K-PS.1.DK/0932-1/9/09 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w dniu 20 lipca 2009 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznie Jednostka kontrolowana: Adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie 78-640 Tuczno ul. Wolności 12 Numer Identyfikacyjny Jednostki: 004611350 Numer Identyfikacji Podatkowej: 765-15-02-309 Podmiot prowadzący: Burmistrz Tuczna Kontrolę przeprowadzili: - inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie - starszy inspektor Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie na podstawie upowaŝnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 84/2009 z dnia 02 lipca 2009 r. Kontrolą objęto sposób realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych gminie w 2008 roku. Kontrolą objęto następujące zagadnienia: - prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych gminie w 2008 r., - prawidłowość kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposób przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - formy wydawanych decyzji administracyjnych i tryb postępowania w sprawach, - zgodność zatrudnienia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z wymaganymi kwalifikacjami określonymi w ustawie o pomocy społecznej. Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie jest od 01.05.1990 r. Pani Emilia Panada. Nadzór nad kontrolowaną jednostką sprawuje Burmistrz Tuczna. Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Ośrodka.
I. USTALENIA OGÓLNE Gmina Tuczno liczy 6 754 mieszkańców. Stopa bezrobocia (stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie) w powiecie wałeckim wynosi 16,1%, a wskaźnik bezrobocia rejestrowanego (procentowy udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym) w Gminie Tuczno stanowi 6,6%. Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie W Ośrodku zatrudnionych jest 8 osób, w tym 2 osoby do realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 3 pracowników socjalnych. Wymagania kwalifikacyjne pracowników socjalnych określa art. 116 ust. 1 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 723 z późniejszymi zmianami). Kierownik oraz pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie posiadają odpowiednie, wymagane przepisami cyt. ustawy, kwalifikacje. Wykaz pracowników zatrudnionych w Ośrodku stanowi Załącznik do niniejszego protokołu. Funkcjonowanie MGOPS w Tucznie Burmistrz Tuczna upowaŝnił Kierownika MGOPS w Tucznie do: wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej naleŝących do właściwości gminy Tuczno - Zarządzenie Nr 18/2004 z dnia 19 maja 2004 r., załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej - Zarządzenie Nr 51/2007 z dnia 27 listopada 2007 r., prowadzenia postępowania wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a takŝe do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych - UpowaŜnienie nr 1/2006 z dnia 07 lutego 2006 r., prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a takŝe do wydawania w tych sprawach decyzji, prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a takŝe do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych - Zarządzenie Nr 44/2008 z dnia 08 sierpnia 2008 r. Ponadto na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie Burmistrz Tuczna upowaŝnił pracowników Ośrodka (Zarządzenie Nr 78/2008 z dnia 30 października 2008 r. i Zarządzenie Nr 90/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r.) do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, o których mowa w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 2
Rada Miejska w Tucznie upowaŝniła Kierownika MGOPS w Tucznie do: załatwiania indywidualnych spraw z zakresu Administracji Publicznej określonych przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z 2002 r. ze zmianami) i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, załatwiania indywidualnych spraw z zakresu postępowania wobec dłuŝników alimentacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378, z 2008 r.: Nr 134, poz. 850) w tym równieŝ do wydawania decyzji administracyjnych. Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie wprowadzono Uchwałą Nr XXXII/126/06 Rady Miejskiej Tuczna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. Zmiany w Statucie wprowadzono Uchwałą Nr IX/50/2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 19.06.2007 r. Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie wprowadzono Zarządzeniem 1/2004 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie z dnia 30 kwietnia 2004 r. Zmiany w Regulaminie wprowadzono Zarządzeniem Nr 1/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie mieści się na parterze dwukondygnacyjnego budynku. Ogólna powierzchnia Ośrodka wynosi 150,48 m 2 (5 pomieszczeń oraz korytarz i WC). Na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono pomieszczenie o pow. uŝytkowej 24,69 m 2. Gromadzeniem i przygotowywaniem dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania ww. świadczeń zajmuje się 2 pracowników. MGOPS w Tucznie wyposaŝony jest w odpowiedni sprzęt biurowy i komputerowy (6 komputerów, 2 laptopy, drukarka atramentowa, 4 drukarki laserowe, kserokopiarka, urządzenie wielofunkcyjne, 2 niszczarki, w tym w świadczeniach rodzinnych: 2 komputery, urządzenie wielofunkcyjne). Ośrodek pracuje w systemie informatycznym firmy Sygnity Spółka Akcyjna Oddział w Krakowie, 31-564 Kraków, Al. Pokoju 78. Konserwacją systemu oraz wprowadzaniem zmian programowych zajmuje się informatyk zatrudniony na umowę-zlecenie. MGOPS w Tucznie dokonuje wypłat w Banku Spółdzielczym Oddział Tuczno w Wieleniu. Część świadczeń (głównie rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego) przelewana jest na konta bankowe klientów. Ośrodek nie posiada samochodu słuŝbowego. W celu dojazdu pracowników socjalnych do oddalonych środowisk wykorzystuje się ich prywatne samochody w ramach umowy dot. uŝywania prywatnego samochodu do celów słuŝbowych. 3
Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na rok 2008 W 2008 roku z pomocy społecznej skorzystało 305 rodzin, w tym 33 rodziny w ramach zadań zleconych gminie. Wielkość dotacji celowych przekazanych na rok 2008 dla Gminy Tuczno na realizację zadań bieŝących administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej oraz innych zadań bieŝących zleconych gminie ustawami wynosiła 2 097 205,00 zł, w tym w poszczególnych rozdziałach: Rozdział 85212-1 412 681,00 zł Rozdział 85213-9 880,00 zł Rozdział 85214-117 535,00 zł - 101 000,00 zł - 183 000,00 zł Rozdział 85219-93 109,00 zł Rozdział 85295-180 000,00 zł RAZEM - 2 097 205,00 zł Stwierdzono, Ŝe dotacje przekazane na rok 2008 dla Gminy Tuczno od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykorzystano w kwocie 2 035 086,63 zł. Wykorzystanie dotacji celowych w poszczególnych rozdziałach: Rozdział 85212-1 388 038,67 zł Rozdział 85213-9 554,84 zł Rozdział 85214-112 439,62 zł - 81 500,00 zł - 170 478,50 zł Rozdział 85219-93 075,00 zł Rozdział 85295-180 000,00 zł RAZEM - 2 035 086,63 zł Niewydatkowane dotacje w łącznej kwocie 62 118,37 zł przekazano do budŝetu Wojewody Zachodniopomorskiego w dniach 23.12.2008 r. i 31.12.2008 r. Informacje o realizacji zadań za okres I XII 2008 r. 4
RODZAJE WIADCZEŃ LICZBA OSÓB KOSZT ŚWIADCZEŃ PRZYZNANYCH DECYZJĄ KOSZT ŚWIADCZEŃ WYPŁACONYCH Zasiłki stałe 34 112 440 112 440 Zasiłki okresowe (zgodnie z art. 147 ust. 2 ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społ. dofinansowane z budŝetu wojewody) Specjalistyczne usługi opiekuńcze DoŜywianie w ramach rządowego programu Posiłek dla Potrzebujących Z tego: - ze środków własnych gminy 151 170 479 170 479 0 0 0 771 258 000 258 000-78 000 78 000 - z dotacji od wojewody - 180 000 180 000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym: - na podstawie ustawy o pomocy społecznej - na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 28 9 555 9 555 26 9 253 9 253 2 302 302 83 81 500 81 500 II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE Na podstawie losowo wybranych akt szczegółowo zbadano dokumentację osób korzystających z podstawowych form świadczeń pod względem: - prawidłowości kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposobu przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - form wydawanych decyzji administracyjnych. Sprawdzono dokumentację dotyczącą zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych na pokrycie wydatków związanych z klęską Ŝywiołową lub ekologiczną, a takŝe świadczeń przyznanych w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania na podstawie następujących decyzji: 1. Zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne 5
6 Egzemplarz Nr 2 Sprawdzono dokumentację dotyczącą zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie zdrowotne przyznanych na podstawie następujących decyzji: Decyzja MGOPS-8122/23/1/06 Decyzja MGOPS-8122/12/08 Decyzja MGOPS-8122/4/2/05 Decyzja MGOPS-8122/10/08 Decyzja MGOPS-8122/7/08 Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 37 ust.1 i 2 oraz art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późniejszymi zmianami) niezbędne do przyznania zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie zdrowotne. 2. Świadczenia przyznane w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania Sprawdzono dokumentację dotyczącą świadczeń przyznanych na podstawie następujących decyzji: Decyzja MGOPS-8121/144/08/P Decyzja MGOPS-8121/461/08/P Decyzja MGOPS-8121/437/08/P Decyzja MGOPS-8121/327/08/P Decyzja MGOPS-81210/100/08 Decyzja MGOPS-81210/111/08 Decyzja MGOPS-81210/114/08 Decyzja MGOPS-8121/372/08/P Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania (Dz. U. Nr 267, poz. 2259). 3. Zasiłki okresowe Sprawdzono dokumentację dotyczącą zasiłków okresowych przyznanych na podstawie następujących decyzji: Decyzja MGOPS-8123/20/4/08 Decyzja MGOPS-8123/20/3/08 Decyzja MGOPS-8123/45/1/08 Decyzja MGOPS-8123/45/08 Decyzja MGOPS-8123/42/5/08 Decyzja MGOPS-8123/42/5/08 Decyzja MGOPS-8123/42/4/08
Decyzja MGOPS-8123/21/4/08 Decyzja MGOPS-8123/77/3/08 Decyzja MGOPS-8123/77/2/08 Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późniejszymi zmianami) niezbędne do przyznania zasiłku okresowego. 4. Zasiłki celowe przyznane na pokrycie wydatków związanych z klęską Ŝywiołową lub ekologiczną Sprawdzono dokumentację dotyczącą zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską Ŝywiołową lub ekologiczną przyznanych na podstawie następujących decyzji: Decyzja MGOPS-8121/25/08/S Decyzja MGOPS-8121/82/08/S Decyzja MGOPS-8121/14/08/S Decyzja MGOPS-8121/36/08/S Decyzja MGOPS-8121/24/08/S Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 24 i art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późniejszymi zmianami), a takŝe rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1070) niezbędne do przyznania zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych z klęską Ŝywiołową lub ekologiczną. III. USTALENIA KOŃCOWE Na podstawie zbadanej w trakcie kontroli dokumentacji ogólnej oraz spraw indywidualnych nie stwierdzono nieprawidłowości co do merytorycznej zasadności przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń. Cała dokumentacja prowadzona jest prawidłowo. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie pouczono o przysługującym prawie i sposobie zgłoszenia umotywowanych zastrzeŝeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole, odmowy podpisania protokołu kontroli i wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla: - Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie, 7
- Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydział Polityki Społecznej. Kontrolę odnotowano w ksiąŝce kontroli Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie pod pozycją nr 2/2009. Tuczno, dnia...... Kierownik jednostki kontrolowanej... Kontrolujący... Kontrolujący Sporządzono: 2009.07.29. 8