Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie za okres od r. do r.

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie za okres od r. do I. Struktura organizacyjna i kadra MGOPS Zatrudnienie Na dzień 31 grudzień 2012 r. w Ośrodku zatrudnionych było 29 osób, w tym: dyrektor kierownik sekcji pomocy środowiskowej 10 pracowników socjalnych pracujących w rejonach opiekuńczych, 3 pracowników socjalnych pracujących w rejonach opiekuńczych wynagrodzenia finansowane w ramach projektu Szansa na lepsze życie, 2 pracowników wykonujących zadania z zakresu świadczeń alimentacyjnych, 3 pracowników wykonujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, 2 pracowników wykonujących zadania z zakresu ustawy o systemie oświaty i zadania z zakresu ustawy o pomocy społecznej 1 pracownik obsługujący sekretariat 1 informatyk główny księgowy 3 pracowników księgowości, w tym jedna osoba na zastępstwo kierowca sprzątaczka. Kwalifikacje zawodowe i wykształcenie pracowników Zadania Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012 r. realizowane były przez kadrę pracowników posiadających wymagane wykształcenie na zajmowanym stanowisku pracy. II. Struktura dochodów Tabela Nr 1: Dochody własne gminy Klasyfikacja budżetowa Plan dochodów 2012 r. na dzień %Wykonania w stosunku do planu Zwroty zasiłków celowych z lat ubiegłych ,00 50,00 Zwroty zasiłków stałych z lat ubiegłych , ,37 3. Działalność Ośrodka (odsetki bankowe od lokaty O/N) , ,77 71,13% 4. Działalność Ośrodka - różne wpływy , ,05 39,53% 1

2 5. Usługi opiekuńcze - wpływ z odpłatności , ,18 50,61% RAZEM: , ,37 51,89% Tabela Nr 2: Dochody gminy w związku z wykonywaniem zadań zleconych: 3. Zaliczka alimentacyjna - kwoty zwrócone przez zaliczek alimentacyjnych w latach 2004 r. do 2008 r.- przekazane na dochody własne gminy - 50% wpływów Fundusz alimentacyjny - kwoty zwrócone przez świadczeń z FA przekazane na dochody własne gminy dłużnika - 20% wpływów Fundusz alimentacyjny - kwoty zwrócone przez świadczeń z FA przekazane na dochody własne gminy wierzyciela - 40% wpływów Klasyfikacja budżetowa , , ,86 RAZEM: ,20 3. Tabela Nr 3: Wpływy związane z wykonywaniem zadań zleconych odprowadzane do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w ramach zadań zleconych przekazane na dochody budżetu państwa Odsetki od Funduszu Alimentacyjnego w ramach zadań zleconych przekazane na dochody budżetu państwa Zaliczka alimentacyjna - kwoty zwrócone przez zaliczek alimentacyjnych w latach 2004 r. do 2008 r.- przekazane na dochody budżetu państwa - 50% wpływów Fundusz alimentacyjny - kwoty zwrócone przez świadczeń z FA przekazane na dochody budżetu państwa - 60% wpływów Zwroty świadczeń nienależnie pobranych w ramach zadań zleconych przekazane na dochody budżetu państwa Zwroty składki zdrowotnej z lat ubiegłych przekazane na dochody budżetu państwa Zwroty nienależnie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych przekazane na dochody budżetu państwa Klasyfikacja budżetowa , , , , , , ,00 2

3 8. 9. Zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych przekazane na dochody budżetu państwa Specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływ z odpłatności, przekazane na dochody budżetu państwa , ,01 RAZEM: ,07 III. Struktura Tabela Nr 4: ogółem i jego wykonanie w poszczególnych działach: Dział w stosunku do planu 852 Pomoc społeczna , ,67 96,42% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,13 97,07% Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 100,00% RAZEM: , ,80 96,52% Tabela Nr 5: i jego wykonanie w poszczególnych działach, rozdziałach: Dział Rozdział na 2012 r. w stosunku do planu Domy pomocy społecznej - odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej ponoszona przez gminę Rodziny zastępcze - odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych ponoszona przez gminę Świadczenia rodzinne z dodatkami świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , ,19 99,51% 6 000, ,87 89,50% , ,42 95,47% , ,24 95,79% , ,78 99,81% 3

4 rentowe Zasiłki stałe , ,02 98,74% Ośrodki pomocy społecznej , ,36 97,67% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,50 97,88% Pozostała działalność , ,29 97,97% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc materialna dla uczniów w postaci stypendiów dla uczniów i innych form pomocy dla uczniów , ,13 97,07% , ,00 100,00% RAZEM: , ,80 96,52% 3. Wydatki finansowane były: 1) z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( 2010); 2) z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy ( 2030); 3) z środków własnych gminy; 4) z środków europejskich. IV. Obszary ze względu na źródło finansowania i rodzaj zadania Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( 2010) Tabela Nr 6: i jego wykonanie w zakresie zadań zleconych Rodzaj Zadania na 2012 r. w stosunku do planu Świadczenia rodzinne z dodatkami , ,35 95,05% Składki na ubezpieczenia emerytalno - rentowe opłacane za klientów , ,39 96,81% 4

5 3. Koszt obsługi świadczeń rodzinnych , ,16 83,02% 4. Fundusz Alimentacyjny , ,34 99,93% 5. Koszt obsługi Funduszu Alimentacyjnego , ,93 98,13% 6. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne , ,00 97,59% 7. Specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 99,72% 8. Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne , ,00 97,89% RAZEM: , ,17 95,58% Wydatki finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy ( 2030) Tabela Nr 7: i jego wykonanie w zakresie zadań własnych dofinansowanych z dotacji celowej Rodzaj Zadania na 2012 r. w stosunku do planu Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , ,74 93,61% Zasiłki okresowe , ,54 99,82% 3. Zasiłki stałe , ,00 100,00% 4. Dożywianie dzieci i młodzieży w instytucjach oświatowych oraz osób dorosłych , ,00 100,00% 5. Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych , ,00 100,00% 6. Utrzymanie MGOPS , ,00 100,00% RAZEM: , ,28 99,82% 3. Wydatki finansowane z środków własnych gminy: Tabela Nr 8: i jego wykonanie w zakresie zadań własnych Rodzaj Zadania na 2012 r. w stosunku do planu 5

6 Odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej , ,19 99,51% Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych 6 000, ,87 89,50% 3. Koszty obsługi funduszu alimentacyjnego , ,25 94,46% 4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 8 800, ,50 97,05% społecznej 5. Zasiłki celowe i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe opłacane za , ,00 100,00% klientów 6. Zasiłki stałe , ,02 67,58% 7. Sprawienie pogrzebu 6 500, ,24 88,19% 8. Koszty utrzymania MGOPS , ,36 97,16% 9. Usługi opiekuńcze , ,50 95,93% Dożywianie dzieci i młodzieży w instytucjach oświatowych oraz osób dorosłych Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów i zasiłków szkolnych Koszty związane z utrzymaniem Noclegowni i udziałem w programie PEAD - żywność dla najuboższej ludności , ,18 99,83% , ,00 100,00% , ,11 73,33% RAZEM: , ,22 97,94% V. Klienci Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie Tabela Nr 9: Liczba osób objętych wsparciem w ramach systemu pomocy społecznej Ogółem Liczba rodzin / osób objętych wsparciem w 2012 roku w tym: mieszkających na wsi Liczba osób w rodzinach % ogółu mieszkańców zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn Liczba rodzin /osób ,85% Analizując ilość osób objętych wsparciem systemu pomocy społecznej w stosunku do ogółu mieszkańców Miasta i Gminy Krotoszyn (4055 mieszkańców) przyjąć należy, iż pomocą zostało objętych 7,85 % ogółu ludności. Tabela Nr 10: Rzeczywista liczba rodzin i rodzaj świadczenia Rodzaj pomocy Odpłatność za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych - udział gminy w kosztach pobytu Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenia Liczba świadczeń

7 Odpłatność za domy pomocy społecznej - udział w gminy w kosztach odpłatności Posiłki dla dzieci Posiłki dla osób starszych i niepełnosprawnych tego pozbawionych Składki na ubezpieczenie zdrowotne x Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi Sprawienie pogrzebu Usługi opiekuńcze Zasiłki celowe i pomoc w naturze 579 x 1 Zasiłki celowe z tytułu klęski żywiołowej Zasiłki okresowe Zasiłki stałe Powody przyznania pomocy w ramach ustawy o pomocy społecznej Tabela Nr 11: Powody przyznania pomocy Powody trudnej sytuacji życiowej Ogółem Liczba rodzin w tym mieszkających na wsi Liczba osób w tych rodzinach Ubóstwo Bezdomność Potrzeba ochrony macierzyństwa Bezrobocie Niepełnosprawność Długotrwała lub ciężka choroba Bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych Przemoc w rodzinie Alkoholizm Narkomania Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego Sytuacja kryzysowa Klęska żywiołowa lub ekologiczna * liczba rodzin nie podlega sumowaniu VI. Realizacja świadczeń rodzinnych z dodatkami, świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego 7

8 W 2012 roku z systemu świadczeń rodzinnych skorzystało 692 rodzin, którym wypłaconych zostało świadczeń. W 2012 r. osób uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w stosunku, do których zasądzone zostało świadczenie alimentacyjnego było 402 osoby, którym wypłacono świadczeń. Tabela Nr 12: Rodzaj świadczenia i liczba świadczeń Liczba świadczeń Zasiłki rodzinne Dodatki do zasiłków rodzinnych Zasiłki pielęgnacyjne Świadczenia pielęgnacyjne Fundusz alimentacyjny VII. Realizacja pomocy materialnej dla uczniów w zakresie realizacji ustawy o oświacie Tabela Nr 13: i wykonanie w ramach systemu o oświacie Dział 854 Rodzaj Zadania w stosunku do planu Stypendia szkolne , ,00 100,00% Zasiłki szkolne 6 820, ,00 100,00% RAZEM: , ,79 89,92% VIII. Pozostała działalność Projekt pn. Szansa na lepsze życie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Dział 853. IX. Tabela Nr 14: i wykonanie w ramach realizacji projektu Szansa na lepsze życie: dział 853 Źródło finansowania 2012 r. w 2012 roku w stosunku do planu 8

9 Dofinansowanie projektu "Szansa na lepsze życie" Wkład własny w ramach projektu "Szansa na lepsze życie" , ,05 97,07% , ,08 97,07% RAZEM: , ,13 97,07% Zadanie to realizowane i finansowane było w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Głównym celem projektu było zapobieżenie wykluczeniu społecznemu podopiecznych. Uczestnikami Projektu w latach r. było 201 osób, w tym 201 osób z terenu Miasta i Gminy Krotoszyn, będących bezrobotnymi, korzystającymi z pomocy społecznej, z czego w 2012 r. 55 podopiecznych. Kwota dofinansowania w okresie od 2008 r. do 2012 r. wyniosła ,15 zł, z czego w 2012 r ,05 zł. Z kolei wkład własny w okresie od 2008 r. do 2012 r. wyniósł 16230,01 zł, z czego w 2012 r. 5066,08 zł. Europejski Program Pomocy Żywnościowej - PEAD Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszynie od kilku lat jest na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn koordynatorem zbiórek żywności, organizowanych we współpracy z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu. Celem takich akcji jest pozyskanie żywności na rzecz podopiecznych Ośrodka. W 2012 r. pozyskano żywność w ilości 23 ton 285 kg o wartości ,96 zł. Żywność tą otrzymano w 4 transzach i wydano 492 podopiecznym Ośrodka. Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie Teresa Stęplewska 9