UCHWAŁA NR XLV/316/2018 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok.

UCHWAŁA NR XLV/316/2018 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994), art. 212, art. 216, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXXVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Książ Wlkp. na 2018 rok, zmienionej: Zarządzeniem Nr 4/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 15 stycznia 2018 roku; Uchwałą Nr XL/293/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 29 stycznia 2018 roku; Zarządzeniem Nr 13/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 31 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 23/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 7 marca 2018 roku; Uchwała Nr XLII/306/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 marca 2018 roku; Zarządzeniem Nr 43/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 30 marca 2018 roku; Zarządzeniem Nr 51/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 kwietnia 2018 roku; Zarządzeniem Nr 57/2018 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 maja 2018 roku; wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 ust.1 a) łączną kwotę dochodów budżetu gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 148 310,00 zł, plan po zmianach wynosi 36 548 555,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, b) w pkt 1 dochody bieżące z kwoty 36 021 599,02 zł zwiększa się do kwoty 36 051 409,32 zł, c) w pkt 2 dochody majątkowe z kwoty 378 646,00 zł zwiększa się do kwoty 497 146,00 zł 2) w 1 ust. 2 a) pkt 1 - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 11 419 816,37 zł zwiększa się do kwoty 11 420 936,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, b) pkt 2 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje zadań własnych z kwoty 545 014,00 zł zwiększa się do kwoty 568 304,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, c) pkt 3 - dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty 70 000,00 zł zwiększa się do kwoty 193 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, 3) w 2 ust. 1: a) łączną kwotę wydatków budżetu gminy Książ Wlkp. zwiększa się o kwotę 148 310,00 zł, plan po zmianach wynosi 39 905 857,32 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, b) w pkt 1 wydatki bieżące z kwoty 34 346 864,32 zł zwiększa się do kwoty 34 476 674,32 zł; c) w pkt 2 wydatki majątkowe z kwoty 5 410 683,00 zł zwiększa się do kwoty 5 429 183,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 4) w 2 ust.2: a) pkt 1 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami z kwoty 11 419 816,37 zł zwiększa się do kwoty 11 420 936,37 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, Id: 228F5F3E-38E1-4067-B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 1

b) pkt.2 - wydatki na realizację zadań własnych z budżetu państwa z kwoty 545 014,00 zł zwiększa się do kwoty 568 304,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, c) pkt. 3 - wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z kwoty 70 000,00 zł zwiększa się do kwoty 193 900,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 5) w 5: - planowane dotacje z budżetu z kwoty 3 356 114,00 zł zwiększa się do kwoty 3 364 114,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały; 6) W załącznikach Nr 1, 2, 4 i 6 do Uchwały Nr XXXVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017 roku wprowadza się zmiany określone załącznikami Nr 1, 2, 4 i 6 do niniejszej uchwały. 7) Załączniki Nr 3, 5 i 8 do Uchwały Nr XXXVIII/282/2017 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 18 grudnia 2017 roku otrzymują nową treść, zgodnie z brzmieniem załączników Nr 3, 5 i 7 do niniejszej uchwały 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: 228F5F3E-38E1-4067-B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 2

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/316/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 maja 2018 r. Zmiany w planie dochodów na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 8 110,00 118 500,00 126 610,00 60011 Drogi publiczne krajowe 0,00 8 000,00 8 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 8 000,00 8 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 8 110,00-8 000,00 110,00 0690 Wpływy z różnych opłat 8 000,00-8 000,00 0,00 60017 Drogi wewnetrzne 0,00 118 500,00 118 500,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0,00 118 500,00 118 500,00 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 751 560,00 1 120,00 1 680,00 oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 560,00 1 120,00 1 680,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 560,00 1 120,00 1 680,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 1 047 592,95 23 290,00 1 070 882,95 80101 Szkoły podstawowe 343 762,95 0,00 343 762,95 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2057 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 308 188,96 9 212,62 317 401,58 jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2059 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez 32 833,99-9 212,62 23 621,37 jednostki samorządu terytorialnego 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 65 760,00 9 590,00 75 350,00 Id: 228F5F3E-38E1-4067-B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 1

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 65 760,00 9 590,00 75 350,00 80104 Przedszkola 336 720,00 6 850,00 343 570,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 241 120,00 6 850,00 247 970,00 80149 pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0,00 6 850,00 6 850,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 6 850,00 6 850,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 793 632,00 5 400,00 799 032,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 0,00 5 400,00 5 400,00 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 0,00 5 400,00 5 400,00 bieżących Razem: 36 400 245,32 148 310,00 36 548 555,32 Id: 228F5F3E-38E1-4067-B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/316/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 maja 2018 r. Zmiany w planie wydatków na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 170 610,37 40 000,00 1 210 610,37 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 500 000,00 40 000,00 540 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 500 000,00 40 000,00 540 000,00 600 Transport i łączność 3 741 636,00-115 200,00 3 626 436,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 902 119,00-233 700,00 2 668 419,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 483 000,00-233 700,00 2 249 300,00 60017 Drogi wewnetrzne 421 427,00 118 500,00 539 927,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 404 000,00 118 500,00 522 500,00 750 Administracja publiczna 3 215 764,00 9 554,00 3 225 318,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 537 862,00 9 554,00 2 547 416,00 4430 Różne opłaty i składki 56 660,00 9 554,00 66 214,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 560,00 1 120,00 1 680,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 560,00 1 120,00 1 680,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 468,06 936,14 1 404,20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80,47 160,92 241,39 4120 Składki na Fundusz Pracy 11,47 22,94 34,41 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 207 900,00 3 000,00 210 900,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 181 900,00 3 000,00 184 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 200,00 3 000,00 11 200,00 801 Oświata i wychowanie 12 263 656,76 5 736,00 12 269 392,76 Id: 228F5F3E-38E1-4067-B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 1

80101 Szkoły podstawowe 6 350 168,76-17 554,00 6 332 614,76 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 569 952,81-17 554,00 3 552 398,81 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 67 637,32 1 230,49 68 867,81 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 780,33-1 230,49 5 549,84 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 629,40 211,05 11 840,45 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 165,86-211,05 954,81 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 707,02 35,07 1 742,09 4129 Składki na Fundusz Pracy 171,63-35,07 136,56 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 179 333,96 6 454,60 185 788,56 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 19 881,74-6 454,60 13 427,14 4307 Zakup usług pozostałych 47 881,24 1 281,41 49 162,65 4309 Zakup usług pozostałych 4 834,45-1 281,41 3 553,04 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 445 567,00 9 590,00 455 157,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 290 851,00 9 590,00 300 441,00 80104 Przedszkola 1 934 213,00 6 850,00 1 941 063,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 749 114,00 6 850,00 755 964,00 80149 metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 91 345,00 6 850,00 98 195,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 646,00 6 850,00 42 496,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 638 161,38 45 400,00 2 683 561,38 90003 Oczyszczanie miast i wsi 290 258,00 27 000,00 317 258,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 203 656,00 22 184,00 225 840,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 477,00 3 610,00 41 087,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 341,00 514,00 5 855,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 373,00 692,00 7 065,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 35 034,00 15 400,00 50 434,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 534,00 15 400,00 44 934,00 90095 Pozostała działalność 65 520,00 3 000,00 68 520,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 800,00 2 000,00 20 800,00 Id: 228F5F3E-38E1-4067-B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 2

4300 Zakup usług pozostałych 15 060,00 1 000,00 16 060,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 112 294,00 83 700,00 1 195 994,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 791 862,00 83 700,00 875 562,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 608 925,00 8 000,00 616 925,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 909,00 15 000,00 43 909,00 4270 Zakup usług remontowych 20 000,00-10 000,00 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 30 000,00 80 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000,00 40 700,00 54 700,00 926 Kultura fizyczna 1 412 854,00 75 000,00 1 487 854,00 92605 w zakresie kultury fizycznej 147 258,00 3 000,00 150 258,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 500,00 3 000,00 18 500,00 92695 Pozostała działalność 259 446,00 72 000,00 331 446,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 91 703,00 42 300,00 134 003,00 4270 Zakup usług remontowych 28 000,00 6 700,00 34 700,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 39 070,00 23 000,00 62 070,00 Razem: 39 757 547,32 148 310,00 39 905 857,32 Id: 228F5F3E-38E1-4067-B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 3

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/316/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 maja 2018 r. Plan wydatków majątkowych na rok 2018 Dział Rozdział Paragraf Treść Własne Porozumienia Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 540 000,00 540 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 540 000,00 540 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 540 000,00 540 000,00 Budowa wodociągu na terenie gminy Książ Wlkp. 500 000,00 500 000,00 Uzupełnienie sieci wodociągowej w Chrząstowie 40 000,00 40 000,00 600 Transport i łączność 3 053 300,00 118 500,00 3 171 800,00 60014 6300 Drogi publiczne powiatowe 400 000,00 400 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 400 000,00 400 000,00 Dotacja J- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 4087P w miejscowości Mchy Dotacja M- Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 4070P odc. Jarosławki- Konarskie od km. 14-190 do km. 16-210 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 60016 6050 Drogi publiczne gminne 2 249 300,00 2 249 300,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 249 300,00 2 249 300,00 Przebudowa drogi w Łężku 230 000,00 230 000,00 Przebudowa drogi w Świączyniu 500 000,00 500 000,00 Przebudowa ul. Akacjowa w Konarzycach 250 000,00 250 000,00 Przebudowa ul. Łąkowej z utwardzeniem przyległego terenu w Ksiązu Wlkp. 300 000,00 300 000,00 Przebudowa ulic Wybickiego i Baraniaka w Książu Wlkp. 803 000,00 803 000,00 60017 6050 Przebudowa ulicy Półwiejskiej w Książu Wlkp. 166 300,00 166 300,00 Drogi wewnetrzne 404 000,00 118 500,00 522 500,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 404 000,00 118 500,00 522 500,00 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych 250 000,00 118 500,00 368 500,00 Przebudowa drogi w Zaborowie wraz z chodnikiem 154 000,00 154 000,00 700 70005 6060 Gospodarka mieszkaniowa 220 000,00 220 000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 220 000,00 220 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 220 000,00 220 000,00 Zakup gruntów na miejsca postojowe oraz pod drogi 220 000,00 220 000,00 750 75022 6060 Administracja publiczna 15 000,00 15 000,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 15 000,00 15 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 15 000,00 754 Zakup urządzeń do rejestrowania przebiegu Sesji 15 000,00 15 000,00 Rady Miejskiej w formie audiowizualnej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15 000,00 15 000,00 Id: 228F5F3E-38E1-4067-B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 1

75404 6170 Komendy wojewódzkie Policji 15 000,00 15 000,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na 15 000,00 15 000,00 finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinans. zakupu samochodu oznakowanego dla Policji - WFWP 15 000,00 15 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 270 613,00 270 613,00 90002 90015 90019 6050 6050 Gospodarka odpadami 70 000,00 70 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000,00 70 000,00 Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Włościejewki 70 000,00 70 000,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg 150 613,00 150 613,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 613,00 150 613,00 Budowa oświetlenia drogi we Włościejewkach 60 000,00 60 000,00 Dołożenie nowych punktó świetlnych w gminie Książ Wlkp. 90 613,00 90 613,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 50 000,00 50 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 50 000,00 50 000,00 Dotacja na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 30 000,00 30 000,00 Dotacja na dofinan.wymiany pieca CO na ekologiczny 20 000,00 20 000,00 921 92109 6050 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 134 700,00 134 700,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 134 700,00 134 700,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 000,00 80 000,00 Modernizacja dachu w budynku Centrum Kultury i OSP w Książu Wlkp. 30 000,00 30 000,00 Przebudowa terenu przy św. wiej w Chwałkowie Kośc- Zielony zakątek rekreacyjno-wypoczynkowyedukacyjny 50 000,00 50 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 54 700,00 54 700,00 Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku uzyteczności publicznej (CK i Biblioteka) 40 700,00 40 700,00 Zakup monitoringu wraz z montażem przy budynku CK i OSP w Ksiązu Wlkp. 14 000,00 14 000,00 926 92601 6050 Kultura fizyczna 1 062 070,00 1 062 070,00 Obiekty sportowe 1 000 000,00 1 000 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000,00 1 000 000,00 Budowa hali widowiskowo-sportowej w Książu Wlkp. 1 000 000,00 1 000 000,00 92695 6050 Pozostała działalność 62 070,00 62 070,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 070,00 62 070,00 Budowa altany z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w Chrząstowie 35 000,00 35 000,00 Id: 228F5F3E-38E1-4067-B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 2

rekreacyjnego w Chrząstowie Budowa siłowni zewnętrznej w m.zaborowo 27 070,00 27 070,00 Razem 5 310 683,00 118 500,00 5 429 183,00 Id: 228F5F3E-38E1-4067-B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 3

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/316/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 maja 2018 r. Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2018 PLAN DOCHODÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 560,00 1 120,00 1 680,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 560,00 1 120,00 1 680,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 560,00 1 120,00 1 680,00 gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Razem: 11 419 816,37 1 120,00 11 420 936,37 PLAN WYDATKÓW Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 560,00 1 120,00 1 680,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 560,00 1 120,00 1 680,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 468,06 936,14 1 404,20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80,47 160,92 241,39 4120 Składki na Fundusz Pracy 11,47 22,94 34,41 Razem: 11 419 816,37 1 120,00 11 420 936,37 Id: 228F5F3E-38E1-4067-B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 1

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/316/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 maja 2018 r. Dochody i wydatki z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy w 2018 roku Klasyfikacja Nazwa Dotacje Wydatki Dział Rozdział OPIS Kwota Kwota 1 2 3 4 5 6 7 801 80103 2030 Dotacja na wychowanie przedszkolne 801 80104 2030 Dotacja na wychowanie przedszkolne 801 80149 2030 Dotacja na wychowanie przedszkolne 852 85213 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 852 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 75 350,00 4010 75 350,00 247 970,00 4010 247 970,00 6 850,00 4010 6 850,00 9 530,00 4130 9 530,00 26 964,00 3110 26 964,00 852 85216 2030 Zasiłki stałe 50 213,00 3110 50 213,00 852 85219 2030 Ośrodki Pomocy Społecznej 65 590,00 4010 65 590,00 852 85230 2030 Program Pomoc państwa w zakresie dożywiania 854 85415 2030 Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 39 296,00 3110 39 296,00 46 541,00 3240 46 541,00 OGÓŁEM 568 304,00 568 304,00 Id: 228F5F3E-38E1-4067-B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 1

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie Plan dochodów umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018. 600 Dział Rozdział Paragraf Treść 60017 6300 Stan na Dzień:14-05-18 Stan na Dzień:25-05-18 Zmiana Porozumienia Porozumienia Porozumienia Transport i łączność 118 500,00 118 500,00 Drogi wewnetrzne 118 500,00 118 500,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/316/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 maja 2018 r. 118 500 00 118 500 00 900 90004 2710 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 400,00 5 400,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 400,00 5 400,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 400,00 5 400,00 Plan wydatków 600 900 Dział Rozdział Paragraf Treść 60017 90004 6050 4210 Razem 70 000,00 193 900,00 123 900,00 Stan na Dzień:14-05-18 Stan na Dzień:25-05-18 Zmiana Porozumienia Porozumienia Porozumienia Transport i łączność 118 500,00 118 500,00 Drogi wewnetrzne 118 500,00 118 500,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 118 500,00 118 500,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 400,00 5 400,00 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 5 400,00 5 400,00 Zakup materiałów i wyposażenia 5 400,00 5 400,00 Razem 70 000,00 193 900,00 123 900,00 Id: 228F5F3E-38E1-4067-B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 1

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLV/316/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 maja 2018 r. DOTACJE Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2018 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dział Rozdzia ł 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 400 000,00 60014 Drogi publ. powiatowe 400 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst własnych zadań 400 000,00 inwestycyjnych 801 Oświata i wychowanie 71 000,00 80104 Przedszkola 71 000,00 2310 Dotacja celowa dla innych gmin na 71 000,00 dzieci przedszkolne 852 Pomoc społeczna 40 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 40 000,00 2310 Dotacja celowa dla gminy Śrem 40 000,00 Ośrodki wsparcia dla dzieci niepełnosprawnych 900 Gospodarka komunalna o ochrona 40 505,00 środowiska 90002 Gospodarka odpadami 860,00 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na 860,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 90013 Schronisko dla zwierząt 34 645,00 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na 34 645,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst 90019 Wpływy i wydatki związane z 5 000,00 gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 2320 Dotacje celowe przekazane do powiatu 5 000,00 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 841 920,00 narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i 616 925,00 kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 616 925,00 samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 224 995,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 224 995,00 Id: 228F5F3E-38E1-4067-B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 1

samorządowej instytucji kultury Ogółem 841 920,00 551 505,00 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Klasyfikacja Nazwa Podmiotowe Celowe Dzi Rozdz ał iał 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 01009 Spółki wodne 25 000,00 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 25 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 115 000,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 115 000,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 115 000,00 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 801 Oświata i wychowanie 1 538 152,00 80101 Szkoły podstawowe 556 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 556 000,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 80104 Przedszkola 668 952,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 668 952,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 80110 Gimnazja 121 800,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 121 800,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 80149 Realizacja zadań wymagających 27 000,00 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach. oddz. przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 27 000,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 80150 Realizacja zadań wymagających 76 400,00 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 76 400,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach, 88 000,00 Id: 228F5F3E-38E1-4067-B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 2

branżowych szkołach 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 88 000,00 852 Pomoc społeczna 67 537,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 67 537,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 67 537,00 855 Rodzina 40 000,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłóbków 25 000,00 2830 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ. 25 000,00 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 10 000,00 2830 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ. 10 000,00 85507 Dzienni opiekunowie 5 000,00 2830 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publ. 5 000,00 900 Gospodarka komunalna o ochrona środowiska 50 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska 50 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów wymiany pieca 20 000,00 CO ( ekologia) pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 6230 Dotacja celowa- dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków 30 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 78 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 60 000,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 60 000,00 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność 18 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie 18 000,00 zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Id: 228F5F3E-38E1-4067-B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 3

926 Kultura fizyczna 57 000,00 92695 Pozostała działalność 57 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 7 000,00 50 000,00 Ogółem 1 538 152,00 432 537,00 Ogółem wszystkie dotacje 3 364 114,00 Id: 228F5F3E-38E1-4067-B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 4

Uzasadnienie do Uchwały Nr XLV/316/2018 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 25 maja 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Książ Wlkp. na 2018 rok. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 148 310,00 zł, z tego: 1. pismem Wojewody Wielkopolskiego w Nr FB-I.3111.141.2018.7 zwiększono o kwotę 23 290,00 zł dopełniając kwotę dotacji na wychowanie przedszkolne, która w roku 2018 wynosi 330 170,00 zł. W budżecie gminy na dzień 1 stycznia 2018 roku zaplanowano kwotę na wychowanie przedszkolne w wysokości 306 880,00 zł, 2. zwiększono środki w dziale 751 o kwotę 1 120,00 zł pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców gminy Książ Wlkp., 3. dział 600 zwiększono o kwotę 118 500,00 zł, zgodnie z umową pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a gminą Książ Wlkp., jako dotacja na dofinansowanie zadania Budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, 4. dział 900 zwiększono o kwotę 5 400,00 zł zgodnie z umową pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a gminą Książ Wlkp., jako dotacja na dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń przy boiskach, mogiłach itd. Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej (paragrafów) 8 000,00 zł dochody z tytułu odszkodowania za zniszczenie drogi przez prace wykonywane przez Geofizykę. Dokonano przeniesienia środków pomiędzy paragrafami dochodów i wydatków dotyczącego zadania Skarbnica wiedzy w Książu Wlkp.". Wdrożono zadanie w ramach WRPO na lata 2014-2020, Osi Piorytetowej 8- Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Skarbnica...współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zmianę dokonano w wyniku zmiany udziału środków UE z 90,02 % na 93,26% oraz środków krajowych z 9.98 % na 6,74 %. Wysokość zadania ( dochodów i wydatków ) nie uległy zmianie. Po stronie wydatków dokonano zmian: 1. zwiększono środki w dziale 750 zwiększając 4430 o kwotę 9 554,00 zł na zabezpieczenie środków z tytułu umowy na ubezpieczenie majątku oraz interes majątku gminy na rok 2018, 2. zwiększono środki dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury Książ Wlkp. o kwotę 8 000,00 zł na dofinansowanie usług związanych z montażem i demontażem sceny dla jednostek budżetowych i sołectw gminy Książ Wlkp., 3. zmniejszono w dziale 801 rozdział 80101 o kwotę 17 554,00 zł na zadania wymienione w pkt. 1 i 2 w kwocie, 4. dział 600 - zmniejszono zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Półwiejskiej w Książu Wlkp. o kwotę 233 700,00 zł z uwagi na zmniejszenie odcinka drogi, która miała być wykonana w II etapie przebudowy. Środki niniejsze przeznaczono na: a/ dział 926 - uzupełnienie terenów rekreacyjnych w system małej architektury i ich montaż ( ławki, kosze, słupki blokujące itp.) w kwocie 37 000,00 zł, b/ zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynkach użyteczności publicznej (ośrodki kultury i biblioteka) w kwocie 40 700,00 zł, c/ uzupełnienie sieci wodociągowej we wsi Chrząstowo w kwocie 40 000,00 zł, Id: 228F5F3E-38E1-4067-B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 1

d/ modernizacja dachu w budynku Centrum Kultury i OSP w Książu Wlkp. w kwocie 30 000,00 zł. z tym, że kwotę 10 000,00 zł została przesunięta z paragrafu 4270 remonty budynku CK, e/ zakup i wymiana urządzeń do fontanny na rynku w kwocie 3 000,00 zł, f/ zatrudnienie od dnia 1 czerwca 2018 roku dodatkowego pracownika zieleni miejskiej - środki przeznaczone na ten cel to kwota 27 000,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, g/ zakup drzew, krzewów i innych akcesoriów do nasadzeń w kwocie 10 000,00 zł, h/ zakup farb i akcesorii do malowania słupów ogrodzenia na boisku ORLIK w kwocie 3 000,00 zł, i/ zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej we Włościejewicach w kwocie 15 000,00 zł, j/ zakup nagrody- prezentu z okazji 90 rocznicy zawiązania się OSP w Książu Wlkp. do kwoty 3 000,00 zł, k/ budowa altany z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego w Chrząstowie w kwocie 35 000,00 zł. 5. Ponadto przeniesiono środki z wydatków majątkowych w wysokości 12 000,00 zł na zakup zbiornika bezodpływowego w Jarosławkach na zadania bieżące 4210 w kwocie 9 300,00 zł (zbiornik 5 000,00 zł) i na wykonanie projektu i montaż w par. 4300 w kwocie 2 700,00 zł. Pozostała kwota zostanie przeznaczona na brakujące środki w celu zakupów na place zabaw. Id: 228F5F3E-38E1-4067-B0BE-8976F31A184D. Uchwalony Strona 2