PROJEKT. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 20 grudnia 2013 roku. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2014

PROJEKT UCHWAŁA NR.. RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suwałki na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm. poz.645, poz.1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. tj. poz. 885, zm. poz. 938) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy na rok 2014 w wysokości 31 689 715,00 zł, 1) bieżące w wysokości 25 854 642,00 zł; 2) majątkowe w wysokości 5 835 073,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1. 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2014 w wysokości 35 341 405,00 zł, 1) bieżące w wysokości 23 529 836,00 zł; 2) majątkowe w wysokości 11 811 569,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2. 3. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 43 500,00 zł; 2) celową w wysokości 65 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 4. 1. Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z Załącznikiem nr 3. 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 4. 5. Deficyt budżetu w wysokości 3 651 690,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 651 690,00 zł. 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 404 665,48 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 572 975,48 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 7. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 572 975,48 zł z następujących źródeł: 1) wolnych środków w kwocie 1 572 975,48 zł; 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 500 000,00 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 651 690,00 zł; 9. Ustala się: 1) dochody w kwocie 65 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64 650,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 3) wydatki w kwocie 350,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii; 4) dochody w kwocie 500,00 zł i wydatki w kwocie 3 000,00 zł związane z realizacją zadań w zakresie wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej; 5) dochody w kwocie 1 100,00 zł i wydatki w kwocie 126 316,00 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska; 6) dochody w kwocie 531 700,00 zł i wydatki w kwocie 531 700,00 zł związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. 10. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 r. zgodnie z załącznikiem 6. 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Suwałki, zgodnie z Załącznikiem nr 7 i 8. 12. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2 500 000,00 zł; b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 651 690,00 zł; 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 4) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań; 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Maciej Suchocki

Załącznik nr 1 do Uchwały nr... Rady Gminy Suwałki z dnia 20 grudnia 2013 roku PLAN DOCHODÓW GMINY SUWAŁKI NA 2014 ROK Dział Rozdział Źródło dochodów Bieżące Plan dochodów na 2014 rok 1 2 3 4 5 6 Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Majątkowe 710 Działalność usługowa 2 000,00 0,00 71035 Cmentarze 2 000,00 0,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 0,00 Razem: 2 000,00 0,00 Dochody własne 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 855,00 401 085,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00 400 000,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 400 000,00 01095 Pozostała działalność 15 855,00 1 085,00 0750 0760 0770 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 15 855,00 0,00 0,00 1 085,00 0,00 0,00

0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 100 Górnictwo i kopalnictwo 1 400 000,00 0,00 10095 Pozostała działalność 1 400 000,00 0,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1 400 000,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 600 Transport i łączność 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 104 995,00 1 090 456,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 104 995,00 1 090 456,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 198,00 0,00 0750 0760 0770 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 99 797,00 0,00 0,00 7 456,00 0,00 1 083 000,00 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 0,00 0,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 0,00

2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 71095 Pozostała działalność 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 720 Informatyka 32 044,00 262 473,00 72095 Pozostała działalność 32 044,00 262 473,00 2007 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 32 044,00 0,00 0,00 262 473,00 750 Administracja publiczna 28 000,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 0,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 28 000,00 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 28 000,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 0,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00

6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 14 565 831,00 0,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000,00 0,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 000,00 0,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 322 000,00 0,00 0310 Podatek od nieruchomości 7 000 000,00 0,00 0320 Podatek rolny 2 900,00 0,00 0330 Podatek leśny 117 000,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 32 100,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 170 000,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 0,00 0,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 535 500,00 0,00 0310 Podatek od nieruchomości 1 707 000,00 0,00 0320 Podatek rolny 352 000,00 0,00 0330 Podatek leśny 32 000,00 0,00 0340 Podatek od środków transportowych 253 000,00 0,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 15 000,00 0,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 3 500,00 0,00 0440 Wpływy z opłaty miejscowej 13 000,00 0,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 160 000,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 654 113,00 0,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000,00 0,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 65 000,00 0,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 536 113,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 33 000,00 0,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 053 218,00 0,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 038 218,00 0,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 15 000,00 0,00 758 Różne rozliczenia 5 406 373,00 0,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 057 981,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 057 981,00 0,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 302 831,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 302 831,00 0,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 13 000,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 13 000,00 0,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 32 561,00 0,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 32 561,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 95 818,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 1 857,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 820,00 0,00 o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00

0970 Wpływy z różnych dochodów 1 037,00 0,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 0,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 85 591,00 0,00 0830 Wpływy z usług 85 591,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0,00 0,00 80110 Gimnazja 8 250,00 0,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 250,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 120,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 120,00 0,00 852 Pomoc społeczna 485 997,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 500,00 0,00 0830 Wpływy z usług 500,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2030 0,00 0,00 (związków gmin) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 85212 12 946,00 0,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0690 Wpływy z różnych opłat 97,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 800,00 0,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8 049,00 0,00

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 12 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 12 000,00 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 113 000,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 113 000,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 129 800,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 129 000,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 88 000,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 0,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 84 000,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 2 700,00 0,00 0830 Wpływy z usług 2 700,00 0,00 85295 Pozostała działalność 127 051,00 0,00 0830 Wpływy z usług 10 000,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 400,00 0,00 2007 2009 2030 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 22 653,00 0,00 3 998,00 0,00 79 000,00 0,00

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 633 293,00 2 243 577,00 85395 Pozostała działalność 633 293,00 2 243 577,00 2007 2009 6207 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 594 120,00 0,00 39 173,00 0,00 0,00 2 214 135,00 0,00 29 442,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 0,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 2030 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 501 100,00 1 234 379,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 100,00 0,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 100,00 0,00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0,00 0,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 0,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 0,00 0,00 90095 Pozostała działalność 500 000,00 1 234 379,00

0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 000,00 0,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 1 234 379,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00 603 103,00 92195 Pozostała działalność 0,00 603 103,00 6207 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 474 260,00 0,00 128 843,00 Razem: 23 269 306,00 5 835 073,00 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 73 100,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 73 100,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 73 100,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 236,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 236,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 236,00 0,00 852 Pomoc społeczna 2 509 000,00 0,00 85203 Ośrodki wsparcia 180 000,00 0,00

85212 85213 2010 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 180 000,00 0,00 2 316 000,00 0,00 2 316 000,00 0,00 13 000,00 0,00 13 000,00 0,00 85295 Pozostała działalność 0,00 0,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 Razem: 2 583 336,00 0,00 Zbiorczo dochody Bieżące Plan dochodów na 2014 rok Majątkowe 1 2 3 Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 2 000,00 0,00 Dochody własne 23 269 306,00 5 835 073,00 Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 2 583 336,00 0,00 OGÓŁEM DOCHODY: 25 854 642,00 5 835 073,00 DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE: 31 689 715,00

Plan dochodów zbiorczo na 2014 rok Z tego dochody bieżące dochody z tytułu w tym: Plan dochodów Dochody na programy finansowane przekształcenia dochody dochody z tytułu dotacji Dochody dochody na programy na 2014 rok prawa użytkowania ze sprzedaży majątku oraz środków bieżące z udziałem środków, majątkowe finansowane o których mowa wieczystego w prawo 0770 przeznaczonych z udziałem środków, w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 własności na inwestycje o których mowa w art. 5 0760 z 6... ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 6 7 8 9 10 31 689 715,00 25 854 642,00 691 988,00 5 835 073,00 8 541,00 1 083 000,00 4 743 532,00 4 743 532,00 Przewodniczący Rady Maciej Suchocki

Załącznik nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Suwałki z dnia 20 grudnia 2013 roku Dział Rozdział Nazwa PLAN WYDATKÓW GMINY SUWAŁKI NA 2014 ROK Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między organami administracji rządowej Plan wydatków na 2014 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów finansowane z oraz wniesienie udziałem środków, wkładów do o których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 710 Działalność usługowa 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wydatki razem: 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dział Rozdział Nazwa Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych Plan wydatków na 2014 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 600 Transport i łączność 660 970,00 410 970,00 0,00 0,00 0,00 410 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 410 970,00 410 970,00 0,00 0,00 0,00 410 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 410 970,00 410 970,00 0,00 0,00 0,00 410 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00

750 Administracja publiczna 19 440,00 19 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 2319 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 19 440,00 19 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 440,00 19 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 840 000,00 840 000,00 0,00 0,00 0,00 840 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80103 2310 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 400 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 969 412,00 290 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 824,00 0,00 0,00 678 588,00 678 588,00 678 588,00 0,00 85395 Pozostała działalność 969 412,00 290 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 824,00 0,00 0,00 678 588,00 678 588,00 678 588,00 0,00 2887 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 290 824,00 290 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290 824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6647 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) 678 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 678 588,00 678 588,00 678 588,00 0,00 Wydatki razem: 2 492 322,00 1 563 734,00 0,00 0,00 0,00 1 253 470,00 0,00 310 264,00 0,00 0,00 928 588,00 928 588,00 678 588,00 0,00 Wydatki własne Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2014 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 761 000,00 11 000,00 11 000,00 0,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 753 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 300,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 01030 Izby rolnicze 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 400,00 400,00 400,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 792 967,00 592 967,00 592 847,00 47 571,00 545 276,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 87 000,00 87 000,00 87 000,00 0,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 87 000,00 87 000,00 87 000,00 0,00 87 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 705 967,00 505 967,00 505 847,00 47 571,00 458 276,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 3020 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 120,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 400,00 6 400,00 6 400,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 71,00 71,00 71,00 71,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 050,00 1 050,00 1 050,00 0,00 1 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 250 000,00 250 000,00 250 000,00 0,00 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 6050 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 126,00 1 126,00 1 126,00 0,00 1 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 630 Turystyka 3 000,00 3 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63095 Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 746 092,00 1 596 092,00 1 596 092,00 0,00 1 596 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 721 592,00 1 571 592,00 1 571 592,00 0,00 1 571 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 531 315,00 1 531 315,00 1 531 315,00 0,00 1 531 315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4500 6060 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 277,00 277,00 277,00 0,00 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 70095 Pozostała działalność 24 500,00 24 500,00 24 500,00 0,00 24 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 9 200,00 9 200,00 9 200,00 0,00 9 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4520 4590 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 5 300,00 5 300,00 5 300,00 0,00 5 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 199 400,00 199 400,00 199 400,00 67 400,00 132 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71004 4110 Plany zagospodarowania przestrzennego Składki na ubezpieczenia społeczne 178 400,00 178 400,00 178 400,00 66 400,00 112 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 55 400,00 55 400,00 55 400,00 55 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 110 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71013 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71095 Pozostała działalność 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 Informatyka 346 491,00 37 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 699,00 0,00 0,00 308 792,00 308 792,00 308 792,00 0,00 72095 Pozostała działalność 346 491,00 37 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 699,00 0,00 0,00 308 792,00 308 792,00 308 792,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 23 994,00 23 994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 994,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4 234,00 4 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 234,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4707 4709 6067 6069 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 050,00 8 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 421,00 1 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 421,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262 473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262 473,00 262 473,00 262 473,00 0,00 46 319,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 319,00 46 319,00 46 319,00 0,00 750 Administracja publiczna 7 539 851,00 3 121 151,00 2 845 851,00 2 167 969,00 677 882,00 0,00 238 400,00 36 900,00 0,00 0,00 4 418 700,00 4 418 700,00 0,00 0,00 75011 Urzędy wojewódzkie 75 630,00 75 630,00 75 590,00 68 720,00 6 870,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3020 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 592,00 53 592,00 53 592,00 53 592,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 316,00 4 316,00 4 316,00 4 316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 429,00 9 429,00 9 429,00 9 429,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 383,00 1 383,00 1 383,00 1 383,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 1 092,00 1 092,00 1 092,00 0,00 1 092,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia 1 260,00 1 260,00 1 260,00 0,00 1 260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 885,00 885,00 885,00 0,00 885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 80,00 80,00 0,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 832,00 832,00 832,00 0,00 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 410,00 410,00 410,00 0,00 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 4430 Różne opłaty i składki 285,00 285,00 285,00 0,00 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 4700 3030 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby Rady gmin cywilnej (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 126,00 1 126,00 1 126,00 0,00 1 126,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164 000,00 164 000,00 19 000,00 0,00 19 000,00 0,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 000,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75023 3020 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 189 221,00 2 770 521,00 2 677 161,00 2 097 249,00 579 912,00 0,00 93 360,00 0,00 0,00 0,00 4 418 700,00 4 418 700,00 0,00 0,00 5 160,00 5 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 200,00 88 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 556 192,00 1 556 192,00 1 556 192,00 1 556 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 123 738,00 123 738,00 123 738,00 123 738,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 288 901,00 288 901,00 288 901,00 288 901,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 40 418,00 40 418,00 40 418,00 40 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 33 040,00 33 040,00 33 040,00 0,00 33 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 58 000,00 58 000,00 58 000,00 58 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 143 900,00 143 900,00 143 900,00 0,00 143 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 76 200,00 76 200,00 76 200,00 0,00 76 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 19 548,00 19 548,00 19 548,00 0,00 19 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 183 500,00 183 500,00 183 500,00 0,00 183 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4350 4360 4370 4390 4400 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 950,00 3 950,00 3 950,00 0,00 3 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 780,00 1 780,00 1 780,00 0,00 1 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 9 800,00 9 800,00 9 800,00 0,00 9 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 244,00 32 244,00 32 244,00 0,00 32 244,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 8 950,00 8 950,00 8 950,00 0,00 8 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75075 4610 4700 6050 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 500,00 14 500,00 14 500,00 0,00 14 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 418 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 418 700,00 4 418 700,00 0,00 0,00 87 800,00 87 800,00 50 900,00 2 000,00 48 900,00 0,00 0,00 36 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 200,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 400,00 11 400,00 11 400,00 0,00 11 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 350,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 37 500,00 37 500,00 37 500,00 0,00 37 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4307 Zakup usług pozostałych 26 000,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4309 Zakup usług pozostałych 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75095 Pozostała działalność 23 200,00 23 200,00 23 200,00 0,00 23 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 700,00 700,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 299 109,00 221 109,00 205 429,00 81 156,00 124 273,00 0,00 15 680,00 0,00 0,00 0,00 78 000,00 78 000,00 0,00 0,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 284 509,00 206 509,00 190 829,00 81 156,00 109 673,00 0,00 15 680,00 0,00 0,00 0,00 78 000,00 78 000,00 0,00 0,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 360,00 15 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62 700,00 62 700,00 62 700,00 62 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 330,00 5 330,00 5 330,00 5 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 720,00 11 720,00 11 720,00 11 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 406,00 1 406,00 1 406,00 1 406,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 700,00 2 700,00 2 700,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 943,00 38 943,00 38 943,00 0,00 38 943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4260 Zakup energii 15 780,00 15 780,00 15 780,00 0,00 15 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 8 192,00 8 192,00 8 192,00 0,00 8 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 168,00 18 168,00 18 168,00 0,00 18 168,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 717,00 717,00 717,00 0,00 717,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4410 Podróże służbowe krajowe 307,00 307,00 307,00 0,00 307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4430 Różne opłaty i składki 18 432,00 18 432,00 18 432,00 0,00 18 432,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4440 4700 6050 6230 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 200,00 200,00 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 734,00 3 734,00 3 734,00 0,00 3 734,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 1 600,00 1 600,00 1 600,00 0,00 1 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 600,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 236 609,00 236 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 236 609,00 236 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236 609,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00