Opole, dnia 26 kwietnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 1869/18 ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO. z dnia 30 marca 2018 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 26 kwietnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 1869/18 ZARZĄDU POWIATU OPOLSKIEGO z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Opolskiego Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.) w związku z art. 32 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 poz ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 296) Zarząd Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 1.1. Przedstawia się Radzie Powiatu Opolskiego: 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2017 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Informację o stanie mienia Powiatu Opolskiego stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2017 r. 2. Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Starosta Opolski Henryk Lakwa Wicestarosta Opolski Leonarda Płoszaj Członek Zarządu Powiatu Opolskiego Krzysztof Wysdak

2 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 2 Poz Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1869/2018 z dnia 30 marca 2018 r. Zarząd Powiatu Opolskiego Opole 30 marca 2018 r.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 3 Poz S p r a w o z d a n i e Z a r ządu Powiatu Opolskiego z w y k o n a n i a b u dżetu za 2017 rok Budżet Powiatu Opolskiego uchwalony został 22 grudnia 2016 r. Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXVII/174/16, w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2017 r. Wysokość budżetu kształtowała się następująco: dochody wydatki przychody rozchody zł zł zł zł W trakcie roku budżetowego wprowadzono szereg zmian, wynikających ze zmian kwot dotacji przekazywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych i zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat. Również Ministerstwo Finansów w trakcie roku korygowało kwoty subwencji ogólnej oraz Rada Powiatu Opolskiego wprowadzała zmiany wysokości planowanych dochodów własnych powiatu. W wyniku powyższych działań planowany budżet Powiatu Opolskiego na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiał się następująco: - dochody wydatki przychody rozchody zł zł zł zł

4 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 4 Poz I. Realizacja planowanych dochodów budżetu Powiatu Opolskiego za 2017 r.- - wg działów, rozdziałów i źródeł ich pochodzenia. 1. Dochody bieżące: Dział Rozdział Parag raf Wyszczególnienie Plan Dochody % Wykonanie 6 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,70 96, ,70 95, Wpływy z różnych dochodów ,00 91, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,70 99, Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , LEŚNICTWO ,35 93, Gospodarka leśna ,35 93, Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,35 93, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,37 99, Drogi publiczne wojewódzkie ,00 99, Wpływy z pozostałych odsetek ,00 99, Drogi publiczne powiatowe ,37 96, Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,91 99, ,57 99, Wpływy z pozostałych odsetek ,81 102, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,46 87,30

5 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 5 Poz Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,97 130,32 Wpływy z różnych dochodów ,62 95, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za, użytkowanie, służebności Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,03 29, , ,36 105, ,36 105, ,46 100, ,47 108, Wpływy z usług ,65 108, Wpływy z pozostałych odsetek ,29 112, Wpływy z różnych dochodów ,62 547, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,67 96, ,20 100, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,47 98, Zadania z zakresu geodezji i kartografii Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ,15 98, ,50 95, Wpływy z różnych opłat ,50 97, Wpływy z pozostałych odsetek ,25 101,08

6 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 6 Poz Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,90 88, Nadzór budowlany ,32 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,25 99, ,07 105, ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,69 97, Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Starostwa powiatowe ,88 96, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , ,90 63, ,80 116, Wpływy z różnych opłat ,60 88, Wpływy z usług ,65 94, Wpływy z pozostałych odsetek ,17 56, Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,93 113, Wpływy z różnych dochodów ,83 105, Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Kwalifikacja wojskowa , ,81

7 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 7 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , , , OBRONA NARODOWA , Pozostałe wydatki obronne , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , WYMIAR SPRAWIEDLOWOŚCI , Nieodpłatna pomoc prawna , Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw. 7 6,60 94, , ,40 99, ,10 106, ,70 99, Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,25 99,72

8 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 8 Poz Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy ,83 98, , ,00 75, ,00 95, Wpływy z pozostałych odsetek ,62 580, Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych ,40 107, , ,40 117, RÓŻNE ROZLICZENIA ,72 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów powiatów Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe ,72 104, Wpływy z pozostałych odsetek ,72 104, Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,59 94, Szkoły podstawowe specjalne ,11 99, Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,58 99, Wpływy z różnych dochodów ,00 98, Gimnazja , ,14 99,02

9 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 9 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności , ,99 97, , Licea ogólnokształcące , ,20 92, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ,00 124, ,87 99, Wpływy z różnych opłat ,28 100, Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,72 99, Wpływy z różnych dochodów ,36 130, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności , ,12 79, ,96 91, , Szkoły zawodowe ,10 98, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów ,00 230, Wpływy z różnych opłat ,00 137, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ,43 82, ,

10 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 10 Poz Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. 315,00 314,63 99, Wpływy z różnych dochodów ,68 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,36 95, , ,05 98, , ,05 98, Pozostała działalność ,99 85, Wpływy z pozostałych odsetek , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,59 40, ,17 89, ,16 98, OCHRONA ZDROWIA ,40 97, Programy polityki zdrowotnej ,

11 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 11 Poz Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,40 97, ,40 97, POMOC SPOŁECZNA ,49 101, Domy pomocy społecznej ,32 101, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,18 91, Wpływy z usług ,31 105, Wpływy z pozostałych odsetek ,39 121, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,08 48, , Wpływy z różnych dochodów ,62 114, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ,85 98, Powiatowe centra pomocy rodzinie ,17 102, Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów ,00 115,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 12 Poz POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,38 98, ,33 98, ,58 98, ,75 103, ,05 105, Wpływy z różnych dochodów ,05 105, Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,27 98, ,65 101, Wpływy z pozostałych odsetek. 11 0,65 5, Wpływy z różnych dochodów ,00 104, Internaty i bursy szkolne ,20 98, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,58 111, Wpływy z usług ,26 98, Wpływy z pozostałych odsetek ,75 83, Wpływy z różnych dochodów ,61 119, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ,42 100, ,42 100, RODZINA ,86 102, Rodziny zastępcze ,50 102,04

13 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 13 Poz Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , Wpływy z pozostałych odsetek ,94 144, Wpływy z różnych dochodów ,95 142, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,06 99, ,29 104, ,92 106, ,36 102, ,56 123, , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ,37 100, Wpływy z różnych dochodów ,18 100,76

14 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 14 Poz Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA SRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,59 100, ,34 104, ,06 99, , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych ,06 99, ,30 94, Wpływy z różnych opłat ,76 99, Pozostała działalność ,00 197, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,00 197, , , Wpływy z pozostałych odsetek , KULTURA FIZYCZNA , Pozostała działalność , Wpływy z pozostałych odsetek , O G Ó Ł E M , ,04 102,80

15 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 15 Poz Dochody majątkowe: Dochody % Dział Rozdz Parag Wyszczególnienie 6 : 5 iał raf Plan Wykonanie ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,20 85, ,20 85, ,20 85, ,09 96, ,09 96, ,77 89, ,65 96, ,58 96,85

16 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 16 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,19 98, ,90 100, , , , ,98 99, Starostwa powiatowe ,98 99, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. 852 POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,98 99, ,50 99, ,50 99, ,50 99,85 O G Ó Ł E M ,77 96,64 Zgodnie ze sprawozdaniem Rb 27 S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t., Powiat Opolski w 2017 r. osiągnął dochody w wysokości ogółem ,81 zł, co stanowi 102,21 % kwoty zaplanowanej i równocześnie kształtują się one na poziomie 102,94 % w stosunku do dochodów wykonanych w 2016 r. Wzrost wykonanych dochodów w porównaniu do roku ubiegłego wynosi ,18 zł i związany jest ze zwiększeniem kwot pozyskanych z dotacji także takich których źródłem jest budżet środków europejskich, w kwocie ogółem zł. Nastąpił wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych o kwotę zł, oraz pozostałych dochodów o kwotę zł.

17 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 17 Poz Lp. Równocześnie odnotowuje się spadek dochodów z tytułu subwencji o kwotę zł. STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WEDŁUG ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA (w pełnych złotych) I. Dochody wykonane na 31.XII 2017r. ogółem zł 100 % 1. Dotacje ogółem zł 18,74 % w tym majątkowe zł 2. Subwencje zł 33,35 % 3. Udział powiatu w podatkach zł 30,33 % 4. Inne dochody powiatu (własne) zł 17,58 % Porównanie wykonanych dochodów za lata 2016 i 2017 Tytuł Dochody wykonane w 2016 Dochody wykonane w Dotacje ogółem zł zł 126,62 2 Subwencje zł zł 94,38 3 Udział powiatu w podatkach zł zł 102,53 4 Inne dochody powiatu (własne) zł zł 100,91 % 4:3 Ogółem zł zł 102,94 Dochody własne powiatu -17,58 % Udział powiatu w podatkach -30,33 % Dotacje ogółem - 18,74 % Subwencje -33,35 % Udział powiatu w podatkach - 30,33 % Subwencje - 33,35 % Dotacje ogółem - 18,74 % Inne dochody powiatu - 17,58 %

18 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 18 Poz Przychody i rozchody powiatu zrealizowane w 2017 r. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie j.s.t za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. planowane przychody ogółem były na poziomie zł, i ich źródłem finansowania była nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie zł, oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie zł. Planowane przychody miały być przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu w wys zł, oraz planowanych rozchodów z tytułu spłaty kredytów z lat ubiegłych w wysokości zł. Wykonanie planowanych przychodów kształtuje się na poziomie ,22 zł, i pochodzą z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie ,80 zł oraz z tyt. nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości ,42 zł. Równocześnie zgodnie z ww. sprawozdaniem, na 2017 r. planowany był deficyt budżetu w wysokości zł. A tymczasem faktyczne wykonanie za rok 2017 r., wykazuje nadwyżkę na poziomie ,67 zł. I. Realizacja planowanych wydatków budżetowych powiatu za 2017 r. 1. Wydatki bieżące: Lp Dział Rozdzi ał Wyszczególnienie Plan na 2017 r. Wykonanie 6: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zadania statutowe wynagrodzenia Melioracje wodne dotacje Pozostała działalność zadania statutowe wynagrodzenia ,70 87, , , , , , , , , , ,00 77,40 68,44 97,09 97, LEŚNICTWO ,56 77, Gospodarka leśna świadczenia społeczne zadania statutowe , , ,10 84,79 93,25 71,38

19 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 19 Poz Nadzór nad gospodarką leśną zadania statutowe , ,11 48,24 48, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,89 96, Drogi publiczne wojewódzkie dotacje zadania statutowe Drogi publiczne powiatowe dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia zadania statutowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami świadczenia społeczne wynagrodzenia zadania statutowe , ,00 112, , , , , ,19 31,98 31,43 99,18 97,03 99,97 99,16 96, ,13 88, ,13 810, , ,97 88,27 67,58 98,48 84, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zadania z zakresu geodezji i kartografii wynagrodzenia zadania statutowe Nadzór budowlany świadczenia społeczne wynagrodzenia zadania statutowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie wynagrodzenia Rady powiatów świadczenia społeczne zadania statutowe Starostwa powiatowe dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia zadania statutowe ,90 88, , , , ,25 847, , ,57 83,40 78,47 99,94 99,91 99,99 99, , ,61 89, , , , , , , , , , ,72 93,31 96,77 44,60 89,08 41,59 94,35 77,04

20 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 20 Poz Kwalifikacja wojskowa w tym : świadczenia społeczne wynagrodzenia zadania statutowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego wynagrodzenia zadania statutowe Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacje , , , , , , , , , , , ,00 91, , OBRONA NARODOWA ,00 96, Pozostałe wydatki obronne zadania statutowe BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Policji zadania statutowe Zarządzanie kryzysowe wynagrodzenia zadania statutowe WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Nieodpłatna pomoc prawna dotacje zadania statutowe DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na postawie ustaw zadania statutowe , ,00 96,00 96, ,00 98, , , ,00 400, ,00 97,46 97, , , , , ,15 97, ,15 156,15 97,59 97,59

21 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 21 Poz OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t obsługa długu publicznego , , , RÓŻNE ROZLICZENIA ,51 2, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dotacje Rezerwy ogólne i celowe zadania statutowe , , ,68 89, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,82 99, Szkoły podstawowe specjalne dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia zadania statutowe Gimnazja dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia zadania statutowe Gimnazja specjalne dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia zadania statutowe Licea ogólnokształcące dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia zadania statutowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 99,91 93,84 98,76 91,55 90,05 99,57 98,12 99,94 98,92 96,32 99,45 99,85 94, Szkoły zawodowe świadczenia społeczne wynagrodzenia zadania statutowe Szkoły zawodowe specjalne dotacje , , , , , ,95 98,33 98,97 99,25 98,44 98,44

22 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 22 Poz Inne formy kształcenia osobno niewymienione świadczenia społeczne wynagrodzenia zadania statutowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje zadania statutowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych świadczenia społeczne wynagrodzenia zadania statutowe Pozostała działalność wynagrodzenia zadania statutowe , , , , , , , , , , , , , , ,77 99,98 99,79 97,96 96,66 97,61 71,92 99,26 93,26 95,65 97,56 95, OCHRONA ZDROWIA ,81 88, Programy polityki zdrowotnej dotacje zadania statutowe Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zadania statutowe Pozostała działalność zadania statutowe , , , , , , ,00 99,94 99,95 99,91 97,65 97,65 42,86 42, POMOC SPOŁECZNA ,54 99, Domy pomocy społecznej dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia zadania statutowe , , , , ,01 99,87 99,14 99,91 99,74

23 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 23 Poz Powiatowe centra pomocy rodzinie świadczenia społeczne wynagrodzenia zadania statutowe POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych dotacje Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wynagrodzenia zadania statutowe Powiatowe urzędy pracy dotacje Pozostała działalność świadczenia społeczne EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wynagrodzenia zadania statutowe Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne świadczenia społeczne wynagrodzenia zadania statutowe Internaty i bursy szkolne świadczenia społeczne wynagrodzenia zadania statutowe Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym świadczenia społeczne Młodzieżowe ośrodki wychowawcze dotacje , , ,79 99,46 99,84 97, ,58 99, , , , , , ,22 92, ,19 97, , , , , , , , , , , , , ,83 81,78 76,47 99,81 99,48 99,96 99,51 99,31 97,08 99,14 93,50 96,84 96,84 93,92 93,92

24 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 24 Poz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dotacje zadania statutowe Pozostała działalność zadania statutowe , , ,21 87, RODZINA ,66 97, Rodziny zastępcze dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia zadania statutowe Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych dotacje świadczenia społeczne wynagrodzenia zadania statutowe Pozostała działalność zadania statutowe , , , , , , , , , , ,00 96,57 89,03 98,13 92,70 98,54 98,71 83,86 92,57 99,70 98,40 99,44 99, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zadania statutowe Pozostała działalność zadania statutowe KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacje zadania statutowe Biblioteki dotacje Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje zadania statutowe ,46 97, , , , ,46 98,92 98,92 83,69 83, , , , , , , ,19 99,99 99,89

25 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 25 Poz KULTURA FIZYCZNA , Pozostała działalność dotacje zadania statutowe , , OGÓŁEM , ,89 95,70 2. Wydatki majątkowe: Dzi Rozdz Plan na Lp Wyszczególnienie Wykonanie 6: 5 ał iał 2017 r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,84 83, ,84 83, ,73 97, Drogi publiczne wojewódzkie ,40 94, Drogi publiczne powiatowe z tego z UE i źródeł zagranicznych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,25 99, ,00 96, ,00 96, ,83 79, Starostwa powiatowe ,83 71, Pomoc zagraniczna ,57 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,19 98, Komendy powiatowe Policji ,19 93, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,11 99, Licea ogólnokształcące ,08 99, Szkoły zawodowe ,03 99,96

26 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 26 Poz SZKOLNICTWO WYŻSZE , Działalność dydaktyczna , POMOC SPOŁECZNA ,51 99, Domy pomocy społecznej ,51 99,01 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,34 99, Internaty i bursy szkolne ,34 99,92 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu ,70 99, ,70 99, ,00 99,99 OGÓŁEM ,25 97,43 STRUKTURA WYDATKÓW WEDŁUG GRUP (w pełnych złotych) Wydatki ogółem ,14 zł 100 % wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,48 zł 45,1 % dotacje wydatki bieżące ,77 zł 10,1% wydatki na obsługę długu ,84 zł 0,1 % świadczenia społeczne ,07 zł 4,8 % zadania statutowe ,73 zł 23,1% wydatki majątkowe ,25 zł 16,8 % wydatki na programy z udziałem środków z UE ,65 zł

27 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 27 Poz Lp. Porównanie wykonanych wydatków za lata 2016 i 2017 Tytuł Wydatki wykonane w 2016 Wydatki wykonane w 2017 (w złotych) Wynagrodzenia i pochodne ,48 99,26 od wynagrodzeń 2 Dotacje i subwencje ,77 76,05 3 Wydatki na obsługę długu ,84 82,11 4 Pozostałe wydatki bieżące ,73 107,13 5 Wydatki majątkowe ,25 145,07 6 Świadczenia społeczne ,07 107,98 % 4:3 Ogółem ,14 103,70 Realizacja wydatków budżetowych za 2017 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Rozdział Prace geodezyjne i urządzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatki ogółem wynoszą ,70 zł. Wydatkowane zostały na poziomie 77,4 % na następujące zadania: wynagrodzenia wypisy z rejestru gruntów, kartoteki budynków oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej ,00 zł 1.600,00 zł, działek podział geodezyjny działek gruntowych weryfikację gleboznawczą klasyfikacji gruntów 2.939,70 zł, 2.400,00 zł ww. wydatki zostały pokryte z otrzymanej dotacji celowej Natomiast kwota zł pochodząca ze środków własnych powiatu została wydatkowana na klasyfikację gleboznawczą gruntów. Rozdział Melioracje wodne wydatki w kwocie zł poniesione zostały na dotacje dla gminnych spółek wodnych z terenu Powiatu Opolskiego na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych. Wydatki poniesione przez poszczególne spółki kształtowały się następująco: Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie zł, Gminna Spółka Wodna w Łubnianach zł, Gminna Spółka Wodna w Dobrzeniu Wielkim zł,

28 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 28 Poz Gminna Spółka Wodna w Prószkowie zł, Miejsko - Gminna Spółka Wodna w Ozimku zł, Rozdział Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatki zostały zrealizowane w kwocie ,84 zł co stanowi 83,18 % kwoty planowanej. W ramach wydatków zakupiono sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie. Kwota ,20 zł tj. 73,17 % wydatków ogółem stanowiła dotacja otrzymana z samorządu województwa, natomiast kwota 7.757,64 tj. 26,83 % pochodziła ze środków własnych powiatu. Rozdział Pozostała działalność wydatkowano kwotę w wysokości zł pochodzącą z dotacji celowej którą przeznaczono na wynagrodzenia zł i zakup materiałów biurowych zł. Wykorzystana została w 100 %. Dział 020 Rozdział Gospodarka leśna wydatki zostały zrealizowane w kwocie ,45 zł, co stanowi 84,79 % kwoty planowanej. Kwota obejmuje wydatki na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw zgodnie z art. 7,12 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesiania (Dz.U. Nr 73, poz. 764 z pózn.zm) w wysokości ,35 zł, zakupiono mapy w kwocie 500 zł. Wykonano ekspertyzę dendrologiczną za kwotę zł zł zostało wydatkowane na sporządzenie projektów zmian ewidencji geodezyjnej dot. zalesionych użytków rolnych, natomiast kwota ,60 zł wydatkowana została na sporządzanie uproszczonych planów urządzania lasu gm. Chrząstowice. Na klasyfikacje gruntów zalesionych wydatkowano 553,50 zł. Rozdział Nadzór nad gospodarką leśną - wydatki w kwocie ,11 zł stanowią 48,24 % planu. Kwota w całości dotyczy nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, realizowane na podstawie porozumień z nadleśnictwami, w całości finansowane ze środków własnych powiatu zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r., o lasach (Dz.U. z 2014 r. poz z późn.zm). Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne wojewódzkie - poniesione wydatki w wysokości ogółem ,47 zł stanowią 94,1 % kwot planowanych. Powyższe wydatki stanowią dotacje przekazane dla gmin na realizację wspólnego przedsięwzięcia pn. Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim I etap kwota ,40 stanowi wydatki majątkowe. Natomiast kwota 4.386,07 wydatki bieżące w tym dotacje zł. Rozdział Drogi publiczne powiatowe - Plan finansowy wydatków na zarządzanie drogami powiatowymi (po zmianach) wynosił zł z czego wydatkowano w 2017 r. kwotę

29 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 29 Poz ,15 zł, z tego kwotę zł stanowią wydatki niewygasające z upływem 2017 r. Wydatki ogółem ponoszone były m.in. na: dotacje na wydatki bieżące ,62 zł grupa wynagrodzeń ,66 zł pozostałe wydatki bieżące ,19 zł wydatki majątkowe ,33 zł w tym dotacje zł świadczenia społeczne ,35 zł Łączna długość dróg powiatowych, wynosi 540,223 km* dróg zamiejskich dróg miejskich 526,204 km 14,019 km o nawierzchni : twardej - 500,116 km gruntowej - 40,107 km Długości dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast przedstawiają się następująco: Ozimek 4,01 km Niemodlin 8,05 km Prószków 1,959 km Dróg powiatowych numerowanych jest 105. W ciągu dróg powiatowych znajduje się 97 obiektów mostowych i 469 szt. przepustów. Na podstawie Porozumienia utrzymaniem dróg na terenie miasta Niemodlin zajmuje się Urząd Miejski w Niemodlinie, natomiast na terenie Ozimka Urząd Gminy i Miasta Ozimek. *pomniejszono o 20,187 km w związku ze zmianą granic administracyjnych Miasta Opola z dniem r. FINANSOWANIE DRÓG POWIATOWYCH Na zarządzanie drogami powiatowymi w roku 2017 zaplanowano kwotę ,00 zł ,00 zł. dotacje celowe przekazane gminom (Ozimek, Niemodlin) na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, ,00 zł dotacje celowe przekazane dla powiatu (powiat Oleski) na zadania inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów), ,00 zł dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,

30 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 30 Poz ,00 zł. dotacje celowe otrzymane z Gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, ,00 zł. środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata ,00 zł dofinansowanie inwestycji drogowej w ramach RPOWO na lata współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego (wraz z wydatkami bieżącymi 3.825,00 zł) ,00 zł ustalone wydatki przeniesione do realizacji w 2018 r. zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXXV/252/17 z dnia r. Plan finansowy wykonano na kwotę ,15 zł ,62 zł dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, ,00 zł dotacje celowe przekazane dla powiatu Oleskiego na zadania inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów), ,00 zł dotacje celowe otrzymane od Gmin z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, ,58 zł dotacje celowe otrzymane z Gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, ,19 zł. środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata , ,21 dofinansowanie inwestycji drogowej w ramach RPOWO na lata współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego (wraz z wydatkami bieżącymi ,96), ,00 zł stanowią wydatki przeniesione do realizacji w 2018 r. zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Opolskiego Nr XXXV/252/17 z dnia r. w paragrafie 4270 z przeznaczeniem na zadanie pn.: Projekt odwodnienia powierzchniowego DP nr 1703 O Opole Łubniany w m. Masów od km do km z terminem realizacji do r ,00 zł. Projekt skrzyżowania typu rondo w m. Komprachcice DP nr 1763 O odc. Skrzyżowanie ul. Opolskiej z drogami gminnymi (ul. Sienną i Szkolną) z terminem realizacji do r ,00 zł.

31 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 31 Poz Różnica między planem finansowym a wykonaniem w wysokości ,85 zł to wartość niewydatkowanych środków: w grupie wynagrodzeń ,34 zł stanowiących wydatki majątkowe ,67 zł (w tym zwrot dla Gminy z tytułu niewykorzystanej dotacji 3.423,11 zł), w grupie zadań statutowych ,81 zł - na zimowe utrzymanie dróg (w tym zakup materiałów) ,96 zł, - na remonty oraz bieżące utrzymanie dróg i mostów (w tym zakup materiałów i opracowania projektów) ,33 zł (w tym zwrot z Gminy z tytułu niewykorzystanej dotacji 6,38 zł), niewykorzystane środki w pozostałych paragrafach ,84 zł, w grupie świadczeń społecznych 10,65 zł. 1) REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO W 2017 ROKU Plan początkowy Zmiany Uchwały Rady i Zarządu Powiatu Opolskiego dział 600 Rozdział Plan po zmianach Wykonanie , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-237, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 675,00 235, ,00-574, , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , ,53

32 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 32 Poz ,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Razem , , , ,15 Poniżej przedstawiono szczegółowo wydatki w pięciu zasadniczych dla działalności ZDP paragrafach: 4210 zakupy materiałów i wyposażenia, 4270 zakup usług remontowych, 4300 zakup usług pozostałych, 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Dział: 600, Rozdz.: ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA ( 4210 ) Na wydatki w ramach tego paragrafu złożyły się następujące zakupy: materiały do bieżącego utrzymania dróg (sól i piasek do akcji zimowej +masa na zimno i gorąco, znaki drogowe + rury + mat. kamienne) wyposażenie biur ZDP oraz Obwodów Drogowych wyposażenie obwodów drogowych w sprzęt do utrzymania dróg, drobne narzędzia paliwo materiały administracyjne, biurowe, gospodarcze części zamienne do środków transportowych części zamienne do sprzętu drogowego RAZEM ,73 zł ,51 zł 8.997,06 zł ,42 zł ,94 zł 7.249,63 zł 8.483,00 zł ,29 zł

33 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 33 Poz ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH ( 4270) ZREALIZOWANYCH W RAMACH ZLECEŃ ZEWNĘTRZNYCH A. REMONTY DRÓG I. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych: 1) Remonty cząstkowe naw. bitumicznych masą na gorąco 450,00 m ,72 zł 2) Remonty cząstkowe grysami i emulsją 300 t 6.000,00 m ,60 zł Razem remonty cząstkowe m ,32 zł II. Odnowy nawierzchni: 1) Odnowa nawierzchni DP Nr 1184 O m. Gracze 90 mb/540,00 m ,30 2) Odnowa nawierzchni DP Nr 1508 O odc. Magnuszowice gr. 100 mb/624,80 m ,81 zł powiatu 3) Odnowa nawierzchni DP Nr 1510 O m. Molestowice 100 mb/520,00 m ,60 zł 4) Odnowa nawierzchni DP Nr 1511 O m. Góra 117 mb/526,50 m ,51 zł 5) Odnowa nawierzchni DP Nr 1511 O m. Rutki 107 mb/481,50 m ,66 zł 6) Odnowa nawierzchni DP Nr 1512 O odc. Gościejowice DK mb/387,00 m ,19 zł 7) Odnowa nawierzchni DP Nr 1512 O odc. Gościejowice M. 70 mb/329,00 m ,87 zł Gościejowice 8) Odnowa nawierzchni DP Nr 1513 O m. Tułowice 120 mb/660,00 m ,00 zł 9) Odnowa nawierzchni DP Nr 1513 O m. Tułowice, ul. 1 Maja 116 mb/200,00 m ,43 zł (remont nawierzchni poszerzenie) 10) Odnowa nawierzchni DP Nr 1517 O DP Nr 1538 O - Rogi 82 mb/418,20 m ,34 zł 11) Odnowa nawierzchni DP Nr 1538 O DW Tłustoręby 12) Odnowa nawierzchni DP Nr 1554 O m. Rzędziwojowice 87 mb/435 m ,95 zł 13) Odnowa nawierzchni DP Nr 1717 O m. Skarbiszowice 200 mb/1040,00 m ,20 zł 14) Odnowa nawierzchni DP Nr 1717 O odc. Tułowice Małe Lipno 149 mb/864,20 m ,87 zł 15) Odnowa nawierzchni DP Nr 1719 O odc. Ciepielowice Nowa 209 mb/1086,00 m ,13 zł Jamka 16) Odnowa nawierzchni DP Nr 1720 O m. Skarbiszowice 225 mb/1350,00 m ,00 zł 17) Odnowa nawierzchni DP Nr 1720 O m. Narok 200 mb/440 m ,40 zł Razem mb/11.398,20 m ,07 zł 18) Odnowa nawierzchni DP Nr 1151 O m. Popielów 355 mb/1420,00 m ,10 zł 19) Odnowa nawierzchni DP Nr 1149 O m. Popielów 250 mb/1300,00 m ,50 zł 20) Odnowa nawierzchni DP Nr 1150 O odc. od skrzyżowania na Kaniów m. Ładza 1074 mb/5584,80 m ,93 zł 21) Odnowa nawierzchni DP Nr 1154 O m. Stare Siołkowice 93 mb/465,50 m ,04 zł 22) Odnowa nawierzchni DP Nr 1324 O Smardy Dębiniec za 292 mb/1935,50 m ,01 zł m Bukowo 23) Odnowa nawierzchni DP Nr 1330 O m. Stare Budkowice 183mb/906,00 m ,84 zł 24) Odnowa nawierzchni DP Nr 1340 O m. Stare Budkowice 173 mb/1007,10 m ,93 zł 25) Odnowa nawierzchni DP Nr 1340 O m. Nowe Budkowice 458 mb/2326,40 m ,88 zł 26) Odnowa nawierzchni DP Nr 1344 O m. Zagwiździe 98 mb/581,80 m ,66 zł 27) Odnowa nawierzchni DP Nr 1344 O odc. Radomierowice - 76 mb/152,00 m ,84 zł Grabice 28) Odnowa nawierzchni DP Nr 1347 O odc. Radomierowice mb/1024 m ,02 zł Młodnik 29) Odnowa nawierzchni DP Nr 1348 O odc. Karłowice - Stobrawa 415 mb/2075,00 m ,63 zł 30) Odnowa nawierzchni DP Nr 1352 O m. Okoły 308 mb/1078,00 m ,89 zł 31) Odnowa nawierzchni DP Nr 1353 O odc. Dąbrówka Dolna 283 mb/1365,50 m ,94 zł Grabice 32) Odnowa nawierzchni DP Nr 1702 O odc. Surowina Brynica 100 mb/500,00 m ,00 zł 33) Odnowa nawierzchni DP Nr 1703 O m. Kępa 395 mb/592,50 m ,66 zł 34) Odnowa nawierzchni DP Nr 1703 O m. Biadacz 192 mb/288,00 m ,28 zł 35) Odnowa nawierzchni DP Nr 1703 O odc. Biadacz - Masów 970 mb/5141,00 m ,48 zł 36) Odnowa nawierzchni DP Nr 1705 O m. Kotórz Mały 220 mb/1320,00 m ,80 zł

34 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 34 Poz ) Odnowa nawierzchni DP Nr 1721 O m. Brynica 280 mb/1428,00 m ,14 zł 38) Odnowa nawierzchni DP Nr 1722 O odc. Dąbrówka 375 mb/1312 m ,97 zł Łubniańska skrzyżowanie Kosowce 39) Odnowa nawierzchni DP Nr 1723 O m. Chróścice 123 mb/374,10 m ,65 zł 40) Odnowa nawierzchni DP Nr 1725 O m. Dobrzeń Wielki 335 mb/1206,00 m ,53 zł 41) Odnowa nawierzchni DP Nr 1726 O m. Osowiec 128 mb/786,80 m ,15 zł 42) Odnowa nawierzchni DP Nr 1727 O m. Łubniany 44 mb/176,00 m ,12 zł 43) Odnowa nawierzchni DP Nr 1728 O m. Luboszyce 82 mb/410,40 m ,00 zł Razem 7.310,00 mb/33.237,40 m ,90 zł 44) Odnowa nawierzchni DP Nr 1712 O odc. Miedziana Przywory 293mb/1699,40 m ,85 zł 45) Odnowa nawierzchni DP Nr 1712 O odc. Nowa Schodnia skrzyżowanie z DP mb/1584,90 m ,40 zł 46) Odnowa nawierzchni DP Nr 1732 O DW 463 Biestrzynnik 298 mb/1519,80 m ,05 zł 47) Odnowa nawierzchni DP Nr 1746 O odc. Daniec Dębska 158 mb/758,40 m ,39 zł Kuźnia 48) Odnowa nawierzchni DP Nr 1750 O m. Tarnów Opolski 284 mb/1420,00 m ,10 zł 49) Odnowa nawierzchni DP Nr 1767 O m. Tarnów Opolski 148 mb/875,01 m ,64 zł 50) Odnowa nawierzchni DP Nr 1771 O odc. DK 46 - Ozimek 412,8 mb/3096,00 m ,97 zł 51) Odnowa nawierzchni DP Nr 1807 O m. Krasiejów 36 mb/431,04 m ,94 zł 52) Odnowa nawierzchni DP Nr 1829 O odc. Kosorowice gr. 203mb/1116,50 m ,98 zł powiatu Razem 2.098,80 mb/12.501,05 m ,32 zł Razem odnowy ,80 mb/57.136, ,29 zł m 2 III. Remonty chodników: 1) Remont chodnika DP Nr 1807 O m. Krasiejów 12 mb/23,00 m ,14 zł 2) Remont chodnika DP Nr 1184 O m. Gracze ul. Kręta 126,2 mb/129,30 m ,11 zł 3) Remont chodnika DP Nr 1330 O m. Stare Budkowice 209 mb/397,75 m ,31 zł 4) Remont chodnika DP Nr 1344 O m. Murów ul. Wolności (II etap) 92,00 mb/166,00 m ,04 zł 5) Remont chodnika DP Nr 1344 O m. Zagwiździe ul. Murowska 139,50 mb/240,15 m ,38 zł Razem remonty chodników 578,70 mb/956,20 m ,98 zł IV. Remonty cząstkowe chodników: 1) Remont chodnika DP Nr 1344 O m. Murów ul. Wolności -/42,06 m ,48 zł 2) Remont wjazdu i schodów DP Nr 1754 O m. Prószków 14,50 m ,66 zł 3) Remont muru oporowego na dł. 12 m DP Nr 1538 O m. Krasna -/ ,45 zł Góra Razem remonty cząstkowe chodników: -/56,56 m ,59 zł V. Remonty poboczy i nawierzchni gruntowo tłuczniowych 1) DP Nr 1703 O odc. Biadacz Masów (wzmocnienie poboczy 985 mb/1379,00 m ,72 zł 2) DP Nr 1723 O odc. Chróścice ul. Młyńska (wzmocnienie 320 mb/1276,00 m ,15 zł nawierzchni gruntowej kruszywem naturalnym 3) DP Nr 1726 O m. Łubniany ul. Brzozowa (nawierzchnia 300 mb/1200,00 m ,99 zł z destruktu) 4) DP Nr 1754 O odc. Nowa Kuźnia Prószków (remont pobocza 1250 mb/3561,00 m ,12 zł z wydzieleniem ciągu pieszego) Razem mb/7.416,00 m ,98 zł OGÓŁEM 4270/ ,16 zł 1) mikrodywanik na zimno DP Nr 1150 O odc. Popielów Ładza 1557,50 mb/8099,00 m ,49 zł Razem 1.557,50 mb/8099,00 m ,49 zł OGÓŁEM 4270/ ,49 zł

35 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 35 Poz B. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI DROGOWYCH 1) Opracowanie projektu technicznego na remont pobocza DP Nr 1754 O ,00 zł Chmielowice Prószków z wydzieleniem ciągu pieszego na odc. Prószków Nowa Kuźnia 2) Przeniesienie praw własności dokumentacji dot. DP Nr 1702 O Czarnowąsy 6.150,00 zł Brynica 3) Opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów kosztorysów ofertowych 3.739,20 zł na remont dróg powiatowych, m. in. DP Nr: 1723 O ul. Młyńska w Chróścicach, 1184 O m. Gracze, 1716 O w Kątach Opolskich, 1538 O w m. Krasna Góra, 1344 O m. Murów i Zagwiździe, 1330 O m. Stare Budkowice, 1726 O m. Osowiec 4) Wykonanie ekspertyzy ocena wizualna DP Nr 1703 O na odc. Biadacz Masów 984,00 zł 5) Opracowanie koncepcji skrzyżowania typu rondo (skrzyżowanie ul. Siennej, zł Szkolnej i Opolskiej w Komprachcicach) 6) Opracowanie kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji 1.230,00 zł technicznych na przebudowy dróg Nr: 1507 w Graczach, 1508 w Magnuszowicach, 1154 O w m. Stare Siołkowice 7) Projekt odwodnienia powierzchni DP Nr 1703 O w m. Masów 9.594,00 zł* 8) Projekt skrzyżowania typu rondo w m. Komprachcice zł* Razem ,20 zł C. REMONTY OBIEKTÓW MOSTOWYCH MOSTOWYCH 1) Remont przepustu drogowego w ciągu DP Nr 1522 O w m. Goszczowice ,33 zł 2) Wykonanie przeglądów podstawowych obiektów mostowych w ciągu dróg ,69 zł powiatowych na terenie powiatu opolskiego 3) Remont przepustu drogowego w ciągu DP Nr 1726 O w m. Łubniany ,92 zł 4) Remont obiektu mostowego w ciągu DP Nr 1740 O w m. Jedlice 5.076,21 zł 5) Remont obiektu mostowego w ciągu DP Nr 1344 O w m. Radomierowice ,70 zł 6) Regulacja wysokościowa i remont poręczy na moście w m. Prószków- DP Nr 5.092, O Razem: ,79 zł D. OPRACOWANIE DOKUMENTACJI MOSTOWYCH ) 1) Wykonanie obliczeń dla ustalenia obciążenia wojskowego MLC dla 8 obiektów 1.845,00 zł 2) Wykonanie przeglądów szczegółowych lub rozszerzonych obiektów mostowych ,20 zł w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu opolskiego Razem: ,20 zł E. REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH 2.902,80 zł F. REMONTY I KONSERWACJA SPRZĘTU DROGOWEGO 5.031,92 zł remonty piaskarek do akcji zimowej G. REMONTY I KONSERWACJA ŚRODKÓW TRANSPORT ,34 zł Ogółem: ( 4270 ) *w wykonaniu ujęto wydatki niewygasające do realizacji w 2018 r. na kwotę ,00 zł ,90 zł

36 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 36 Poz ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH ( 4300) A. Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania dróg 1) oznakowanie poziome 4.911,184 m ,57 zł 2) wycinka drzew + nasadzenie 344 szt ,28 zł 3) pielęgnacja drzew 682 szt ,64 zł 4) wycinka krzaków ,00 m ,80 zł 5) koszenie poboczy m ,48 zł 6) karczowanie pni 17 szt ,00 zł 7) odtwarzanie i konserwacja rowów przydrożnych na długości ,13 zł 3798 m, regulacja kratek, przebudowa i budowa studzienek ściekowych, udrożnienie kanalizacji deszczowej, likwidacja zastoisk wodnych 8) odprowadzenie wód opadowych - przyłącze deszczowe ,14 zł w m. Katy Opolskie 9) odtworzenie skarpy z wykonaniem odwodnienia pasa ,40 zł drogowego (DP Nr 1754 O m. Nowa Kuźnia) 10) wykonanie ścieku z prefabrykatów bet. DP Nr 1751 O m ,06 zł Dąbrowice 47,50 m 11) wykonanie ścieku z prefabrykatów w m. Kolanowice (DP ,01 zł Nr 1727 O) 12,50 m 12) usługi transportowe w ramach bieżącego utrzymania dróg ,39 zł 13) inne roboty w ramach bieżącego utrzymania dróg: (czyszczenie jezdni, profilowanie i utwardzanie poboczy i nawierzchni gruntowych, prace porządkowe i konserwacyjne wymagające użycia specjalistycznego sprzętu i maszyn drogowych, drobne roboty ślusarskie, sprzątanie i utylizacja padłych zwierząt, najem sprzętu, montaż ekranów przeciwbłotnych, ścinka poboczy Razem: ,50 zł ,40 zł B.Roboty wykonane w ramach bieżącego utrzymania mostów W ramach bieżącego utrzymania obiektów mostowych wykonano: 1) Naprawa bariery energochłonnej w m. Turawa ,08 zł 2) Naprawa balustrady stalowej na obiekcie mostowych w km w ciągu 8.125,38 zł DP 1151 O wraz z renowacyjnym malowaniem balustrad 3) ,24 zł Remont mostu w km w ciągu DP Nr 1510 O w m. Szydłowiec Śląski 4) Remont mostu w km w ciągu DP Nr 1510 O w m. Szydłowiec Śląski ,71 zł 5) Remont mostu w km w ciągu DP Nr 1348 O w m. Karłowice ,83 zł 6) Zabudowanie barier ochronnych w ciągu dróg powiatowych na terenie ,44 zł powiatu opolskiego 7) 1.644,63 zł Naprawa poręczy mostu w km w ciągu DP Nr 1149 O w m. Karłowice 8) Remont poręczy mostowej mostu w km w ciągu DP Nr 1149 O w m. Karłowice 6.542,75 zł

37 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 37 Poz ) Naprawa uszkodzonej balustrady stalowej oraz renowacyjne malowanie balustrad na obiekcie mostowym w km w ciągu DP Nr 1149 O w m. Karłowic Razem: C.Roboty wykonane w ramach zimowego utrzymania dróg ,61 zł ,67 zł 1) usługi ( odśnieżanie, usuwanie gołoledzi ) ,16 zł 2) transport materiałów do akcji zima ,41 zł 3) dzierżawa pomieszczeń do akcji zima ,88 zł Razem: ,45 zł D. Przeglądy samochodów; wymiana opon, oleju 3.476,87 zł E. Wypisy z rejestru gruntów ( geodezja ) ,69 zł F.Prowizje i opłaty bankowe G.Inne usługi ( w tym utrzymanie siedziby, wynajem, usługi komputerowe, pocztowe, kominiarskie, itp.) zł ,31 zł H. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dróg powiatowych ,62zł Ogółem (4300) ,55 zł WYDATKI NA REALIZACJĘ INWESTYCJI A. Usługi inwestycyjne ( 6050) L.p Nazwa zadania 1. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1807 O Strzelce Opolskie Krasiejów od km do km oraz budowa mostu w km i rozbudowa mostu w km w m. Krasiejów wraz z infrastrukturą budowa kładki i ścieżki pieszo rowerowej w ramach projektu Budowa infrastruktury pieszo rowerowej w powiecie opolskim etap I 2. Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1729 O Luboszyce Zawada w m. Zawada VII etap 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1761 O DK46 Karczów w m. Karczów ul. Dąbrowska 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1738 O Grodziec Zębowice na odc. Grodziec Knieja 5. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1154 O Kuźnica Katowska Biedaszka w m. Stare Siołkowice ul. Klapacz od km do km opracowanie projektu budowlano - wykonawczego Ogółem Wartość inwestycji w tym inne źródła finansowania , ,25 EFRR , ,57 PRGiPID , ,62 PRGiPID 6.154, ,

38 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 38 Poz Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O Chmielowice Prószków na odc. Nowa Kuźnia Prószków - VI etap 7. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1742 O Ozimek Krasiejów w m. Krasiejów X etap 8. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1754 O na odc. Chmielowice Dziekaństwo II etap 9. Budowa ścieżki pieszo rowerowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek Przywory w m. Tarnów Opolski ul. Klimasa II etap 10. Budowa parkingu z chodnikiem przy ul. Reymonta w Niemodlinie 11. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek Przywory w m. Ozimek w km na rzece Mała Panew opracowanie projektu budowlano - wykonawczego 12. Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1705 O Zawada Turawa Zębowice Szemrowice Dobrodzień w m. Turawa w km opracowanie projektu budowlano wykonawczego 13. Budowa chodnika wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1712 O Ozimek Przywory w m. Raszowa ul. Ozimska II etap , , , , , ,58 Gmina Niemodlin , , , Razem ,39 zł ,02 zł WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ( 6060) A. Zakup wyposażenia i sprzętu drogowego 1) Zakup klimatyzatorów z montażem ,95 zł 2) Zakup kotła na paliwo stałe wraz z montażem na OD ,99 zł w Dąbrowie Razem: ,94 zł ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z URZĘDAMI MIAST I GMIN ORAZ POWIATAMI* A. Środki finansowe na utrzymanie dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miast: ( 2310) 1. U G i M Ozimek ,00 zł 2. U M Niemodlin ,00 zł Razem: B. Środki finansowe na realizację zadania inwestycyjnego: ( 6610) ,62 zł 1) Powiat Oleski Przebudowa drogi powiatowej nr 1738 O Grodziec Zębowice na odcinku Grodziec Knieja ,00 zł

39 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 39 Poz * Wydatki na wymienione zadania realizowane były przez Powiat Opolski. ROBOTY WYKONANE W RAMACH BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG SIŁAMI WŁASNYMI 1) wymiana znaków 96 szt. 2) wymiana pachołków 9 szt. 3) wymiana słupka znaku 58 szt. 4) demontaż znaków 66 szt. 5) wzmocnienie poboczy materiałem kamiennym 158,53 t 6) koszenie pasa drogowego m2 7) wycinka krzaków m2. 8) wykonanie przecinek na poboczach szt. 9) pionowanie znaków 454 szt. 10) pielęgnacja zadrzewienia 108 szt. 11) remont nawierzchni gruntowej i tłuczniowej 4.436,70 m2 12) demontaż zasłon przeciwśnieżnych mb 13) czyszczenie obiektów mostowych 24 szt. 14) czyszczenie jezdni i chodników ,40 m2 15) naprawa chodników 49 m 2 16) odśnieżanie chodników m 2 17) odśnieżanie chodników na obiektach mostowych 59 szt. 18) czyszczenie ścieków prefabrykowanych mb 19) zrąbkowanie gałęzi 17 m 3 20) odśnieżanie obiektów mostowych 100 m 2 21) remont masą na zimno 182,72 t 22) uzupełnianie zaniżonych poboczy materiałem kamiennym 8749 m 2 23) wycinka odrostów przy drzewach 731 szt. 24) czyszczenie studzienek 55 szt. 25) remont masą na gorąco 207,50 t 26) sprzątanie i wywóz wyciętych krzaków i gałęzi 4244 mp 27) ustawianie i wymiana oznakowania pionowego. 481 szt. 28) wykaszanie traw m 2

40 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 40 Poz ) naprawa pobocza drogi 220 m 2 30) naprawa skarpy rowu 55,50 m 2 31) podcinanie krzaków 1250 mb 32) likwidacja wyrw po wiatrołomach 13,70 m 3 33) likwidacja podmycia przepustu 1 szt 34) plantowanie poboczy m 2 35) uzupełnianie poboczy ziemią 30 m 2 36) przestawianie znaków 28 szt. 37) porządkowanie zewnętrzne przepustów 103 szt. (wykaszanie traw) 38) montaż palików przeciwśnieżnych szt. 39) ustawianie siatki przeciwśnieżnej mb 40) zasypanie wyrw w poboczu ziemią 2,50 t Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA W rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej w wys zł oraz środki własne powiatu w kwocie zł wydatkowane zostały w 88,44 % zgodnie z przeznaczeniem na finansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz gospodarowaniem zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu Opolskiego w tym na zadania: 1) Zadania które zostały zrealizowane w wysokości ogółem ,67 zł ze środków pochodzących z dotacji, aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste, zł zbywanie nieruchomości 4.243,32 zł ustalenie i wypłata odszkodowań za wywłaszczone grunty ,16 zł regulacja stanów prawnych zł wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł utrzymanie zespołu dworsko parkowego w Karczowie ,22 zł utrzymanie innych nieruchomości Skarbu Państwa 3.923,70 zł inne 5.003,27 zł 2) Zadania zrealizowane ze środków własnych powiatu dotyczą gospodarowania i utrzymania mienia powiatu, które nie są siedzibą Starostwa Powiatowego w Opolu, dotyczy to m.in. budynku szpitala i byłych warsztatów szkolnych w Ozimku, budynku przy ul. Książąt

41 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 41 Poz Opolskich 27, zasobu mieszkaniowego położonego na Pomologii w Prószkowie, basenu przy ZS w Tułowicach itp. Na wydatki w łącznej kwocie ,46 zł składają się m.in. koszty wynagrodzeń ,23 zł, koszty poboru energii ,80 zł, koszty usług obcych ,43 zł, usługi remontowe ,84 zł, zakup materiałów i wyposażenia ,47 zł, różne opłaty i składki ,08 zł, pozostałe (podatki, telefony, opłaty itp.) ZFSŚ ,80 zł, wydatki majątkowe: opracowanie dokumentacji remontu dachu w szpitalu w Ozimku, remont zabytkowych bram, termomodernizacja budynku mieszkalno magazynowego, remont dachu zł. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonane wydatki w wysokości ,65 zł dotyczą wydatków poniesionych z otrzymanej dotacji w wysokości ogółem zł co stanowi 55,76 % oraz z dochodów własnych w wysokości ,65 zł co stanowi 44,24 %. Z dotacji pokryto nw. wydatki: wynagrodzenia zł, modernizacje ewidencji gruntów i budynków w gm. Chrząstowice zł, Natomiast z dochodów własnych pokryto nw. wydatki w kwocie ,65 zł: modernizacje ewidencji gruntów i budynków w gm. Chrząstowice ,44 zł, w tym wydatki niewygasające ,13 zł obsługa informatyczna wydziału GK i GN zł, informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych dla gminy Dobrzeń Wielki i Turawa zł, weryfikacja projektów technicznych zł, Zakup twardych dysków i pamięci RAM 8.912,21 zł. Rozdział Nadzór budowlany wydatki w ramach dotacji celowej w wysokości ,25 zł przeznaczone na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zrealizowane zostały na poziomie 99,94 %. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących grupa wynagrodzeń stanowi ~ 99,99 % wydatków ogółem, pozostałe wydatki bieżące stanowiące kwotę ,82 zł dotyczą przede wszystkim bieżących kosztów utrzymania jednostki, delegacji służbowych, odpisu na ZFŚS i świadczenia społeczne.

42 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 42 Poz Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Urzędy wojewódzkie wykonane wydatki w wysokości zł dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat. Rozdział Rady powiatów planowana na rok 2017 r. kwota wydatków w wysokości zł przeznaczona była na funkcjonowanie Rady Powiatu jako organu stanowiącego i kontrolnego, koszty obsługi sesji Rady Powiatu, oraz prac komisji. Zrealizowane wydatki kształtowały się na poziomie ~ 93,31 % kwot planowanych co stanowi kwotę ,47 zł. Diety radnych stanowiły kwotę zł tj. 96,82 % wszystkich wydatków. Pozostałe wydatki w wysokości ,47 zł tj. 3,18 % ogółu wydatków przeznaczona została min. artykuły spożywcze na posiedzenie sesji Rady Powiatu oraz stałych komisji, konserwację i naprawę ksero. Rozdział "Starostwa powiatowe" wydatki planowane na funkcjonowanie Starostwa w 2017 r. wynosiły ,33 zł, ich realizacja kształtuje się na poziomie 88,84 %, z czego kwota na wynagrodzenia i ich pochodne stanowi 77,30 %, a wydatki majątkowe 1,02 % wydatków ogółem. W ramach zrealizowanych wydatków bieżących na kwotę ogółem ,72 zł dokonano m.in. zakupu materiałów do obsługi petentów Wydziału Komunikacji, oraz tablic rejestracyjnych teczek akt kierowców i pojazdów, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych w kwocie ,87 zł. Wydatki na usuwanie pojazdów z drogi w trybie art. 130 a ust 1 i 2 ustawy z dnia Prawo o ruchu drogowym Dz.U. z 2012 roku poz z późn. zmianami, stanowiły kwotę ,52 zł. Wydatki związane z udziałem inspektorów TDT wynosiły zł. Ponadto na pozostałe działania z obsługa petentów wydatkowano kwotę ,40 zł. Na remonty wydatkowano ,71 zł, kwota ,24 zł została wydatkowana na zakup usług pozostałych tj. obsługę pocztową, monitoring, serwis oprogramowania, przeglądy, dozory techniczne. Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia dla wszystkich wydziałów Starostwa Powiatowego wydatkowano kwotę ,19 zł, wydatki obejmowały m.in. zakup materiałów biurowych, paliwa itp. Zakup energii elektrycznej wyniósł ,80 zł Pozostałe środki w kwocie ,03 zł na czynsz, opłaty eksploatacyjne siedzib powiatu w Opolu (ul. 1- go Maja, Pl. Wolności) oraz w Niemodlinie na usługi telefoniczne, delegacje, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS, itp.

43 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 43 Poz W ramach wydatków majątkowych na poziomie ,83 zł kwota dotyczyła zakupu sprzętu komputerowego, systemu do zarządzania i przepływu klientów, kserokopiarki oraz kosztów aranżacji i zakupu wyposażenia do sekretariatu. Rozdział Kwalifikacja wojskowa" - obejmuje zrealizowane wydatki z tytułu przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat oraz dotacji na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji publicznej na łączną kwotę ,81 zł tj. 100 %. Wydatki obejmowały wynagrodzenia członków komisji i pisarzy oraz konsultacje lekarskie i ekspertyzy, a także koszt wynajmu pomieszczeń, na działalność powiatowej komisji kwalifikacyjnej, zakupu materiałów biurowych, oraz wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego" planowane wydatki w kwocie zł zrealizowane zostały na poziomie ,83 zł, co stanowi 91,48 % z tego: patronaty i nagrody Starosty ,64 zł współpraca zagraniczna, spotkania zakup poczęstunku 4.906,26 zł artykuły promocyjne powiat i reprezentacja ,22 zł imprezy organizowane przez powiat np.: Magnolia Powiatu ,71 zł Opolskiego, sesja dla dziennikarzy z prasy ogólnokrajowej, obsługa medialna powiatu, wykonanie płyty promującej powiat. Rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" planowane wydatki w kwocie zł zrealizowane zostały na poziomie zł, co stanowi % z przeznaczeniem na pomoc finansową związaną z usuwaniem skutków nawałnicy w Gminie Cisek. Rozdział Pomoc zagraniczna" planowane wydatki w kwocie zł zrealizowane zostały na poziomie ,00 zł, co stanowi 99,57 % z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego który został przekazany partnerskiemu powiatowi na Ukrainie. Dział 752 OBRONA NARODOWA Rozdział Pozostałe wydatki obronne planowana dotacja celowa w kwocie zł zrealizowana została na poziomie zł na szkolenie obronne zrealizowane zgodnie z planem szkolenia obronnego Starostwa Powiatowego w Opolu na 2017 rok. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Starostwa i służb powiatowych, ogółem 21 osób.

44 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 44 Poz Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Rozdział Komendy powiatowe policji zaplanowana kwota w wysokości zł została wydatkowana na poziomie ,19 zł co stanowi 94,83 % z przeznaczeniem na zakup testów narkotykowych, które zostały przekazane dla Komendy Miejskiej Policji. Dotację w kwocie ,19 zł przeznaczono na zakup laserowego przyrządu do pomiaru prędkości pojazdów. Rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki w wysokości zł zostały przeznaczone dla KW PSP w Opolu na fundusz wsparcia z przeznaczeniem dla KM PSP w Opolu na Przebudowę budynku C KMSP na salę edukacyjno historyczną Rozdział Zarządzanie kryzysowe planowane wydatki w kwocie zł zostały zrealizowane w wysokości zł co stanowi 97,46 %. W ramach ww. kwoty zakupiono worki na piasek do magazynu przeciwpowodziowego PCZK, oraz zorganizowano szkolenia z zarządzenia kryzysowego, obrony cywilnej, pierwszej pomocy, szkolenie strzeleckie. Dział 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Rozdział Nieodpłatna pomoc prawna wydatki w kwocie ,23 zł przeznaczone były na nieodpłatną obsługę prawną mieszkańców powiatu opolskiego. Na zakup obsługi radcowskiej i adwokackiej, ogłoszenia w prasie, reklamę stojącą wydatkowano ,74 zł, natomiast kwota 6.423,85 zł przeznaczona była na zakup materiałów i wyposażenia do punktów obsługi prawnej. Ponad to zrealizowano dotację w kwocie ,64 zł dla organizacji pozarządowych obsługujących punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Obsługa prawna prowadzona była w dwóch siedzibach powiatu opolskiego na terenie miasta Opola, oraz na terenie miasta Ozimka, Prószkowa i Niemodlina. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział Wpływy innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw z kwoty planowanej 160 zł wydatkowano 156,15 zł z tytułu opłat na rzecz Miasta Opola.

45 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 45 Poz Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki w kwocie ,84 zł przeznaczone były na koszty obsługi (spłata odsetek) kredytu długoterminowego, zawartego w: w 2011/2012 w wysokości zł na zakup i adaptację budynku biurowego na siedzibę Starostwa Powiatowego w Opolu. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego wydatki w wysokości 6.277,51 zł zostały przeznaczone na zwrot nadmiernie pobranej z budżetu Państwa subwencji oświatowej za lata w wyniku kontroli przeprowadzonej przez inspektorów UKS. Rozdział Rezerwy ogólne i celowe Utworzone rezerwy w kwocie ogółem wynosiły zł, z tego: rezerwa ogólna zł; rezerwa celowa zł W 2017 roku rezerwa celowa utworzona zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym nie została wydatkowana. Natomiast rezerwa ogólna została wykorzystana w kwocie 358 zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Planowane wydatki na 2017 rok w ww. dziale kształtowały się na poziomie ,56 zł, ich realizacja wynosiła ,93 zł, co stanowi 93,88,1 % kwoty planowanej. Ww. kwota stanowiła koszty działalności niżej wymienionych jednostek oświatowych: Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Rehabilitacji Leczniczej w Suchym Borze ,55 zł, jednostka została zlikwidowana z dniem 31 sierpnia 2017 r. Zespół Szkół w Chróścinie ,16 zł, Zespół Szkół w im. B.Chrobrego Niemodlinie ,10 zł, Zespół Szkół w Ozimku ,87 zł, Zespół Szkół im. Warszewicza w Prószkowie ,63 zł, Zespół Szkół w Tułowicach ,15 zł, Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych w Kup ,09 zł, Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych Towarzystwa Razem w Przyszłość w Stobrawie ,54 zł, Urząd Starostwa Powiatowego ,14 zł. m.in. na dotację dla Miasta Opola na dokształcanie nauczycieli, organizacje konferencji oświatowych, dnia DEN,

46 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 46 Poz Poradnia Niemodlin ,70 zł. Realizacja planowanych wydatków w poszczególnych rozdziałach przebiegała zgodnie z planami finansowymi jednostek oświatowych. Niezrealizowane wydatki w wysokości ,63 zł, w ~ 27,14 % dotyczą oszczędności środków w grupie wynagrodzeń, pozostałe oszczędności dotyczą niewykorzystanych dotacji przez Niepubliczne Towarzystwo Razem w Przyszłość w Stobrawie na poziomie 20,12 %. Pozostałe 52,74 % to oszczędności w grupie zadań statutowych i świadczeń społecznych. STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW W WW JEDNOSTKACH KSZTAŁTOWAŁA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: Wydatki ogółem w dziale 801 Oświata i wychowanie : ,93 zł 100 % ,63 zł 19,59 % ,56 zł 63,8 % ,26 zł 14,62 % 4. Inwestycje ,11 zł 1,70 % 5. Świadczenia społeczne ,37 zł 3,36 % 1. Dotacje 2. Wydatki na wynagrodzenia + pochodne 3. Zadania statutowe (w tym ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz dokształcanie i doskonalenie nauczycieli)

47 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 47 Poz Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Rozdział Działalność dydaktyczna planowane wydatki majątkowe w wysokości zł zostały wydatkowane w 100 %. Przeznaczone były na dotację celową dla Uniwersytetu Opolskiego na nowo utworzony Wydział Lekarski. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Rozdział Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę ,41 zł tj. 99,94 % planowanych wydatków. Zrealizowano dotację dla PCP w Opolu na realizację programu Pierwsza pomoc kwota 7.456,44 zł stanowi 69,15 % planowanych wydatków oraz zakupiono fantomy i apteczki w ramach programu Pierwsza Pomoc w kwocie 1.224,16 zł tj. 11,35 %, oraz 103,97 zł na zakup art. spożywczych. Natomiast na organizację XVI Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów artystycznych Domu Pomocy Społecznych wydatkowano 1.998,84 zł. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowane wydatki na poziomie ,40 zł dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków domów dziecka za 2017 r. Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtowały się następująco: Dom Dziecka w Tarnowie Opolskim ,60 zł, Dom Dziecka w Turawie 7.347,60 zł, Dom Dziecka w Chmielowicach 6.271,20 zł. Rozdział Pozostała działalność wydatkowana została kwota zł tj. 42,86 % planu na zadania w zakresie stwierdzania zgonu i wystawienie kart. Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Domy pomocy społecznej dot. kosztów działalności finansowanych w formie dotacji dla: DPS prowadzony przez Siostry Franciszkanki w Dobrzeniu Wielkim zł, oraz na utrzymanie DPS w Prószkowie, będącego jednostką organizacyjną powiatu w wysokości ,73 zł. Planowane wydatki na poziomie zł zostały zrealizowane w 99,97 %, a ich struktura przedstawia się w następujący sposób: Wydatki - ogółem ,73 zł 100 % Dotacje zł 28,2 %

48 Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego 48 Poz Świadczenia społeczne 4.956,86 zł 0,1 % Grupa wynagrodzeń ,35 zł 64,37 % Zadania statutowe ,01 zł 21,76 % Wydatki majątkowe ,51 zł 12,53 % Rozdział Powiatowe centra pomocy rodzinie poniesione wydatki za 2017 r. wynoszą ,32 zł, co stanowi 99,46 % kwoty planowanej na finansowanie kosztów działalności jednostki, z czego ponad 84,73 % stanowią wydatki na wynagrodzenia i pochodne, 15,27 % stanowią pozostałe wydatki dot. utrzymania siedziby oraz poradnictwa specjalistycznego z zakresu prawa rodzinnego i poradnictwa psychologicznego. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ. Rozdział "Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - planowane dotacje w kwocie zł zrealizowane zostały w 100 % i dotyczyły dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej dla 30 osób z terenu Powiatu Opolskiego w Siołkowicach Starych. Rozdział "Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności kwota planowana na działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w wysokości zł, wykonana została w 2017 r w wysokości ,58 zł. W 100 % wydatkowane środki zostały otrzymane z budżetu państwa, w formie dotacji celowej. W ramach poniesionych wydatków grupa wynagrodzeń stanowi 76,36 %, a pozostałe środki w wysokości ,58 zł dotyczą bieżących kosztów utrzymania zespołu, oraz realizacji zadań statutowych, których wysokość związana jest z liczbą składanych wniosków. Rozdział "Powiatowe urzędy pracy wydatki w wysokości ogółem zł stanowią dotację dla Urzędu Miasta Opola z tytułu współfinansowania kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy realizującego również zadania Powiatu Opolskiego. Rozdział "Pozostała działalność zaplanowano kwotę zł, która pochodzi z dotacji celowej i została wydatkowana w pełnej wysokości na zadania wynikające z Karty Polaka,. Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" zaplanowana kwota zł zrealizowana została w wysokości ,22 zł tj. 81,78 % została przeznaczona na wynagrodzenia w wysokości ,57, natomiast pozostała kwota dotyczyła wydatków na