Zał. Nr 2 P L A N B U D E T U M I A S T A I G M I N Y Z D Z I E S Z O W I C E na 2005 rok I D O C H O D Y dz. rozdz. Tre Plan Uwagi 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 920 0750 dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze -dochody z dzierawy obwodów łowieckich 920 700 Gospodarka mieszkaniowa 310.500 0470 0750 0760 0840 0910 0920 wpływy z opłat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczyste nieruchomoci dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych jednostek samorzdu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego przysługujce osobom fizycznym w prawo własnoci wpływy ze sprzeday wyrobów i składników majtkowych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pozostałe odsetki \ od nalenoci rozłoonych na raty \ 25.000 57.000 10.000 215.000 1.300 2.200 750 Administracja publiczna 116.253 0570 grzywny, mandaty i inne kary pienine od ludnoci 2.000
2 0690 0830 0970 2010 2020 2360 wpływy z rónych opłat wpływy z usług wpływy z rónych dochodów dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami. dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami -5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budetu pastwa 150 4.000 5.600 96.496 5.595 2.412 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 2010 dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 1.prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 2.736 2.736 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 300 2010 dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami 300 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem 14.965.683 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 4.899.403
3 0020 0310 0320 0330 0340 0350 0360 0370 0410 0430 0450 0460 0490 0500 0910 podatek dochodowy od osób prawnych podatek od nieruchomoci podatek rolny podatek leny podatek od rodków transportowych podatek od działalnoci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej podatek od spadków i darowizn podatek od posiadania psów wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty targowej wpływy z opłaty administracyjnej za czynnoci urzdowe wpływy z opłaty eksploatacyjnej wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrbnych ustaw podatek od czynnoci cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.029.000 8.262.000 159.050 8.730 101.000 21.700 83.000 31.500 52.600 19.000 2.900 2.000 11.800 230.000 52.000 758 Róne rozliczenia 6.915.350 0920 2920 pozostałe odsetki -odsetki od rodków na rachunkach bankowych subwencje ogólne z budetu pastwa 1.cz owiatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 2.cz równowaca subwencji ogólnej dla gmin 40.000 6.875.350 6.556.657 318.693 801 Owiata i wychowanie 485.100 0690 wpływy z rónych wpłat -opłata stała rodziców 278.400
4 0750 0830 dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze basen i wynajem pomieszcze wpływy z usług -odpłatno za wyywienie 27.400 179.300 851 Ochrona zdrowia 212.000 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu 212.000 852 Pomoc społeczna 1.961.000 2010 2030 dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami dotacja celowa otrzymana z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gminy. 1.759.000 202.000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 60.500 0690 0830 wpływy z rónych opłat -opłata stała rodziców wpływy z usług -odpłatno za wyywienie 42.000 18.500 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 220 0690 wpływy z rónych opłat -opłata za wywóz nieczystoci 220 Ogółem dochody 25.030.562 Zdzieszowice 2004-12-29
5 II P R Z Y C H O D Y dz. rozdz. Tre Plan Uwagi 1 2 3 4 5 6 957 nadwyki z lat ubiegłych 240.200 Ogółem przychody 240.200 Zdzieszowice 2004-12-29
6 III W Y D A T K I dz. rozdz. Tre Plan Uwagi 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 33.730 01008 Melioracje wodne 1.konserwacja rowów melioracyjnych w Krpnej i remont przepustów w Januszkowicach, nadzory i ogłoszenie w prasie. 30.130 30.130 01022 zwalczanie chorób zakanych zwierzt oraz badania monitoringowe pozostałoci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt i produktach pochodzenia zwierzcego 1.obserwacja psów i kotów podejrzanych o wcieklizn oraz ich eutanazja 100 100 100 01095 pozostała działalno 1.wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokoci 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.500 3.500 3.500 020 Lenictwo 3.300 02095 pozostała działalno 3.300 3.300 1.wycinka drzew na O. Piastów II
7 600 Transport i łczno 304.600 60016 drogi publiczne gminne 1.remonty czstkowe dróg ( według wczeniej oznakowanych ubytków ) 2.zaasfaltowanie ul. wirki, Wigury, Sienkiewicza, Katowickiej do Sienkiewicza po wymianie sieci Wodocigowej wraz z przyłczami. 3.remont chodnika z płytek chodnikowych na O. Piastów II ( obok przepompowni) 4.remont chodnika przy ul. Nowej (przy budynku Stacji Opieki Caritas ) 199.600 124.600 80.000 40.200 2.400 2.000 75.000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1.budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Januszkowicach w kierunku Raszowej udział własny ( 1%+ VAT+ nadzór ) 75.000 75.000 60014 drogi publiczne powiatowe 100.000 6620 dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumie ( umów ) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego z przeznaczeniem na : 1.budowa chodnika cieki rowerowej ze Zdzieszowic do yrowej przy drodze powiatowej Nr 1443 partycypacja w kosztach wraz ze Starostwem Powiatowym. 100.000 60095 pozostała działalno 5.000 5.000 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1.zakup wiaty przystankowej do Januszkowic 5.000 630 Turystyka 47.000 63003 zadania w zakresie upowszechniania turystyki 47.000
8 47.000 1.wkład własny realizacja programu Rowerem Bliej Naszego Dziedzictwa - II etap (opracowanie dokumentacji, zlecenie wykonania map, nadzór inwestorski, wykonanie robót) 700 Gospodarka mieszkaniowa 266.500 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomociami 1.wyceny nieruchomoci, podziały geodezyjne, zakup map ewidencji gruntów, czynsz za dzieraw gruntów, opłaty za wydzielenie i wyłczenie z produkcji rolnej gruntów uytkowanych przez gmin, opłaty sdowe, notarialne, czynsz za wynajem pomieszcze, enrgia, c.o za pomieszczenia Rad Sołeckich i Samorzdów Mieszkaców, opłaty na rzecz SP i J.S.T., nadzory, ogłoszenia w prasie, sporzdzenie dok. z ewidencji gruntów, itp. 2.remont budynku samorzdowego na Piastów I 266.500 166.500 141.500 25.000 100.000 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1.wykupy gruntów 100.000 100.000 710 Działalno usługowa 50.000 71004 plany zagospodarowania przestrzennego 1.dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice 50.000 50.000 50.000 750 Administracja publiczna 3.640.439 75011 urzdy wojewódzkie 102.091
9 1.zadania zlecone wynagrodzenia osobowe pracowników 2.zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej 102.091 96.496 80.629 13.892 1.975 5.595 4.676 805 114 75018 Urzdy marszałkowskie 20.048 2330 dotacja celowa dla samorzdu województwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie ( umów ) midzy j.s.t. 1.dotacja na realizacj zadania Organizowanie wsparcia w postaci doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gmin. 20.048 75022 Rada miasta 1.wydatki zwizane z utrzymaniem i działalnoci Rady Miejskiej 186.300 186.300 75023 Urzd Miasta 3.285.100 3.246.100 dodatkowe wynagrodzenie osobowe 2.120.100 144.000 350.300 52.200
10 6050 6060 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1.Instalacja nowego serwera w Referacie Finansowym wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1.zakup faksu, drukarek i zestawów komputerowych 39.000 19.000 20.000 75095 pozostała działalno 1.zakup materiałów reklamowych i kontakty partnerskie z podpisanymi miastami. 2.składki na: Zwizek Gmin lska Opolskiego, Stowarzyszenie: Krapkowice, Pradziad, Midzygminny Zwizek Trias Opolski oraz Głównych Ksigowych. 3.wypłata wiadcze pieninych rekompensujcych utracone wynagrodzenia z tytułu odbytych wicze wojskowych. 4.wydatki Młodzieowej Rady Miejskiej 46.900 46.900 10.700 35.000 200 1.000 751 Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa 2.736 75101 urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 2.736 1.zadania zlecone ( prowadzenie rejestru wyborców ) 2.736 2.736 2.287 393 56 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 79.300 75412 Ochotnicze strae poarne 60.000 60.000
11 75414 Obrona cywilna 1.zadania własne 2.zadania zlecone 4.300 4.300 4.000 300 75495 pozostała działalno ( biece wydatki zwizane z monitoringiem miasta ) 15.000 15.000 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nalenoci budetowych 1.wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne, zakup druków, usługi pocztowe, opłaty sdowe i komornicze i tp. 52.300 52.300 52.300 758 Róne rozliczenia 25.008 75818 rezerwy ogólne i celowe 25.008 801 Owiata i wychowanie 13.327.830 80101 szkoły podstawowe 6.302.890 6.289.890 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.981.480 332.040 793.300 107.870
12 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1.zakup kserokopiarki dla PSP Nr 3 2.zakup kserokopiarki dla PSP w Rozwadzy 3.zakup zestawu komputerowego dla PSP w Januszkowicach 13.000 13.000 6.000 3.000 4.000 80104 Przedszkola 2.970.050 dodatkowe wynagrodzenie roczne składka na ubezpieczenie społeczne 2.967.050 1.702.780 135.120 327.550 45.070 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1.zakup kserokopiarki dla przedszkola w yrowej 3.000 3.000 80110 Gimnazja 3.936.170 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.929.170 2.289.100 184.000 431.570 61.900 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budetowych 1.zakup odkurzacza wodnego do czyszczenia niecki basenowej 7.000 7.000
13 80113 dowoenie uczniów do szkół 72.000 80145 komisje egzaminacyjne 1.500 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 45.220 851 Ochrona zdrowia 212.000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 212.000 dodatkowe wynagrodzenie roczne 212.000 60.600 4.950 11.800 1.650 852 Pomoc społeczna 2.778.600 85212 wiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.695.000 1.695.000 1.zadania zlecone dodatkowe wynagrodzenie roczne składki wynikajce z ustawy o wiadczeniach rodzinnych 24.000 zł 1.695.000 19.357 1.160 27.730 500
14 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne 1.zadania zlecone 19.000 19.000 19.000 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 1.zadania własne w tym : 47.000 zł rodki z UW 2.zadania zlecone 386.000 386.000 341.000 45.000 85215 dodatki mieszkaniowe 380.000 380.000 85219 Orodki pomocy społecznej 155.000 zł rodki z UW 274.600 274.600 dodatkowe wynagrodzenie roczne 179.000 16.700 36.000 4.700 85228 usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze 24.000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 711.500 85305 łobki 686.500 w tym : 533.500 305.500
15 dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.000 57.500 8.500 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1.Adaptacja czci pomieszcze w budynku łobka na pomieszczenia administracyjne MGOPS 153.000 153.000 153.000 85395 pozostała działalno 25.000 2830 dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 1.dotacja dla stacji Caritas 25.000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 227.739 85401 wietlice szkolne 226.180 dodatkowe wynagrodzenie roczne 226.180 155.830 12.670 30.760 4.130 85446 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1.559 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 2.222.680 90003 oczyszczanie miast i wsi 200.000 200.000
16 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 100.000 100.000 90015 Owietlenie ulic, placów i dróg 1.monta iluminacji witecznych w miecie 2.konserwacja owietlenia chodnikowego i ulicznego 3.zakup energii 4.remont zniszczonego owietlenia 5.ogłoszenia w prasie i w telewizji 626.350 541.350 7.000 144.200 380.000 10.000 150 85.000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1.zakoczenie owietlenia na ul. Plac 1-go Maja w Zdzieszowicach 2.zakoczenie wykonania owietlenia na ulicy Karola Miarki w Zdzieszowicach 85.000 40.000 45.000 90017 Zakłady gospodarki komunalnej 43.000 2650 dotacja przedmiotowa z budetu dla zakładu komunalnego ZGKiM 1.monta zasuw wodnych na O. Kaczorownia w Zdzieszowicach 2.wymiana okien w budynku na ul. Filarskiego ( Przychodnia ) 43.000 17.000 26.000 90095 pozostała działalno 1.całoroczne wykonywanie wystroju grobów 2.utrzymanie szaletu miejskiego, fontanny (np. energia, woda, itp.) 3.utrzymanie parku zabaw i wypoczynku 4.remont urzdze zabawowych w miecie i gminie 5.wykonanie znaków poziomych i pionowych na jezdniach 6.interwencyjne wyłapywanie zwierzt stanowicych zagroenie współpraca ze 1.253.330 775.600 1.500 22.000 10.000 13.000 10.000 13.000
17 schroniskiem dla zwierzt. 7.opłaty za korzystanie ze rodowiska 8.rodki na zakup materiałów na czyny społeczne 10.000 696.100 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budetowych 1.przebudowa sieci wodocigowej i kanalizacyjnej w miecie Zdzieszowice I etap. 477.730 477.730 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 995.500 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby 630.000 2550 dotacja podmiotowa z budetu dla instytucji kultury - MGOKSiR 630.000 92116 Biblioteki 365.500 2550 dotacja podmiotowa z budetu dla instytucji kultury 365.500 926 Kultura fizyczna i sport 290.000 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 290.000 2550 dotacja podmiotowa z budetu dla instytucji kultury MGOKSiR 290.000 Ogółem wydatki 25.270.762 Zdzieszowice 2004-12-29