WOJEWODA MAŁOPOLSKI WP-V.431.32.2012 Kraków, 4 września 2012 r. Pani Antonina Jagieła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 pkt 1 oraz art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) oraz art. 31 ust. 1 ustawy dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej (GOPS), 34-452 Ochotnica Dolna, w dniach 25-27 lipca 2012 r. zespół kontrolny w składzie: - Magdalena Lewandowska - inspektor, - Mieczysław Bętkowski starszy operator urządzeń przygotowywania danych, działający na podstawie upoważnienia do kontroli NR 33/12 z 18 lipca 2012 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Małopolskiego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej przeprowadził kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) oraz z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.), (klasyfikacja wg budżetu zadaniowego: Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny; zadanie 13.5. Wspieranie rodziny; podzadanie 13.5.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci; działanie 13.5.1.1. Świadczenia rodzinne oraz działanie: 13.5.1.2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego). Okres objęty kontrolą od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. oraz rok 2012 do dnia kontroli. Ustaleń kontrolnych dokonano w oparciu o dokumentację, a także ustne i pisemne wyjaśnienia złożone przez Panią Antoninę Jagieło Kierownika GOPS, Panią Katarzynę Czajkę pracownika oraz Panią Marię Zacher Główną Księgową GOPS. W wyniku przeprowadzonej kontroli kontrolowaną działalność oceniam: pozytywnie z uchybieniami. Ocena wynika ze stwierdzenia nielicznych uchybień o charakterze formalnym, które nie mają wpływu na efekt końcowy procesu. 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 104 * fax 12 61 60 999 http://www.malopolska.uw.gov.pl
Sformułowanie powyższej oceny nastąpiło na podstawie następujących ustaleń: 1. Sprawdzenia zapisów treści dokumentów organizacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej, tj.: - Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej wprowadzonego Uchwałą Nr XXIV/162/04 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 września 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej, zmienionego Uchwałą Nr XLVIII/411/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z 28 lipca 2010 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej. - Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej ustalonego Zarządzeniem nr 1/2009 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 3 stycznia 2009 r. zatwierdzonego Zarządzeniem nr 29/2009 Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 11 marca 2009 r. zastąpionego Regulaminem Organizacyjnym ustalonym Zarządzeniem nr 10/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej z dnia 11 lipca 2011 r. zatwierdzonym Zarządzeniem nr 55/2011 Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 11 lipca 2011 r. - Instrukcji kancelaryjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej wprowadzonego Zarządzeniem nr 3/2008 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej z dnia 7 kwietnia 2008 r. - Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej wprowadzonego Zarządzeniem Nr 1/2006 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej z dnia 27 stycznia 2006 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 8/2008 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej z dnia 27 października 2008 r. (dokument uzgodniony z Archiwum Państwowym w Krakowie pismem znak: NVI.401-21/06 z 25 stycznia 2006 r. oraz pismem znak: NVI.401-268/08 z 15 października 2008 r.). 2. Sprawdzenia zakresów czynności pracowników realizujących w GOPS zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. 3. Analizy kosztów obsługi świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wynikających z treści zapisu art. 33 ust. 2 i 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 31 ust. 2 i 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zgodnie z przedłożoną informacją, GOPS wydatkował w 2011 r. w ramach kosztów obsługi realizacji zadań w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85212 świadczenia rodzinne, kwotę 118 857,94 zł (świadczenia rodzinne) i kwotę 3 420,71 zł (świadczenia z funduszu alimentacyjnego). Środki zostały przeznaczone na bieżącą obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym na wynagrodzenia dla pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in.: zakup papieru, druków wniosków, tonerów, artykułów biurowych, licencji), zakup energii, zakup usług pozostałych (w tym m.in. opłaty za przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, monitoring itp.), podróże służbowe pracowników oraz szkolenia pracowników. W ramach czynności kontrolnych sprawdzono wybrane pozycje finansowane z dotacji celowej na koszty obsługi. Udostępniona do wglądu dokumentacja księgowa potwierdziła zasadność przekazania środków finansowych na ww. cele. Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane były na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna dla niżej wymienionych pracowników GOPS: 1. Antoniny Jagieło Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy 2
- Zarządzenie Nr 2/2004 Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 kwietnia 2004 r. 2. Katarzyny Czajki podinspektora w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ochotnicy - Zarządzenie Nr 68/2010 Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 17 czerwca 2010 r. 3. Moniki Dłubacz referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Ochotnicy - Zarządzenie Nr 68/2010 Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 17 czerwca 2010 r. W podstawach prawnych decyzji dotyczących przyznania prawa do świadczeń rodzinnych powoływano zapisy: - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.); - ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.); - rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 z późn. zm.); - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 129, poz. 1058); - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2011 r. Nr 298, poz. 1769); - rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r. Nr 183, poz. 1234); - ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.); - ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.); - ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.); - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2011 r. Nr 295, poz. 1746); - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1262); - uchwały Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z 18 maja 2012 r. poz. 551 z późn. zm.); - rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2012 r., poz. 732); - zarządzenia Nr 68/2010 z dnia 17 czerwca 2010 r. Wójta Gminy Ochotnica Dolna w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych i wydawania w tych sprawach decyzji. 3
Zespołowi kontrolnemu przedłożona została informacja Kierownika GOPS dotycząca statystyki świadczeń rodzinnych oraz działań podejmowanych w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w 2011 r. i 2012 r. GOPS współpracował w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie. GOPS otrzymał 3 decyzje wydane przez Marszałka Województwa Małopolskiego, które realizował zgodnie z kompetencjami. W trakcie kontroli poddano analizie dokumentację postępowań dotyczących świadczeniobiorców, którym wypłacono zasiłki rodzinne wraz z dodatkami z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz dokumentację osób, którym przyznano zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Ponadto, przeanalizowano akta spraw dotyczące przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. Kontroli poddano dokumentację do następujących decyzji przyznających poszczególne świadczenia rodzinne: Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami: GOPS.522.479.2011, GOPS-522/332/10, GOPS.522.16.2011, GOPS-522/16/11, GOPS.522.671.2011, GOPS.522.466.2011, GOPS.522.639.2011, GOPS-522/10/11, GOPS.522.3.2011, GOPS.522.234.2011, GOPS-522/3/11, GOPS.522.130.2011, GOPS.522.163.2011, GOPS.522.577.2011, GOPS-522/7/11, GOPS.522.698.2011, GOPS.522.42.2011, GOPS-522/19/11, GOPS.522.695.2011, GOPS.522.10.2011, GOPS.522.588.2011, GOPS.522.25.2012, GOPS.522.228.2011, GOPS.522.321.2011, GOPS.522.415.2011, GOPS.522.315.2011, GOPS.522.370.2011, GOPS.522.30.2011, GOPS.522.704.2011, GOPS.522.247.2011, GOPS.522.5.2012, GOPS.522.27.2012, GOPS.522.24.2012, GOPS.522.248.2011, GOPS.522.630.2011, GOPS.522.436.2011, GOPS.522.133.2011, GOPS.522.95.2011, GOPS.522.589.2011, GOPS.522.253.2011, GOPS.522.625.2011, GOPS.522.609.2011, GOPS.522.280.2011, GOPS.522.5.2011, GOPS-522/587/10 z dnia 11.03.2011, GOPS.522.24.2011 z dnia 28.10.2011, GOPS.522.24.2011 z dnia 15.04.2011, GOPS.522.173.2011 z dnia 09.11.2011. Dodatki z tytułu: 1. Wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej: GOPS.522.479.2011, GOPS.522.671.2011, GOPS.522.646.2011, GOPS.522.588.2011, GOPS.522.328.2011, GOPS.522.698.2011, GOPS.522.695.2011, GOPS.522.415.2011, GOPS.522.370.2011, GOPS.522.247.2011, GOPS.522.5.2012, GOPS.522.248.2011, GOPS.522.133.2011, GOPS.522.95.2011, GOPS.522.589.2011, GOPS.522.130.2011, GOPS.522.466.2011, GOPS.522.253.2011, GOPS-522/587/10 z 11.03.2011, GOPS.522.173.2011 z 09.11.2011. 2. Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego: GOPS.522.479.2011, GOPS-522/332/10, GOPS.522.16.2011, GOPS-522/16/11, GOPS.522.671.2011, GOPS.522.646.2011, GOPS.522.466.2011, GOPS.522.25.2012, GOPS.522.639.2011, GOPS-522/493/10, GOPS.522.3.2011, GOPS.522.625.2011, GOPS.522.704.2011, GOPS.522.280.2011, GOPS.522.24.2012, GOPS-522/3/11 z dnia 8.06.2011, GOPS.522.24.2011 z dnia 28.10.2011, GOPS.522.24.2011 z dnia 6.09.2011, GOPS-522/587/10 z dnia 25.08.2011. 4
3. Rozpoczęcia roku szkolnego: GOPS.522.16.2011, GOPS-522/16/11, GOPS.522.671.2011, GOPS.522.646.2011, GOPS.522.466.2011, GOPS.522.639.2011, GOPS.522.370.2011, GOPS.522.588.2011, GOPS.522.328.2011, GOPS.522.163.2011, GOPS.522.577.2011, GOPS.522.695.2011, GOPS-522/10/11, GOPS.522.321.2011, GOPS.522.415.2011, GOPS.522.247.2011, GOPS.522.5.2012, GOPS.522.5.2011, GOPS.522.630.2011, GOPS.522.436.2011, GOPS.522.130.2011, GOPS.522.95.2011, GOPS.522.589.2011, GOPS.522.609.2011, GOPS.522.248.2011, GOPS.522.253.2011, GOPS.522.133.2011, GOPS.522.173.2011 z dnia 09.11.2011. 4. Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły: GOPS.522.234.2011, GOPS.522.328.2011, GOPS.522.695.2011, GOPS.522.10.2011, GOPS.522.228.2011, GOPS.522.321.2011, GOPS.522.415.2011, GOPS-522/220/10, GOPS.522.253.2011, GOPS.522.5.2011, GOPS.522.248.2011, GOPS.522.630.2011, GOPS.522.130.2011, GOPS.522.133.2011, GOPS.522.95.2011, GOPS.522.436.2011. 5. Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły: GOPS.522.588.2011, GOPS-522/10/11, GOPS.522.248.2011, GOPS-522/552/10, GOPS.522.370.2011, GOPS.522.609.2011. 6. Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego: GOPS.522.479.2011, GOPS-522/332/10, GOPS.522.234.2011, GOPS.522.328.2011, GOPS.522.163.2011, GOPS-522/74/10, GOPS.522.577.2011, GOPS-522/480/10, GOPS.522.415.2011, GOPS.522.370.2011, GOPS.522.588.2011, GOPS.522.253.2011, GOPS.522.704.2011, GOPS.522.95.2011, GOPS.522.589.2011, GOPS.522.625.2011, GOPS.522.173.2011 z dnia 27.06.2011, GOPS.522.173.2011 z dnia 09.11.2011. 7. Samotnego wychowywania dziecka: GOPS.522.577.2011, GOPS-522/480/10, GOPS.522.228.2011, GOPS.522.5.2011, GOPS.522.630.2011, GOPS.522.436.2011. 8. Urodzenia dziecka: GOPS-522/16/11, GOPS-522/7/11, GOPS.522.698.2011, GOPS.522.42.2011, GOPS-522/19/11, GOPS.522.695.2011, GOPS.522.25.2012, GOPS.522.27.2012, GOPS.522.24.2012, GOPS.522.30.2011, GOPS-522/3/11 z dnia 10.01.2011, GOPS.522.24.2011 z dnia 15.04.2011, GOPS-522/587/10 z dnia 11.03.2011. Świadczenie pielęgnacyjne: GOPS-524.34.2011, GOPS.524.33.2011, GOPS.524.6.2012, GOPS.524.3.2012, GOPS.524.3.2012, GOPS.524.23.2011, GOPS.524.12.2012, GOPS.524.1.2012, GOPS-524/5/2011, GOPS-524/2/11, GOPS-524/4/11, GOPS.524.27.2011, GOPS-524.19.2011, GOPS.524.26.2011, GOPS.524.21.2011, GOPS-524/14/11, GOPS.524.38.2011, GOPS.524.25.2011. Pomoc finansowa realizowana w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne: GOPS-524/5/2011, GOPS-524/14/11, GOPS.524.27.2011, GOPS.524.26.2011, GOPS.524.21.2011, GOPS.524.25.2011, GOPS.524.38.2011, GOPS.524.46.2010 z dnia 29.06.2012, GOPS.524/46/2010 z dnia 19.01.2012, GOPS-524/46/10 z dnia 12.07.2012, GOPS-524/71/10 z dnia 12.07.2012, 5
GOPS-524/34/10 z dnia 19.01.2012, GOPS-524/46/10 z dnia 09.11.2011, GOPS-524/26/10 z dnia 12.07.2012, GOPS.524.26.2010 z dnia 29.06.2012, GOPS.524/26/10 z dnia 18.01.2012, GOPS-524/26/10 z dnia 16.11.2011, GOPS-524/69/10 z dnia 12.07.2012, GOPS-524/61/10 z dnia 12.07.2012, GOPS.524.61.2010 z dnia 29.06.2012, GOPS.524/61/10 z dnia 18.01.2012, GOPS-524/61/10 z dnia 16.11.2011, GOPS-524/45/10 z dnia 12.07.2012, GOPS.524.45.2010 z dnia 29.06.2012, GOPS.524/45/10 z dnia 19.01.2012, GOPS-524/45/10 z dnia 09.11.2011, GOPS.524.34.2011 z dnia 12.07.2012, GOPS.524.34.2011 z dnia 29.06.2012, GOPS-524/49/10 z dnia 12.07.2012, GOPS.524.49.2010 z dnia 29.06.2012, GOPS-524/49/10 z dnia 19.01.2012, GOPS-524/49/10 z dnia 16.11.2011, GOPS-524.33.2011 z dnia 12.07.2012, GOPS-524.33.2011 z dnia 29.06.2012, GOPS-524.33.2011 z dnia 19.01.2012, GOPS-524.33.2011 z dnia 16.11.2011, GOPS.524.6.2012 z dnia 12.07.2012, GOPS.524.6.2012 z dnia 29.06.2012, GOPS-524.51.2010 z dnia 12.07.2012, GOPS-524.51.2010 z dnia 29.06.2012, GOPS-524/51/10 z dnia 18.01.2012, GOPS-524/51/10 z dnia 16.11.2011, GOPS-524.2.2012 z dnia 12.07.2012, GOPS-524.2.2012 z dnia 29.06.2012, GOPS-524.2.2012 z dnia 23.01.2012, GOPS-524/57/10 z dnia 12.07.2012, GOPS.524.57.2010 z dnia 29.06.2012, GOPS-524/57/10 z dnia 18.01.2012, GOPS-524/57/10 z dnia 16.11.2011, GOPS.524.23.2011 z dnia 12.07.2012, GOPS.524.23.2011 z dnia 29.06.2012, GOPS.524.23.2011 z dnia 19.01.2012, GOPS.524.23.2011 z dnia 16.11.2011, GOPS-524.50/10 z dnia 12.07.2012, GOPS.524.50.2010 z dnia 29.06.2012, GOPS.524.50.2010 z dnia 29.06.2012, GOPS-524/50/10 z dnia 19.01.2012, GOPS-524/53/10 z dnia 18.01.2012, GOPS.524.53.10 z dnia 29.06.12, GOPS-524/54/10 z dnia 16.11.2011, GOPS-524/53/10 z dnia 29.06.2012, GOPS.524/1/09 z dnia 16.11.2011, GOPS.524.54.2010 z dnia 29.06.2012, GOPS-524/1/09 z dnia 19.01.12, GOPS.524.1.2009 z dnia 29.06.2012, GOPS-524/54/10 z dnia 19.01.2012, GOPS-524/1/09 z dnia 12.07.2012, GOPS.524.25.2011 z dnia 28.01.2012, GOPS-524/54/10 z dnia 12.07.2012, GOPS.524.25.2011 z dnia 29.06.2012, GOPS.524.25.2011 z dnia 12.07.2012, GOPS-524/34/10 z dnia 16.11 2011, GOPS-524/71/10 z dnia 16.11.2011, GOPS-524/71/10 z dnia 18.01.2012, GOPS.524.34.2012 z dnia 29.06.2012, GOPS.524.71.2010 z dnia 29.06.2012, GOPS-524/34/10 z dnia 12.07.2012. Zasiłek pielęgnacyjny: GOPS.523.26.2011, GOPS.523.24.2011, GOPS.523.15.2011, GOPS.523.13.2011, GOPS-523/3/11, GOPS-523/2/11, GOPS-523/1/11, GOPS-523.41.2011, GOPS.523.37.2011, GOPS.523.10.2012, GOPS-523.35.2011, GOPS-523.33.2011, GOPS-523.31.2011, GOPS.523.18.2011, GOPS-523.17.2011, GOPS.523.29.2011, GOPS-523.12.2012, GOPS.523.6.2012, GOPS.523.15.2012, GOPS-523.14.2012, GOPS-523.13.2012, GOPS-523.1.2012, GOPS-523.9.2012, GOPS.523.7.2012, GOPS.523.5.2012, GOPS.523.3.2012, GOPS.523.4.2012, GOPS-523.1.2012, GOPS.523.2.2012. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: GOPS-522/1/16/11, GOPS-522/1/12/11, GOPS.522.1.60.2012, GOPS.522.1.49.2011, GOPS.522.1.66.2011, GOPS.522.1.64.2011, GOPS.522.1.100.2011, GOPS.522.1.59.2011, GOPS.522.1.51.2011, GOPS.522.1.34.2011, GOPS-522/1/13/11, GOPS-522/1/3/11, GOPS.522.1.35.2011, GOPS.522.1.57.2011, GOPS.522.1.54.2011, GOPS.522.1.87.2011, GOPS.522.1.81.2011, GOPS-522.1.91.2011, GOPS.522.1.106.2011, GOPS.522.1.46.2012, GOPS.522.1.37.2012, 6
GOPS.522.1.22.2012, GOPS.522.1.21.2012, GOPS.522.1.16.2012, GOPS.522.1.8.2012, GOPS.522.1.3.2012, GOPS.522.1.102.2011, GOPS.522.1.59.2012, GOPS.522.1.52.2012, GOPS.522.1.90.2012. W aktach znajdowały się dokumenty potwierdzające stan faktyczny umożliwiający ustalenie prawa do przedmiotowego świadczenia. Decyzje odmowne do świadczeń rodzinnych: Zasiłek rodzinny i dodatki: GOPS.522.22.2012. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka: GOPS.522.1.45.2012. Zasiłek pielęgnacyjny: GOPS.523.16.2012. Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego rozpatrzono odmownie decyzją znak: GOPS.522.22.2012 z dnia 16 lipca 2012 r. ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego, określonego w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). Wniosek o przyznanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego rozpatrzono odmownie decyzją znak: GOPS.523.16.2012 z dnia 16 lipca 2012 r. z uwagi na fakt, iż niepełnosprawność powstała po ukończeniu 21 roku życia art. 16 ust. 3 ustawy jw. Wniosek o przyznanie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka rozpatrzono odmownie decyzją znak: GOPS.522.1.45.2012 z dnia 22 czerwca 2012 r., ponieważ wnioskodawca przedstawił zaświadczenie potwierdzające udzielenie świadczeń zdrowotnych jedynie w pierwszym trymestrze ciąży. Stwierdzono, iż: 1. W Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej wprowadzonym Zarządzeniem Nr 1/2006 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej z dnia 27 stycznia 2006 r., zmienionym Zarządzeniem Nr 8/2008 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej z dnia 27 października 2008 r. brak hasła i symbolu klasyfikacyjnego dla jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. 2. W decyzjach przyznających prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania nie powoływano pełnej nazwy dodatku wynikającej z rozróżnienia pomiędzy dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, a zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły. Rodzaj przyznanego dodatku wynika jedynie z kwoty odpowiadającej dodatkowi z tytułu dojazdu, a nie zamieszkiwania. Jednocześnie, w podstawie prawnej powoływano art. 15 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) bez uszczegółowienia poprzez dokładne wskazanie art. 15 ust. 1 pkt 2 cyt. ustawy (m.in. decyzja znak: GOPS.522.242.2011 z dnia 25 października 2011 r.). 3. W sprawie, w której wydano decyzję znak: GOPS-522/5/11 z dnia 20 stycznia 2011 r. ustalającą prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku podczas przeliczania 7
dochodów nie uwzględniono dochodu niepodlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podczas czynności kontrolnych dokonano stosownej korekty. Błąd w wyliczeniu dochodów nie miał wpływu na rozstrzygnięcie zawarte w ww. decyzji. Realizacja zadań zleconych wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.). Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane były na podstawie wewnętrznych aktów normatywnych wydanych przez Wójta Gminy Ochotnica Dolna dla niżej wymienionych pracowników Ośrodka: 1. Antoniny Jagieło Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy - Zarządzenie Nr 76/08 Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 sierpnia 2008 r. 2. Katarzyny Czajki pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy - Zarządzenie Nr 121/2008 Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 15 grudnia 2008 r., - Zarządzenie Nr 67/2010 Wójta Gminy Ochotnica Dolna z dnia 17 czerwca 2010 r. 3. Monika Dłubacz pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy - Zarządzenie nr 67/2010 Wójta Gminy Ochotnica Dolna z 17 czerwca 2010 r.; W podstawie prawnej decyzji dotyczących przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego powoływano zapisy: - ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.), - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), - rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 123, poz. 836 z późn. zm.). Zespołowi kontrolnemu przedłożona została informacja Kierownika GOPS dotycząca statystyki realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Świadczenia z fundusz alimentacyjnego: GOPS-542.8.2011, GOPS.542.1.2011, GOPS.542.12.2011, GOPS.542.15.2011, GOPS-542.6.2011, GOPS.542.13.2011, GOPS-542.10.2011. GOPS-542.2.2011, GOPS-542.5.2011, GOPS.542.1.2012, GOPS.542.4.2011, GOPS.542.7.2011 z dnia 10.10.2011 r., GOPS.542.7.2011 z dnia 3.02.2012 r. W aktach znajdowały się dokumenty potwierdzające stan faktyczny umożliwiający ustalenie prawa do powyższego świadczenia. Stwierdzono, iż: 1. Adresatami decyzji w przypadku przyznania małoletnim prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego byli ich przedstawiciele ustawowi, upoważnieni z mocy prawa do złożenia w imieniu osoby uprawnionej wniosku i pobierania świadczeń. Dopiero sentencja decyzji zawierała zapis, że świadczenie z funduszu alimentacyjnego przyznane jest dla dziecka (m.in. decyzja znak: GOPS.542.1.2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.). 8
2. We wniosku, który stanowił podstawę wydania decyzji znak: GOPS.542.4.2011 z dnia 6 czerwca 2011 r. ustalającej prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego wnioskodawca nie złożył oświadczenia o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi. Analogiczną sytuację stwierdzono we wniosku, na podstawie którego wydano decyzję znak: GOPS.524.7.2011 z dnia 10 października 2011 r. 3. W sprawie, w której wydano decyzję znak: GOPS.542.7.2011 z dnia 10 października 2011 r. ustalającą prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego błędnie dokonano wyliczenia dochodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Podczas czynności kontrolnych dokonano stosownej korekty. Błąd w wyliczeniu dochodu nie miał wpływu na rozstrzygnięcie zawarte w ww. decyzji. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych Zespołowi kontrolnemu przedłożona została informacja Kierownika GOPS dotycząca działań podejmowanych w 2011 r. i 2012 r. wobec dłużników alimentacyjnych. Z przedłożonych informacji wynika, iż dłużników alimentacyjnych wzywano na wywiad alimentacyjny oraz w celu odebrania oświadczenia majątkowego. Kierowano wnioski o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 k.k., a także zobowiązywano dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy oraz informowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji dłużnika alimentacyjnego. Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów organ właściwy wierzyciela wydaje po zakończeniu okresu świadczeniowego decyzję administracyjną w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Decyzje dotyczące zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego: GOPS-542.8.2011, GOPS-542/2/10, GOPS-542/1/2011, GOPS-542/5/10, GOPS-542/10/2010, GOPS-542/3/2010, GOPS-542/2/09. W aktach znajdowały się dokumenty potwierdzające stan faktyczny umożliwiający wydanie decyzji w ww. sprawie. Decyzje dotyczące uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych: GOPS.544.5.5.1.2012. W aktach znajdowały się dokumenty potwierdzające stan faktyczny umożliwiający wydanie decyzji w ww. sprawie. Stwierdzono, iż: Postępowanie administracyjne dotyczące zwrotu przez dłużnika ( ) świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych osobie uprawnionej wszczęto 9 grudnia 2011 r. o czym dłużnik został poinformowany pismem. Wydanie decyzji znak: GOPS-542/2/10 w ww. zakresie nastąpiło 24 lutego 2012 r., tj. po upływie terminu z art. 35 k.p.a. Organ nie zawiadomił strony o powodach nie załatwienia sprawy w terminie oraz o wyznaczeniu nowego terminu jej załatwienia, do czego jest zobowiązany na podstawie art. 36 k.p.a. W treści decyzji dotyczącej zwrotu przez dłużnika świadczeń z funduszu alimentacyjnego 9
wypłaconych osobie uprawnionej nie zawarto informacji o dacie wszczęcia postępowania w ww. zakresie. Analogiczna sytuacja wystąpiła w przypadku decyzji znak: GOPS-542/5/10 z dnia 6 lutego 2012 r. oraz decyzji znak: GOPS-542/2/09 z dnia 22 marca 2011 r. Z przeprowadzonej w czasie kontroli analizy dokumentacji dłużników prowadzonej przez jednostkę oraz sprawozdań przesyłanych przez jednostkę do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie dotyczących działań wobec dłużników alimentacyjnych wynika, iż GOPS nie wykorzystywał instrumentu określonego w art. 7 ust. 1 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, który stanowi W sprawach o roszczenia alimentacyjne organ właściwy wierzyciela albo organ właściwy dłużnika mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli.. Kierownik GOPS przedstawiła wyjaśnienie dotyczące niskiej ściągalności od dłużników alimentacyjnych w gminie Ochotnica Dolna, które zostało dołączone do akt kontroli. W 2011 r. GOPS w Ochotnicy Dolnej wydatkował ze środków budżetu państwa na świadczenia z funduszu alimentacyjnego kwotę w wysokości 114 037 zł. Z tej kwoty od dłużników alimentacyjnych wpłynęło 2 163,95 zł, co stanowi 1,9% kwoty świadczeń wypłaconych. A zatem braki w ściągalności w 2011 r. wyniosły 98,1%. W porównaniu z 2010 r. ściągalność spadła o 7,43%. Realizacja zaleceń pokontrolnych W IV kwartale 2006 r. w ramach kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej kontroli poddano m.in. prawidłowość realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.). Kontrola nie wniosła zastrzeżeń do zasadności przyznanych świadczeń. W związku z opisanymi wyżej uchybieniami stwierdzonymi podczas kontroli w ramach zaleceń pokontrolnych polecam Pani Kierownik podjęcie następujących działań w celu ich wyeliminowania: 1. Uzgodnienie z Archiwum Państwowym w Krakowie i wprowadzenie w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ochotnicy Dolnej hasła i symbolu klasyfikacyjnego dla jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. 2. Wskazywanie w decyzjach przyznających prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania pełnej nazwy dodatku wynikającej z rozróżnienia pomiędzy dodatkiem z tytułu dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, a dodatkiem z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.). 3. Wskazywanie w decyzjach ustalających prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego osoby uprawnionej do świadczenia jako adresata decyzji, a nie jej przedstawiciela ustawowego, zgodnie z art. 107 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.), w związku z art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 10
4. Dbałość o formalną stronę dokumentów składanych przez wnioskodawców i kompletność dokumentacji, w szczególności zwrócenie uwagi czy wniosek zawiera oświadczenie o przekazaniu organowi egzekucyjnemu wszelkich znanych informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi. 5. Przestrzeganie art. 35 lub art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w postępowaniu administracyjnym dotyczącym uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. 6. Podjęcie działań mających na celu zwiększenie stopnia ściągalności zobowiązań od dłużników alimentacyjnych poprzez występowanie z powództwem o ustalenie alimentów od innych osób art. 7 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.). Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) zwracam się z prośbą, o poinformowanie mnie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia o sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień. Zgodnie z art. 48 ww. ustawy od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Z up. Wojewody Małopolskiego (-) mgr Renata Grochal Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Do wiadomości: 1. Wójt Gminy Ochotnica Dolna. 11