 380 5 847 330 3 494 380 - - 103,0 448 676 482 540 288 370 482 540 288 370 - - 107,5 1 217 524 1 277 370 763 360 1 277 370 763 360 - - 104,9 1 078 915 975 160 475 890 975 160 475 890 - - 90,4 2. Wydatki majątkowe 184 500 190-190 - - - 103,0 - inwestycje 184 500 190-190 - - - 103,0 - Zakład Pomocy Społecznej dla Bezdomnych 1 369 300 1 423-1 423 - - - 103,9 Wydatki 1 369 300 1 423-1 423 - - - 103,9 624 900 643 650-643 650 - - - 103,0 51 100 53 120-53 120 - - - 104,0

85220 85226 85228 85233 85295 136 400 140 600-140 600 - - - 103,1 556 900 585 630-585 630 - - - 105,2 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - Bydgoskie Centrum Wsparcia Rodziny 481 749 557 - - - 557-115,6 Wydatki 481 749 557 - - - 557-115,6 327 611 374 960 - - - 374 960-114,5 16 723 27 850 - - - 27 850-166,5 66 565 81 290 - - - 81 290-122,1 70 850 72 900 - - - 72 900-102,9 Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze 305 900 355 530 - - - 355 530-116,2 Wydatki 305 900 355 530 - - - 355 530-116,2 195 600 212 910 - - - 212 910-108,8 13 800 16 630 - - - 16 630-120,5 42 300 46 320 - - - 46 320-109,5 54 200 79 670 - - - 79 670-147,0 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 280 1 500-1 500 - - - 117,2 Wydatki 1 280 1 500-1 500 - - - 117,2 1 280 1 500-1 500 - - - 117,2 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 3 - - - 3 - - Wydatki - 3 - - - 3 - - - 3 - - - 3 - - Pozostała działalność 1 819 559 2 820-2 820 - - - 155,0 Wydatki 1 819 559 2 820-2 820 - - - 155,0 1 619 559 2 320-2 320 - - - 143,2 - dotacje 200 500-500 - - - 250,0 - organizacje spoza sektora finansów publicznych 200 500-500 - - - 250,0 Wydatki 200 500-500 - - - 250,0 - dotacje 200 500-500 - - - 250,0 - koszty transportu osób niepełnosprawnych 165 200-200 - - - 121,2 Wydatki 165 200-200 - - - 121,2 165 200-200 - - - 121,2 - doŝywianie dzieci 1 341 700 2 005 100-2 005 100 - - - 149,4 Wydatki 1 341 700 2 005 100-2 005 100 - - - 149,4

853 85305 85321 85324 85333 1 341 700 2 005 100-2 005 100 - - - 149,4 - Rady Osiedlowe 112 859 114 900-114 900 - - - 101,8 Wydatki 112 859 114 900-114 900 - - - 101,8 112 859 114 900-114 900 - - - 101,8 Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej 7 711 483 7 665 600 313 4 112 600-3 553 313 99,4 Wydatki 7 711 483 7 665 600 313 4 112 600-3 553 313 99,4 osobowe ( - dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4040) 4110+4120) 2 294 581 2 398 520 193 530 - - 2 398 520 193 530 104,5-35 32 - - 35 32-181 631 195 890 15 970 - - 195 890 15 970 107,9 495 898 512 920 42 280 - - 512 920 42 280 103,4 739 373 410 670 29 220 - - 410 670 29 220 55,5 - dotacje 4 4 112 600-4 112 600 - - - śłobki 4 4 112 600-4 112 600 - - - 102,8 Wydatki 4 4 112 600-4 112 600 - - - 102,8 - dotacje 4 4 112 600-4 112 600 - - - 102,8 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności 556 313 313 313 313 56,3 Wydatki 556 313 313 - - 313 313 56,3 187 895 193 530 193 530 - - 193 530 193 530 103,0-32 32 - - 32 32-14 245 15 970 15 970 - - 15 970 15 970 112,1 40 400 42 280 42 280 - - 42 280 42 280 104,7 313 460 29 220 29 220 - - 29 220 29 220 9,3 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 204 690 205 - - - 205-100,2 Wydatki 204 690 205 - - - 205-100,2 140 186 144 390 - - - 144 390-103,0 10 915 11 920 11 920 109,2 31 471 31 540 - - - 31 540-100,2 22 118 17 150 - - - 17 150-77,5 Powiatowe urzędy pracy 2 915 444 3 035 - - - 3 035-104,1 Wydatki 2 915 444 3 035 - - - 3 035-104,1 1 966 500 2 060 600 - - - 2 060 600-104,8

854 85334 85346 85401 85403 85406-3 - - - 3 - - 156 471 168 - - - 168-107,4 424 027 439 100 - - - 439 100-103,6 368 446 364 300 - - - 364 300-98,9 Pomoc dla repatriantów 32 349 - - - - - - - Wydatki 32 349 - - - - - - - 32 349 - - - - - - - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 - - - - - - - Wydatki 3 - - - - - - - 3 - - - - - - - Edukacyjna opieka wychowawcza 40 162 317 39 304 120-10 111 770 Wydatki 40 162 317 39 304 120-10 111 770 osobowe ( - dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4040) 4110+4120) - 29 192 350-97,9-29 192 350-97,9 25 733 842 23 882 500-7 008 600-16 873 900-92,8 1 999 385 2 103 900-561 100-1 542 800-105,2 5 369 172 5 264 250-1 539 610-3 724 640-98,0 6 674 791 4 142 660-1 002 460-3 140 200-62,1 - dotacje 385 127 3 910 810 - - - 3 910 810-1 015,5 Świetlice szkolne 9 839 540 9 952 150-9 561 470-390 680-101,1 Wydatki 9 839 540 9 952 150-9 561 470-390 680-101,1 7 117 176 7 292 290-7 008 600-283 690-102,5 536 974 583 700-561 100-22 600-108,7 1 465 394 1 601 900-1 539 610-62 290-109,3 719 996 474 260-452 160-22 100-65,9 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze 9 022 132 7 655 880 - - - 7 655 880-84,9 Wydatki 9 022 132 7 655 880 - - - 7 655 880-84,9 6 121 965 5 016 730 - - - 5 016 730-81,9 470 794 502 - - - 502-106,6 1 279 743 1 102 550 - - - 1 102 550-86,2 1 149 630 1 034 600 - - - 1 034 600-90,0 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3 012 386 3 020 530 - - - 3 020 530-100,3 Wydatki 3 012 386 3 020 530 - - - 3 020 530-100,3

85407 85410 85412 85415 85417 85420 2 044 087 2 050 850 - - - 2 050 850-100,3 155 587 167 600 - - - 167 600-107,7 404 971 451 080 - - - 451 080-111,4 407 741 351 - - - 351-86,1 Placówki wychowania pozaszkolnego 9 072 850 9 171 810 - - - 9 171 810-101,1 Wydatki 9 072 850 9 171 810 - - - 9 171 810-101,1 5 581 362 5 628 520 - - - 5 628 520-100,8 427 165 457 700 - - - 457 700-107,1 1 189 390 1 237 290 - - - 1 237 290-104,0 1 616 233 1 616 300 - - - 1 616 300-100,0 - dotacje 258 700 232 - - - 232-89,7 Internaty i bursy szkolne 7 957 606 5 274 640 - - - 5 274 640-66,3 Wydatki 7 957 606 5 274 640 - - - 5 274 640-66,3 4 791 044 3 894 110 - - - 3 894 110-81,3 390 289 392 900 - - - 392 900-100,7 1 006 223 871 430 - - - 871 430-86,6 1 770 050 116 200 - - - 116 200-6,6 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy 335 234 800-234 800 - - - 70,1 Wydatki 335 234 800-234 800 - - - 70,1 3 957 - - - - - - - 331 043 234 800-234 800 - - - Pomoc materialna dla uczniów 336 443 - - - - - - - Wydatki 336 443 - - - - - - - 336 443 - - - - - - - Szkolne schroniska młodzieŝowe 290 405 198 810 - - - 198 810-68,5 Wydatki 290 405 198 810 - - - 198 810-68,5 78 208 - - - - - - - 18 576 - - - - - - - 19 494 - - - - - - - 47 700 - - - - - - - - dotacje 126 427 198 810 - - - 198 810-157,3 MłodzieŜowe ośrodki wychowawcze - 2 784 - - - 2 784 - - Wydatki - 2 784 - - - 2 784 - -

900 85421 85446 85495 91 92 93 - dotacje - 2 784 - - - 2 784 - - MłodzieŜowe ośodki socjoterapii - 696 - - - 696 - - Wydatki - 696 - - - 696 - - - dotacje - 696 - - - 696 - - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 42 055 56 600-56 600 - - - 134,6 Wydatki 42 055 56 600-56 600 - - - 134,6 42 055 56 600-56 600 - - - 134,6 Pozostała działalność 253 900 258 900-258 900 - - - 102,0 Wydatki 253 900 258 900-258 900 - - - 102,0 253 900 258 900-258 900 - - - 102,0 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20 572 054 26 284 340-26 284 340 1. Wydatki 19 910 054 19 619 340-19 619 340 osobowe ( bezosobowe ( 4170) - dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4040) 4110+4120) - - - 127,8 - - - 98,5 414 340 426 770-426 770 - - - 103,0-3 - 3 - - - - 33 860 35 220-35 220 - - - 104,0 91 100 93 620-93 620 - - - 102,8 9 670 964 10 573 730-10 573 730 - - - 109,3 - dotacje 9 699 790 8 487-8 487 - - - 87,5 2. Wydatki majątkowe 662 6 665-6 665 - - - 1 006,8 - inwestycje 662 6 665-6 665 - - - 1 006,8 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 12 500 17 500-17 500 - - - 140,0 Wydatki 12 500 12 500-12 500 - - - 100,0 12 500 12 500-12 500 - - - 100,0 2. Wydatki majątkowe - 5-5 - - - - - inwestycje - 5-5 - - - - Gospodarka odpadami 466 521 5 750-5 750 - - - 1 232,5 1. Wydatki 66 521 150-150 - - - 225,5 66 521 150-150 - - - 225,5 2. Wydatki majątkowe 400 5 600-5 600 - - - 1 400,0 - inwestycje 400 5 600-5 600 - - - 1 400,0 Oczyszczanie miast i wsi 2 341 382 2 400-2 400 - - - 102,5 Wydatki 2 341 382 2 400-2 400 - - - 102,5 2 341 382 2 400-2 400 - - - 102,5

94 95 96 97 90013 90015 90017 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 6 137 750 6 970-6 970 - - - 113,6 1. Wydatki 6 085 750 6 800-6 800 - - - 111,7-2 - 2 - - - - - 390-390 - - - - 6 085 750 6 797 610-6 797 610 - - - 111,7 2. Wydatki majątkowe 52 170-170 - - - 326,9 - inwestycje 52 170-170 - - - 326,9 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4 300 4 300-4 300 - - - 100,0 Wydatki 4 300 4 300-4 300 - - - 100,0 4 300 4 300-4 300 - - - 100,0 Ochrona gleby i wód podziemnych 8 700 8 700-8 700 - - - 100,0 Wydatki 8 700 8 700-8 700 - - - 100,0 8 700 8 700-8 700 - - - 100,0 Zmniejszenie hałasu i wibracji 4 300 4 300-4 300 - - - 100,0 Wydatki 4 300 4 300-4 300 - - - 100,0 4 300 4 300-4 300 - - - 100,0 Schroniska dla zwierząt 833 400 943 840-943 840 - - - 113,3 1. Wydatki 623 400 643 840-643 840 - - - 103,3 414 340 426 770-426 770 - - - 103,0 33 860 35 220-35 220 - - - 104,0 91 100 93 230-93 230 - - - 102,3 84 100 88 620-88 620 - - - 105,4 2. Wydatki majątkowe 210 300-300 - - - 142,9 - inwestycje 210 300-300 - - - 142,9 Oświetlenie ulic, placów i dróg 9 138 790 8 516-8 516 - - - 93,2 1. Wydatki 9 138 790 7 926-7 926 - - - 86,7 - dotacje 9 138 790 7 926-7 926 - - - 86,7 2. Wydatki majątkowe - 590-590 - - - - - inwestycje - 590-590 - - - - Zakłady gospodarki komunalnej 561 561-561 - - - 100,0 Wydatki 561 561-561 - - - 100,0 - dotacje 561 561-561 - - - 100,0 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 48 693 48 700-48 700 - - - 100,0

921 90095 92105 92106 92107 92108 92109 Wydatki 48 693 48 700-48 700 - - - 100,0 48 693 48 700-48 700 - - - 100,0 Pozostała działalność 1 014 718 1 060-1 060 - - - 104,5 Wydatki 1 014 718 1 060-1 060 - - - 104,5-1 - 1 - - - - 1 014 718 1 059-1 059 - - - 104,4 w tym: - Rady Osiedlowe 19 898 14 700-14 700 - - - 73,9 Wydatki 19 898 14 700-14 700 - - - 73,9 19 898 14 700-14 700 - - - 73,9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 13 406 909 18 258 580-9 558 580-8 700-136,2 1. Wydatki 11 016 909 10 708 580-4 208 580-6 500-97,2 4110+4120) - 60-60 - - - - - 400-400 - - - - 506 809 457 180-457 180 - - - 90,2 - dotacje 10 510 100 10 191-3 691-6 500-97,0 2. Wydatki majątkowe 2 390 7 550-5 350-2 200-315,9 - inwestycje 2 390 7 550-5 350-2 200-315,9 Pozostałe zadania w zakresie kultury 380 680-680 - - - 178,9 Wydatki 380 680-680 - - - 178,9 - dotacje 380 680-680 - - - 178,9 Teatry dramatyczne i lalkowe 4 304 400 5 700 - - - 5 700-132,4 1. Wydatki 4 124 400 3 700 - - - 3 700-89,7 - dotacje 4 124 400 3 700 - - - 3 700-89,7 2. Wydatki majątkowe 180 2 - - - 2-1 111,1 - inwestycje 180 2 - - - 2-1 111,1 Teatry muzyczne, opery, operetki 100 - - - - - - - Wydatki 100 - - - - - - - - dotacje 100 - - - - - - - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 153 300 - - - - - - - Wydatki 153 300 - - - - - - - - dotacje 153 300 - - - - - - - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 197 1 200-1 200 - - - 100,3 Wydatki 1 197 1 200-1 200 - - - 100,3

926 92110 92116 92118 92120 92195 - dotacje 1 197 1 200-1 200 - - - 100,3 Galerie i biura wystaw artystycznych 692 700 1 - - - 1-144,4 1. Wydatki 692 700 800 - - - 800-115,5 - dotacje 692 700 800 - - - 800-115,5 2. Wydatki majątkowe - 200 - - - 200 - - - inwestycje - 200 - - - 200 - - Biblioteki 1 242 200 1 450-1 450 - - - 116,7 1. Wydatki 1 242 200 1 300-1 300 - - - 104,7 - dotacje 1 242 200 1 300-1 300 - - - 104,7 2. Wydatki majątkowe - 150-150 - - - - - inwestycje - 150-150 - - - - Muzea 3 609 500 2 - - - 2-55,4 1. Wydatki 2 109 500 2 - - - 2-94,8 - dotacje 2 109 500 2 - - - 2-94,8 2. Wydatki majątkowe 1 500 - - - - - - - - inwestycje 1 500 - - - - - - - Ochrona i konserwacja zabytków 1 165 4 760-4 760 - - - 408,6 1. Wydatki 655 660-660 - - - 100,8-40 - 40 - - - - 144 109-109 - - - 75,7 - dotacje 511 511-511 - - - 100,0 2. Wydatki majątkowe 510 4 100-4 100 - - - 803,9 - inwestycje 510 4 100-4 100 - - - 803,9 Pozostała działalność 562 809 1 468 580-1 468 580 - - - 260,9 1. Wydatki 362 809 368 580-368 580 - - - 101,6-20 - 20 - - - - - 400-400 - - - - 362 809 348 180-348 180 - - - 96,0 2. Wydatki majątkowe 200 1 100-1 100 - - - 550,0 - inwestycje 200 1 100-1 100 - - - 550,0 w tym: - Rady Osiedlowe 99 989 106 700-106 700 - - - 106,7 Wydatki 99 989 106 700-106 700 - - - 106,7 99 989 106 700-106 700 - - - 106,7 Kultura fizyczna i sport 15 922 894 13 801 500-13 801 500 1. Wydatki 10 581 499 11 301 500-11 301 500 - - - 86,7 - - - 106,8

92601 92605 92695 osobowe ( bezosobowe ( 4170) - dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4040) 4110+4120) 513 550 545 330-545 330 - - - 106,2-12 - 12 - - - - 30 750 43 650-43 650 - - - 142,0 113 100 122 290-122 290 - - - 108,1 2 386 329 3 707 430-3 707 430 - - - 155,4 - dotacje 7 537 770 6 870 800-6 870 800 - - - 91,2 2. Wydatki majątkowe 5 341 395 2 500-2 500 - - - 46,8 - inwestycje 5 341 395 2 500-2 500 - - - 46,8 Obiekty sportowe 10 352 795 8 485-8 485 - - - 82,0 1. Wydatki 5 011 400 5 985-5 985 - - - 119,4 bezosobowe ( 4170) 513 550 545 330-545 330 - - - 106,2-12 - 12 - - - - 30 750 43 650-43 650 - - - 142,0 113 100 122 290-122 290 - - - 108,1 1 494 2 401 730-2 401 730 - - - 160,8 - dotacje 2 860 2 860-2 860 - - - 100,0 2. Wydatki majątkowe 5 341 395 2 500-2 500 - - - 46,8 - inwestycje 5 341 395 2 500-2 500 - - - 46,8 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 4 237 770 4 010 800-4 010 800 - - - 94,6 Wydatki 4 237 770 4 010 800-4 010 800 - - - 94,6 - dotacje 4 237 770 4 010 800-4 010 800 - - - 94,6 Pozostała działalność 1 332 329 1 305 700-1 305 700 - - - 98,0 Wydatki 1 332 329 1 305 700-1 305 700 - - - 98,0 892 329 1 305 700-1 305 700 - - - 146,3 - dotacje 440 - - - - - - - w tym: - Rady Osiedlowe 92 374 96 200-96 200 - - - 104,1 Wydatki 92 374 96 200-96 200 - - - 104,1 92 374 96 200-96 200 - - - 104,1 Ogółem 727 588 451 841 288 325 88 484 133 630 233 510 1. Wydatki 678 156 133 716 967 325 88 381 512 352 510 ( 4010+4020+4050 +4060+4080 +3070+4180+4100) 268 384 181 269 137 020 15 540 340 158 343 800 68 896 800 68 896 800 211 054 815 204 614 815 5 362 630 110 793 220 19 587 333 115,6 19 434 727 105,7 10 177 710 100,3

- dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4040+4070) 4110+4120) - 1 008 720 57 300 713 400 25 295 320 32 300-20 411 215 22 116 740 1 445 530 12 757 830 55 724 462 58 390 500 2 944 030 35 469 210 220 756 392 247 318 735 68 393 800 201 519 470 - dotacje 112 879 883 118 995 610-103 548 800 2. Wydatki majątkowe 49 432 318 124 321 120 117 881 - inwestycje 44 432 318 119 721 120 113 281 512 790 9 358 910 932 740 108,4 2 070 750 22 921 290 840 680 104,8 60 925 630 45 799 265 7 451 297 112,0-15 446 810-105,4-6 440 120 251,5-6 440 120 269,4 - udziały i akcje 5 4 600-4 600 - - - 92,0