Z A R Z Ą D Z E N I E NR 8/2006

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 8/2006 z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie : ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 i 4, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. Ustaw Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. oraz z 2002 r. Dz. Ustaw Nr 23 poz. 220; Dz. Ustaw Nr 62 poz. 558; Dz. Ustaw Nr 113 poz. 984; Dz.Ustaw 153 poz. 1271; Dz. Ustaw 214 poz. 1806 z 2003 r.; Dz. Ustaw Nr 80 poz. 717; Dz. Ustaw Nr 162 poz. 1568; z 2004 Dz. Ustaw Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203) i art. 186 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.Ustaw Nr 249 poz.2104, Dz. Ustaw 169 poz. 1420) Wójt Gminy w Wielgomłynach zarządza, co następuje: & 1 Ustala się układ wykonawczy budżetu gminy na 2006 rok w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, 2a, 2b, 2c i 2d do niniejszego zarządzenia. & 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania zarządzenia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2006 roku. 1

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/2006 z dnia 30 marca 2006 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY na 2006 rok. Dz. Rozdz. & Nazwa Plan dochodów 010 600 750 751 754 756 01095 60014 75011 75101 75414 75601 75615 75616 0830 2320 2010 2360 2010 2010 0350 0310 0320 0330 0340 0500 0310 0320 0330 0340 0360 0370 Rolnictwo i łowiectwo Wpływy z usług Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jedn.sam.teryt. Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz in.zad.zlec.gminie Dochody jedn.sam.teryt.związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.oraz in.zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczel.organów władzy państw., kontroli i ochr. prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz in.zad.zlec.gminie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz in.zad.zlec.gminie Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobow.prawnej Wpływy z pod.doch.od osób fiz.(wpł.z karty podatk.) Podat.od działalności gosp.os.fiz.opł.w formie karty podatk. Wpływy z pod. rol., pod. leś., pod. od czyn. cywilno-praw., pod. i opł. lokal. od osób praw. i innych jednostek organizac. Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z pod. rol.,pod. leś.,pod. od czyn.cywilno- praw. pod.od spadku i darow. oraz podat.i opł. lokal.od osób fizycz. Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów 1.000 1.000 1.000 35.730 35.730 35.730 77.405 77.405 76.850 555 814 814 814 570 570 570 1.507.918 8.200 8.200 373.070 306.000 4.800 41.770 19.500 1.000 551.950 215.700 242.000 17.600 30.000 3.300 300 2

758 851 852 854 900 926 75618 75621 75801 75807 85154 85212 85213 85214 85219 85228 85295 85401 85415 90095 92695 0430 0450 0500 0910 0410 0010 0020 2920 2920 0480 2010 2010 2010 2030 2030 0830 2030 0830 0970 2030 0970 2370 0830 Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty admin.za czynności urzędowe Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z in. opłat stanowiących dochody j.s.t. na podst.ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Udziały gmin w podatkach.stanow. dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Pomoc społeczna Świadcz.rodz.zal.alim.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ub.społ. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz in.zad.zlec.gminie Składki na ubezp.zdrow.opłacone za osoby pobier. niektóre świadcz. z pom.społecz. oraz niektóre świadcz.rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz in.zad.zlec.gminie Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp..społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rząd.oraz in.zad.zlec.gminie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usług opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrot.zakładu budżet. Kultura Fizyczna i Sport Wpływy z usług 550 4.000 30.000 8.500 25.500 25.000 549.698 458.098 91.600 4.609.826 2.810.234 2.810.234 1.799.592 1.799.592 55.000 55.000 55.000 1.757.492 1.553.200 1.553.200 4.076 4.076 112.698 74.614 38.084 73.602 73.602 3.000 3.000 10.916 10.916 59.284 40.000 30.000 10.000 19.284 19.284 25.153 25.153 5.653 19.500 2.000 2.000 2.000 Ogółem: 8.132.192 3

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 8/2006 z dnia 30 marca 2006 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH wg & na 2006 rok Dział Rozdział & Treść klasyfikacji Plan 010 01022 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt 143.415,00 5.215,00 5.215,00 01030 2850 Izby rolnicze Wpł.gmin na rzecz izbroln.w wys.2% uzysk.wpływów z pod.roln. 01095 6050 Wydatki inwestycyjne jedn.budżet. 133.200,00 8.000,00 123.200,00 600 60014 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe 1.264.656,00 35.730,00 16.730,00 19.000,00 60016 4270 6050 Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jedn.budżet. 186.523,00 360,00 50,00 26.590,00 4 2 1.000,00 86.523,00 60017 4270 6050 Drogi wewnętrzne Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jedn.budżet. 1.042.403,00 88,00 12,00 31.000,00 130.000,00 30.000,00 850.803,00 700 70004 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 11.000,00 11.000,00 1.000,00 710 71004 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego 70.000,00 70.000,00 70.000,00 4

750 75011 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenie osobowe pracowników 1.140.940,00 76.850,00 53.900,00 4.514,00 10.444,00 1.431,00 2.642,00 1.373,00 2.546,00 75022 3030 Rady gminy Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) 50.000,00 47.000,00 2. 75023 4270 4350 6050 6060 Urząd gminy Wynagrodzenie osobowe pracowników Zakup usług remontowych Opłaty za usługi internetowe Wydatki inwestycyjne jedn.budżet. Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. 999.090,00 612.566,00 26.550,00 108.800,00 15.650,00 14.000,00 80.000,00 4. 2.400,00 24.000,00 3.925,00 27.000,00 13.884,00 51.815,00 9.000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3.000,00 75095 2900 (promocja gminy i skł.czł.związku Gmin) Wpł.gmin i pow.na rzecz innych jedn.sam.terytor.oraz zwązku gmin na dofin.zadań bieżących 10.000,00 6.000,00 751 75101 URZĄD NACZEL.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTR. I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urząd naczel.organ. władzy państw., kontr. i ochr.prawa oraz sąd. 814,00 814,00 121,00 17,00 676,00 754 75403 6170 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZ. I OCHR. PRZECIWPOŻ. Jednostki terenowe Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 77.870,00 10.000,00 10.000,00 5

75412 4270 Ochotnicze Straże Pożarne Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Zakup usług remontowych 67.300,00 8.350,00 750,00 200,00 7. 30.000,00 6.000,00 4. 75414 Obrona cywilna 570,00 570,00 756 75647 4100 Dochody od os.praw.,os.fiz.i od in.jedn.nieposiad.osob.praw. Pobór podatków, opłat i niepodatk.nalęż.budż. Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 36. 36. 26.960,00 9.000,00 540,00 757 75702 8070 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papier.wart.kredytów i pożycz.jedn.sam.terytor. Odsetki i dyskon. od kraj.skarb.pap.wart.oraz od kraj.pożycz.i kred. 31.700,00 31.700,00 31.700,00 758 75818 4810 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy 68.800,00 68.800,00 68.800,00 801 80101 3240 4240 4350 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Stypendia dla uczniów Wynagrodzenie osobowe pracowników Zakup pomocy naukowych Opłaty za usługi internetowe 3.059.402,00 1.754.330,00 84.370,00 900,00 1.107.791,00 91.879,00 224.666,00 30.529,00 4.100,00 53.365,00 6.600,00 9.411,00 26. 3.300,00 2.290,00 5.962,00 102.667,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenie osobowe pracowników 130.986,00 8.285,00 86.058,00 7.155,00 19.485,00 2.683,00 919,00 6

6.401,00 80105 2310 Przedszkola spesjalne Dot.cel.przek.gminie na zad.bież.realiz.na podst.poroz.między j.s.t. 2.240,00 2.240,00 80110 3240 4240 4350 Gimnazja Stypendia dla uczniów Wynagrodzenie osobowe pracowników Zakup pomocy naukowych Opłaty za usługi internetowe 993.346,00 24.970,00 1.800,00 674.775,00 51. 135.907,00 18.509,00 1. 23. 3. 3.000,00 8.000,00 1.700,00 1.000,00 41.685,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 178. 178. 851 85154 3030 6060 OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. 58.200,00 5 7. 20.000,00 26.000,00 550,00 950,00 85195 3.200,00 3.200,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1.931.852,00 Zadania zlecone 1.631.890,00 85212 3110 4350 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego Świadczenia społeczne Opłaty za usługi internetowe 1.553.200,00 1.500.000,00 14.860,00 1.190,00 11.070,00 394,00 21.446,00 1.000,00 740,00 7

85213 4130 Składki na bezp. zdrowotne opłacane za osoby pobier. niektóre świadczenia z pom. społecznej oraz niektóre świadcz.rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.076,00 4.076,00 85214 3110 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emeryt.i rentowe Świadczenia społeczne 74.614,00 74.614,00 Zadania własne i powierzone 299.962,00 85214 3110 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emeryt.i rentowe Świadczenia społeczne 79.884,00 79.884,00 85215 3110 Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne 3.000,00 3.000,00 85219 4350 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Opłaty za usługi internetowe 104.962,00 69.440,00 5.570,00 11.440,00 1.840,00 8.000,00 570,00 3. 300,00 1.700,00 2.102,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 75.200,00 41.668,00 3.000,00 10. 1.440,00 1 726,00 2.866,00 85295 3110 Świadczenia społeczne 36.916,00 36.916,00 854 85401 4220 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Zakup środków żywności 185.184,00 165.900,00 5.425,00 93.192,00 7.694,00 19.110,00 2.604,00 5.473,00 26.200,00 770,00 5.432,00 8

85415 3240 3260 Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów 19.284,00 18.320,00 964,00 900 90001 6050 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki na inwestycje jedn. budżetowych 1.435.298,00 1.107.058,00 1.107.058,00 90015 4270 Oświetlenie ulic, placów, dróg Zakup usług remontowych 128.100,00 10.000,00 100.100,00 18.000,00 90017 2650 Zakłady Gospodarki Komunalnej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 19.940,00 19.940,00 90095 4140 6060 (prac.publ., place, chodniki, mosty) Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospraw. Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet. 180.200,00 17.730,00 2.270,00 3.560,00 20.000,00 4.000,00 1.940,00 130.200,00 921 92109 2480 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury 174.013,00 8 8 92116 2480 Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorząd. instytucji kultury 78.013,00 78.013,00 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 11.000,00 9.000,00 926 92695 4270 KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zakup usług remontowych 62.730,00 62.730,00 23.586,00 1.930,00 4.670,00 640,00 14.000,00 6.000,00 6.000,00 600,00 288,00 1.016,00 R A Z E M : 9.752.374,00 9

Załącznik Nr 2a do zarządzenia Nr 8/2006 z dnia 30 marca 2006 r. Plan finansowy wydatków budżetowych wg & na 2006 rok Publicznego Gimnazjum w Wielgomłynach Dział Rozdział & Treść klasyfikacji Plan 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 993.346,00 80110 Gimnazja 993.346,00 24.970,00 3240 Stypendia dla uczniów 1.800,00 Wynagrodzenie osobowe pracowników 674.775,00 51. 135.907,00 18.509,00 1. 23. 4240 Zakup pomocy naukowych 3. 3.000,00 8.000,00 4350 Opłaty za usługi internetowe 1.700,00 1.000,00 41.685,00 854 85401 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne w tym: - Świetlica szkolna 122.554,00 122.554,00 55.017,00 2.791,00 37.956,00 2.975,00 7.860,00 1.070,00 380,00 1.985,00 4220 - Stołówka szkolna Zakup środków żywności 67.537,00 26.268,00 2.210,00 5.124,00 700,00 5.473,00 26.200,00 100,00 1.462,00 R A Z E M: 1.115.900,00 10

Załącznik Nr 2b do zarządzenia Nr 8/2006 z dnia 30 marca 2006 r. Plan finansowy wydatków budżetowych wg & na 2006 rok PSP w Wielgomłynach Dział Rozdział & Treść klasyfikacji Plan 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 785.171,00 80101 Szkoły podstawowe 742.742,00 34.871,00 3240 Stypendia dla uczniów Wynagrodzenie osobowe pracowników 453.127,00 39.849,00 90.532,00 12.329,00 1. 29.100,00 4240 Zakup pomocy naukowych 5. 5.756,00 1 4350 Opłaty za usługi internetowe 1.600,00 990,00 3.762,00 48.326,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 42.429,00 2.714,00 28.173,00 2.305,00 6.083,00 828,00 311,00 2.015,00 854 85401 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne 43.346,00 43.346,00 2.634,00 28.968,00 2.509,00 6.126,00 834,00 290,00 1.985,00 R A Z E M: 828.517,00 11

Załącznik Nr 2c do zarządzenia Nr 8/2006 z dnia 30 marca 2006 r. Plan finansowy wydatków budżetowych wg & na 2006 rok PSP w Zagórzu Dział Rozdział & Treść klasyfikacji Plan 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 593.139,00 80101 Szkoły podstawowe 545.747,00 26.501,00 3240 Stypendia dla uczniów 100,00 Wynagrodzenie osobowe pracowników 353.454,00 27.600,00 73.024,00 9.800,00 1.300,00 10.191,00 4240 Zakup pomocy naukowych 600,00 7.000,00 4350 Opłaty za usługi internetowe 1.100,00 800,00 1. 30.777,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 47.392,00 2.962,00 31.201,00 2.530,00 7.212,00 982,00 312,00 2.193,00 R A Z E M: 593.139,00 12

Załącznik Nr 2d do zarządzenia Nr 8/2006 z dnia 30 marca 2006 r. Plan finansowy wydatków budżetowych wg & na 2006 rok PSP w Krzętowie Dział Rozdział & Treść klasyfikacji Plan 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 507.006,00 80101 Szkoły podstawowe 465.841,00 22.998,00 3240 Stypendia dla uczniów 300,00 Wynagrodzenie osobowe pracowników 301.210,00 24.430,00 61.110,00 8.400,00 1.300,00 14.074,00 4240 Zakup pomocy naukowych 1.655,00 4. 4350 Opłaty za usługi internetowe 600,00 700,00 23.564 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 41.165,00 2.609,00 26.684,00 2.320,00 6.190,00 873,00 296,00 2.193,00 R A Z E M: 507.006,00 13