1. Przedmiot regulacji Lp. I. Dochody OGÓŁEM 914 639 630 545 271 0 572 081 915 184 901 600 Transport i łączność 55 614 676 271 0 0 55 614 947 60003 Krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe 33 687 000 271 0 0 33 687 271 758 RóŜne rozliczenia 518 000 268 0 0 572 081 518 000 268 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 66 947 011 0 0 572 081 66 947 011 1) zmniejszenie środków dotacji przeznaczonej na: - Działanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - Działanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej 2) zwiększenie środków dotacji na przeznaczonej na: UZASADNIENIE Uchwała dotyczy zmiany budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2012 r., przyjętego Uchwałą Nr XVI/293/11 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r., zmienionego Uchwałą Nr 4/74/12 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. oraz Uchwałą Nr XVIII/326/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2012 r. 2. Omówienie podstawy prawnej Zgodnie z art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w toku wykonywania budŝetu Zarząd Województwa dokonuje zmian w planie wydatków budŝetu województwa polegających na przenoszeniu wydatków z rezerw budŝetowych, zgodnie z ich planowanym przeznaczeniem oraz na przenoszeniu wydatków bieŝących w ramach działu z wyjątkiem zmian planu wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. Jednocześnie w 14 pkt 2 Uchwały Nr XVI/293/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie budŝetu województwa na rok 2012 (z późn. zm.) organ stanowiący województwa upowaŝnił Zarząd Województwa do dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu, polegających na przesunięciach w ramach wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz po wydatkami na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy a pozostałymi wydatkami bieŝącymi. Ponadto, zgodnie z art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w toku wykonywania budŝetu Zarząd Województwa dokonuje zmian planie dochodów i wydatków: - związanych z uzyskaniem dotacji z budŝetu innych jednostek samorządu terytorialnego - art. 257 pkt 1 ustawy; - związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budŝetu państwa - art. 257 pkt 4 ustawy. 3. Konsultacje wymagane przepisami prawa Zgodnie z istniejącym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji. 4. Uzasadnienie merytoryczne - uzasadnienie do zmian w uchwale na 2012 rok Zwiększa się 271 zł planowane dochody własne województwa z tytułu zwrotu dotacji z budŝetu państwa wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami przez przewoźnika w 2010 r. z tytułu dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasaŝerskich. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów z tytułu dotacji celowych z budŝetu państwa przeznaczonych na współfinansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez: - Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym - Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich - Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji - Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe 95 081 zł 450 000 zł 95 081 zł 450 000 zł 851 Ochrona zdrowia 90 000 45 000 0 0 135 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 78 000 45 000 0 0 123 000 W związku z przyznaniem przez Gminę Miasta Toruń środków finansowych z przeznaczeniem na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia w Toruniu programów edukacyjno-profilaktycznych oraz dofinansowanie kosztów uczestnictwa pracowników Ośrodka w szkoleniach i kursach specjalistycznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzaleŝnień, zwiększa się planowane dotacje od jednostek samorządu terytorialnego 45.000 zł. w
II. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 977 401 500 000 0 0 3 477 401 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0 500 000 0 0 500 000 Zwiększa się 500.000 zł planowane dochody z tytułu dotacji od jednostek samorządu terytorialnego w związku z udzieleniem przez Miasto Bydgoszcz pomocy finansowej Województwu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją polityki kulturalnej Miasta Bydgoszczy ponoszonych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Wydatki OGÓŁEM 960 639 630 2 661 844 2 116 573 1 538 915 961 184 901 010 Rolnictwo i łowiectwo 78 017 192 83 523 78 523 20 508 78 022 192 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 6 449 336 24 575 24 575 0 6 449 336 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 24.575 zł w bieŝącym utrzymaniu Kujawsko- Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na koszty postępowania sądowego, wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za szkody spowodowane w wyniku powalenia drzewa topoli oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych. 01008 Melioracje wodne 55 813 669 53 948 53 948 20 508 55 813 669 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w n/w zadaniach zleconych z zakresu administracji rządowej: 1) w kwocie 52.000 zł w zadaniu "Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych" w celu zabezpieczenia środków na wykonanie opracowania "Ekspertyzy rozrządu wody w hydrowęźle Kanał Złotnicki - Kanał Zielona Struga" oraz na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposaŝenia; 2) w kwocie 10.128 zł w zadaniu pn. "Koszenie kanałów i rzek oraz roboty awaryjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych" w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadania oraz w związku ze zleceniem specjalistycznych usług; 3) w kwocie 12.328 zł w zadaniu pn. "Obsługa i eksploatacja stacji pomp" w celu dostosowania planu do potrzeb wynikających z realizacji zadania oraz w związku z koniecznością zapewnienia pracownikom odzieŝy ochronnej oraz szkoleń z zakresu Prawa energetycznego. 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 6 870 381 5 000 0 0 6 875 381 Zwiększa się 5.000 zł wydatki zaplanowane na zadanie "PROW 2007-2013 - Rozliczenie z ARiMR" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie ewentualnych róŝnic po środkami pobranymi w ramach wyprzedzającego finansowania a zrefundowanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach realizowanych projektów. Środki przeniesione zostają z rezerwy ogólnej. 150 Przetwórstwo przemysłowe 44 999 868 840 840 0 44 999 868 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 27 170 862 840 840 0 27 170 862 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 840 zł w projekcie pn. "Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji" realizowanym w ramach POKL, Działanie 8.2.2 przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na koszty zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 600 Transport i łączność 302 118 416 271 0 0 302 118 687 60003 Krajowe pasaŝerskie przewozy autobusowe 33 687 000 271 0 0 33 687 271 Określa się planowane wydatki w kwocie 271 zł na nowe zadanie własne pn. "Zwrot dotacji - Dopłaty do ustawowych ulg przejazdowych w krajowych autobusowych przewozach pasaŝerskich" z przeznaczeniem na zwrot dotacji do budŝetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości w 2010 r. przez przewoźnika autobusowego świadczącego usługi na terenie województwa. 710 Działalność usługowa 3 253 910 33 500 0 0 3 287 410 71003 Biura planowania przestrzennego 3 033 910 33 500 0 0 3 067 410 Zwiększa się 33.500 zł planowane wydatki na utrzymanie Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku. Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na zakup uaktualnienia licencji programu MapInfo.
720 Informatyka 66 108 936 528 414 528 414 0 66 108 936 72095 Pozostała działalność 66 108 936 528 414 528 414 0 66 108 936 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 528.414 zł w projekcie własnym pn. "E- Usługi, e-organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego" realizowanym w ramach RPO WK-P, Działania 4.2, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem projektem. 750 Administracja publiczna 87 052 187 314 220 275 590 40 111 87 090 817 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 1 305 454 41 590 41 590 111 1 305 454 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 39.700 zł w projekcie pn. "System Informacji o Funduszach Europejskich w WKP", realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów uŝytkowania pomieszczeń, w których znajdują się Lokalne Punkty Informacyjne. Dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 2.001 zł w projekcie pn. "Mapowanie kompetencji oraz wzrost poziomu kultury etycznej, wiedzy i umiejętności urzędników poprzez metodę blended learning i studia podyplomowe" realizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach Działania 5.2.1 komponentu krajowego POKL. Zmiana wynika z konieczności zapewnienia właściwej obsługi przeprowadzanych szkoleń. 75018 Urzędy marszałkowskie 67 444 423 182 630 144 000 40 000 67 483 053 Dokonuje się zmian w planach n/w podzadań Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanych przez Urząd Marszałkowski w Toruniu: - Roczny Plan Działań Kosztów Instytucji - przeniesienie planowanych wydatków po podziałkami w kwocie 124.000 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków 60.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych, zakup mebli i materiałów biurowych oraz na zakup usług dostępu do sieci Internet. - Roczny Plan Działań Informacyjno-Promocyjnych - zmniejszenie planowanych wydatków 60.000 zł w celu dostosowania planu wydatków do potrzeb wynikających z organizacji planowanych przedsięwzięć. Zwiększa się wydatki 38.630 zł na zadanie pn. "Przedstawicielstwo UM we Włocławku - hydroizolacja piwnicy" tj. do kwoty 188.630 zł Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych w celu zabezpieczenia środków na właściwą realizację zadania. Najkorzystniejsza złoŝona oferta przetargowa spełniająca wszystkie kryteria opiewa na kwotę 188.630 zł. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 14 000 000 80 000 80 000 0 14 000 000 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 80.000 zł w zadaniu własnym pn. "Promocja Województwa" z przeznaczeniem innymi na pokrycie kosztów związanych z organizacją "Jarmarku Wielkanocnego", konferencji "Etyka w dobie globalizacji", Rocznicy Wydarzeń Marcowych w Bydgoszczy, Koncertu Pamięci Andrzeja Zauchy "Serca Bicie" oraz Targów Turystycznych w Gdańsku i w Warszawie. 75095 Pozostała działalność 1 146 318 10 000 10 000 0 1 146 318 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 10.000 zł w zadaniu własnym pn. "Współpraca Międzynarodowa" w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów organizacji Forum Gospodarczego. 758 RóŜne rozliczenia 10 330 909 0 98 110 0 10 232 799 75818 Rezerwy ogólne i celowe 10 330 909 0 98 110 0 10 232 799 Środki z rezerwy ogólnej w kwocie 5.000 zł przeznaczone zostają na zadanie pn. "PROW 2007-2013 - Rozliczenie z ARMIR" - rozdział 01041. Środki z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych w kwocie 33.500 zł przeznaczone zostają dla Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku na zakup oprogramowania do uaktualniania programu MapInfo Professional - rozdział 71003. Środki z rezerwy celowej na bieŝące utrzymanie placówek oświatowych, w tym na regulację płac w kwocie 9.963 zł przeznaczone zostają dla Kujawsko- Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - rozdział 80146. Środki z rezerwy celowej na remonty obiektów jednostek organizacyjnych w kwocie 49.647 zł przeznaczone zostają na następujące zadania: - pn. "Przedstawicielstwo UM we Włocławku - hydroizolacja piwnicy" - (38.630 zł) - rozdział 75018; - pn. "Wymiana automatyki w węźle cieplnym w KPCEN we Włocławku" - (11.017 zł) - rozdział 80146.
801 Oświata i wychowanie 62 736 177 39 701 18 721 53 761 62 757 157 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 606 577 21 856 876 0 6 627 557 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 876 zł w bieŝącym utrzymaniu Kujawsko- Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego uprawnionym pracownikom oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków 9.963 zł na pokrycie kosztów przeprowadzki jednostki do nowej siedziby przy ulicy Sienkiewicza. Środki w kwocie 9.963 zł przeniesione zostają z rezerwy celowej na bieŝące utrzymanie placówek oświatowych. Określa się planowane wydatki w kwocie 11.017 zł na nowe zadanie remontowe realizowane przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku pn. "Wymiana automatyki w węźle w KPCEN we Włocławku". Środki przeniesione zostają z rezerwy celowej na remonty jednostek organizacyjnych z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnych prac konserwacyjnych węzła cieplnego. 80147 Biblioteki pedagogiczne 6 078 738 15 000 15 000 0 6 078 738 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 15.000 zł w bieŝącym utrzymaniu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w celu zabezpieczenia środków na zakup 4 licencji niezbędnych do realizacji projektu INFOBIBNET bis. 80195 Pozostała działalność 2 479 128 2 845 2 845 53 761 2 479 128 W ramach zadania pn. "Zadania w zakresie oświaty i nauki - pozostała działalność" finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego: 2) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 500 zł z przeznaczeniem na organizację konkursu na ekslibris dla Biblioteki. W ramach zadania pn. "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego: 1) Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu w kwocie 14.606 zł z przeznaczeniem na organizację IV edycji Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. ElŜbiety Zawackiej "Oni tworzyli naszą historię" oraz w kwocie 12.300 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wkładki do Gazety Wyborczej z okazji 103 rocznicy urodzin gen. ElŜbiety Zawackiej; 2) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na organizację: - konferencji z okazji sześćdziesięciolecia Biblioteki Pedagogicznej KPCEN we Włocławku, - konferencji w ramach projektu edukacyjnego "Śladami śycia" w ramach VII Narodowego Dnia śycia, - przedsięwzięcia "Rok Szkoły z Pasją". W ramach zadania pn. "Nagrody w konkursach szkolnych" dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z przeznaczeniem na zakup upominków z okazji Dnia Dziecka oraz z okazji Dnia Świętego Mikołaja z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego: - Zespołu Szkół Nr 33 dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy w kwocie 2.000 zł; - Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku w kwocie 2.000 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 2.000 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy w kwocie 2.000 zł; - Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Bydgoszczy w kwocie 2.000 zł. dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z planu 1) Zespołu Szkół Nr 33 dla Dzieci i MłodzieŜy Przewlekle Chorej w Bydgoszczy w kwocie 5.200 zł z przeznaczeniem na organizację dwudniowej wycieczki do Warszawy dla uczniów gimnazjum i liceum z Kliniki Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego; Ponadto, w ramach powyŝszego zadania dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego do planu finansowego: 1) Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych i wyróŝnień dla uczestników pięciu konkursów organizowanych przez Bibliotekę; 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych i wyróŝnień dla uczestników VI Regionalnego Konkursu recytatorskiego prozy i poezji "Ilekroć odłoŝywszy ksiąŝkę, snuć zaczniesz nić własnych myśli, tylekroć ksiąŝka cel zamierzony osiąga" Janusz Korczak. 851 Ochrona zdrowia 18 252 301 82 400 37 400 0 18 297 301 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 838 000 82 400 37 400 0 883 000 Określa się planowane wydatki w kwocie 45.000 zł na nowe zadanie własne pn. "Programy edukacyjno-profilaktyczne i szkolenia", realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜnienia w Toruniu. Zmiana związana jest z przyznaniem przez Gminę Miasta Toruń dotacji celowej na realizację programów edukacyjno-profilaktycznych na rzecz mieszkańców Torunia oraz dofinansowanie kosztów uczestnictwa pracowników Ośrodka w szkoleniach z zakresu superwizji.
Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 37.400 zł w zadaniu pn. "Przeciwdziałanie alkoholizmowi i innym uzaleŝnieniom" realizowanym przez Urząd Marszałkowski w Toruniu. Zmiany dokonuje się w celu dofinansowania działań pozaleczniczych Wojewódzkiego Ośrodka Terapii UzaleŜnień i WspółuzaleŜniania w Toruniu. 852 Pomoc społeczna 7 782 632 33 560 33 560 0 7 782 632 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 1 516 000 31 760 31 760 0 1 516 000 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 31.760 zł w bieŝącym utrzymaniu Kujawsko- Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Toruniu w celu zabezpieczenia środków na wpłaty na PFRON, opłaty z tytułu czynszu oraz usługi związane z eksploatacją wynajmowanych pomieszczeń. 85295 Pozostała działalność 920 000 1 800 1 800 0 920 000 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 1.800 zł w zadaniu pn. "Profesja" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu. Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na organizację sześciu szkoleń warsztatowych. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 53 742 178 50 989 50 989 1 372 680 53 742 178 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 130 000 6 389 6 389 0 130 000 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 6.389 zł w zadaniu własnym pn. "Dofinansowanie kosztów działalności Zakładów Aktywności Zawodowej" w celu dostosowania planu wydatków do statusu organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej, którym samorząd województwa planuje dofinansować koszty działalności obsługowo-rehabilitacyjnej. 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 9 419 304 0 17 000 0 9 402 304 Zmniejsza się 17.000 zł wydatki zaplanowane na bieŝące utrzymanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu, w związku z oszczędnościami powstałymi po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 85395 Pozostała działalność 42 965 374 44 600 27 600 1 372 680 42 982 374 Dokonuje się następujących zmian w Działaniach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez: 1) Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu: - Działanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym zmniejszenie wydatków - Działanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej zmniejszenie wydatków 450 000 zł - Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji zwiększenie wydatków Ponadto, dokonuje się przeniesienia kwoty 15.000 zł po dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie. - Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe określenie wydatków w kwocie 450 000 zł 2) Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu: - Działanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy zmniejszenie wydatków 95 081 zł Ponadto, dokonuje się przeniesienia kwoty 785.599 zł po dotacjami dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, sklasyfikowanymi w tym samym paragrafie. - Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich zwiększenie wydatków 95 081 zł PowyŜsze zmiany dokonywane są w celu dostosowania planu wydatków do wielkości wynikających z wniosków o płatność składanych przez beneficjentów oraz w związku ze Szczegółowego Opisu Priorytetów POKL wprowadzającego nowe Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy - projekty konkursowe. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków miedzy podziałkami w kwocie 27.600 zł w projekcie pn. "Zdolni na start - III edycja" " realizowanym w ramach POKL, Działanie 9.1.3 przez Urząd Marszałkowski Toruniu. Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów eksploatacyjnych. Określa się planowane wydatki w kwocie 17.000 zł na nowe zadanie pn. "Zwrotśrodków z grantu Leonardo da Vinci - Rozwój Innowacji" realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu. W związku z końcowym rozliczeniem grantu Leonardo da Vinci - Rozwój Innowacji dokonany zostanie zwrot części środków otrzymanych w ramach grantu. Środki przeniesione zostały z bieŝącego utrzymania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu (r. 85332).
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 647 355 300 300 0 8 647 355 90095 Pozostała działalność 3 511 678 300 300 0 3 511 678 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 300 zł w zadaniu "Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim" w celu zabezpieczenia środków na opracowanie ekspertyzy. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 82 673 702 1 400 000 900 000 0 83 173 702 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0 500 000 0 0 500 000 Określa się planowane wydatki finansowane z dotacji od Miasta Bydgoszcz w kwocie 500.000 zł na zadanie własne pn. "Realizacja polityki kulturalnej Miasta Bydgoszczy przez wojewódzkie instytucje kultury". Zgodnie z umową o udzieleniu pomocy finansowej zawartą po Województwem i Miastem Bydgoszcz powyŝsza kwota przeznaczona zostanie dla: 1) Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy na organizację 50 Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego (220.000 zł); 2) Opery Nova w Bydgoszczy na organizację: - XIX edycji Bydgoskiego Festiwalu Operowego (210.000 zł), - Koncertu na 666 Urodziny Królewskiego Miasta Bydgoszczy (45.000 zł); 3) Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Sztuki "Stara Ochronka" w Bydgoszczy na: - wydanie Kwartalnika Artystycznego "Kujawy i Pomorze" (20.000 zł), - organizację przedsięwzięcia "Bydgoszcz Buskers Festival" (5.000 zł). 92195 Pozostała działalność 4 210 672 900 000 900 000 0 4 210 672 Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w kwocie 900.000 zł w zadaniu własnym pn. "Upowszechnianie kultury" w celu zabezpieczenia środków na organizację Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt", Bydgoskiego Festiwalu Operowego oraz Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i MłodzieŜy w Szafarni. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 8 194 047 94 126 94 126 51 855 8 194 047 92502 Parki krajobrazowe 8 194 047 94 126 94 126 51 855 8 194 047 Zmniejsza się 19.889 zł wydatki finansowane z dotacji celowej z budŝetu państwa zaplanowane na bieŝące funkcjonowanie Górznieńsko- Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na bieŝące utrzymanie Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla dyrektora Brodnickiego Parku Krajobrazowego za sprawowany na podstawie Uchwały Nr 63/1060/09 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 sierpnia 2009 r. nadzór nad Górznieńsko-Lidzbarskim Parkiem Krajobrazowym. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków podziałkami w bieŝącym utrzymaniu Tucholskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 490 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup szczepionek przeciwko odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych dla dwóch pracowników terenowych. Określa się planowane wydatki na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w planach finansowych następujących parków krajobrazowych: 1) Krajeńskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 3.336 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 3.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 336 zł z przeznaczeniem na następujące przedsięwzięcia: - II edycja konkursu wiedzy o regionie "Krajna moja mała Ojczyzna" (1.112 zł), - konkurs fotograficzny pod nazwą "Przyroda Krajeńskiego Parku Krajobrazowego" (1.112 zł) - Konkurs plastyczny na logo pn. "Krajna - kraina ekologiczna" (1.112 zł); 2) Nadgoplańskiego Parku Krajobrazowego w kwocie 66.666 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 60.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 6.666 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: "Edukacja ekologiczna i wydawnictwa w Nadgoplańskim Parku Krajobrazowym"; 2) Brodnickiego Parku Krajobrazowego w kwocie 55.600 zł, w tym finansowane z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 50.000 zł oraz ze środków własnych województwa w kwocie 5.600 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: "Edukacja ekologiczna na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w Grzmięcy w 2012 roku.". PowyŜszych zmian dokonuje się przy jednoczesnym zmniejszeniu planowanych wydatków na zadanie pn. "Parki krajobrazowe - pozostałe zadania z zakresu ochrony przyrody" w planie finansowym Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu łącznie 125.602 zł, z tego finansowanych ze środków WFOŚiGW w Toruniu 113.000 zł oraz ze środków własnych województwa 12.602 zł.
5. Ocena skutków regulacji: I. 1. Zmiany w treści uchwały: 1 ust. 1 dotyczący dochodów budŝetowych 914 639 630 545 271 915 184 901 2. 1 ust. 1 pkt 1 dotyczący dochodów bieŝących 638 158 919 545 271 638 704 190 3. 2 ust. 1 dotyczący wydatków budŝetowych 960 639 630 545 271 961 184 901 4. 2 ust.1 pkt 1 dotyczący wydatków bieŝących 572 093 008 545 271 572 638 279 5. 5 pkt 1 dotyczący rezerwy ogólnej 4 487 355 5 000 4 482 355 6. 5 pkt 1 lit. a dotyczący rezerwy ogólnej na wydatki bieŝące 4 052 563 5 000 4 047 563 7. 5 pkt 2 dotyczący rezerw celowych 5 843 554 93 110 5 750 444 8. 5 pkt 2 lit. a dotyczący rezerwy celowej na bieŝące utrzymanie oświatowych, w tym regulację płac, na wydatki bieŝące 1 733 554 9 963 1 723 591 9. 5 pkt 2 lit. b dotyczący rezerwy celowej na remonty obiektów organizacyjnych, na wydatki bieŝące 500 000 49 647 450 353 5 pkt 2 lit. c dotyczący rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne 10. jednostek organizacyjnych 600 000 33 500 566 500 11. 7 ust. 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu województwa 321 150 206 217 600 320 932 606 7 ust. 1 pkt 1 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu 12. województwa jednostkom sektora finansów publicznych 136 527 859 239 990 136 767 849 7 ust. 1 pkt 2 dotyczący dotacji udzielanych z budŝetu 13. województwa jednostkom spoza sektora finansów publicznych 184 622 347 457 590 184 164 757 II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Zmiany załączników do uchwały : Załącznik Nr 1 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg źródeł pochodzenia. Plan na 2012 rok"; Załącznik Nr 2 "Dochody budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2012 rok"; Załącznik Nr 3 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg grup wydatków. Plan na 2012 rok"; Załącznik Nr 4 "Wydatki budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego wg. Plan na 2012 rok"; Załącznik Nr 5 "Wynik budŝetowy i finansowy. Plan na 2012 rok"; Załącznik Nr 7 "Projekty i działania realizowane w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Plan na 2012 rok"; Załącznik Nr 10 "Wydatki na zadania inwestycyjne. Plan na 2012 rok"; Załącznik Nr 11 "Dotacje udzielane z budŝetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Plan na 2012 rok"; Załącznik Nr 14 "Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień jednostkami samorządu terytorialnego. Plan na 2012 rok". III. Wynik budŝetowy i finansowy na 2012 rok Zmianie ulega załącznik Nr 5 do uchwały pn. "Wynik budŝetowy i finansowy. Plan na 2012 rok" w związku ze: 1) zwiększeniem planowanych dochodów 545.271 zł, tj. do kwoty 915.184.901 zł; 2) zwiększeniem planowanych wydatków 545.271 zł, tj. do kwoty 961.184.901 zł. PowyŜsze zmiany nie wpływają na deficyt budŝetowy.