Zarząd Powiatu Opolskiego S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U O P O L S K I E G O Z A 2 0 1 4 R O K Opole 31 marca 2015 r.
S p rr a w o zz d a n ii ee Z a rr zz ą d u P o w ii a tt u O p o ll ss k ii ee g o zz w y k o n a n ii a b u d żż ee tt u zz a 2 0 1 4 rr o k o p rr zz ee b ii ee g u w y k o n a n ii a b u d ee tt u Budżet Powiatu Opolskiego uchwalony został 19 grudnia 2013 r. Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXXIII/241/13, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2014 r. Wysokość budżetu kształtowała się następująco : dochody wydatki przychody rozchody 75.848.551 zł 75.653.222 zł 1.178.809 zł 1.374.138 zł W trakcie roku budżetowego wprowadzono szereg zmian, wynikających ze zmian kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat. Również Ministerstwo Finansów w trakcie roku korygowało kwoty subwencji ogólnej oraz Rada Powiatu Opolskiego wprowadzała zmiany wysokości planowanych dochodów własnych powiatu. W wyniku powyższych działań planowany budżet Powiatu Opolskiego na dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawiał się następująco : dochody wydatki przychody rozchody 75.106.476 zł 74.934.422 zł 1.374.138 zł 1.374.138 zł
I. Reealliizzaccjja pllanowanycch docchodów budżżeettu Powiiattu Opollsskiieego zza 2014 rr.. -- wg dzziiaałłów,, rrozzdzziiaałłów ii źźrródeełł iicch pocchodzzeeniiaa. 1. Dochody bieżące: DDz zi iiaał łł RRoo zddz z zi iiaał łł PPaa raagg r raaf r ff Wyysszzcczzeeggóól lnni ieenni iee PPl laann Doocchhooddyy % Wyykkoonnaanni iee 66 : 55 1 2 3 4 5 6 7 001100 ROLNIICTWO II ŁOWIIECTWO 5544... 000000 33... 887755 77,,,1188 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 54.000 3.875 7,18 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 54.000 3.875 7,18 002200 LEŚŚNIICTWO 8899... 774499 8888...443355,,, 0066 9988,,,5544 02001 Gospodarka leśna 89.749 88.435,06 98,54 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. 89.749 88.435,06 98,54 660000 TRANSSPPORT II ŁĄCZNOŚŚĆ 3311... 336600 4422...000044,,, 0088 111133,,,9944 60014 Drogi publiczne powiatowe 31.360 42.004,08 133,94 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. ----- 4.863,36 ----- 2.000 2.075,07 103,75 0920 Pozostałe odsetki. 2.023 3.986,94 197,08 0970 Wpływy z różnych dochodów. 20.225 23.966,34 118,50 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 7.112 7.112,37 100,01
770000 GOSSPPODARKA MIIESSZKANIIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 22...666699. 118844 22...884411...556633,,,7766 110066,,,4466 2.669.184 2.841.563,76 106,46 3.566 3.566,77 100,02 1.879.372 2.077.589,34 110,55 0830 Wpływy z usług 90.100 81.117,43 90,03 0920 Pozostałe odsetki. 15.367 11.524,80 75,00 0970 Wpływy z różnych dochodów. 33.479 33.504,81 100,08 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 87.300 87.225,12 99,91 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 560.000 547.035,49 97,68 771100 DZIIAŁALNOŚŚĆ USSŁUGOWA 11...774433. 774499 11...777700...772222,,,7700 110011,,,5555 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 606.100 609.431,40 100,55 0690 Wpływy z różnych opłat. 600.000 601.738,95 100,29 0830 Wpływy z usług. 6.100 6.086,45 99,78 2980 Wpływy do wyjaśnienia ----- 1.606 ----- 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 186.000 186.000 186.000 186.000 528.670 553.149,79 104,63 0690 Wpływy z różnych opłat. 525.000 549.107,19 104,59 0830 Wpływy z usług. 700 661,37 94,48 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 170 311,38 183,16 0920 Pozostałe odsetki. 2.000 2.344,25 117,21 0970 Wpływy z różnych dochodów. 800 725,60 90,70
71015 Nadzór budowlany 422.979 422.141,51 98,80 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 422.979 422.136,39 99,80 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. ----- 5,12 ----- 775500 ADMIINIISSTRACJJA PPUBLIICZNA 33...772244. 005599 33...779944...003366,,,8877 110011,,,8888 75011 Urzędy wojewódzkie 338.128 338.128 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 338.128 338.128 75020 Starostwa Powiatowe 3.347.593 3.417.922,97 102,10 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej. 2.782.162 2.894.074,30 104,02 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 13.714 13.713,58 0690 Wpływy z różnych opłat. 21.509 19.906,60 92,55 0830 Wpływy z usług. 11.157 9.039,79 81,02 0920 Pozostałe odsetki. 12.976 14.018,80 108,04 0970 Wpływy z różnych dochodów. 23.157 28.566,55 123,36 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. 386.918 342.603,35 88,55 96.000 96.000 75045 Kwalifikacja wojskowa 38.338 37.985,90 99,08 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 20.000 19.648,33 98,24 18.338 18.337,57 1
775511 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PPAŃSSTWOWEJJ,,, KONTROLII II OCHRONY PPRAWA ORAZ SSĄDOWNIICTWA 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 112255... 775566 110011...115500,,, 2222 8800,,,4433 125.756 101.150,22 80,43 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 125.756 101.150,22 80,43 775522 OBRONA NARODOWA 44... 000000 33...999999,,, 9944 110000,,,0000 75212 Pozostałe wydatki obronne 4.000 3.999,94 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 775566 DOCHODY OD OSSÓB PPRAWNYCH,,, OD OSSÓB FFIIZYCZNYCH II OD IINNYCH JJEDNOSSTEK NIIEPPOSSIIADAJJĄCYCH OSSOBOWOŚŚCII PPRAWNEJJ ORAZ WYDATKII ZWIIĄZANE Z IICH PPOBOREM 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. 4.000 3.999,94 1199...330033. 557722 2200...551100...664411,,, 1144 110066,,,2255 380.100 380.350,26 100,07 378.000 378.930,69 100,25 2.000 1.320 66,00 0920 Pozostałe odsetki. 100 99,57 99,57 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych. 18.923.472 20.130.290,88 106,38 18.349.308 19.407.435 105,77 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych. 574.164 722.855,88 125,90 775588 RÓŻNE ROZLIICZENIIA 2277...333366. 228888 2277...335599...996655,,, 1122 110000,,,0099 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17.800.255 17.800.255
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów. 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa. 17.800.255 17.800.255 172.054 172.054 172.054 172.054 4.761.288 4.761.288 4.761.288 4.761.288 75814 Różne rozliczenia finansowe 165.000 188.677,12 114,35 0920 Pozostałe odsetki. 165.000 188.677,12 114,35 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 4.437.691 4.437.691 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa. 4.437.691 4.437.691 880011 OŚŚWIIATA II WYCHOWANIIE 224433...990011,,, 0000 222211...446600,,, 6677 9900,,,8800 80102 Szkoły podstawowe specjalne 170 198,10 116,53 0920 Pozostałe odsetki. ----- 3,10 ----- 0970 Wpływy z różnych dochodów. 170 195 114,71 80120 Licea ogólnokształcące 83.303 80.689,95 96,86 0690 Wpływy z różnych opłat. 348,00 350,00 100,57 0920 Pozostałe odsetki. 386,00 197,42 51,15 0970 Wpływy z różnych dochodów. 9.292,00 10.594,93 114,02 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 73.277 69.547,60 94,91 80130 Szkoły zawodowe 14.440 15.213,68 105,36 0690 Wpływy z różnych opłat. 1.970 2.437,26 123,72 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 9.890 9.414,16 95,19 0920 Pozostałe odsetki. 200 320,29 160,15 0970 Wpływy z różnych dochodów. 2.380 3.041,97 127,81 80195 Pozostała działalność 145.988 125.358,94 85,87 0920 Pozostałe odsetki. ----- 31,92 ----- 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, 140.508 119.935,97 85,36
o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. 5.480 5.391,05 98,38 885511 OCHRONA ZDROWIIA 3377... 000000 3355... 880022 9966,,,7766 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. 37.000 35.802 96,76 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 37.000 35.802 96,76 885522 PPOMOC SSPPOŁECZNA 1100...003377. 002288 1100...338877...220088,,, 4400 110033,,,4499 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 0680 Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych. 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.. 672.658 859.951,18 127,84 5.850 5.445,00 93,08 2.400 2.367,27 98,64 0830 Wpływy z usług. 156,00 359,74 230,60 0920 Pozostałe odsetki. 182 ----- ----- 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej. 15.139 87.440,58 577,58 0970 Wpływy z różnych dochodów. 815 748,82 91,88 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. 331.116 346.140 104,54 317.000 417.449,77 131,69 85202 Domy Pomocy Społecznej 8.948.046 9.070.093,38 101,36 0690 Wpływy z różnych opłat. 926,00 925,73 99,97
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 11.100 10.716,19 96,54 0830 Wpływy z usług. 2.834.620 2.956.945,25 104,32 0920 Pozostałe odsetki. ----- 23,66 ----- 0970 Wpływy z różnych dochodów. 1.000 1.082,55 108,26 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. 6.100.400 6.100.400 85204 Rodziny zastępcze 416.174 456.967,69 109,80 0680 Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo wychowawczych i w rodzinach zastępczych. 7.847,00 9.150,19 116,61 0920 Pozostałe odsetki. 1.300 1.266,95 97,46 0970 Wpływy z różnych dochodów. 16.227 14.812,27 91,28 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących. 330.800 333.877,72 101,28 60.000 97.860,56 100,93 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 150 196,15 130,77 0690 Wpływy z różnych opłat. ------ 11,10 ------ 0920 Pozostałe odsetki. ------ 10,05 ------ 0970 Wpływy z różnych dochodów. 150 175,00 116,67 885533 PPOZOSSTAŁE ZADANIIA W ZAKRESSIIE PPOLIITYKII SSPPOŁECZNEJJ 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 117788... 661155 118822...668855,,, 9955 110022,,,2288 158.615 158.692,67 100,05 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 158.515 158.515,22 100 177,45 177,45
85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20.000 23.993,28 119,97 0970 Wpływy z różnych dochodów. 20.000 23.993,28 119,97 885544 EDUKACYJJNA OPPIIEKA WYCHOWAWCZA 85406 Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 11...115577. 668855 11...221100...995588,,,6699 110044,,,6600 3.850 3.885,31 100,92 0920 Pozostałe odsetki. 15 7,31 48,73 0970 Wpływy z różnych dochodów. 3.835 3.878,00 101,12 85410 Internaty i bursy szkolne 1.153.835 1.207.073,38 104,61 0690 Wpływy z różnych opłat. 1.010 796,45 78,86 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 4.554,00 5.701,09 125,19 0830 Wpływy z usług. 949.630 1.001.671,19 105,48 0920 Pozostałe odsetki. 1.064 1.266,01 118,99 0970 Wpływy z różnych dochodów. 197.577 197.638,64 100,03 990000 GOSSPPODARKA KOMUNALNA II OCHRONA SSRODOWIISSKA 11...229999. 882255 11...229999...558844,,,3388 9999,,,9988 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4.825 4.628,42 95,93 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4.825 4.628,42 95,93 1.295.000 1.294.955,96 0690 Wpływy z różnych opłat. 1.295.000 1.294.955,96 O GÓŁEM 6688...003355. 777711 6699...885544...009933,,, 9988 110022,,,6677
2. Dochody majątkowe: DDzzi iiaał łł RRoo zzddzzi iiaał łł PPaarraaggrraaf f Wyysszzcczzeeggóól lnni ieenni iee PPl llaann DDoocchhooddyy % Wyykkoonnaanni iiee 66 : 55 1 2 3 4 5 6 7 001100 ROLNIICTWO II ŁOWIIECTWO 7711... 221188 7711...221188 110000 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 71.218 71.218 100 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 71.218 71.218 100 660000 TRANSSPPORT II ŁĄCZNOŚŚĆ 22..557799..226644 22..557733..331100,,2244 9999,,7777 60014 Drogi publiczne powiatowe 2.579.264 2.573.310,24 99,77 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 6.545 15.645,81 239,05 majątkowych 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu 876.050 860.995,43 98,28 pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1.696.669 1.696.669 100 770000 GOSSPPODARKA MIIESSZKANIIOWA 11..447777..448888 11..447777..448888 110000,,0000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 775500 ADMIINIISSTRACJJA PPUBLIICZNA 1.477.488 1.477.488 1.477.488 1.477.488 3399..991144 3399..991133,,7733 110000,,0000 75020 Starostwa powiatowe 39.914 39.913,73 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 39.914 39.913,73 775588 RÓŻNE ROZLIICZENIIA 448855..000000 448855..000000 110000 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 485.000 485.000 100
6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 485.000 485.000 100 880011 OŚŚWIIATA II WYCHOWANIIE ---------- 335533,,0000 ---------- 80120 Licea ogólnokształcące ----- 353,00 ----- 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. ----- 353,00 ----- 885522 PPOMOC SSPPOŁECZNA 110077 220066,,2255 119922,,7766 85202 Domy pomocy społecznej 107 206,25 192,76 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 990000 GOSSPPODARKA KOMUNALNA II OCHRONA SSRODOWIISSKA 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 107 206,25 192,76 22..441177..771144 22..441177..771133,,4411 110000,,0000 2.262.597 2.262.596,83 2.162.597 2.162.596,83 100.000 100.000 155.117 155.116,58 155.117 155.116,58 O GÓŁEM 77...007700. 770055 77...006655...220022,,,6633 9999,,,9922 Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t., Powiat Opolski w 2014 r. osiągnął dochody w wysokości ogółem 76.919.296,61 zł, co stanowi 102,4 % kwoty zaplanowanej i równocześnie kształtują się one na poziomie 104,5 % w stosunku do dochodów wykonanych w 2014 r.
Realny wzrost wykonanych dochodów w porównaniu do roku ubiegłego wynosi 3.324.309,88 zł i związany jest ze wzrostem kwot pozyskanych z dotacji także takich których źródłem jest budżet środków europejskich, w kwocie ogółem 311.657 zł oraz środków na inwestycję na drogach powiatowych w kwocie 485.000 zł. Nastąpił również wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych o kwotę 655.782 zł, oraz dochodów własnych o kwotę 1.699.496 zł. Równocześnie odnotowuje się spadek dochodów z tyt. subwencji o kwotę 232.184 zł. SSTRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ IICH POCHODZENIIA (w pełnych złotych) II.. Doocchhooddyy wyykkoonnaannee nnaa 3311..XIIII 22001144rr.. ooggóół łeem 7766..991199..229977 zzł ł 110000 % Dotacje ogółem 13.879.851 zł 18,0 % Subwencje 27.171.288 zł 35,3 % Udział powiatu w podatkach 20.130.291 zł 26,3 % Dochody własne powiatu 14.640.403 zł 19,0 % Inne 1.097.464 zł 1,4 % Inne 1,4% Dochody własne powiatu -19,0 % Udział powiatu w podatkach - 26,3 % Dotacje ogółem - 18,0 % Subwencje -35,3 % Udział powiatu w podatkach - 26,3 % Subwencj e - 35,3 % Dotacje ogółem - 18,0 % Dochody własne powiatu - 19,0 % Inne 1,4%
Przychody powiiattu zrealliizowane w 2014 r.. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. przychody ogółem planowane były na poziomie 1.374.138 zł. Wykonanie planowanych przychodów kształtuje się na poziomie 7.033.560 zł, i pochodzi z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 6.201.724,36 zł oraz z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 831.835,64 zł. Równocześnie zgodnie z ww. sprawozdaniem, na 2014 r. planowany był budżet równoważący się a tymczasem faktyczne wykonanie za rok 2014 r., wykazuje nadwyżkę na poziomie 4.315.373,59 zł. II. Reealliizzaccjja pllanowanycch wydattków budżżeettowycch powiiattu zza 2014 rr.. 1. Wydatki bieżące: LLpp Dzzi iaał ł Roozzddzzi iaał ł Wyysszzcczzeeggóól lnni ieenni iee PPl laann nnaa 22001144 r.. Wyykkoonnaanni iee 66: : 55 1 2 3 4 5 6 7 1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01005 Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wynagrodzenia 01008 Melioracje wodne dotacje 157.831,00 107.706,00 68,24 132.831,00 1.925,00 130.906,00 25.000,00 25.000,00 82.706,00 1.925,00 80.781,00 25.000,00 25.000,00 62,26 61,71 2 020 LEŚNICTWO 184.121 156.606,99 85,06 02001 Gospodarka leśna świadczenia społeczne 02002 Nadzór nad gospodarką leśną zadania statutowe 97.249 89.749 7.500 86.872 86.872 92.740,06 88.435,06 4.305,00 63.866,93 63.866,93 95,36 98,54 57,40 73,52 73,52 3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 5.852.231 5.647.900,37 96,51 60014 Drogi Publiczne Powiatowe dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 5.852.231 210.000 29.500 2.200.774 3.411.957 5.647.900,37 209.953,18 29.337,70 2.197.518,88 3.211.090,61 96,51 99,98 99,45 99,85 94,11
4 700 5 710 6 750 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami świadczenia społeczne wynagrodzenia DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 71015 Nadzór budowlany w tym : świadczenia społeczne wynagrodzenia ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia 75019 Rady Powiatów w tym : świadczenia społeczne 75020 Starostwa powiatowe dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia z tego wydatki : z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych z tego wydatki : z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 75045 Kwalifikacja wojskowa w tym : świadczenia społeczne wynagrodzenia 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym : wynagrodzenia 2.151.527 1.837.457,31 85,40 2.151.527 245,00 451.539,00 1.699.743 1.837.457,31 244,29 431.433,16 1.405.779,86 85,40 99,71 95,55 82,71 909.937 902.616,79 99,20 486.958 486.958 422.979 915,00 346.979 75.085 480.480,40 480.480,40 422.136,39 914,64 346.764,15 74.457,60 98,67 98,67 99,80 99,96 99,94 99,16 12.717.741 11.818.418,75 92,93 588.601 588.601 308.281 280.877 27.404 11.615.021 8.559 12.129,00 8.207.920 59.632 3.386.413 327.286 38.338 3.398 23.247 11.693 132.500 4.200 128.300 520.720,14 520.720,14 295.269,22 275.739,83 19.529,39 10.815.932,40 8.559 11.352,17 7.985.188,28 55.510,38 2.810.832,95 287.092,97 37.985,90 3.397,57 23.246,52 11.341,81 113.511,09 4.200 109.311,09 88,47 88,47 95,78 98,17 71,26 93,13 93,60 97,29 93,09 83,00 87,72 99,08 99,99 97,00 85,67 100 85,20
7 751 75079 Pomoc zagraniczna w tym : URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie świadczenia społeczne wynagrodzenia 35.000 35.000 35.000 35.000 125.756 101.150,22 80,43 125.756 8.100 10.200 107.456 101.150,22 7.879,86 10.098,27 83.172,09 80,43 97,28 99,00 77,40 8 752 OBRONA NARODOWA 4.000 3.999,94 9 754 10 757 75212 Pozostałe wydatki obronne wynagrodzenia BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75421 Zarządzanie kryzysowe OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t obsługa długu publicznego 4.000 500 3.500 3.999,94 500 3.499,94 6.500 3.365,28 51,77 6.500 6.500 3.365,28 3.365,28 51,77 51,77 191.505 182.377,62 95,23 191.505 191.505 182.377,62 182.377,62 95,23 95,23 1111 775588 RÓŻNE ROZLICZENIA 206.400 ----- ----- 75818 Rezerwy ogólne i celowe 206.400 206.400 ----- ----- ----- ----- 12 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 16.944,210 16.736.478,07 98,77 80102 Szkoły podstawowe specjalne dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 1.991.094 1.347.385 36.900 551.336 55.473 1.941.352,26 1.307.369,36 34.812,68 547.196,37 51.973,85 97,50 97,03 94,34 99,25 93,69
80110 Gimnazja świadczenia społeczne wynagrodzenia 3.725.544 26.597 3.309.600 389.347 3.711.166,60 25.011,59 3.298.609,74 387.545,27 99,61 94,04 99,67 99,54 80111 Gimnazja specjalne dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 1.018.429 726.160 15.980 253.554 22.735 993.610,31 703.849,13 14.965,42 252.135,53 22.660,23 97,56 96,93 93,65 99,44 99,67 80120 Licea ogólnokształcące świadczenia społeczne wynagrodzenia z tego wydatki : z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych z tego wydatki : z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 4.778.916 97.557 3.985.337 38.743 696.022 34.534 4.761.573,65 96.048,11 3.973.982,01 37.100,81 691.543,53 32.446,79 99,64 98,45 99,72 95,76 99,36 93,96 80130 Szkoły zawodowe świadczenia społeczne wynagrodzenia 4.278.105 103.738 3.294.775 879.592 4.204.455,22 100.537,42 3.246.661,34 857.256,46 98,28 96,91 98,54 97,46 80134 Szkoły zawodowe specjalne dotacje 476.099 476.099 476.098,13 476.098,13 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione w tym : świadczenia społeczne wynagrodzenia 295.009 10.901 244.053 40.055 294.644,35 10.900,58 244.052,16 39.691,61 99,88 99,09 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje 54.162 18.957 35.205 51.047,61 18.957 32.090,61 94,25 91,15 80195 Pozostała działalność wynagrodzenia z tego wydatki : z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych z tego wydatki : z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 326.852 98.360 81.889 228.492 58.619 302.529,94 92.846,63 77.202,64 209.683,31 42.733,33 92,56 94,39 94,28 91,77 72,90
13 851 OCHRONA ZDROWIA 52.000 47.978,87 92,27 85149 Programy polityki zdrowotnej 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 85195 Pozostała działalność dotacje 5.500 5.500 37.000 37.000 9.500 3.500 6.000 5.487,57 5.487,57 35.802 35.802 6.689,30 3.489,30 3.200 99,77 99,77 96,76 96,76 70,41 99,69 53,33 14 852 POMOC SPOŁECZNA 16.602.943 16.467.185,84 99,18 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 4.659.135 314.700 182.462 3.174.943 987.030 4.549.184,48 252.959,20 178.430,40 3.162.490,04 955.304,84 97,64 80,38 97,79 99,61 96,79 15 853 85202 Domy pomocy społecznej dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 85204 Rodziny zastępcze dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wynagrodzenia 85295 Pozostała działalność POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje 9.131.907 2.623.800 6.000 4.789.731 1.712.376 2.015.030 225.519 1.663.350 123.500 2.661 778.727 716.146 62.581 18.144 18.144 9.131.739,69 2.623.800 5.996,61 4.789.683,78 1.712.259,30 2.001.967,98 219.836,24 1.656.577,83 122.911,44 2.642,47 766.149,69 703.638,71 62.510,98 18.144 18.144 99,94 99,99 99,35 97,48 99,59 99,52 99,30 98,38 98,25 99,89 100,0 2.125.625 2.104.804,17 99,02 60.828 60.828 60.828 60.828
16 854 17 900 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wynagrodzenia 85333 Powiatowe urzędy pracy dotacje EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne świadczenia społeczne wynagrodzenia 85410 Internaty i bursy szkolne świadczenia społeczne wynagrodzenia 85415 Pomoc materialna dla uczniów świadczenia społeczne 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje 85495 Pozostała działalność GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu z tego wydatki : z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 264.797 196.447 68.350 1.800.000 1.800.000 243.976,17 179.618,13 64.358,04 1.800.000 1.800.000 92,14 91,43 94,16 5.503.958 5.467.087,50 99,33 2.033.816 2.360 1.696.553 334.903 3.367.086 93.500 1.712.325 1.561.261 68.640 68.640 13.253 4.639 8.614 21.163 21.163 2.028.850,46 2.360 1.696.393,31 330.097,15 3.335.181,96 92.241,96 1.702.226,11 1.540.713,89 68.640 68.640 13.252,08 4.639 8.613,08 21.163 21.163 99,76 99,99 98,57 99,05 98,65 99,41 98,68 99,99 99,99 60.650 48.825,65 80,50 12.500 12.500 5.676 5.676 4.825 24.974 24.974 12.095,05 12.095,05 2.120,52 2.120,52 1.802,44 24.833,52 24.833,52 96,76 96,76 37,36 37,36 37,36 99,44 99,44
18 921 90095 Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacje 92116 Biblioteki dotacje 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje 17.500 17.500 9.776,56 9.776,56 55,87 55,87 195.000 179.764,91 92,19 65.000 55.000 10.000 55.000 55.000 75.000 75.000 49.803,71 48.716,10 1.087,61 55.000 55.000 74.961,20 74.961,20 76,62 88,57 10,88 99,95 99,95 19 926 KULTURA FIZYCZNA 33.000 16.208,70 49,12 92695 Pozostała działalność dotacje 33.000 15.000 18.000 16.208,70 12.500 3.708,70 49,12 83,33 20,60 OGÓŁEM 64.024.935 61.829.932,98 9966,,,5577% 2. Wydatki majątkowe: Lpp Dzzi iaał ł Roozzddzzi iaał ł Wyysszzcczzeeggóól lnni ieenni iee PPl laann nnaa 22001144 rr.. Wyykkoonnaanni iee 66: : 55 1 2 3 4 5 6 7 1 010 2 600 3 700 4 710 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 89.068,00 89.067,14 100 01042 Wyłączenie z produkcji 100 89.068,00 89.067,14 gruntów rolnych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6.732.269 6.699.328,20 99,51 60014 Drogi publiczne powiatowe 6.732.269 6.699.328,20 99,51 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 105.000,00 105.000,00 70005 Gospodarka gruntami 105.000,00 105.000,00 i nieruchomościami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 85.000 85.000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 85.000 85.000 (nieinwetycyjne)
5 750 6 801 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 268.114 195.867,92 73,05 75019 Rady powiatów 8.500 7.718,00 90,80 75020 Starostwa Powiatowe w tym : programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 259.614 39.914 188.149,92 39.913,73 72,47 OŚWIATA I WYCHOWANIE 65.893 65.893 80110 Gimnazja 65.893 65.893 7 852 POMOC SPOŁECZNA 46.015 44.795,08 97,35 8 853 9 854 10 900 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze 27.148 25.929 95,51 85202 Domy pomocy społecznej 18.867 18.866,08 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 12.800 12.799,07 99,99 SPOŁECZNEJ 85333 Powiatowe urzędy pracy 12.800 12.799,07 99,99 w tym : dotacje 12.800 12.799,07 99,99 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 287.234 281.937,13 98,16 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, 47.000 47.000 w tym poradnie specjalistyczne 85410 Internaty i bursy szkolne 240.234 234.937,13 97,80 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 3.137.267 3.113.476,10 99,24 ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 243.106 238.889,44 98,27 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym : programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 2.435.054 1.538.056 2.415.484,91 1.538.055,43 99,20 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 459.107 459.101,75
11 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 12.225 12.225 12.225 12.225 12 926 KULTURA FIZYCZNA 68.602 68.601,40 92601 Obiekty sportowe 68.602 68.601,40 OGÓŁEM 1100..990099..448877 1100..777733..999900,,0044 9988,,7766 SSTRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP (w pełnych złotych) Wyyddaattkki i ooggóół łeem wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w tym wydatki na programy z udziałem środków z UE-169.814 zł 7722..660033..992233 zzł ł 110000 % 35.534.040 zł 48,9 % dotacje 7.906.514 zł 10,9 % wydatki na obsługę długu 182.378 zł 0,3 % świadczenia społeczne 2.703.824 zł 3,7 % zadania statutowe w tym : wydatki na programy z udziałem środków z UE- 364.076 zł wydatki majątkowe dotacje 12.799 zł wydatki na programy z udziałem środków z UE 1.577.969 zł 15.503.177 zł 21,4 % 10.773.990 zł 14,8 %
Wydatki majątkowe -14,8% Zadania statutowe - 21,4 % Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -48,9% Świadczenia społeczne - 3,7% Wydatki na obsługę długu - 0,3 % Dotacja - 10,9 % Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -48,9% Dotacja - 10,9 % Wydatki na obsługę długu - 0,3 % Świadczenia społeczne - 3,7% Zadania statutowe - 21,4 % Wydatki majątkowe -14,8% Porrównaniiee wykonanycch wydattków zza llatta 2013 ii 2014 Lp. Tytuł Wydatki wykonane w 2013 Wydatki wykonane w 2014 1 2 3 4 5 1 Wynagrodzenia i pochodne 35.121.114 35.534.040 101,18% od wynagrodzeń 2 Dotacje 7.790.340 7.919.314 101,66% 3 Wydatki na obsługę długu 251.558 182.378 72,50% 4 Pozostałe wydatki bieżące 19.694.927 18.207.000 92,45% 5 Wydatki majątkowe 8.604.975 10.761.191 125,06% % 4:3 Ogółem 71.462.914 72.603.923 101,60%
Reealliizzaccjja wydattków budżżeettowycch zza 2014 rr.. w posszzcczzeególlnycch dzziiałłacch kllassyffiikaccjjii budżżeettoweejj.. Dzzi iaał ł 001100 ROLNIICTWO II ŁOWIIECTWO Rozdział 01005 Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa dotacja celowa w kwocie 3.875 zł wydatkowana została na poziomie 7,18 % na następujące zadania: wypisy z rejestru gruntów, kartoteki budynków oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej 950 zł, kontrola dokumentów scalania doradztwo i przygotowanie symulacji dot. ustalania zasad szacowania gruntów objętych scalaniem. Natomiast kwota 78.831 zł pochodząca ze środków własnych powiatu została wydatkowana w 100 % na prace: prace scaleniowo wymienne na obszarze gminy Dobrzeń Wielki i Łubniany, aktualizację prac scaleniowych 1.000 zł, 1.925 zł, 30.000 zł, 48.831 zł. Rozdział 01008 Melioracje wodne wydatki w kwocie 25.000 zł poniesione zostały na dotacje dla gminnych spółek wodnych z terenu Powiatu Opolskiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych Gminna Spółka Wodna w Dobrzeniu Wielkim 4.350 zł, Gminna Spółka Wodna w Komprachcicach 4.480 zł, Gminna Spółka Wodna w Prószkowie 5.474 zł, Gminna Spółka Wodna w Popielowie 4.131 zł, Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie 6.565 zł. Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatki zostały zrealizowane w kwocie 89.067 zł co stanowi 100 % kwoty planowanej. W ramach wydatków zakupiono komputery i sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem na cele związane z prowadzeniem ewidencji gruntów rolnych. Kwota 71.218 zł tj. 79,9 % wydatków ogółem stanowiła dotacja otrzymana z samorządu województwa, natomiast kwota 17.849 tj. 20,1 % pochodziła ze środków własnych powiatu. Dzzi iaał ł 002200 LEŚŚNIICTWO Rozdział 02001 Gospodarka leśna wydatki zostały zrealizowane w kwocie 92.740 zł, co stanowi 95,4 % kwoty planowanej. Kwota obejmuje wydatki na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw
zgodnie z art. 7,12 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania (Dz.U. Nr 73, poz. 764 z pózn.zm) w wysokości 88.435 zł oraz przekwalifikowaniu użytku rolnego na użytek leśny w kwocie 4.305 zł. Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną - wydatki w kwocie 63.867 zł stanowią 73,5 % planu. Kwota 39.799 zł dotyczy nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, realizowane na podstawie porozumień z nadleśnictwami, w całości finansowane ze środków własnych powiatu zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r., o lasach (Dz.U z 2014 r. poz. 1153 z późn.zm). Natomiast kwota 22.332 zł dotyczy sporządzania uproszczonych planów urządzania lasu, na zakup znaczników do cechowania drewna, wydatkowano 1.722 zł. Dział 600 TRANSSPORT II ŁĄCZNOŚŚĆ Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - Plan finansowy wydatków na zarządzanie drogami powiatowymi (po zmianach) wynosił 12.584.500 zł z czego wydatkowano w 2014 r. kwotę 12.347.228 zł, w tym : dotacje na wydatki bieżące -209.953 zł grupa wynagrodzeń-2.197.519 zł pozostałe wydatki bieżące-3.211.090 zł wydatki majątkowe-6.699.328 zł świadczenia społeczne 29.338 zł Łączna długość dróg powiatowych wynosi 560,1 km dróg zamiejskich 545,7 km dróg miejskich 14,4 km o nawierzchni : twardej - 532,8 km gruntowej - 27,3 km
Długości dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast przedstawiają się następująco: Ozimek 4,1 km Niemodlin 8,4 km Prószków 1,9 km Dróg powiatowych numerowanych jest 106. W ciągu dróg powiatowych znajduje się 100 obiektów mostowych i 481 szt. przepustów. Na podstawie Porozumienia utrzymaniem dróg na terenie miasta Niemodlin zajmuje się Urząd Miejski w Niemodlinie, natomiast na terenie Ozimka Urząd Gminy i Miasta Ozimek. FINANSOWANIE DRÓG POWIATOWYCH Na zarządzanie drogami powiatowymi w roku 2014 zaplanowano kwotę 12.584.500 zł 210.000 zł dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, 876.050,00 zł dotacje celowe otrzymane od Gmin na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień, 1.696.669,00 zł dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji na podstawie umów o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Poprawy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój, 485.000,00 zł dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowej dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej na podstawie decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Plan finansowy wykonano na kwotę 12.347.228,57 zł 209.953,18 zł dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, 860.995,43 zł dotacje celowe otrzymane od Gmin na pomoc finansową udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień, 1.696.669,00 zł dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji na podstawie umów o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Poprawy Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój,
485.000,00 zł dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowej dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej na podstawie decyzji Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Różnica między planem finansowym a wykonaniem w wysokości 237.271,43 zł to wartość niewydatkowanych środków: w grupie wynagrodzeń 3.255,12 zł, stanowiących wydatki inwestycyjne 32.940,80 zł (w tym zwroty dla Gmin z tytułu niewykorzystanych dotacji 15.054,57 zł), na zimowe utrzymanie dróg (w tym zakup materiałów) 128.064,98 zł, na remonty oraz bieżące utrzymanie dróg i mostów (w tym zakup materiałów) - 21.924,39 zł, zwrot środków z Gminy Niemodlin z tytułu niewykorzystanej dotacji na zadania bieżące 46,82 zł oraz niewykorzystane środki w pozostałych paragrafach 51.039,32 zł. (w tym zwrot dla Gminy z tytułu niewykorzystanej dotacji 15.054,57 zł.). REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W 2014 ROKU Zmiany Plan początkowy Uchwały Rady i Zarządu Powiatu Opolskiego Plan po zmianach Wykonanie dział 600 rozdział 60014 2310 210.000,00-210.000,00 209.953,18 3020 25.500,00 +4.000,00 29.500,00 29.337,7 4010 1.726.810,00-10.500,00 1.716.310,00 1.714.510,96 4040 128.600,00-128.600,00 128.392,08 4110 324.240,00-7.500,00 316.740,00 316.390,83 4120 44.151,00-11.027,00 33.124,00 32.866,70 4140 44.808,00 +1.000,00 45.808,00 45.687,00 4170 6.000,00-6.000,00 5.358,31 4210 539.517,00-45.000,00 494.517,00 472.268,89 4260 18.500,00 +12.000,00 30.500,00 30.175,66 4270 347.500,00 +1.106.000,00 1.453.500,00 1.441.620,76 4280 2.000,00-2.000,00 1.280,00 4300 1.150.600,00-130.424,00 1.020.176,00 880.831,28 4350 2.000,00-2.000,00 1.932,64 4360 8.800,00 +1.200,00 10.000,00 9.734,43 4370 3.800,00-3.800,00 3.724,51
4400 28.000,00 +131,00 28.131,00 28.130,82 4410 500,00-500,00 267,50 4430 55.000,00-250,00 54.750,00 52.197,75 4440 47.300,00-47.300,00 46.408,14 4480 5.700,00 +370,00 6.070,00 5.906,00 4520 6.270,00 +3.000,00 9.270,00 7.891,34 4590 70.000,00 +84.235,00 154.235,00 151.822,60 4600 20.000,00 +3.900,00 23.900,00 8.729,00 4610 500,00 +15.000,00 15.500,00 12.491,00 4700 10.000,00-10.000,00 9.991,29 6050 9.549.112,00-2.852.526,00 6.696.586,00 6.663.645,90 6060 0,00 +35.683,00 35.683,00 35.682,30 Razem 14.375.208,00-1.790.708,00 12.584.500,00 12.347.228,57 Poniżej przedstawiono szczegółowo wydatki w pięciu zasadniczych dla działalności ZDP paragrafach: 4210 zakupy materiałów i wyposażenia, 4270 zakup usług remontowych, 4300 zakup usług pozostałych, 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Dział: 600, Rozdz.: 60014 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ( 4210 ) Na wydatki w ramach tego paragrafu złożyły się następujące zakupy : materiały do bieżącego utrzymania dróg (sól i piasek do akcji zimowej + paliki + masa na zimno i gorąco, znaki drogowe + rury + mat. kamienne) wyposażenie biur ZDP oraz Obwodów Drogowych wyposażenie obwodów drogowych w sprzęt do utrzymania dróg paliwo materiały administracyjne, biurowe, gospodarcze części zamienne do środków transportowych części zamienne do sprzętu drogowego RAZEM 311.697,53 zł 13.487,30 zł 3.040,54 zł 101.322,65 zł 29.173,12 zł 5.764,43 zł 7.783,32 zł 472.268,89 zł ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ( 4270) ZREALIZOWANYCH W RAMACH ZLECEŃ ZEWNĘTRZNYCH A. REMONTY DRÓG 1) Remonty cząstkowe naw. bitumicznych masą na gorąco 1.824,18 m 2 58.909,62 zł 2) Remonty cząstkowe grysami i emulsją 367 t 7.340,00 m 2 116.911,50 zł Razem 9.164,18 m 2 175.821,12 zł
3) Odnowa nawierzchni DP nr 1717 O odc. Szydłów 143 mb/700,70 m 2 20.684,66 zł Skarbiszowice 4) Odnowa nawierzchni DP nr 1510 O m. Szydłowiec Śl. -/347,90 m 2 13.265,43 zł 5) Odnowa nawierzchni DP Nr 1554 O m. Rzędziwojowice 110 mb/517 m 2 15.261,85 zł 6) Odnowa nawierzchni DP Nr 1507 O m. Gracze 300 mb/637 m 2 22.721,79 zł 7) Odnowa nawierzchni DP Nr 1507 O Radoszowice 144 mb/835,2 m 2 24.655,10 zł Gracze 8) Odnowa nawierzchni DP Nr 1184 O m. Gracze 112 mb/571,2 m 2 16.861,82 zł 9) Odnowa nawierzchni DP Nr 1516 O m. Sady 36 mb/100,8 m 2 3.843,50 zł Razem 845 mb/3.709,80 m 2 117.294,15 zł 10) Odnowa nawierzchni DP Nr 1154 O m. Stare 250 mb/1.372,49 m 2 50.969,79 zł Siołkowice 11) Odnowa nawierzchni DP Nr 1330 O odcinek Stare 300mb/1657,55 m 2 49.234,93 zł Budkowice-Morcinek 12) Odnowa nawierzchni DP Nr 1340 O m. Nowe 163 mb/831,3 m 2 24.539,98 zł Budkowice 13) Odnowa nawierzchni DP Nr 1324 O m. Bukowo 35 mb/175,4 m 2 5.609,29 zł 14) Odnowa nawierzchni DP Nr 1703 O m. Kępa -/521,55 m 2 17.222,89 zł 15) Odnowa nawierzchni DP Nr 1721 O m. Brynica 110 mb/528 m 2 15.586,56 zł 16) Odnowa nawierzchni DP Nr 1726 O odc. Osowiec- 583 mb/2450,04 m 2 79.429,11 zł Trzęsina 17) Odnowa nawierzchni DP Nr 1727 O Łubniany - 220 mb/1013,15 m 2 32.665,66 zł Kolanowice 18) Odnowa nawierzchni DP Nr 1729 O m. Zawada 130 mb/663,07 m 2 24.875,08 zł 19) Odnowa nawierzchni DP Nr 1705 O m. Zakrzów 162 mb/844,72 m 2 32.707,30 zł Turawski 20) Odnowa nawierzchni DP Nr 1705 O m. Turawa 20 mb/50 m 2 1.845,00 zł 21) Odnowa nawierzchni DP Nr 1765 O m. Czarnowąsy 128 mb/422,45 m 2 14.803,90 zł Razem 2101 mb/10.529,72 m 2 349.489,49 zł 22) Odnowa nawierzchni DP Nr 1706 O m. Schodnia 108 mb/572,40 m 2 19.504,85 zł 23) Odnowa nawierzchni DP Nr 1771 O odc. DK 46-155 mb/928,55 m 2 27.410,80 zł Ozimek 24) Odnowa nawierzchni DP Nr 1829 O odc. Kosorowice 230 mb/1265,00 m 2 37.342,80 zł gr.pow. 25) Odnowa nawierzchni DP Nr 1712 O odc. Miedziana- 193 mb/119,40 m 2 33.044,69 zł Przywory 26) Odnowa nawierzchni DP Nr 1747 O odc. Daniec gr. 118 mb/590 m 2 17.416,80 zł pow. 27) Odnowa nawierzchni DP Nr 1742 O m. Ozimek 195 mb/1170 m 2 35.768,40 zł 28) Odnowa nawierzchni DP Nr 1740 O m. Szczedrzyk 30 mb/129,67 m 2 4.565,05 zł 29) Odnowa nawierzchni DP Nr 1712 O odc. DK 94 310 mb/1922 m 2 57.957,60 zł Raszowa 30) Odnowa nawierzchni DP Nr 1712 O odc. Miedziana- 331 mb/1919,80 m 2 56.672,50 zł Przywory Razem 1.670 mb/8.616,82 m 2 289.683,49 zł 31) mikrodywanik na zimno DP Nr 1330 O m. Stare Budkowice ul. Oleska 147 mb/720,3 m 2 13.200,93 zł 32) mikrodywanik na zimno DP Nr 1344 O m. Grabice ul. 819 mb/4176,9 m 2 76.550,05 zł Wiejska Razem 966 mb/4897,2 m 2 89.750,98 zł Razem odnowy 5.582 mb/27.753,54 m 2 846.218,11 zł 33) Remont chodnika DP Nr 1760 O m. Wrzoski 30 mb/48 m 2 1.771,20 zł 34) Remont chodnika DP Nr 1763 O odc. Osiny 12 mb/98 m 2 5.020,22 zł Komprachcice Razem 42 mb/146 m 2 6.791,42 zł
35) Remont chodnika DP Nr 1150 O m. Popielów ul. 4,0 mb/ 1,80 m 2 2.082,21 zł Dworcowa 28 36) Remont chodnika DP Nr 1150 O m. Popielów ul. 12,0 mb/16 m 2 2.083,01 zł Dworcowa 7 37) Remont chodnika DP Nr 1705 O m. Rzędów V etap 118 mb/163,44 m 2 20.114,47 zł 38) Remont chodnika DP Nr 1344 O m. Zagwiździe 5,0 mb/11,50 m 2 2.082,80 zł 39) Remont chodnika DP Nr 1703 O m. Kępa 20 mb/32,50 m 2 2.628,33 zł 40) Remont chodnika DP Nr 1330 O m. Stare Budkowice 107,3 mb/124,8 m 2 24.067,26 zł 41) Remont chodnika DP Nr 1770 O m. Węgry 43 mb/51,25 m 2 19.556,32 zł 42) Remont chodnika DP Nr1702 O m. Świerkle 6 mb/23,40 m 2 5.359,85 zł 43) Remont chodnika DP Nr 1703 O m. Łubniany 15 mb/23,40 m 2 1.027,85 zł 44) Remont chodnika DP Nr 1726 O m. Osowiec 13 mb/23,40 m 2 2.068,77 zł Razem 343,3 mb/424,69 m 2 81.070,87 zł 45) Remont chodnika DP Nr 1752 O m. Suchy Bór ul. 4,5 mb/5,4 m 2 1.053,31 zł Pawlety 46) Remont chodnika DP Nr 1712 O m. Ozimek ul. 35 mb/32,5 m 2 5.387,40 zł Daniecka 47) Remont chodnika DP Nr 1713 O m. Krasiejów ul. 21 mb/44 m 2 3.125,18 zł Szkolna 48) Remont chodnika DP Nr 1712 O m. Tarnów Opolski ul. 230 mb/416,4 m 2 86.766,66 zł Klimasa 49) Remont chodnika DP Nr 1712 O m. Kosorowice 15 mb/27 m 2 4.236,66 zł 50) Remont chodnika DP Nr 1712 O m. Raszowa 10 mb/20 m 2 8.114,54 zł Razem 315,5 mb/545,3 m 2 108.683,75 zł Razem 700,8 mb/1115,99 m 2 196.546,04 zł 51) Remont cząstkowy chodnika DP Nr 1707 m. Kępa 6 mb/12,60 m 2 1.436,52 zł 52 )Remont naw. grunt. DP Nr 1154 O m. Nowe Siołkowice -/2250 m 2 9.935,33 zł 53) Remont krawężnika i odwodn. DP Nr 1154 O m. St. 220 mb/- 60.340,01 zł Siołkowice 54) Remont naw. DP Nr 1344 O m. Zagwiździe 90 mb/237 m 2 63.128,09 zł 55) Remont DP Nr 1707 O m. Krzanowice ul. A. Ludowej 9 mb/24 m 2 15.198,79 zł 56) Remont naw. grunt.-tłuczn. DP Nr 1154 O odcinek leśny 74 m 3 8.646,90 zł Kuźnica Katowska - Lubienia Razem 158.685,64 zł OGÓŁEM B. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DROGOWYCH 1) Opracowanie projektu wykonawczego na remont chodnika w ciągu ul. Nyskiej w miejscowości Chmielowice DP Nr 1763 O 2) Opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót kosztorysów ofertowych na remont dróg i chodników w m. Tarnów Op., Wrzoski, Zagwiździe, Kosowce, Kępa, Krzanowice, Kosorowice, Popielów, Rzędów, Stare Budkowice, Stare Siołkowice, Brzezie, Krasiejów, Nowa Kuźnia, Raszowa, Tarnów Opolski, rem. Dr. 1344 O Wołczyn-Murów-DW 454 3) Opracowanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych przełożenie odcinka drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada- DW 463- Dobrodzień w m. Turawa ul. Świerkowa Ogółem: 1.377.270,91 zł 3.690,00 zł 2.724,45 zł 184,50 zł 6.598,95 zł C. REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 1.161,12 zł D. REMONTY I KONSERWACJA SPRZĘTU DROGOWEGO 4.570,34 zł w tym : remonty piaskarek do akcji zimowej
E. REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRANSPORT. 52.019,44 zł Ogółem: ( 4270 ) ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ( 4300) 1.441.620,76 zł A. Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg 1) oznakowanie poziome (3.847,12 m 2 ) 56.546,89 zł 2) wycinka drzew + nasadzenie ( 204 szt.) 50.198,40 zł 3) pielęgnacja drzew (96 szt. ) 15.158,88 zł 4) ścinka poboczy (12.999,50 m 2 ) 22.385,14 zł 5) koszenie poboczy 1.084 200 m 2 ) 70.256,16 zł 6) wycinka krzaków (7.800 m 2 ) 6.804,00 zł 7) odtwarzanie i konserwacja rowów przydrożnych na 55.370,50 zł długości 6693 mb, regulacja kratek, przebudowa i budowa studzienek ściekowych 8) remont odwodnienia w m. Stare Siołkowice ( 80 mb) 38.711,67 9) usługi transportowe w ramach bieżącego utrzymania dróg 94.098,61 zł 10) remont bariery energochłonnej DP Nr 1763 O m. Komprachcice (15 mb) 11) inne roboty w ramach bieżącego utrzymania dróg (czyszczenie jezdni, profilowanie naw. gruntowych, prace porządkowe i konserwacyjne wymagające użycia specjalistycznego sprzętu i maszyn drogowych, drobne roboty ślusarskie, sprzątanie i utylizacja padłych zwierząt, pomiar ruchu na DP Nr 1717 O w m.lipno) Razem: 7.872,00 zł 32.190,40 zł 449.592,65 zł B.Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania mostów W ramach bieżącego utrzymania obiektów mostowych wykonano: 1) Naprawa balustrady mostu w km 4+916 DP Nr 1510 O m. Szydłowiec Śl. 6.924,80 zł 2) Naprawa balustrady mostu w km 7+626 DP Nr 1705 O m. Turawa 7.380,00 zł 3) Renowacja barier ochronnych DP Nr 1344 O m. Murów 13.379,94 zł 4) Naprawa balustrady mostu w km 6+188 DP Nr 1705 O m. Turawa 16.289,33 zł 5) Remont przepustu drogowego DP 1741 O m. Turawa 30.115,57 zł 6) Zabudowa barier ochronnych DP 1330 O m. Morcinek 16.826,40 zł OGÓŁEM 90.916,04 zł
C.Roboty wykonane w ramach zimowego utrzymania dróg 1) usługi ( odśnieżanie, usuwanie gołoledzi ) 192.305,40 zł 2) transport materiałów do akcji zima 13.783,77 zł 3) dzierżawa pomieszczeń do akcji zima 40.045,38 zł Razem: 246.134,55 zł D.Przeglądy samochodów; wymiana opon, oleju 3.009,44 zł E. Wypisy z rejestru gruntów ( geodezja ) 18.547,60 zł F.Prowizje i opłaty bankowe G.Inne usługi ( usługi komputerowe, pocztowe, kominiarskie, itp.) 2.425,00 zł 70.206,00 zł Ogółem (4300) 880.831,28 zł WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ( 6050) L.p. Nazwa zadania 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1703 O Opole Łubniany od km 0+128 do km 0+825 w m. Kępa II etap 2. Remont drogi powaitowej nr 1344 O Wołczyn Murów DW 454 od km 16+344 do km 28+583 3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie Krasiejów od km 16+543 do km 17+101 oraz budowa mostu w km 16+675 i rozbudowa mostu w km 16+850 w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą I etap 4. Budowa ciągu pieszego wraz z odwodnieniem i remontem drogi powiatowej nr 1519 O w m. Ligota Tułowicka 5. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1742 O Ozimek Krasiejów w m. Ozimek VI etap 6. Przebudowa drogi powiatowej nr 1507 O Magnuszowice Grodków wraz z odwodnieniem w m. Gracze II etap Wartość inwestycji Ogółem 1.873.178,90 3.460.958,12 814.592,58 121.990,87 113.336,38 55.597,14 w tym inne źródła finansowania 500.000,00 (Gmina Łubniany.) 300.000,00 (Gmina Murów) 1.696.669,00 NPPDL 400.045,00 (subwencja ) 60.995,43 (Gmina Tułowice)