Uzasadnienie zmian DOCHODY W planie dochodów dokonuje się następujących zmian: Dochody bieżące: Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 495 620,00 zł. wyższy wpływ dochodów niż planowano. w dziale 750 Administracja publiczna oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 549,00 zł. dokonano zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.9.59.2014 z przeznaczeniem na wydatki bieżące. w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 21 129,00 zł. dokonano zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FCR-I.3111.15.6.2014 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Wpływy z różnych opłat o kwotę 842 441,00 zł. jest to wpłata z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego - Fundusz Ochrony Środowiska. wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 1 374 508,00 zł. W związku z brakiem zainteresowania sprzedaż działek we wsi Mariew i Janów została przesunięta na rok 2015. w dziale 852 Pomoc społeczna oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę 106,18 zł. Zmiany dokonano zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN-I.3111.17.75.2014 Łącznie kwota dochodów wynosi 14 875,18 zł. Ogółem dochody zamykają się kwotą 77 790 490,08 zł. 1
WYDATKI W planie wydatków dokonuje się następujących zmian: Wydatki bieżące: rozdziale 70095 Pozostała działalność Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 24 326,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania wraz z odsetkami za niedostarczenie lokalu socjalnego zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Pruszkowie Wydział I Cywilny Sygn. Akt I C 553/13. w dziale 750 - Administracja publiczna rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 549,00 zł. zadanie zlecone Zwiększenie wynika z decyzji Wojewody Nr 149/2014. Pismo informujące MUW w Warszawie znak FIN-I.3111.9.59.2014. rozdziale 75023 Urzędy gmin Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 75 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług związanych z informatyzacją Urzędu Gminy i gminnych jednostek oraz świadczenie innych usług wynikających z bieżących potrzeb Urzędu. w dziale 801- Oświata i wychowanie rozdziale 80101 Szkoły podstawowe Dotacje i subwencje o kwotę 1 782,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 62 347,00 zł. Środki w kwocie 21 129,00 zł. przeznacza się na wyposażenie w roku szkolnym 2014/2015 szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. 43 000,00 zł. przeznacza się na malowanie elewacji sali gimnastycznej i części budynku SP w Starych Babicach oraz remont pomieszczeń piwnicznych po bibliotece przeznaczonych na sale świetlicowe. rozdziale 80104 - Przedszkola Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 6 000,00 zł W związku ze organizacją oddziału integracyjnego dla dzieci niepełnosprawnych w grupie dzieci 6-letnich zaistnieje konieczność zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu do terapii w ramach pracy indywidualnejzajęć korekcyjno-kompensacyjnych. 2
rozdziale 80110 Gimnazja Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na montaż dwóch nagrzewnic nadmuchowych w hali sportowej. w dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 1 274,00 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 12 860,00 zł. Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 14 134,00 zł. Zmiany w rozdziale dotyczą zadań zleconych i przeznaczone są na opłacenie składek emerytalno-rentowych za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz na wypłatę odsetek od świadczeń dla opiekunów w związku z wejściem w życie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567) rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 104,06 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 2,12 zł Zmniejszenie dotyczy zadań zleconych i wynika z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 138/2014 i jest zgodne z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.17.75.2014 rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3 212,00 zł. są to środki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych. rozdziale 85295 Pozostała działalność Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1 000,00 zł Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 1 000,00 zł - Zmiany w rozdziale związane są z niewystarczającymi środkami na zakup artykułów dla uczestników Klubu Seniora Nadzieja. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92116 Biblioteki Dotacje i subwencje o kwotę 46 995,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych za zmianą lokalizacji. 3
w dziale 926 Kultura fizyczna rozdziale 92601 Obiekty sportowe Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 20 000,00 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 54 020,00 zł. Powyższe środki zostaną przeznaczone na umowy zlecenia dla instruktorów i trenerów sekcji GOSiR Stare Babice oraz organizację imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Wydatki majątkowe: w dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe - nowe zadanie nr RI-097 pod nazwą Współfinansowanie wykonania dokumentacji projektowej przebudowy dwóch mostów położonych nad Kanałem Zaborowskim w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4126W w miejscowości Lipków gm. Stare Babice o kwotę 40 000,00 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej. rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - zadanie nr RI-038 pod nazwą Budowa rurociągu odwadniającego Kwirynów - Janów - Klaudyn o kwotę 140 000,00 zł zwiększenie wynikające z przeszacowania kosztorysu. - zadanie nr RI-082 pod nazwą Budowa chodnika na ul. Pohulanka na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Modrzewiowej o kwotę 10 000,00 zł zwiększenie wynikające z większego zakresu prac do wykonania. - zadanie nr RI-085 pod nazwą Budowa przystanku autobusowego w miejscowości Stanisławów na ul. Spacerowej w pasie drogi powiatowej 4121W o kwotę 40 000,00 zł zwiększenie wynikające z większego zakresu prac do wykonania. rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne - zadanie nr RI-046 pod nazwą Projekt i wykonanie drogi gminnej od drogi serwisowej do terenu usługowoprodukcyjnego w Blizne Łaszczyńskiego o kwotę 650 000,00 zł zmniejszenie wynikające z braku możliwości wykonania zadania ze względu na brak zgody właściciela posesji na wykup gruntu. w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75495 Pozostała działalność - nowe zadanie nr RI-098 pod nazwą Budowa monitoringu w gminie Stare Babice o kwotę 100 000,00 zł. 4
w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - zadanie nr RI-017 pod nazwą Projekt i wykonanie budynku szatni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym o kwotę 300 000,00 zł. wynikające z konieczności zmian w zagospodarowaniu terenu przy budynku szatni. rozdziale 90095 Pozostała działalność - zadanie nr RI-078 pod nazwą Projekt i wykonanie placu zabaw w Wojcieszynie o kwotę 186 000,00 zł. - zwiększenie wynikające z możliwości pozyskania środków z LGD. w dziale 926 Kultura fizyczna rozdziale 90095 Pozostała działalność - zadanie nr RI-059 pod nazwą Zagospodarowanie terenu pod kontem rekreacji i wypoczynku za budynkiem komunalnym przy ul. Rynek 21 o kwotę 500 000,00 zł. kwota została przesunięta na rok 2015. Zmiana czwartej cyfry paragrafu rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zadanie nr RI-069 pod nazwą Oświetlenie Polany Dwóch Stawów terenu rekreacyjno - sportowego we wsi Zielonki Parcele kwotę 47 274,07 zł wykazano z czwartą cyfrą paragrafu 7 zmiana wynika z uzyskania dofinansowania zewnętrznego na powyższe zadanie. Łącznie kwota wydatków wynosi 14 875,18 zł. Ogółem wydatki zamykają się kwotą 90 602 527,94 zł. 5