ZARZĄDZENIE NR 73/2017 WÓJTA GMINY DRAWSKO z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) Wójt Gminy Drawsko zarządza co następuje: 1. W budżecie Gminy uchwalonym uchwałą Nr XXVII/188/2016 Rady Gminy Drawsko z dnia 21 grudnia 2016 r., zarządzeniem Nr 3/2017 Wójta Gminy Drawsko z dnia 25 stycznia 2017 r., zarządzeniem Nr 7/2017 Wójta Gminy Drawsko z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą Nr XXX/209/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 22 lutego 2017 r., zarządzeniem Nr 17/2017 Wójta Gminy Drawsko z dnia 28 lutego 2017 r., zarządzeniem Nr 20/2017 Wójta Gminy Drawsko z dnia 16 marca 2017 r., uchwałą Nr XXXI/221/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 29 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 26/2017 Wójta Gminy Drawsko z dnia 31 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 31/2017 Wójta Gminy Drawsko z dnia 11 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr XXXII/227/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 26 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr XXXIII/233/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 9 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 39/2017 Wójta Gminy Drawsko z dnia 17 maja 2017 r., uchwałą Nr XXXIV/237/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 24 maja 2017 r., uchwałą Nr XXXVI/242/2017 Rady Gminy Drawsko z dnia 28 czerwca 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 62/2017 Wójta Gminy Drawsko z dnia 30 czerwca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się budżet po stronie dochodów o kwotę 133.528,40 zgodnie z załącznikami Nr 1, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia 2) Zwiększa się budżet po stronie wydatków o kwotę 133.528,40 zgodnie z załącznikami Nr 2, 3 i 4 do niniejszego zarządzenia 3) Dokonuje się rozdysponowania rezerwy celowej na realizację własnych zadań z zakresu zarzadzania kryzysowego w wysokości 16.600,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia 4) Dokonuje się przeniesień wydatków na kwotę 9.404,00 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
U Z A S A D N I E N I E do zarządzenia Nr 73/2017 Wójta Gminy Drawsko z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmiany po stronie dochodów i wydatków. I. DOCHODY Dochody ogółem zwiększa się o kwotę: 133.528,40 w tym: A/ dotacje zgodnie z otrzymanymi decyzjami Wojewody Wielkopolskiego 133.528,40 - na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 65.099,81 - na wyposażenie gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe 22.151,29 - na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki 6.977,30 - na zasiłki okresowe 1.742,00 - na zasiłki stałe 30.000,00 - na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania 3.434,00 - na wypłatę jednorazowego świadczenia i pokrycie kosztów obsługi świadczenia 4.124,00 II. WYDATKI Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę: 133.528,40 w tym: A/ Wydatki na zadanie zgodnie z otrzymanymi decyzjami 133.528,40 B/ Dokonuje się częściowego rozdysponowania rezerwy celowej na realizację własnych zadań z zakresu zarzadzania kryzysowego na kwotę: 16.600,00 z przeznaczenie na: dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. - ekwiwalent pieniężny za działania ratownicze dla strażaków OSP 11.000,00 - zakupy materiałów niezbędnych do przeprowadzenia akcji, w tym zakup paliwa do samochodów strażackich i motopomp, zakup piasku, worków, folii, zakup wody oraz art. spożywczych dla strażaków 4.500,00 - usługa gastronomiczna, usługa usuwania mostku na rowie szczegółowym, usługi koparką w celu usypywania wałów przeciwpowodziowych 1.000,00 - podróże służbowe pracowników 100,00
- 2 - C/ Dokonuje się przeniesień środków między paragrafami w ramach rozdziału w związku z wystąpieniem dodatkowych nie zaplanowanych wydatków w wysokości: 29.404,00 Dotyczy to: - wynagrodzenia bezosobowego za palenie w piecach c.o. 2.500,00 - zakupu odzieży roboczej oraz licencji programu w USC 1.500,00 - ekwiwalentu pieniężnego za działania ratownicze OSP 2.000,00 - przeglądu sprzętu OSP 3.000,00 - zakupu materiałów do oświetlenia ulicznego 404,00
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 73/2017 Wójta Gminy Drawsko z dnia 26.07.2017 r. Dochody Gminy Drawsko na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 117 668,60 0,00 117 668,60 01095 Pozostała działalność 117 668,60 0,00 117 668,60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 117 668,60 0,00 117 668,60 020 Leśnictwo 2 775,00 0,00 2 775,00 02001 Gospodarka leśna 2 775,00 0,00 2 775,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 775,00 0,00 2 775,00 050 Rybołówstwo i rybactwo 5 500,00 0,00 5 500,00 05095 Pozostała działalność 5 500,00 0,00 5 500,00 0830 Wpływy z usług 5 500,00 0,00 5 500,00 600 Transport i łączność 787 989,00 0,00 787 989,00 60016 Drogi publiczne gminne 787 989,00 0,00 787 989,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 0,00 600,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 787 389,00 0,00 787 389,00 630 Turystyka 25 904,00 0,00 25 904,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 25 904,00 0,00 25 904,00 0830 Wpływy z usług 10 000,00 0,00 10 000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 10 000,00 0,00 10 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 904,00 0,00 5 904,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 517 529,00 0,00 517 529,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 517 529,00 0,00 517 529,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 8 242,00 0,00 8 242,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 100,00 0,00 100,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 7
0750 0760 0770 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 263 314,00 0,00 263 314,00 6 054,00 0,00 6 054,00 237 560,00 0,00 237 560,00 0830 Wpływy z usług 1 000,00 0,00 1 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 259,00 0,00 1 259,00 710 Działalność usługowa 2 500,00 0,00 2 500,00 71095 Pozostała działalność 2 500,00 0,00 2 500,00 0830 Wpływy z usług 2 500,00 0,00 2 500,00 750 Administracja publiczna 66 740,00 0,00 66 740,00 75011 Urzędy wojewódzkie 56 308,00 0,00 56 308,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 56 308,00 0,00 56 308,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 10 432,00 0,00 10 432,00 0830 Wpływy z usług 200,00 0,00 200,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 7 000,00 0,00 7 000,00 751 756 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 0,00 1 200,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 727,00 0,00 1 727,00 305,00 0,00 305,00 2 224,00 0,00 2 224,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 224,00 0,00 2 224,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 2 224,00 0,00 2 224,00 5 172 167,00 0,00 5 172 167,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10 000,00 0,00 10 000,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 10 000,00 0,00 10 000,00 Strona 2 z 7
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 028 255,00 0,00 1 028 255,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 751 513,00 0,00 751 513,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 4 623,00 0,00 4 623,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 259 581,00 0,00 259 581,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 12 138,00 0,00 12 138,00 75616 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 400,00 0,00 400,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 048 814,00 0,00 1 048 814,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 749 400,00 0,00 749 400,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 74 719,00 0,00 74 719,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 59 940,00 0,00 59 940,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 28 055,00 0,00 28 055,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 000,00 0,00 20 000,00 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 2 700,00 0,00 2 700,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 9 000,00 0,00 9 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100 000,00 0,00 100 000,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2 000,00 0,00 2 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 0,00 0,00 75618 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000,00 0,00 3 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 144 600,00 0,00 144 600,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 17 000,00 0,00 17 000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000,00 0,00 20 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 81 300,00 0,00 81 300,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 26 300,00 0,00 26 300,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 940 498,00 0,00 2 940 498,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 920 498,00 0,00 2 920 498,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 20 000,00 0,00 20 000,00 758 Różne rozliczenia 9 789 934,00 0,00 9 789 934,00 Strona 3 z 7
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6 171 665,00 0,00 6 171 665,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 171 665,00 0,00 6 171 665,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 525 709,00 0,00 3 525 709,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 525 709,00 0,00 3 525 709,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 92 560,00 0,00 92 560,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 92 560,00 0,00 92 560,00 801 Oświata i wychowanie 425 380,00 94 228,40 519 608,40 80101 Szkoły podstawowe 0,00 65 099,81 65 099,81 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 65 099,81 65 099,81 80104 Przedszkola 413 018,00 0,00 413 018,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 38 000,00 0,00 38 000,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 175 340,00 0,00 175 340,00 0830 Wpływy z usług 24 400,00 0,00 24 400,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 175 278,00 0,00 175 278,00 80110 Gimnazja 12 362,00 22 151,29 34 513,29 80150 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 26,00 0,00 26,00 0690 Wpływy z różnych opłat 36,00 0,00 36,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 600,00 0,00 3 600,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 8 500,00 0,00 8 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 200,00 0,00 200,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 22 151,29 22 151,29 0,00 6 977,30 6 977,30 0,00 6 977,30 6 977,30 852 Pomoc społeczna 198 372,00 35 176,00 233 548,00 85202 Domy pomocy społecznej 23 369,00 0,00 23 369,00 Strona 4 z 7
85213 85214 0830 Wpływy z usług 23 369,00 0,00 23 369,00 2030 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 30 206,00 0,00 30 206,00 17 307,00 0,00 17 307,00 12 899,00 0,00 12 899,00 5 258,00 1 742,00 7 000,00 5 258,00 1 742,00 7 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 200,00 0,00 1 200,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 200,00 0,00 1 200,00 85216 Zasiłki stałe 85 333,00 30 000,00 115 333,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 85 333,00 30 000,00 115 333,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 30 418,00 3 434,00 33 852,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6 868,00 3 434,00 10 302,00 23 550,00 0,00 23 550,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 7 000,00 0,00 7 000,00 0830 Wpływy z usług 7 000,00 0,00 7 000,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 15 588,00 0,00 15 588,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 15 588,00 0,00 15 588,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 15 772,00 0,00 15 772,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 15 772,00 0,00 15 772,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 15 772,00 0,00 15 772,00 855 Rodzina 6 711 856,00 4 124,00 6 715 980,00 85501 Świadczenie wychowawcze 4 237 300,00 0,00 4 237 300,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 0,00 500,00 Strona 5 z 7
85502 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 236 800,00 0,00 4 236 800,00 2 470 384,00 0,00 2 470 384,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 000,00 0,00 2 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 000,00 0,00 5 000,00 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 456 084,00 0,00 2 456 084,00 7 300,00 0,00 7 300,00 85503 Karta Dużej Rodziny 48,00 0,00 48,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 48,00 0,00 48,00 85595 Pozostała działalność 4 124,00 4 124,00 8 248,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 124,00 4 124,00 8 248,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 249 659,00 0,00 249 659,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 227 659,00 0,00 227 659,00 0830 Wpływy z usług 10 795,00 0,00 10 795,00 90019 0970 Wpływy z różnych dochodów 216 864,00 0,00 216 864,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 20 000,00 0,00 20 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 20 000,00 0,00 20 000,00 90095 Pozostała działalność 2 000,00 0,00 2 000,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 000,00 0,00 2 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 64 294,00 0,00 64 294,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 32 361,00 0,00 32 361,00 0830 Wpływy z usług 12 000,00 0,00 12 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 361,00 0,00 20 361,00 92195 Pozostała działalność 31 933,00 0,00 31 933,00 0830 Wpływy z usług 5 000,00 0,00 5 000,00 Strona 6 z 7
0970 Wpływy z różnych dochodów 26 933,00 0,00 26 933,00 926 Kultura fizyczna 32 370,00 0,00 32 370,00 92601 Obiekty sportowe 22 394,00 0,00 22 394,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 000,00 0,00 8 000,00 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 0,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 14 394,00 0,00 14 394,00 92695 Pozostała działalność 9 976,00 0,00 9 976,00 0830 Wpływy z usług 6 840,00 0,00 6 840,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 136,00 0,00 3 136,00 Razem: 24 188 633,60 133 528,40 24 322 162,00 Strona 7 z 7
Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 73/2017 Wójta Gminy Drawsko z dnia 26.07.2017 r. Wydatki Gminy Drawsko na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 378 757,60 0,00 378 757,60 01008 Melioracje wodne 500,00 0,00 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 24 000,00 0,00 24 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 000,00 0,00 24 000,00 01030 Izby rolnicze 1 589,00 0,00 1 589,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 589,00 0,00 1 589,00 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 190 000,00 0,00 190 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190 000,00 0,00 190 000,00 01095 Pozostała działalność 162 668,60 0,00 162 668,60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 123,94 0,00 1 123,94 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 196,35 0,00 196,35 4120 Składki na Fundusz Pracy 27,54 0,00 27,54 4300 Zakup usług pozostałych 959,40 0,00 959,40 4430 Różne opłaty i składki 115 361,37 0,00 115 361,37 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45 000,00 0,00 45 000,00 020 Leśnictwo 1 052,00 0,00 1 052,00 02095 Pozostała działalność 1 052,00 0,00 1 052,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 052,00 0,00 1 052,00 050 Rybołówstwo i rybactwo 4 400,00 0,00 4 400,00 05095 Pozostała działalność 4 400,00 0,00 4 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 0,00 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 400,00 0,00 400,00 600 Transport i łączność 1 993 238,00 0,00 1 993 238,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 993 238,00 0,00 1 993 238,00 Strona 1 z 17
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 0,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 300,00 0,00 31 300,00 4270 Zakup usług remontowych 192 239,00 0,00 192 239,00 4300 Zakup usług pozostałych 93 200,00 0,00 93 200,00 4430 Różne opłaty i składki 16 600,00 0,00 16 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 574 820,00 0,00 574 820,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 787 389,00 0,00 787 389,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 287 690,00 0,00 287 690,00 630 Turystyka 179 311,00 0,00 179 311,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 179 311,00 0,00 179 311,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000,00 0,00 1 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 300,00 0,00 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 900,00 0,00 15 900,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 404,00 0,00 50 404,00 4260 Zakup energii 14 400,00 0,00 14 400,00 4270 Zakup usług remontowych 5 526,00 0,00 5 526,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 190,00 0,00 80 190,00 4430 Różne opłaty i składki 5 600,00 0,00 5 600,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 991,00 0,00 991,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 5 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 358 019,00 0,00 358 019,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 358 019,00 0,00 358 019,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 695,00 0,00 695,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 902,00 2 500,00 9 402,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 57 000,00 0,00 57 000,00 4260 Zakup energii 5 200,00 0,00 5 200,00 4270 Zakup usług remontowych 67 000,00 0,00 67 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 109 937,00-2 500,00 107 437,00 4430 Różne opłaty i składki 10 754,00 0,00 10 754,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 6 531,00 0,00 6 531,00 Strona 2 z 17
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 0,00 1 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 0,00 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 000,00 0,00 90 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 2 500,00 0,00 2 500,00 710 Działalność usługowa 6 730,00 0,00 6 730,00 71095 Pozostała działalność 6 730,00 0,00 6 730,00 4260 Zakup energii 1 000,00 0,00 1 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 730,00 0,00 5 730,00 750 Administracja publiczna 3 339 750,00 0,00 3 339 750,00 75011 Urzędy wojewódzkie 183 876,00 1 500,00 185 376,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 720,00 700,00 1 420,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 121 753,00 0,00 121 753,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 050,00 0,00 7 050,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 583,00 0,00 22 583,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 290,00 0,00 3 290,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 000,00 0,00 13 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 600,00 0,00 3 600,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 0,00 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 492,00 800,00 3 292,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 0,00 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 0,00 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 0,00 2 188,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 500,00 0,00 4 500,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 95 500,00 0,00 95 500,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 95 000,00 0,00 95 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 500,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 617 083,00-1 500,00 2 615 583,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 11 864,00-700,00 11 164,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 311 355,00 0,00 1 311 355,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 161,00 0,00 2 161,00 Strona 3 z 17
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 722,00 0,00 10 722,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 125 000,00 0,00 125 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20 000,00 0,00 20 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 257 201,00 0,00 257 201,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 376,00 0,00 376,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 867,00 0,00 1 867,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 352,00 0,00 36 352,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 53,00 0,00 53,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 270,00 0,00 270,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 52 100,00 0,00 52 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 148 193,00 0,00 148 193,00 4260 Zakup energii 30 000,00 0,00 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 700,00 0,00 4 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 300,00 0,00 4 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 242 216,00-800,00 241 416,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 970,00 0,00 11 970,00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 000,00 0,00 20 000,00 4419 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 000,00 0,00 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 59 300,00 0,00 59 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 859,00 0,00 36 859,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 30,00 0,00 30,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 250,00 0,00 1 250,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 50 000,00 0,00 50 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 0,00 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 27 800,00 0,00 27 800,00 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 400,00 0,00 3 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 145 744,00 0,00 145 744,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 38 600,00 0,00 38 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 0,00 100,00 Strona 4 z 17
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 0,00 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 100,00 0,00 15 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 000,00 0,00 23 000,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 343 541,00 0,00 343 541,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 0,00 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 240 305,00 0,00 240 305,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41 982,00 0,00 41 982,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 888,00 0,00 5 888,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 300,00 0,00 8 300,00 4270 Zakup usług remontowych 300,00 0,00 300,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 0,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 28 900,00 0,00 28 900,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 400,00 0,00 2 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 600,00 0,00 2 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 166,00 0,00 6 166,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 200,00 0,00 5 200,00 75095 Pozostała działalność 61 150,00 0,00 61 150,00 751 75101 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 61 150,00 0,00 61 150,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 224,00 0,00 2 224,00 0,00 2 224,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 175,00 0,00 175,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25,00 0,00 25,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 024,00 0,00 1 024,00 2 224,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 593 824,00 16 600,00 610 424,00 75405 Komendy powiatowe Policji 4 110,00 0,00 4 110,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 4 110,00 0,00 4 110,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 587 714,00 0,00 587 714,00 Strona 5 z 17
756 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2 550,00 0,00 2 550,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 39 500,00 2 000,00 41 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 804,00 0,00 24 804,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 106 130,00-3 000,00 103 130,00 4260 Zakup energii 1 800,00 0,00 1 800,00 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 0,00 8 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 000,00-2 000,00 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 166,00 3 000,00 30 166,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500,00 0,00 3 500,00 4430 Różne opłaty i składki 28 400,00 0,00 28 400,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 338 864,00 0,00 338 864,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 2 000,00 16 600,00 18 600,00 75615 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 11 000,00 11 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 4 500,00 4 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 000,00 1 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 0,00 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 400,00 0,00 1 400,00 4500 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 340,00 0,00 1 340,00 1 340,00 0,00 1 340,00 1 340,00 0,00 1 340,00 757 Obsługa długu publicznego 126 500,00 0,00 126 500,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 126 500,00 0,00 126 500,00 126 500,00 0,00 126 500,00 758 Różne rozliczenia 120 875,00-16 600,00 104 275,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 120 875,00-16 600,00 104 275,00 4810 Rezerwy 120 875,00-16 600,00 104 275,00 Strona 6 z 17
801 Oświata i wychowanie 8 389 448,00 94 228,40 8 483 676,40 80101 Szkoły podstawowe 4 063 080,00 65 099,81 4 128 179,81 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 176 204,00 0,00 176 204,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 556 526,00 0,00 2 556 526,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 215 222,00 0,00 215 222,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 486 530,00 0,00 486 530,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 69 585,00 0,00 69 585,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 932,00 0,00 18 932,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 165 400,00 390,00 165 790,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 10 500,00 64 709,81 75 209,81 4260 Zakup energii 45 100,00 0,00 45 100,00 4270 Zakup usług remontowych 59 827,00 0,00 59 827,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 500,00 0,00 6 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 650,00 0,00 43 650,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 050,00 0,00 11 050,00 4410 Podróże służbowe krajowe 10 800,00 0,00 10 800,00 4430 Różne opłaty i składki 10 300,00 0,00 10 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 167 194,00 0,00 167 194,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 250,00 0,00 6 250,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 510,00 0,00 3 510,00 80104 Przedszkola 1 948 837,00 0,00 1 948 837,00 2310 2910 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 536,00 0,00 4 536,00 111,00 0,00 111,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 64 700,00 0,00 64 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 048 150,00 0,00 1 048 150,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 76 000,00 0,00 76 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 203 040,00 0,00 203 040,00 Strona 7 z 17
4120 Składki na Fundusz Pracy 29 080,00 0,00 29 080,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12 100,00 0,00 12 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 700,00 0,00 42 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 95 050,00 0,00 95 050,00 4220 Zakup środków żywności 175 340,00 0,00 175 340,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 12 930,00 0,00 12 930,00 4260 Zakup energii 16 900,00 0,00 16 900,00 4270 Zakup usług remontowych 39 780,00 0,00 39 780,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 500,00 0,00 9 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 0,00 17 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 450,00 0,00 8 450,00 4410 Podróże służbowe krajowe 12 000,00 0,00 12 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 400,00 0,00 3 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 71 500,00 0,00 71 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 270,00 0,00 5 270,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 300,00 0,00 1 300,00 80110 Gimnazja 1 514 670,00 22 151,29 1 536 821,29 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 56 002,00 0,00 56 002,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 904 997,00 0,00 904 997,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 91 541,00 0,00 91 541,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 179 381,00 0,00 179 381,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 635,00 0,00 24 635,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 085,00 0,00 15 085,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 81 000,00 122,27 81 122,27 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 850,00 22 029,02 25 879,02 4260 Zakup energii 18 200,00 0,00 18 200,00 4270 Zakup usług remontowych 42 062,00 0,00 42 062,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 250,00 0,00 2 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 300,00 0,00 21 300,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 410,00 0,00 4 410,00 Strona 8 z 17
4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 0,00 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 600,00 0,00 2 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 257,00 0,00 60 257,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 150,00 0,00 3 150,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 950,00 0,00 950,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 276 638,00 0,00 276 638,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 893,00 0,00 893,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 120,00 0,00 11 120,00 4300 Zakup usług pozostałych 264 625,00 0,00 264 625,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 41 473,00 0,00 41 473,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 000,00 0,00 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 0,00 20 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 17 473,00 0,00 17 473,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 10 000,00 0,00 10 000,00 80149 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 0,00 10 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2 550,00 0,00 2 550,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 850,00 0,00 850,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160,00 0,00 160,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20,00 0,00 20,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 950,00 0,00 950,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 70,00 0,00 70,00 4260 Zakup energii 100,00 0,00 100,00 4270 Zakup usług remontowych 220,00 0,00 220,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 0,00 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50,00 0,00 50,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 30,00 0,00 30,00 Strona 9 z 17
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 493 990,00 6 977,30 500 967,30 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 100,00 0,00 10 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 346 000,00 0,00 346 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 74 000,00 0,00 74 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 100,00 0,00 8 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 700,00 0,00 15 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 850,00 420,63 6 270,63 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 650,00 6 556,67 7 206,67 4260 Zakup energii 2 100,00 0,00 2 100,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 25 700,00 0,00 25 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 250,00 0,00 2 250,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 540,00 0,00 540,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 0,00 1 000,00 80195 Pozostała działalność 38 210,00 0,00 38 210,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 210,00 0,00 38 210,00 851 Ochrona zdrowia 111 180,00 0,00 111 180,00 85153 Zwalczanie narkomanii 9 500,00 0,00 9 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 0,00 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 0,00 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 1 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 101 680,00 0,00 101 680,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 926,00 0,00 1 926,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300,00 0,00 1 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 49 400,00 0,00 49 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 954,00 0,00 19 954,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 858,00 0,00 9 858,00 Strona 10 z 17
4300 Zakup usług pozostałych 16 782,00 0,00 16 782,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 460,00 0,00 1 460,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500,00 852 Pomoc społeczna 731 164,00 35 176,00 766 340,00 85202 Domy pomocy społecznej 143 369,00 0,00 143 369,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 143 369,00 0,00 143 369,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 000,00 0,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 0,00 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 0,00 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 400,00 85213 85214 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 1 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 32 606,00 0,00 32 606,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 32 606,00 0,00 32 606,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 48 258,00 1 742,00 50 000,00 3110 Świadczenia społeczne 43 958,00 1 742,00 45 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 300,00 0,00 4 300,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 16 200,00 0,00 16 200,00 3110 Świadczenia społeczne 16 176,00 0,00 16 176,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 24,00 0,00 24,00 85216 Zasiłki stałe 110 333,00 30 000,00 140 333,00 3110 Świadczenia społeczne 110 333,00 30 000,00 140 333,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 312 810,00 3 434,00 316 244,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 700,00 0,00 2 700,00 3110 Świadczenia społeczne 6 768,00 3 384,00 10 152,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 209 642,00 50,00 209 692,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 700,00 0,00 15 700,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 40 394,00 0,00 40 394,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 401,00 0,00 5 401,00 Strona 11 z 17
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00 0,00 5 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 0,00 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 900,00 0,00 9 900,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 571,00 0,00 1 571,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 0,00 3 500,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 0,00 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 534,00 0,00 5 534,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 0,00 3 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 20 000,00 0,00 20 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 900,00 0,00 2 900,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 0,00 17 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 100,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 45 588,00 0,00 45 588,00 3110 Świadczenia społeczne 45 588,00 0,00 45 588,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 492,00 0,00 10 492,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2 671,00 0,00 2 671,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 671,00 0,00 2 671,00 85395 Pozostała działalność 7 821,00 0,00 7 821,00 4300 Zakup usług pozostałych 421,00 0,00 421,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 7 200,00 0,00 7 200,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 0,00 200,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 23 715,00 0,00 23 715,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 19 715,00 0,00 19 715,00 3240 Stypendia dla uczniów 18 729,00 0,00 18 729,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 986,00 0,00 986,00 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 4 000,00 0,00 4 000,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4 000,00 0,00 4 000,00 855 Rodzina 6 723 306,00 4 124,00 6 727 430,00 Strona 12 z 17
85501 Świadczenie wychowawcze 4 237 300,00 0,00 4 237 300,00 3110 Świadczenia społeczne 4 171 100,00 0,00 4 171 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 170,00 0,00 43 170,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 192,00 0,00 1 192,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 011,00 0,00 8 011,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 087,00 0,00 1 087,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 930,00 0,00 1 930,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 791,00 0,00 5 791,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 240,00 0,00 240,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 0,00 500,00 85502 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 779,00 0,00 1 779,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500,00 0,00 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 0,00 2 000,00 2910 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 474 084,00 0,00 2 474 084,00 5 000,00 0,00 5 000,00 3110 Świadczenia społeczne 2 268 198,00 0,00 2 268 198,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56 000,00 0,00 56 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 300,00 0,00 3 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 130 000,00 0,00 130 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400,00 0,00 1 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 0,00 5 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 0,00 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 0,00 1 186,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 000,00 0,00 2 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 600,00 0,00 1 600,00 Strona 13 z 17
85503 Karta Dużej Rodziny 48,00 0,00 48,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 48,00 0,00 48,00 85504 Wspieranie rodziny 4 150,00 0,00 4 150,00 3110 Świadczenia społeczne 1 200,00 0,00 1 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 0,00 400,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00 0,00 50,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 0,00 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 500,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 3 600,00 0,00 3 600,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 3 600,00 0,00 3 600,00 85595 Pozostała działalność 4 124,00 4 124,00 8 248,00 3110 Świadczenia społeczne 4 000,00 4 000,00 8 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 124,00 124,00 248,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 672 514,00 0,00 672 514,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 131 005,00 0,00 131 005,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 87 975,00 0,00 87 975,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 43 030,00 0,00 43 030,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 230,00 0,00 2 230,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 900,00 0,00 1 900,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 330,00 0,00 330,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 46 448,00 0,00 46 448,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 948,00 0,00 30 948,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 0,00 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 0,00 13 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 27 000,00 0,00 27 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 27 000,00 0,00 27 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 254 031,00 0,00 254 031,00 Strona 14 z 17
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 982,00 404,00 2 386,00 4260 Zakup energii 131 831,00-404,00 131 427,00 4270 Zakup usług remontowych 66 000,00 0,00 66 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 500,00 0,00 5 500,00 4430 Różne opłaty i składki 18,00 0,00 18,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48 700,00 0,00 48 700,00 90095 Pozostała działalność 211 800,00 0,00 211 800,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 12 000,00 0,00 12 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 405,00 0,00 5 405,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 0,00 3 000,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 0,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 189 955,00 0,00 189 955,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 940,00 0,00 940,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 760 564,00 0,00 760 564,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 443 524,00 0,00 443 524,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 166 941,00 0,00 166 941,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 420,00 0,00 6 420,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 715,00 0,00 35 715,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 889,00 0,00 73 889,00 4260 Zakup energii 21 000,00 0,00 21 000,00 4270 Zakup usług remontowych 47 265,00 0,00 47 265,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 468,00 0,00 20 468,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 920,00 0,00 920,00 4430 Różne opłaty i składki 800,00 0,00 800,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 920,00 0,00 920,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33 186,00 0,00 33 186,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 36 000,00 0,00 36 000,00 92116 Biblioteki 207 556,00 0,00 207 556,00 Strona 15 z 17
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 207 556,00 0,00 207 556,00 92195 Pozostała działalność 109 484,00 0,00 109 484,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6 000,00 0,00 6 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 24 800,00 0,00 24 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 797,00 0,00 9 797,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 44 693,00 0,00 44 693,00 4260 Zakup energii 4 800,00 0,00 4 800,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 0,00 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 194,00 0,00 15 194,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 0,00 200,00 926 Kultura fizyczna 350 765,00 0,00 350 765,00 92601 Obiekty sportowe 138 610,00 0,00 138 610,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 365,00 0,00 1 365,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 550,00 0,00 20 550,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 365,00 0,00 58 365,00 4260 Zakup energii 25 900,00 0,00 25 900,00 4270 Zakup usług remontowych 8 900,00 0,00 8 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 200,00 0,00 11 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 110,00 0,00 1 110,00 4430 Różne opłaty i składki 5 500,00 0,00 5 500,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 720,00 0,00 720,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 0,00 5 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 120 300,00 0,00 120 300,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 120 300,00 0,00 120 300,00 92695 Pozostała działalność 91 855,00 0,00 91 855,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 270,00 0,00 17 270,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 325,00 0,00 21 325,00 Strona 16 z 17