Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA. z dnia 30 marca 2016 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2016 r. Poz. 2037 ZARZĄDZENIE NR 58 PREZYDENTA MIASTA TORUNIA z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu miasta za rok 2015. Na podstawie art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm. 1) ) oraz art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2-3 i art. 269 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 2) ) oraz 18 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Torunia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 378 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 30 października 2013 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miasta Torunia 3), zarządza się, co następuje: 1. Przedstawić Radzie Miasta Torunia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Torunia za rok 2015, uchwalonego uchwałą nr 26/15 Rady Miasta Torunia z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2015 (z późn. zm. 4) ), wg poniższej szczegółowości: 1) sprawozdanie tabelaryczne z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących, dotacji, wydatków majątkowych oraz zadań rzeczowych, w tym: a) plan dochodów ogółem po wprowadzonych zmianach: 1 150 979 198 zł, w tym plan dochodów majątkowych: 296 849 069 zł, wykonanie dochodów ogółem: 1 160 284 337 zł, w tym wykonanie dochodów majątkowych: 304 341 698 zł, b) plan wydatków ogółem po wprowadzonych zmianach: 1 071 379 198 zł, w tym plan wydatków majątkowych 295 884 150 zł, wykonanie wydatków ogółem: 1 056 340 251 zł, w tym wykonanie wydatków majątkowych: 291 764 570 zł, c) nadwyżka budżetowa plan: 79 600 000 zł, wykonanie: 103 944 086 zł, d) przychody z tytułu: - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym plan po wprowadzonych zmianach: 0 zł, wykonanie: 0 zł, - zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym plan po wprowadzonych zmianach: 150 000 000 zł, wykonanie: 150 000 000 zł, 1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890. 2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150. 3) Zmiany wymienionego zarządzenia wprowadzono ZPMT z 2014r. Nr 312 i 380, z 2015 r.: Nr 149, 273, 391 4) Zmiany wymienionej uchwały wprowadzone URMT z 2015r. Nr: 88/15, 145/15, 163/15, 201/15, 221/15 oraz ZPMT z 2015r. Nr: 52, 102, 118, 171, 230, 261, 284, 313, 337, 384, 407 i 410.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2 Poz. 2037 - innych rozliczeń krajowych plan po wprowadzonych zmianach: 3 100 000 zł, wykonanie: 24 482 434 zł, - spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych plan: 0 zł, wykonanie: 30 145 zł, e) rozchody z tytułu: - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów plan: 60 091 350 zł, wykonanie: 60 052 723 zł, - spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów plan: 163 408 650 zł, wykonanie: 163 408 650 zł; 2) dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe udzielone z budżetu miasta plan: 111 378 562 zł, wykonanie: 110 874 425 zł; 3) wykonanie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: - dochody: 66 035 082 zł, - wydatki: 66 035 082 zł; 4) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej: - dochody: 54 240 zł, - wydatki: 0 zł; 5) wykonanie dochodów i wydatków realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego: - dochody: 846 231 zł, - wydatki: 52 866 zł; 6) wykonanie przychodów i wydatków gospodarki pozabudżetowej, w tym: a) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie: - przychodów: 57 671 224 zł, - kosztów: 57 539 794 zł, b) wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w ogólnej kwocie: - dochodów: 15 795 757 zł, - wydatków: 15 795 759 zł; 7) dochody należne budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej plan: 16 714 000 zł, wykonanie: 22 955 393 zł; 8) sprawozdanie opisowe, w którym określono: a) wykonanie planu dochodów zadań własnych: 1 094 249 255 zł, b) wykonanie planu wydatków zadań własnych (z uwzględnieniem stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich): 990 305 169 zł, c) wykonanie planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej: 66 035 082 zł. 2. Podać do publicznej wiadomości informację o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie niniejszego zarządzenia oraz sprawozdania, o jakim mowa w 1, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Torunia. 3. zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Torunia.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 Poz. 2037 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 Poz. 2037 TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 2015 Zał cznik nr 1 Dział Rozdział Nazwa 1.01.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 20 000 20 000 22 727 22 727 113,6 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 20 000 20 000 22 727 22 727 113,6 - podatki i opłaty 20 000 20 000 22 727 22 727 113,6 600 TRANSPORT I Ł CZNO 282 736 250 271 544 210 270 692 462 66 819 309 203 873 153 99,7 60002 Infrastruktura kolejowa 22 940 000 16 240 000 15 590 219 15 590 219 96,0 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 22 940 000 16 240 000 15 590 219 15 590 219 96,0 60004 Lokalny transport zbiorowy 43 685 000 41 185 000 40 521 851 40 521 851 98,4 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 3 000 000 1 500 000 1 492 612 1 492 612 99,5 - pozostałe dochody 40 685 000 39 685 000 39 029 239 39 029 239 98,3 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 206 010 000 203 780 000 203 873 153 203 873 153 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 206 010 000 203 780 000 203 873 153 203 873 153 60016 Drogi publiczne gminne 8 275 000 8 275 000 8 289 170 8 289 170 100,2 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 8 275 000 8 275 000 8 289 170 8 289 170 100,2 60095 Pozostała działalno 1 826 250 2 064 210 2 418 069 2 418 069 117,1 - podatki i opłaty 13 000 36 000 62 342 62 342 173,2 - dotacje celowe 0 28 000 28 000 28 000 - dotacje celowe - projekty UE 978 250 537 710 533 950 533 950 99,3 - dochody maj tkowe 0 627 500 627 515 627 515 - pozostałe dochody 835 000 835 000 1 166 262 1 166 262 139,7 630 TURYSTYKA 371 545 263 053 278 239 190 253 87 986 105,8 63001 O rodki informacji turystycznej 80 000 80 000 87 986 87 986 110,0 - pozostałe dochody 80 000 80 000 87 986 87 986 110,0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 180 000 149 476 153 827 153 827 102,9 - dotacje celowe 0 0 1 500 1 500 - dotacje celowe - projekty UE 180 000 149 476 149 476 149 476 - pozostałe dochody 0 0 2 851 2 851 63095 Pozostała działalno 111 545 33 577 36 426 36 426 108,5 - dotacje celowe - projekty UE 0 33 577 33 578 33 578 - pozostałe dochody 111 545 0 2 848 2 848 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 83 839 500 56 854 453 65 390 025 65 390 025 115,0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 79 300 000 52 314 953 60 961 851 60 961 851 116,5 - dochody maj tkowe 65 500 000 38 030 000 47 232 105 47 232 105 124,2 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 17 zał. 1 w tym: Gmina zł Powiat % wyk 5 : 4

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 Poz. 2037 Dział Rozdział Nazwa 1.01.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 - pozostałe dochody 13 800 000 14 284 953 13 729 746 13 729 746 96,1 70095 Pozostała działalno 4 539 500 4 539 500 4 428 174 4 428 174 97,5 - dotacje inwestycyjne 4 067 500 4 067 500 4 002 188 4 002 188 98,4 - pozostałe dochody 472 000 472 000 425 986 425 986 90,3 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA 573 400 681 400 778 224 11 400 766 824 114,2 71003 Biura planowania przestrzennego 2 000 2 000 936 936 46,8 - pozostałe dochody 2 000 2 000 936 936 46,8 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 560 000 668 000 766 324 766 324 114,7 - pozostałe dochody 560 000 668 000 766 324 766 324 114,7 71015 Nadzór budowlany 900 900 500 500 55,6 - pozostałe dochody 900 900 500 500 55,6 71035 Cmentarze 10 500 10 500 10 464 10 464 99,7 - dotacje celowe 10 500 10 500 10 464 10 464 99,7 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7 434 161 7 235 621 7 265 355 3 167 469 4 097 886 100,4 75014 Egzekucja administracyjna nale no ci pieni nych 160 000 160 000 117 234 117 234 73,3 - pozostałe dochody 160 000 160 000 117 234 117 234 73,3 75020 Starostwa powiatowe 3 675 000 3 925 000 4 097 886 4 097 886 104,4 - pozostałe dochody 3 675 000 3 925 000 4 097 886 4 097 886 104,4 75023 Urz dy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 3 560 000 3 037 060 2 987 739 2 987 739 98,4 - dotacje celowe - projekty UE 570 000 243 935 247 643 247 643 101,5 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 2 905 000 2 708 125 2 627 632 2 627 632 97,0 - pozostałe dochody 85 000 85 000 112 464 112 464 132,3 75075 Promocja jednostek samorz du terytorialnego 39 161 113 561 49 229 49 229 43,4 - dotacje celowe 0 74 400 13 945 13 945 18,7 - dotacje celowe - projekty UE 39 161 39 161 22 123 22 123 56,5 - dotacje inwestycyjne 0 0 1 679 1 679 - pozostałe dochody 0 0 11 482 11 482 75095 Pozostała działalno 0 0 13 267 13 267 - pozostałe dochody 0 0 13 267 13 267 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 3 811 000 3 342 700 2 605 614 1 014 991 1 590 623 77,9 75411 Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej 2 730 000 2 230 000 1 578 916 1 578 916 70,8 - dotacje inwestycyjne 2 710 000 2 210 000 1 563 399 1 563 399 70,7 - pozostałe dochody 20 000 20 000 15 517 15 517 77,6 75414 Obrona cywilna 11 700 11 700 11 707 11 707 100,1 - pozostałe dochody 11 700 11 700 11 707 11 707 100,1 75416 Stra gminna (miejska) 1 002 300 1 014 000 917 376 917 376 90,5 - pozostałe dochody 1 002 300 1 014 000 917 376 917 376 90,5 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 18 zał. 1

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 Poz. 2037 Dział Rozdział Nazwa 1.01.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 75421 Zarz dzanie kryzysowe 67 000 67 000 77 615 77 615 115,8 - dotacje celowe 67 000 67 000 67 000 67 000 - pozostałe dochody 0 0 10 615 10 615 75495 Pozostała działalno 0 20 000 20 000 20 000 - dotacje celowe 0 20 000 20 000 20 000 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 422 145 000 404 067 100 406 738 953 354 822 262 51 916 691 100,7 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 515 000 515 000 463 379 463 379 90,0 - podatki i opłaty 515 000 515 000 463 379 463 379 90,0 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci 98 492 000 101 013 000 102 020 428 102 020 428 101,0 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty 97 362 000 99 883 000 100 893 218 100 893 218 101,0 - dofinansowanie zada bie cych 1 125 000 1 125 000 1 120 997 1 120 997 99,6 - pozostałe dochody 5 000 5 000 6 213 6 213 124,3 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, 38 608 000 38 523 000 39 109 817 39 109 817 101,5 podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty 38 536 000 38 451 000 39 026 000 39 026 000 101,5 - pozostałe dochody 72 000 72 000 83 817 83 817 116,4 75618 Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du 38 880 000 15 580 000 15 554 943 15 554 943 99,8 terytorialnego na podstawie ustaw - podatki i opłaty 34 560 000 11 260 000 11 193 130 11 193 130 99,4 - pozostałe dochody 4 320 000 4 320 000 4 361 813 4 361 813 101,0 75621 Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa 190 400 000 193 200 000 194 197 506 194 197 506 100,5 - podatki i opłaty 190 400 000 193 200 000 194 197 506 194 197 506 100,5 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa 53 300 000 51 760 000 51 916 691 51 916 691 100,3 - podatki i opłaty 53 300 000 51 760 000 51 916 691 51 916 691 100,3 75624 Dywidendy 1 950 000 3 476 100 3 476 189 3 476 189 - pozostałe dochody 1 950 000 3 476 100 3 476 189 3 476 189 758 RÓ NE ROZLICZENIA 240 961 981 244 684 117 244 799 484 111 214 013 133 585 471 75801 Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego 227 173 082 226 940 840 226 940 840 103 380 016 123 560 824 - subwencje 227 173 082 226 940 840 226 940 840 103 380 016 123 560 824 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego 0 768 669 768 669 768 669 - subwencje 0 20 449 20 449 20 449 - dotacje inwestycyjne 0 748 220 748 220 748 220 75814 Ró ne rozliczenia finansowe 2 857 000 6 042 227 6 157 594 6 157 594 101,9 - dochody maj tkowe 540 000 3 263 166 3 263 146 3 263 146 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 19 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7 Poz. 2037 Dział Rozdział Nazwa 1.01.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 - pozostałe dochody 2 317 000 2 779 061 2 894 448 2 894 448 104,2 75831 Cz równowa ca subwencji ogólnej dla gmin 1 676 403 1 676 403 1 676 403 1 676 403 - subwencje 1 676 403 1 676 403 1 676 403 1 676 403 75832 Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów 9 255 496 9 255 978 9 255 978 9 255 978 - subwencje 9 255 496 9 255 978 9 255 978 9 255 978 801 O WIATA I WYCHOWANIE 16 283 428 15 140 975 15 264 457 14 398 877 865 580 100,8 80101 Szkoły podstawowe 126 619 274 392 273 530 273 530 99,7 - dotacje celowe 0 59 640 59 638 59 638 - dotacje celowe - projekty UE 99 619 185 668 184 486 184 486 99,4 - dochody maj tkowe 0 2 084 2 258 2 258 108,3 - pozostałe dochody 27 000 27 000 27 148 27 148 100,5 80102 Szkoły podstawowe specjalne 30 000 33 744 25 082 25 082 74,3 - dotacje celowe 24 670 25 970 20 575 20 575 79,2 - pozostałe dochody 5 330 7 774 4 507 4 507 58,0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 964 500 2 006 362 2 010 367 2 010 367 100,2 - dotacje celowe 1 790 000 1 819 244 1 819 244 1 819 244 - pozostałe dochody 174 500 187 118 191 123 191 123 102,1 80104 Przedszkola 8 762 600 9 012 199 9 122 940 9 122 940 101,2 - dotacje celowe 6 310 000 6 258 968 6 258 916 6 258 916 - dotacje celowe - projekty UE 12 600 12 600 12 555 12 555 99,6 - dochody maj tkowe 0 0 180 180 - pozostałe dochody 2 440 000 2 740 631 2 851 289 2 851 289 104,0 80105 Przedszkola specjalne 39 450 21 641 29 993 29 993 138,6 - dotacje celowe 39 450 21 641 21 641 21 641 - pozostałe dochody 0 0 8 352 8 352 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 196 100 208 339 208 343 208 343 - dotacje celowe 180 000 182 039 182 039 182 039 - pozostałe dochody 16 100 26 300 26 304 26 304 80110 Gimnazja 75 041 164 982 217 560 217 560 131,9 - dotacje celowe 0 3 500 3 500 3 500 - dotacje celowe - projekty UE 68 841 155 282 207 368 207 368 133,5 - dochody maj tkowe 0 0 770 770 - pozostałe dochody 6 200 6 200 5 922 5 922 95,5 80111 Gimnazja specjalne 1 000 1 000 1 305 1 305 130,5 - pozostałe dochody 1 000 1 000 1 305 1 305 130,5 80120 Licea ogólnokształc ce 25 001 41 149 45 369 45 369 110,3 - dotacje celowe - projekty UE 16 901 31 477 31 295 31 295 99,4 - dochody maj tkowe 0 1 572 1 615 1 615 102,7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 20 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 Poz. 2037 Dział Rozdział Nazwa 1.01.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 - pozostałe dochody 8 100 8 100 12 459 12 459 153,8 80130 Szkoły zawodowe 401 375 722 803 692 021 692 021 95,7 - dotacje celowe 0 1 500 1 500 1 500 - dotacje celowe - projekty UE 48 975 368 903 378 006 378 006 102,5 - dochody maj tkowe 0 0 1 131 1 131 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 345 000 345 000 303 568 303 568 88,0 - pozostałe dochody 7 400 7 400 7 816 7 816 105,6 80132 Szkoły artystyczne 12 450 14 620 11 268 11 268 77,1 - dotacje celowe 0 2 170 2 170 2 170 - pozostałe dochody 12 450 12 450 9 098 9 098 73,1 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania 17 292 88 062 82 305 82 305 93,5 zawodowego - dotacje celowe 0 50 200 50 418 50 418 100,4 - dotacje celowe - projekty UE 17 292 17 292 7 915 7 915 45,8 - dochody maj tkowe 0 3 000 1 500 1 500 50,0 - pozostałe dochody 0 17 570 22 472 22 472 127,9 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0 0 733 733 - pozostałe dochody 0 0 733 733 80149 Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i 0 81 472 81 472 81 472 metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacje celowe 0 81 472 81 472 81 472 80195 Pozostała działalno 4 632 000 2 470 210 2 462 169 2 453 939 8 230 99,7 - dotacje celowe 0 8 210 8 152 8 152 99,3 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 4 500 000 2 330 000 2 323 359 2 323 359 99,7 - pozostałe dochody 132 000 132 000 130 658 130 580 78 99,0 851 OCHRONA ZDROWIA 815 000 815 000 764 425 764 425 93,8 85111 Szpitale ogólne 0 0 2 949 2 949 - pozostałe dochody 0 0 2 949 2 949 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 0 0 287 287 - pozostałe dochody 0 0 287 287 85149 Programy polityki zdrowotnej 0 0 876 876 - pozostałe dochody 0 0 876 876 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0 0 5 996 5 996 - podatki i opłaty 0 0 5 454 5 454 - pozostałe dochody 0 0 542 542 85158 Izby wytrze wie 765 000 765 000 695 333 695 333 90,9 - pozostałe dochody 765 000 765 000 695 333 695 333 90,9 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 21 zał. 1

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 9 Poz. 2037 Dział Rozdział Nazwa 1.01.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 85195 Pozostała działalno 50 000 50 000 58 984 58 984 118,0 - pozostałe dochody 50 000 50 000 58 984 58 984 118,0 852 POMOC SPOŁECZNA 14 246 710 23 110 802 23 798 969 17 860 414 5 938 555 103,0 85201 Placówki opieku czo-wychowawcze 320 000 388 647 659 178 659 178 169,6 - dochody maj tkowe 0 0 300 300 - pozostałe dochody 320 000 388 647 658 878 658 878 169,5 85202 Domy pomocy społecznej 4 287 200 4 604 953 4 799 601 11 083 4 788 518 104,2 - dotacje celowe 786 200 839 953 839 953 839 953 - pozostałe dochody 3 501 000 3 765 000 3 959 648 11 083 3 948 565 105,2 85203 O rodki wsparcia 241 500 247 641 303 304 303 304 122,5 - dotacje celowe 0 4 400 4 400 4 400 - pozostałe dochody 241 500 243 241 298 904 298 904 122,9 85204 Rodziny zast pcze 355 000 405 750 490 859 490 859 121,0 - dotacje celowe 0 50 750 48 668 48 668 95,9 - pozostałe dochody 355 000 355 000 442 191 442 191 124,6 85206 Wspieranie rodziny 300 000 196 682 196 723 196 723 - dotacje celowe 300 000 196 682 196 682 196 682 - pozostałe dochody 0 0 41 41 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 650 000 667 000 668 758 668 758 100,3 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - pozostałe dochody 650 000 667 000 668 758 668 758 100,3 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre 252 400 317 349 317 349 317 349 wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe 252 400 317 349 317 349 317 349 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 981 000 7 148 602 7 147 740 7 147 740 - dotacje celowe 1 969 000 7 134 102 7 134 094 7 134 094 - pozostałe dochody 12 000 14 500 13 646 13 646 94,1 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 000 2 000 1 089 1 089 54,5 - pozostałe dochody 2 000 2 000 1 089 1 089 54,5 85216 Zasiłki stałe 1 263 800 3 694 422 3 678 685 3 678 685 99,6 - dotacje celowe 1 243 800 3 674 422 3 667 546 3 667 546 99,8 - pozostałe dochody 20 000 20 000 11 139 11 139 55,7 85219 O rodki pomocy społecznej 2 600 000 2 768 646 2 764 117 2 764 117 99,8 - dotacje celowe 2 565 000 2 733 646 2 733 646 2 733 646 - pozostałe dochody 35 000 35 000 30 471 30 471 87,1 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki 10 000 10 000 6 033 6 033 60,3 interwencji kryzysowej - pozostałe dochody 10 000 10 000 6 033 6 033 60,3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 22 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 Poz. 2037 Dział Rozdział Nazwa 1.01.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze 500 000 500 000 639 084 639 084 127,8 - pozostałe dochody 500 000 500 000 639 084 639 084 127,8 85295 Pozostała działalno 1 483 810 2 159 110 2 126 449 2 126 449 98,5 - dotacje celowe 1 424 700 2 100 000 2 099 500 2 099 500 - dotacje celowe - projekty UE 53 110 53 110 22 938 22 938 43,2 - pozostałe dochody 6 000 6 000 4 011 4 011 66,9 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 9 666 943 8 094 719 7 393 551 2 591 138 4 802 413 91,3 85305 łobki 826 000 826 000 805 066 805 066 97,5 - pozostałe dochody 826 000 826 000 805 066 805 066 97,5 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 26 300 26 300 31 897 31 897 121,3 - dotacje celowe 26 300 26 300 31 897 31 897 121,3 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci 0 0 1 494 1 494 - pozostałe dochody 0 0 1 494 1 494 85333 Powiatowe urz dy pracy 949 117 937 275 866 388 866 388 92,4 - dofinansowanie zada bie cych 602 540 638 400 638 400 638 400 - dotacje celowe - projekty UE 346 577 298 875 225 415 225 415 75,4 - pozostałe dochody 0 0 2 573 2 573 85395 Pozostała działalno 7 865 526 6 305 144 5 688 706 1 786 072 3 902 634 90,2 - dotacje celowe - projekty UE 7 252 800 5 882 159 5 373 611 1 470 977 3 902 634 91,4 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 610 000 420 259 307 640 307 640 73,2 - pozostałe dochody 0 0 4 578 4 578 - pozostałe dochody - projekty UE 2 726 2 726 2 877 2 877 105,5 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 331 900 2 518 673 2 388 168 2 047 088 341 080 94,8 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 330 700 330 700 329 852 329 852 99,7 - dotacje celowe 330 000 330 000 328 332 328 332 99,5 - pozostałe dochody 700 700 1 520 1 520 217,1 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 700 700 1 771 1 771 253,0 - pozostałe dochody 700 700 1 771 1 771 253,0 85410 Internaty i bursy szkolne 500 500 457 457 91,4 - pozostałe dochody 500 500 457 457 91,4 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 2 186 773 2 056 088 2 047 088 9 000 94,0 - dotacje celowe 0 2 149 731 2 043 389 2 034 389 9 000 95,1 - pozostałe dochody 0 37 042 12 699 12 699 34,3 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 15 125 285 39 709 048 39 626 962 37 143 062 2 483 900 99,8 90001 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 3 377 500 3 377 500 3 377 550 3 377 550 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 3 377 500 3 377 500 3 377 550 3 377 550 90002 Gospodarka odpadami 0 22 000 000 22 066 035 22 066 035 100,3 - podatki i opłaty 0 22 000 000 22 065 735 22 065 735 100,3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 23 zał. 1 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11 Poz. 2037 Dział Rozdział Nazwa 1.01.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 - pozostałe dochody 0 0 300 300 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 000 20 000 14 448 14 448 72,2 - pozostałe dochody 20 000 20 000 14 448 14 448 72,2 90015 O wietlenie ulic, placów i dróg 60 000 60 000 41 825 41 825 69,7 - pozostałe dochody 60 000 60 000 41 825 41 825 69,7 90019 Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za 5 527 500 8 684 067 8 619 749 6 135 849 2 483 900 99,3 korzystanie ze rodowiska - dotacje celowe 112 500 348 604 284 787 153 634 131 153 81,7 - dotacje inwestycyjne 1 380 000 1 680 463 1 680 459 1 680 459 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 455 000 455 000 447 640 447 640 98,4 - pozostałe dochody 3 580 000 6 200 000 6 206 863 5 534 575 672 288 100,1 90095 Pozostała działalno 6 140 285 5 567 481 5 507 355 5 507 355 98,9 - dofinansowanie zada bie cych - projekty UE 1 108 166 1 203 021 1 164 148 1 164 148 96,8 - dotacje celowe - projekty UE 207 119 118 417 117 745 117 745 99,4 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 4 825 000 4 214 200 4 185 506 4 185 506 99,3 - pozostałe dochody 0 31 843 39 956 39 956 125,5 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 230 414 2 608 104 2 748 782 1 547 674 1 201 108 105,4 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0 0 2 428 2 428 - pozostałe dochody 0 0 2 428 2 428 92106 Teatry 0 45 000 57 600 57 600 128,0 - dotacje celowe 0 45 000 45 000 45 000 - pozostałe dochody 0 0 12 600 12 600 92113 Centra kultury i sztuki 0 30 055 30 055 30 055 - pozostałe dochody 0 30 055 30 055 30 055 92114 Pozostałe instytucje kultury 0 242 635 247 392 247 392 102,0 - pozostałe dochody 0 242 635 247 392 247 392 102,0 92118 Muzea 1 210 000 1 210 000 1 141 108 1 141 108 94,3 - dotacje inwestycyjne - projekty UE 1 210 000 1 210 000 1 141 108 1 141 108 94,3 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 020 414 1 020 414 1 207 306 1 207 306 118,3 - dotacje celowe - projekty UE 1 020 414 1 020 414 1 020 128 1 020 128 - pozostałe dochody 0 0 187 178 187 178 92195 Pozostała działalno 0 60 000 62 893 2 893 60 000 104,8 - dotacje celowe 0 60 000 60 000 60 000 - pozostałe dochody 0 0 2 893 2 893 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I 560 000 674 380 716 884 716 884 106,3 OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 92504 Ogrody botaniczne i zoologiczne 560 000 674 380 716 884 716 884 106,3 - dotacje celowe 0 42 280 42 274 42 274 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 24 zał. 1

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 12 Poz. 2037 Dział Rozdział Nazwa 1.01.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 - dochody maj tkowe 0 0 597 597 - pozostałe dochody 560 000 632 100 674 013 674 013 106,6 926 KULTURA FIZYCZNA 665 000 3 073 670 2 975 974 2 975 974 96,8 92601 Obiekty sportowe 105 000 2 417 690 2 312 690 2 312 690 95,7 - dotacje inwestycyjne 105 000 2 105 000 2 000 000 2 000 000 95,0 - pozostałe dochody 0 312 690 312 690 312 690 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 100 000 100 000 113 306 113 306 113,3 - pozostałe dochody 100 000 100 000 113 306 113 306 113,3 92695 Pozostała działalno 460 000 555 980 549 978 549 978 98,9 - dotacje celowe 460 000 555 980 549 278 549 278 98,8 - pozostałe dochody 0 0 700 700 Razem: 1 101 817 517 1 084 438 025 1 094 249 255 682 697 985 411 551 270 100,9 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 25 zał. 1

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 13 Poz. 2037 TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ NA ROK 2015 Zał cznik nr 2 Dział Rozdział Nazwa 1.01.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0 20 258 20 257 20 257 01095 Pozostała działalno 0 20 258 20 257 20 257 - dotacje celowe 0 20 258 20 257 20 257 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 214 000 201 565 195 820 195 820 97,1 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 214 000 201 565 195 820 195 820 97,1 - dotacje celowe 214 000 201 565 195 820 195 820 97,1 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA 571 600 577 100 577 096 577 096 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 35 000 37 500 37 500 37 500 - dotacje celowe 35 000 37 500 37 500 37 500 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 000 2 000 2 000 2 000 - dotacje celowe 2 000 2 000 2 000 2 000 71015 Nadzór budowlany 534 600 537 600 537 596 537 596 - dotacje celowe 530 900 533 900 533 896 533 896 - dotacje inwestycyjne 3 700 3 700 3 700 3 700 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2 429 800 2 587 426 2 587 424 2 052 980 534 444 75011 Urz dy wojewódzkie 2 361 800 2 546 780 2 546 780 2 052 980 493 800 - dotacje celowe 2 361 800 2 546 780 2 546 780 2 052 980 493 800 75045 Kwalifikacja wojskowa 68 000 40 646 40 644 40 644 - dotacje celowe 68 000 40 646 40 644 40 644 751 URZ DY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PA STWOWEJ, KONTROLI I 33 483 1 275 128 1 256 260 1 256 260 98,5 OCHRONY PRAWA ORAZ S DOWNICTWA 75101 Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa 33 483 33 483 32 819 32 819 98,0 - dotacje celowe 33 483 33 483 32 819 32 819 98,0 75107 Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 0 587 569 587 568 587 568 - dotacje celowe 0 587 569 587 568 587 568 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0 361 399 353 715 353 715 97,9 - dotacje celowe 0 361 399 353 715 353 715 97,9 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 0 292 677 282 158 282 158 96,4 - dotacje celowe 0 292 677 282 158 282 158 96,4 752 OBRONA NARODOWA 6 000 6 000 5 884 5 884 98,1 75212 Pozostałe wydatki obronne 6 000 6 000 5 884 5 884 98,1 - dotacje celowe 6 000 6 000 5 884 5 884 98,1 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 26 zał. 2 w tym: Gmina zł Powiat % wyk 5 : 4

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 Poz. 2037 Dział Rozdział Nazwa 1.01.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 13 540 000 14 792 263 14 791 950 14 791 950 75411 Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej 13 540 000 14 792 263 14 791 950 14 791 950 - dotacje celowe 13 540 000 14 792 263 14 791 950 14 791 950 801 O WIATA I WYCHOWANIE 0 1 272 400 1 231 710 1 188 407 43 303 96,8 80101 Szkoły podstawowe 0 691 140 680 906 680 906 98,5 - dotacje celowe 0 691 140 680 906 680 906 98,5 80102 Szkoły podstawowe specjalne 0 17 067 12 461 12 461 73,0 - dotacje celowe 0 17 067 12 461 12 461 73,0 80110 Gimnazja 0 505 551 487 559 487 559 96,4 - dotacje celowe 0 505 551 487 559 487 559 96,4 80111 Gimnazja specjalne 0 9 581 7 518 7 518 78,5 - dotacje celowe 0 9 581 7 518 7 518 78,5 80132 Szkoły artystyczne 0 23 474 23 324 23 324 99,4 - dotacje celowe 0 23 474 23 324 23 324 99,4 80150 Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i 0 25 587 19 942 19 942 77,9 metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc cych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacje celowe 0 25 587 19 942 19 942 77,9 851 OCHRONA ZDROWIA 5 649 900 4 765 603 4 346 256 100 603 4 245 653 91,2 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobj tych 5 584 900 4 665 000 4 245 653 4 245 653 91,0 obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dotacje celowe 5 584 900 4 665 000 4 245 653 4 245 653 91,0 85195 Pozostała działalno 65 000 100 603 100 603 100 603 - dotacje celowe 65 000 100 603 100 603 100 603 852 POMOC SPOŁECZNA 36 210 900 40 609 560 40 588 582 40 588 582 99,9 85203 O rodki wsparcia 2 230 800 2 339 885 2 339 257 2 339 257 - dotacje celowe 2 230 800 2 339 885 2 339 257 2 339 257 85212 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 33 757 400 37 600 627 37 600 103 37 600 103 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe 33 757 400 37 600 627 37 600 103 37 600 103 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre 192 000 277 066 277 066 277 066 wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe 192 000 277 066 277 066 277 066 85215 Dodatki mieszkaniowe 0 236 021 217 648 217 648 92,2 - dotacje celowe 0 236 021 217 648 217 648 92,2 85219 O rodki pomocy społecznej 0 35 605 35 605 35 605 - dotacje celowe 0 35 605 35 605 35 605 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 27 zał. 2 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15 Poz. 2037 Dział Rozdział Nazwa 1.01.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze 30 700 76 211 76 210 76 210 - dotacje celowe 30 700 76 211 76 210 76 210 85278 Usuwanie skutków kl sk ywiołowych 0 28 500 28 500 28 500 - dotacje celowe 0 28 500 28 500 28 500 85295 Pozostała działalno 0 15 645 14 193 14 193 90,7 - dotacje celowe 0 15 645 14 193 14 193 90,7 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 286 800 433 870 433 843 433 843 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno ci 286 800 433 870 433 843 433 843 - dotacje celowe 286 800 433 870 433 843 433 843 Razem: 58 942 483 66 541 173 66 035 082 45 207 089 20 827 993 99,2 w tym: Gmina Powiat % wyk 5 : 4 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 28 zał. 2

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 16 Poz. 2037 TORU GMINA I POWIAT WYDATKI BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 2015 Zał cznik nr 3 Dział Rozdział Nazwa 1.01.2015 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 492 200 492 200 480 711 480 711 97,7 01008 Melioracje wodne 490 000 490 000 479 047 479 047 97,8 - wynagrodzenia i pochodne 17 000 10 000 9 375 9 375 93,8 - pozostałe wydatki bie ce 473 000 480 000 469 672 469 672 97,8 01030 Izby rolnicze 2 200 2 200 1 664 1 664 75,6 - pozostałe wydatki bie ce 2 200 2 200 1 664 1 664 75,6 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 20 000 20 000 18 450 18 450 92,3 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 20 000 20 000 18 450 18 450 92,3 - pozostałe wydatki bie ce 20 000 20 000 18 450 18 450 92,3 600 TRANSPORT I Ł CZNO 326 243 860 297 925 990 295 282 771 164 511 740 130 771 031 99,1 60002 Infrastruktura kolejowa 43 085 000 39 799 000 39 725 116 39 725 116 99,8 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 36 000 36 000 32 506 32 506 90,3 - zakup, obj cie akcji i udziałów 6 685 000 2 636 000 2 636 000 2 636 000 - wydatki inwestycyjne 450 000 6 949 000 6 939 298 6 939 298 99,9 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 35 914 000 30 178 000 30 117 312 30 117 312 99,8 60004 Lokalny transport zbiorowy 73 450 000 71 832 500 71 787 587 71 787 587 99,9 - pozostałe wydatki bie ce 68 070 000 68 071 500 68 028 601 68 028 601 99,9 - zakup, obj cie akcji i udziałów 2 710 000 1 046 000 1 046 000 1 046 000 - wydatki inwestycyjne 1 678 000 1 516 000 1 515 019 1 515 019 99,9 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 992 000 1 199 000 1 197 967 1 197 967 99,9 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 152 043 000 132 404 800 130 771 031 130 771 031 98,8 - wynagrodzenia i pochodne 35 000 36 000 35 010 35 010 97,3 - pozostałe wydatki bie ce 7 655 000 6 880 000 6 827 607 6 827 607 99,2 - wydatki inwestycyjne 88 700 000 67 653 800 66 142 577 66 142 577 97,8 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 55 653 000 57 835 000 57 765 837 57 765 837 99,9 60016 Drogi publiczne gminne 50 950 000 47 264 400 46 387 058 46 387 058 98,1 - wynagrodzenia i pochodne 63 000 62 000 61 320 61 320 98,9 - pozostałe wydatki bie ce 10 362 000 9 712 000 9 614 982 9 614 982 99,0 - wydatki inwestycyjne 34 075 000 32 436 400 31 658 792 31 658 792 97,6 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 6 450 000 5 054 000 5 051 964 5 051 964 60095 Pozostała działalno 6 715 860 6 625 290 6 611 979 6 611 979 99,8 - wynagrodzenia i pochodne 5 029 500 4 909 500 4 908 863 4 908 863 w tym: Gmina Powiat zł 5:4 8 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 29 zał. 3

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 17 Poz. 2037 Dział Rozdział Nazwa 1.01.2015 1 2 3 4 5 6 7 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 26 200 25 180 25 174 25 174 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 20 000 19 229 19 229 96,1 - pozostałe wydatki bie ce 850 500 1 012 500 1 001 070 1 001 070 98,9 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE 714 660 583 110 583 105 583 105 - zakupy inwestycyjne 75 000 75 000 74 538 74 538 99,4 630 TURYSTYKA 3 126 000 3 241 477 3 042 441 2 506 861 535 580 93,9 63001 O rodki informacji turystycznej 520 000 540 000 535 580 535 580 99,2 - wynagrodzenia i pochodne 359 200 359 200 358 183 358 183 99,7 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 700 700 667 667 95,3 - pozostałe wydatki bie ce 160 100 180 100 176 730 176 730 98,1 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 715 000 706 900 700 291 700 291 99,1 - dotacje celowe 315 000 335 100 332 450 332 450 99,2 - wynagrodzenia i pochodne 2 900 1 150 1 150 1 150 - pozostałe wydatki bie ce 172 100 183 750 183 728 183 728 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE 225 000 186 900 182 963 182 963 97,9 63095 Pozostała działalno 1 891 000 1 994 577 1 806 570 1 806 570 90,6 - wynagrodzenia i pochodne 33 500 27 495 23 515 23 515 85,5 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 3 000 3 000 3 000 - pozostałe wydatki bie ce 1 697 500 1 774 082 1 599 907 1 599 907 90,2 - wydatki inwestycyjne 125 000 165 000 156 778 156 778 95,0 - zakupy inwestycyjne 25 000 25 000 23 370 23 370 93,5 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 12 675 000 16 678 000 16 473 179 16 473 179 98,8 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 950 000 1 950 000 1 950 000 1 950 000 - dotacja przedmiotowa 1 950 000 1 950 000 1 950 000 1 950 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 1 640 000 1 640 000 1 606 693 1 606 693 98,0 - wynagrodzenia i pochodne 101 000 101 000 99 306 99 306 98,3 - pozostałe wydatki bie ce 539 000 539 000 510 494 510 494 94,7 - wydatki inwestycyjne 1 000 000 1 000 000 996 893 996 893 99,7 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 325 000 325 000 248 239 248 239 76,4 - pozostałe wydatki bie ce 325 000 325 000 248 239 248 239 76,4 70095 Pozostała działalno 8 760 000 12 763 000 12 668 247 12 668 247 99,3 - wynagrodzenia i pochodne 30 000 30 000 29 400 29 400 98,0 - zakup, obj cie akcji i udziałów 2 580 000 2 283 000 2 283 000 2 283 000 - wydatki inwestycyjne 6 150 000 10 450 000 10 355 847 10 355 847 99,1 710 DZIAŁALNO USŁUGOWA 2 870 500 2 893 820 2 888 235 2 121 067 767 168 99,8 71003 Biura planowania przestrzennego 1 795 000 1 795 000 1 794 677 1 794 677 - wynagrodzenia i pochodne 1 569 500 1 586 950 1 586 834 1 586 834 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 1 800 400 400 400 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 30 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 5:4 8

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 18 Poz. 2037 Dział Rozdział Nazwa 1.01.2015 1 2 3 4 5 6 7 - pozostałe wydatki bie ce 223 700 207 650 207 443 207 443 99,9 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 560 000 668 000 667 168 667 168 99,9 - wynagrodzenia i pochodne 372 500 372 500 372 500 372 500 - pozostałe wydatki bie ce 177 500 285 500 284 710 284 710 99,7 - zakupy inwestycyjne 10 000 10 000 9 958 9 958 99,6 71015 Nadzór budowlany 100 000 100 000 100 000 100 000 - wynagrodzenia i pochodne 90 000 94 800 94 800 94 800 - pozostałe wydatki bie ce 10 000 5 200 5 200 5 200 71035 Cmentarze 415 500 330 820 326 390 326 390 98,7 - wynagrodzenia i pochodne 0 2 000 0 0,0 - pozostałe wydatki bie ce 415 500 328 820 326 390 326 390 99,3 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 47 975 140 47 917 459 47 365 718 44 000 558 3 365 160 98,8 75020 Starostwa powiatowe 3 375 000 3 375 000 3 365 160 3 365 160 99,7 - wynagrodzenia i pochodne 1 890 000 1 890 000 1 889 999 1 889 999 - pozostałe wydatki bie ce 1 485 000 1 485 000 1 475 161 1 475 161 99,3 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 720 000 720 000 705 221 705 221 97,9 - wynagrodzenia i pochodne 15 000 10 000 8 650 8 650 86,5 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 525 000 508 540 507 431 507 431 99,8 - pozostałe wydatki bie ce 180 000 201 460 189 140 189 140 93,9 75023 Urz dy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 39 165 000 38 437 155 38 255 749 38 255 749 99,5 - wynagrodzenia i pochodne 27 460 000 27 298 350 27 246 765 27 246 765 99,8 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 105 534 121 351 119 811 119 811 98,7 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 49 900 34 500 33 180 33 180 96,2 - pozostałe wydatki bie ce 6 775 100 6 882 744 6 776 942 6 776 942 98,5 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE 504 466 313 922 313 868 313 868 - wydatki inwestycyjne 800 000 164 820 158 370 158 370 96,1 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 0 111 189 96 681 96 681 87,0 - zakupy inwestycyjne 250 000 779 080 778 934 778 934 - zakupy inwestycyjne - projekty UE 3 220 000 2 731 199 2 731 198 2 731 198 75075 Promocja jednostek samorz du terytorialnego 3 155 140 3 825 540 3 626 364 3 626 364 94,8 - dotacje celowe 35 000 35 000 34 513 34 513 98,6 - wynagrodzenia i pochodne 74 400 235 400 233 124 233 124 99,0 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 44 900 18 802 18 796 18 796 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000 3 520 3 520 3 520 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE 0 26 098 7 230 7 230 27,7 - pozostałe wydatki bie ce 2 870 600 3 360 480 3 222 425 3 222 425 95,9 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE 100 240 100 240 89 501 89 501 89,3 - zakupy inwestycyjne 0 46 000 17 255 17 255 37,5 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 31 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 5:4 8

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 19 Poz. 2037 Dział Rozdział Nazwa 1.01.2015 1 2 3 4 5 6 7 75095 Pozostała działalno 1 560 000 1 559 764 1 413 224 1 413 224 90,6 - wynagrodzenia i pochodne 380 000 375 000 310 452 310 452 82,8 - pozostałe wydatki bie ce 1 180 000 1 184 764 1 102 772 1 102 772 93,1 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 13 225 000 12 846 000 12 084 930 10 181 531 1 903 399 94,1 75405 Komendy powiatowe Policji 490 000 605 000 603 602 603 602 99,8 - dotacje celowe 95 000 513 000 513 000 513 000 - dotacje inwestycyjne 395 000 92 000 90 602 90 602 98,5 75411 Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej 3 110 000 2 610 000 1 903 399 1 903 399 72,9 - wydatki inwestycyjne 2 710 000 2 210 000 1 503 399 1 503 399 68,0 - zakupy inwestycyjne 400 000 400 000 400 000 400 000 75414 Obrona cywilna 50 000 50 000 49 999 49 999 - pozostałe wydatki bie ce 50 000 50 000 49 999 49 999 75416 Stra gminna (miejska) 8 090 000 8 096 000 8 085 526 8 085 526 99,9 - wynagrodzenia i pochodne 6 990 000 6 965 885 6 964 278 6 964 278 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 220 000 178 658 177 206 177 206 99,2 - pozostałe wydatki bie ce 770 000 834 057 826 687 826 687 99,1 - zakupy inwestycyjne 110 000 117 400 117 355 117 355 75421 Zarz dzanie kryzysowe 1 485 000 1 485 000 1 442 404 1 442 404 97,1 - dotacje celowe 20 000 20 000 20 000 20 000 - wynagrodzenia i pochodne 235 000 235 000 235 000 235 000 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 12 800 6 756 6 755 6 755 - pozostałe wydatki bie ce 457 200 463 244 440 605 440 605 95,1 - wydatki inwestycyjne 705 000 705 000 686 800 686 800 97,4 - zakupy inwestycyjne 55 000 55 000 53 244 53 244 96,8 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 39 610 000 22 571 900 21 735 922 21 735 922 96,3 75702 Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du 38 980 000 21 941 900 21 735 922 21 735 922 99,1 terytorialnego - pozostałe wydatki bie ce 38 980 000 21 941 900 21 735 922 21 735 922 99,1 75704 Rozliczenia z tytułu por cze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pa stwa lub 630 000 630 000 0 0,0 jednostk samorz du terytorialnego - pozostałe wydatki bie ce 630 000 630 000 0 0,0 758 RÓ NE ROZLICZENIA 9 980 423 9 980 423 4 280 423 4 280 423 42,9 75818 Rezerwy ogólne i celowe 5 700 000 5 700 000 0 0,0 - rezerwy 5 700 000 5 700 000 0 0,0 75832 Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów 4 280 423 4 280 423 4 280 423 4 280 423 - pozostałe wydatki bie ce 4 280 423 4 280 423 4 280 423 4 280 423 w tym: Gmina Powiat 5:4 8 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 32 zał. 3

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 Poz. 2037 Dział Rozdział Nazwa 1.01.2015 1 2 3 4 5 6 7 801 O WIATA I WYCHOWANIE 302 076 447 316 476 486 316 024 753 200 530 471 115 494 282 99,9 80101 Szkoły podstawowe 75 164 060 78 536 151 78 429 314 78 429 314 99,9 - dotacje podmiotowe 3 900 000 4 954 850 4 953 024 4 953 024 - wynagrodzenia i pochodne 60 355 000 60 564 519 60 561 546 60 561 546 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 0 5 663 5 662 5 662 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 34 000 45 896 45 707 45 707 99,6 - pozostałe wydatki bie ce 7 241 035 7 284 379 7 229 379 7 229 379 99,2 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE 116 025 218 844 174 363 174 363 79,7 - wydatki inwestycyjne 3 098 000 5 094 000 5 091 716 5 091 716 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 420 000 368 000 367 917 367 917 80102 Szkoły podstawowe specjalne 8 380 000 8 983 594 8 983 558 8 983 558 - dotacje podmiotowe 1 135 000 1 297 200 1 297 166 1 297 166 - wynagrodzenia i pochodne 6 700 000 7 131 604 7 131 603 7 131 603 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 4 766 4 766 4 766 - pozostałe wydatki bie ce 542 000 550 024 550 023 550 023 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4 875 000 5 474 725 5 474 620 5 474 620 - dotacje podmiotowe 1 100 000 880 950 880 935 880 935 - wynagrodzenia i pochodne 3 500 000 4 155 511 4 155 423 4 155 423 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 2 775 2 775 2 775 - pozostałe wydatki bie ce 273 500 435 489 435 487 435 487 80104 Przedszkola 41 766 290 39 157 140 39 134 498 39 134 498 99,9 - dotacje podmiotowe 16 250 000 14 208 961 14 208 929 14 208 929 - wynagrodzenia i pochodne 19 295 000 19 111 557 19 100 882 19 100 882 99,9 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 65 000 80 938 80 845 80 845 99,9 - pozostałe wydatki bie ce 3 145 000 3 276 926 3 265 489 3 265 489 99,7 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE 11 290 18 758 18 758 18 758 - wydatki inwestycyjne 3 000 000 2 460 000 2 459 595 2 459 595 80105 Przedszkola specjalne 1 100 000 882 700 882 674 882 674 - dotacje podmiotowe 1 100 000 882 700 882 674 882 674 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 514 000 477 153 477 041 477 041 - dotacje podmiotowe 500 000 466 753 466 753 466 753 - pozostałe wydatki bie ce 14 000 10 400 10 288 10 288 98,9 80110 Gimnazja 39 505 077 39 764 856 39 720 691 39 720 691 99,9 - dotacje podmiotowe 3 900 000 3 807 624 3 806 545 3 806 545 - wynagrodzenia i pochodne 31 725 000 31 820 730 31 815 015 31 815 015 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 0 584 584 584 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000 28 968 28 968 28 968 - pozostałe wydatki bie ce 3 647 000 3 789 747 3 782 411 3 782 411 99,8 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 33 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 5:4 8

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 21 Poz. 2037 Dział Rozdział Nazwa 1.01.2015 1 2 3 4 5 6 7 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE 203 077 317 203 287 168 287 168 90,5 80111 Gimnazja specjalne 3 325 000 2 958 161 2 958 159 2 958 159 - wynagrodzenia i pochodne 3 030 000 2 756 817 2 756 816 2 756 816 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 2 200 1 629 1 629 1 629 - pozostałe wydatki bie ce 292 800 199 715 199 714 199 714 80113 Dowo enie uczniów do szkół 240 000 191 156 191 019 191 019 99,9 - pozostałe wydatki bie ce 240 000 191 156 191 019 191 019 99,9 80120 Licea ogólnokształc ce 37 555 444 36 062 472 35 995 634 35 995 634 99,8 - dotacje podmiotowe 2 210 000 2 286 834 2 257 518 2 257 518 98,7 - wynagrodzenia i pochodne 30 264 693 29 424 636 29 423 988 29 423 988 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 4 500 4 996 4 995 4 995 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000 29 441 29 316 29 316 99,6 - pozostałe wydatki bie ce 3 393 647 3 187 965 3 183 491 3 183 491 99,9 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE 17 604 50 600 49 426 49 426 97,7 - wydatki inwestycyjne 1 650 000 1 078 000 1 046 900 1 046 900 97,1 80130 Szkoły zawodowe 37 866 576 39 899 876 39 825 606 39 825 606 99,8 - dotacje podmiotowe 8 460 000 9 721 632 9 668 827 9 668 827 99,5 - wynagrodzenia i pochodne 26 160 000 26 586 131 26 586 025 26 586 025 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 4 220 21 786 21 736 21 736 99,8 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 20 900 16 727 16 727 16 727 - pozostałe wydatki bie ce 2 823 760 2 926 460 2 926 434 2 926 434 - pozostałe wydatki bie ce - projekty UE 27 696 261 996 253 073 253 073 96,6 - wydatki inwestycyjne 3 607 9 940 6 948 6 948 69,9 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 366 393 112 219 102 852 102 852 91,7 - zakupy inwestycyjne 0 36 667 36 667 36 667 - zakupy inwestycyjne - projekty UE 0 206 318 206 317 206 317 80132 Szkoły artystyczne 8 780 000 9 037 793 9 037 775 9 037 775 - wynagrodzenia i pochodne 8 140 000 8 293 205 8 293 187 8 293 187 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 1 500 1 800 1 800 1 800 - pozostałe wydatki bie ce 638 500 742 788 742 788 742 788 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 025 000 1 489 443 1 489 398 1 489 398 - wynagrodzenia i pochodne 970 000 1 380 779 1 380 779 1 380 779 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 1 315 1 315 1 315 - pozostałe wydatki bie ce 54 000 107 349 107 304 107 304 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania 6 085 000 6 190 350 6 190 347 6 190 347 zawodowego - wynagrodzenia i pochodne 5 560 000 5 684 776 5 684 774 5 684 774 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 2 800 2 800 2 800 2 800 w tym: Gmina Powiat 5:4 8 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 34 zał. 3

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 22 Poz. 2037 Dział Rozdział Nazwa 1.01.2015 1 2 3 4 5 6 7 - pozostałe wydatki bie ce 522 200 502 774 502 773 502 773 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 900 000 895 039 888 976 488 851 400 125 99,3 - wynagrodzenia i pochodne 255 000 227 769 227 666 78 021 149 645 - pozostałe wydatki bie ce 645 000 667 270 661 310 410 830 250 480 99,1 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3 540 000 4 026 188 4 025 442 2 866 644 1 158 798 - wynagrodzenia i pochodne 3 295 000 3 555 527 3 554 878 2 524 046 1 030 832 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 43 000 43 588 43 563 32 621 10 942 99,9 - pozostałe wydatki bie ce 202 000 427 073 427 001 309 977 117 024 80149 Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i 0 2 983 298 2 982 588 2 982 588 metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacje podmiotowe 0 1 656 710 1 656 616 1 656 616 - wynagrodzenia i pochodne 0 1 173 109 1 173 109 1 173 109 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 0 200 200 200 - pozostałe wydatki bie ce 0 153 279 152 663 152 663 99,6 80150 Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i 0 6 925 989 6 923 343 5 838 198 1 085 145 metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc cych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacje podmiotowe 0 625 970 625 912 307 254 318 658 - wynagrodzenia i pochodne 0 5 587 897 5 586 199 4 921 763 664 436 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 0 1 463 1 459 1 219 240 99,7 - pozostałe wydatki bie ce 0 710 659 709 773 607 962 101 811 99,9 80195 Pozostała działalno 31 455 000 32 540 402 32 414 070 24 044 333 8 369 737 99,6 - dotacje podmiotowe 75 000 66 000 66 000 66 000 - dotacje celowe 76 000 72 660 72 651 72 651 - wynagrodzenia i pochodne 7 472 300 7 820 312 7 813 308 4 565 005 3 248 303 99,9 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE 20 000 20 000 19 672 19 672 98,4 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 487 900 431 229 430 035 316 851 113 184 99,7 - pozostałe wydatki bie ce 10 993 800 10 917 884 10 895 384 6 904 160 3 991 224 99,8 - wydatki inwestycyjne 8 180 000 9 638 912 9 564 289 9 308 151 256 138 99,2 - wydatki inwestycyjne - projekty UE 3 150 000 2 423 405 2 418 117 2 418 117 99,8 - zakupy inwestycyjne 1 000 000 1 150 000 1 134 614 373 726 760 888 98,7 803 SZKOLNICTWO WY SZE 170 000 92 000 92 000 50 000 42 000 80395 Pozostała działalno 170 000 92 000 92 000 50 000 42 000 - wiadczenia na rzecz osób fizycznych 120 000 42 000 42 000 42 000 - dotacje inwestycyjne 50 000 50 000 50 000 50 000 w tym: Gmina Powiat 5:4 8 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 35 zał. 3