Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301 Dochody bieżące razem 8 949 798 Dochody własne 3243547 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 919 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 0920 Pozostałe odsetki 2 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 Rozdz.01095 Pozostała działalność 1 917 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Tenuta dzierżawna z obowdów łowieckich 1 917 Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 227 494 Rozdz.40002 Dostarczanie wody 227 494 0830 Wpływy z usług 225 068 Opłata za wodę 225 068 0920 Pozostałe odsetki 2 426 Odsetki od nieterminowych wpłat 2 426 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 90 865 Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 90 865 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 060 Opłata za trwały zarząd 1 060 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 917 48 305 Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego 48 305 0830 Wpływy z usług 40 970 Dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego - woda, ścieki c.o. 40 970 0920 Pozostałe odsetki 530 Pozostałe odsetki 530 Dział 750 Administracja publiczna 36 331 Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 5 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Prowizja za udostępnienie danych 5 Rozdz.75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 36 326 0690 Wpływy z różnych opłat 24 938 Opłata za zezwolenie na połów ryb 24 938 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 1 929 Strona 1
Dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń UG 1 929 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 459 Różne dochody 9 459 Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 616 470 Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 868 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 4 863 Podatek opłacony w formie karty podatkowej 4 863 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 Rozdz.75615 Odsetki od nieterminowych wpłat 5 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych (od 2005 - od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych) 373 322 0310 Podatek od nieruchomości 361 664 Podatek od nieruchomości od osób prawnych 361 664 0320 Podatek rolny 5 063 Podatek rolny od osób prawnych 5 063 0330 Podatek leśny 4 314 Podatek leśny od osób prawnych 4 314 0340 Podatek od środków transportowych 1 477 Podatek od środków transportowych od osób prawnych 1 477 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 63 Podatek od czynności cywoloprwnych 63 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 741 Rozdz.75616 Odsetki od nietrminowych wpłat od osób prawnych 741 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 338 114 0310 Podatek od nieruchomości 45 514 Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 45 514 0320 Podatek rolny 1 219 914 Podatek rolny od osób fizycznych 1 219 914 0330 Podatek leśny 824 Podatek leśny od osób fizycznych 824 0340 Podatek od środków transportowych 27 363 Podatek od środków transportowych od osób fizycznych 27 363 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 759 Podatek od spadków i darowizn 10 759 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 24 228 Podatek od czynności cywilnoprawnych 24 228 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 512 Odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych 595 Odsetki od nieterminowych wpłat od osób fizycznych 8 917 Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 60 939 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 18 229 Opłata skarbowa 18 229 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 42 705 Opłata za zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych 42 705 Strona 2
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 Odsetki od nieterminowych wpłat 5 Rozdz.75619 Wpływy z różnych rozliczeń 6 117 0690 Wpływy z różnych opłat 6 117 Zwrot kosztów upomnienia 6 117 Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 833 110 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 829 003 Podatek dochodowy od osób fizycznych 829 003 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 107 Podatek dochodowy od osób prawnych 4 107 Dział 758 Różne rozliczenia 2 000 Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe 2 000 0920 Pozostałe odsetki 2 000 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 2 000 Dział 801 Oświata i wychowanie 134 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 74 0920 Pozostałe odsetki 50 Odsetki od środków na rachunkach bankowych - ZSO 50 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Zwrot niewykorzystanych środków finansowych 24 Rozdz.80104 Przedszkola 60 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Zwrot niewykorzystanych środków finansowych 60 Dział 852 Pomoc społeczna 5 661 Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 818 24 60 5 661 Odsetki od dotacji celowych 818 0920 Pozostałe odsetki 23 Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 23 0970 Wpływy z różnych dochodów 517 Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 517 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Fundusz alimentacyjny własny 2 090 Fundusz alimentacyjny obcy 2 213 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 262 375 Rozdz.90002 Gospodarka odpadami 258 674 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 303 257 642 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 257 642 0690 Wpływy z różnych opłat 785 Koszty upomnienia 785 0920 Pozostałe odsetki 247 Odsetki od nieterminowych wpłat 247 Strona 3
Rozdz.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 701 0690 Wpływy z różnych opłat 3 701 Opłaty za korzystanie ze środowiska 3 701 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 298 Rozdz.92195 Pozostała działalność 298 0920 Pozostałe odsetki 298 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 298 Dotacje i środki na zadania własne 4269479 Dział 758 Różne rozliczenia 4 056 179 Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 726 458 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 726 458 Część oświatowa subwencji 2 726 458 Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 329 721 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 329 721 Część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 329 721 Dział 852 Pomoc społeczna 210 800 Rozdz.85213 Składki na ubezpiecznie zdrowotne opłacene za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotaca celowa na na składki na ubezpieczenie zdrowotne 3 700 Rozdz.85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 26 000 3 700 3 700 26 000 Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 26 000 Rozdz.85216 Zasiłki stałe 38 000 38 000 Dotacja celowa na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 38 000 Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej 89 100 89 100 Dotacja celowa na realizację zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej 89 100 Rozdz.85295 Pozostała działalność 54 000 54 000 Dotacja celowa na Program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" 54 000 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 500 Rozdz.90095 Pozostała działalność 2 500 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja z WFOŚiGW na edukację ekologiczną "Ekoprzyjazna Gmina" 2 500 Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) 237884 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 46 750 Rozdz.90095 Pozostała działalność 46 750 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 500 46 750 Strona 4
Dotacja rozwojowa na realizację projektu "opracowanie planu gospodarki niskiej emisji w gminie Rybczewice" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytrt IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność 46 750 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 191 134 Rozdz.92195 Pozostała działalność 191 134 2316 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja z gminy Mełgiew na realizację projektu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim" terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - udział BP terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - udział wła 2317 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja z gminy Mełgiew na realizację projektu "Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim" terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - ud. 29 913 27 380 1 243 1 290 161 221 155 154 Dotacje na zadnia z zakresu administracji rzadowej i inne zlecone ustawami 1198888 Dział 750 Administracja publiczna 31 138 Rozdz.75011 Urzędy wojewódzkie 31 138 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ustawami 6 067 31 138 Dotacja celowa na zadania z administracji rządowej 31 138 Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 350 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ustawami 1 350 Dotacja celowa na prowadzenie i weryfikację stałego rejestru wyborców 1 350 Dział 852 Pomoc społeczna 1 166 400 Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ustawami Rozdz.85213 1 350 1 161 000 1 161 000 Dotacja celowa na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 161 000 Składki na ubezpiecznie zdrowotne opłacene za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom ustawami Dotacja celowa na ubezpieczenie zdrowotne 5 400 Dochody majątkowe razem 1 201 503 Dochody ze sprzedaży majątku 30000 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000 Rozdz.01095 Pozostała działalność 30 000 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5 400 5 400 30 000 Sprzedaż gruntów rolniczych 30 000 Dotacje i środki na zadania własne 144 000 Strona 5
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 144 000 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 144 000 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 144 000 udział mieszkańców w budowie przydomowych oczyszczalni scieków 144 000 Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2) 1027503 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 811 455 Rozdz.01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 811 455 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł EFRROW - "Rozwój Infrastruktury wodno - ściekowej w gminie Rybczewice" - refundacja poniesionych wydatków 811 455 318 977 EFRROW - "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie rybczewice" 492 478 Dział 750 Administracja publiczna 20 160 Rozdz.75095 Pozostała działalność 20 160 6207 Dotacje rozwojowe 20 160 Refundacja poniesionych nakładó na realizację projektu "Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym - miejscu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Rybczewice Drugie" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013 Dział 801 Oświata i wychowanie 32 824 Rozdz.80101 Szkoły podstawowe 32 824 20 160 6207 Dotacje rozwojowe 32 824 Refundacja poniesionych nakładów na realizację projektu "Wykonanie placu zabaw miejscowości Rybczewice Drugie" w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007 - Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 163 064 Rozdz.92195 Pozostała działalność 163 064 6616 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - udział BP 6617 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim" - udział 32 824 27 721 27 721 135 343 135 343 Strona 6