UCHWAŁA NR XIV/89/16 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 11 sierpnia 216 r w sprawie zmian w budżecie na 216 rok Na podstawie art 18 ust2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r o samorządzie gminnym (Dz U z 216 poz 446), art 211, art 212 i art 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r o finansach publicznych (Dz U z 213 r poz 885; 938 i 1646; z 214 r poz 379, 911, 1146, 1626 i 1877; z 215 r poz 238, poz 532; poz 145; poz 1117; poz 113; poz 1189; poz 119; poz 1269; poz 1358, poz 1513, poz 183, poz 1854, poz 189 i poz 215; z 216 r poz 195) uchwala się, co następuje: 1 Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 2 Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały 3 Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 216 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 216 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 4 Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na 216 rok w zakresie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 216 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały 5 Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) plan dochodów ogółem: 12 67 996 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 12 325 994 zł; b) majątkowe w kwocie 345 2 zł; 2) plan wydatków ogółem: 13 756 772 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 11 183 521 zł; b) majątkowe w kwocie 2 573 251 zł; 3) deficyt budżetu gminy w wysokości 1 85 776 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 9 237 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 76 539 zł 6 Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały 7 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Przewodniczący Rady Tadeusz Kamiński Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 1
Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/89/16 Rady Poświętne z dnia 11 sierpnia 216 r Zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 216 ro Rodzaj zadania: Poroz z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 8 majątkowe Plan po zmianach (5+6+7) 72 Informatyka,, 8 558, 8 558, Rodzaj zadania:,, 8 558, 8 558, 7295 Pozostała działalność,, 8 558, 8 558, 6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego razem majątkowe : Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą,, 8 558, 8 558,,, 8 558, 8 558,,, 8 558, 8 558,,, 8 558, 8 558, Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące Plan po zmianach (5+6+7) 7 Gospodarka mieszkaniowa 44 545,, 2, 46 545, 756 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 44 545,, 2, 46 545, 75616 75618 97 Wpływy z różnych dochodów,, 2, 2, 5 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 3 726 535,, 2 74, 3 747 275, 819 53,, 18, 837 53, 3,, 18, 48, 36 791,, 2 74, 39 531, Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 1
48 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 21 525,, 2 74, 24 265, 758 Różne rozliczenia 4 24 744,, 6 999, 4 211 743, 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 638 212,, 6 999, 2 645 211, 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 638 212,, 6 999, 2 645 211, 81 Oświata i wychowanie 81 6,, 9, 81 96, 811 Szkoły podstawowe 29,, 9, 29 9, 97 Wpływy z różnych dochodów 7,, 9, 1 6, 852 Pomoc społeczna 292 5,, 5 765, 342 815, 8524 Rodziny zastępcze,, 498, 498, 85213 85214 97 Wpływy z różnych dochodów,, 498, 498, 23 23 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 3,, 978, 3 978, 3,, 978, 3 978, 14,, 37, 177, 14,, 37, 177, 85216 Zasiłki stałe 32,, 12 289, 44 289, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 32,, 12 289, 44 289, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 244 64,, 48 156, 292 796, 92 Gospodarka odpadami 239 64,, 18 662, 258 32, 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek,, 18 662, 18 662, Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 2
919 zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5,, 5 65, 1 65, 69 Wpływy z różnych opłat 5,, 5 65, 1 65, 995 Pozostała działalność,, 23 889, 23 889, 97 Wpływy z różnych dochodów,, 23 889, 23 889, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,, 5, 5, 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,, 5, 5, 97 Wpływy z różnych dochodów,, 5, 5, razem bieżące : 8 671 774,, 129 61, 8 81 384, majątkowe 7 Gospodarka mieszkaniowa 282,, 4 444, 286 444, Rodzaj zadania: 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 282,, 4 444, 286 444, 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych majątkowe razem : Zlecone Dział Rozdział Nazwa,, 4 444, 4 444, 332,, 4 444, 336 444, Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem : 3 524 61,,, 3 524 61, Ogółem: 12 528 384,, 142 612, 12 67 996, finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których,, 8 558, 8 558, Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/89/16 Rady Poświętne z dnia 11 sierpnia 216 r Zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 216 rok Rodzaj zadania: Poroz z JST Z tego z tego: z tego: Dzi ał Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą 4 4 4 6 Transport i łączność zmniejszenie -1691-1691 -1691 po zmianach 3839 3839 3839 przed zmianą 4 4 4 614 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie -1691-1691 -1691 po zmianach 3839 3839 3839 63 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych przed zmianą 4 4 4 zmniejszenie -1691-1691 -1691 po zmianach 3839 3839 3839 przed zmianą 4 4 4 Wydatki razem: zmniejszenie -1691-1691 -1691 po zmianach 3839 3839 3839 Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 1
Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: Dzi ał Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą 91182 13646 13646 13646 77536 77536 1 Rolnictwo i łowiectwo zmniejszenie -13536-13536 -13536 po zmianach 77646 13646 13646 13646 64 64 przed zmianą 77536 77536 77536 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zmniejszenie -13536-13536 -13536 po zmianach 64 64 64 623 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych przed zmianą 27536 27536 27536 zmniejszenie -13536-13536 -13536 po zmianach 14 14 14 przed zmianą 41275 47 47 47 36575 36575 6 Transport i łączność zmniejszenie -738-738 -738 zwiększenie 8586 8586 8586 8586 po zmianach 42598 55586 55586 55586 36512 36512 przed zmianą 4775 42 42 42 36575 36575 616 Drogi publiczne gminne zmniejszenie -738-738 -738 zwiększenie 8586 8586 8586 8586 po zmianach 415598 5586 5586 5586 36512 36512 przed zmianą 34 34 34 34 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 39 39 39 39 43 Zakup usług pozostałych przed zmianą 8 8 8 8 Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 2
zwiększenie 3586 3586 3586 3586 po zmianach 11586 11586 11586 11586 przed zmianą 36575 36575 36575 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -738-738 -738 po zmianach 36512 36512 36512 przed zmianą 63889 36889 36889 275 34139 27 27 7 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie -148-1 -1-1 -48-48 zwiększenie 13225 13225 13225 55 12675 po zmianach 7576 49114 49114 33 45814 26592 26592 przed zmianą 63889 36889 36889 275 34139 27 27 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie -148-1 -1-1 -48-48 zwiększenie 13225 13225 13225 55 12675 po zmianach 7576 49114 49114 33 45814 26592 26592 przed zmianą 275 275 275 275 417 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 55 55 55 55 po zmianach 33 33 33 33 przed zmianą 6993 6993 6993 6993 421 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -1-1 -1-1 po zmianach 5993 5993 5993 5993 przed zmianą 138 138 138 138 426 Zakup energii zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 1138 1138 1138 1138 przed zmianą 147 147 147 147 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie 11675 11675 11675 11675 po zmianach 21722 21722 21722 21722 przed zmianą 21 21 21 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -397-397 -397 po zmianach 263 263 263 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą 6 6 6 zmniejszenie -11-11 -11 Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 3
po zmianach 5989 5989 5989 przed zmianą 18563 1794863 1728663 1487815 24848 662 57 57 75 Administracja publiczna zmniejszenie -95-95 -5-5 -9 zwiększenie 57545 5165 5165 115 38665 738 738 po zmianach 184868 1835528 1778328 1499315 27913 572 138 138 przed zmianą 693 693 4 4 653 7522 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie -9-9 -9 po zmianach 63 63 4 4 563 przed zmianą 653 653 653 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zmniejszenie -9-9 -9 po zmianach 563 563 563 przed zmianą 1521845 1516145 1515245 131951 196194 9 57 57 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejszenie -5-5 -5-5 zwiększenie 3724 2986 2986 2986 738 738 po zmianach 1558585 154555 154465 131951 225554 9 138 138 przed zmianą 31482 31482 31482 31482 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 1859 1859 1859 1859 po zmianach 33341 33341 33341 33341 przed zmianą 2931 2931 2931 2931 426 Zakup energii zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 3431 3431 3431 3431 przed zmianą 399 399 399 399 427 Zakup usług remontowych zwiększenie 151 151 151 151 po zmianach 5491 5491 5491 5491 przed zmianą 315 315 315 315 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie 3 3 3 3 po zmianach 345 345 345 345 441 Podróże służbowe krajowe przed zmianą 19 19 19 19 zwiększenie 5 5 5 5 Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 4
po zmianach 24 24 24 24 przed zmianą 35 35 35 35 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejszenie -5-5 -5-5 po zmianach 3 3 3 3 przed zmianą 57 57 57 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 738 738 738 po zmianach 138 138 138 przed zmianą 1345 1345 1345 1345 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie 985 985 985 15 835 po zmianach 2321 2321 2321 15 2171 przed zmianą 417 Wynagrodzenia bezosobowe zwiększenie 15 15 15 15 po zmianach 15 15 15 15 przed zmianą 79 79 79 79 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 84 84 84 84 przed zmianą 42 42 42 42 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie 35 35 35 35 po zmianach 77 77 77 77 przed zmianą 443 Różne opłaty i składki zwiększenie 435 435 435 435 po zmianach 435 435 435 435 przed zmianą 62652 62652 62652 47697 14955 7595 Pozostała działalność zwiększenie 15 15 15 1 5 po zmianach 73152 73152 73152 57697 15455 przed zmianą 47697 47697 47697 47697 41 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 57697 57697 57697 57697 Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 5
przed zmianą 18 18 18 18 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 158 158 158 158 przed zmianą 153 153 1376 67926 69674 154 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 158 158 1426 67926 74674 154 przed zmianą 143 143 1276 67426 6174 154 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 148 148 1326 67426 65174 154 przed zmianą 1975 1975 1975 1975 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 2475 2475 2475 2475 przed zmianą 3551144 3421144 331576 2677283 624293 119568 13 13 81 Oświata i wychowanie zwiększenie 1498 14899 14899 14899 9 9 po zmianach 356652 343643 3316475 2677283 639192 119568 139 139 przed zmianą 1678357 1548357 1484757 139782 174975 636 13 13 811 Szkoły podstawowe zwiększenie 798 7899 7899 7899 9 9 po zmianach 1686265 1556256 1492656 139782 182874 636 139 139 przed zmianą 17 17 17 17 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 5899 5899 5899 5899 po zmianach 22899 22899 22899 22899 przed zmianą 2 2 2 2 424 Zakup środków dydaktycznych i książek zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 4 4 4 4 przed zmianą 13 13 13 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 9 9 9 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych po zmianach 139 139 139 przed zmianą 174434 174434 166972 14262 2491 7462 Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 6
zwiększenie 7 7 7 7 po zmianach 181434 181434 173972 14262 3191 7462 przed zmianą 17364 17364 17364 17364 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie 7 7 7 7 po zmianach 24364 24364 24364 24364 przed zmianą 73826 73826 73826 12 61826 851 Ochrona zdrowia zwiększenie 274 274 274 274 po zmianach 76566 76566 76566 12 64566 przed zmianą 66826 66826 66826 12 54826 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie 274 274 274 274 po zmianach 69566 69566 69566 12 57566 przed zmianą 17636 17636 17636 17636 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie 26 26 26 26 po zmianach 19696 19696 19696 19696 przed zmianą 443 Różne opłaty i składki zwiększenie 68 68 68 68 po zmianach 68 68 68 68 przed zmianą 95637 95637 64867 33785 344885 377 852 Pomoc społeczna zmniejszenie -3-3 -3-23 -7 zwiększenie 5765 5765 1476 1476 49289 po zmianach 977135 977135 62146 28785 339361 356989 przed zmianą 219 219 219 219 8522 Domy pomocy społecznej zmniejszenie -7-7 -7-7 po zmianach 212 212 212 212 przed zmianą 219 219 219 219 433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie -7-7 -7-7 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej po zmianach 212 212 212 212 przed zmianą 3 3 3 3 Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 7
zwiększenie 978 978 978 978 po zmianach 3978 3978 3978 3978 przed zmianą 3 3 3 3 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne zwiększenie 978 978 978 978 po zmianach 3978 3978 3978 3978 przed zmianą 171 171 171 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększenie 37 37 37 po zmianach 28 28 28 przed zmianą 171 171 171 311 Świadczenia społeczne zwiększenie 37 37 37 po zmianach 28 28 28 przed zmianą 32 32 32 85216 Zasiłki stałe zwiększenie 12289 12289 12289 po zmianach 44289 44289 44289 przed zmianą 32 32 32 311 Świadczenia społeczne zwiększenie 12289 12289 12289 po zmianach 44289 44289 44289 przed zmianą 285123 285123 284423 267632 16791 7 85219 Ośrodki pomocy społecznej zmniejszenie -23-23 -23-23 zwiększenie 498 498 498 498 po zmianach 262621 262621 261921 244632 17289 7 przed zmianą 25 25 25 25 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -18283-18283 -18283-18283 po zmianach 186717 186717 186717 186717 przed zmianą 418 418 418 418 411 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie -4153-4153 -4153-4153 po zmianach 35955 35955 35955 35955 przed zmianą 5441 5441 5441 5441 412 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -564-564 -564-564 Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 8
po zmianach 4877 4877 4877 4877 przed zmianą 24 24 24 24 421 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 498 498 498 498 po zmianach 2898 2898 2898 2898 przed zmianą 57853 548353 546353 18735 365618 2 225 225 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie -65-65 -65-65 zwiększenie 116145 14198 14198 25236 78962 11947 11947 po zmianach 621998 587551 585551 14971 44458 2 34447 34447 przed zmianą 323492 323492 323492 129725 193767 92 Gospodarka odpadami zmniejszenie -65-65 -65-65 zwiększenie 83662 78962 78962 78962 47 47 po zmianach 342154 337454 337454 64725 272729 47 47 przed zmianą 99884 99884 99884 99884 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie -55-55 -55-55 po zmianach 44884 44884 44884 44884 przed zmianą 1781 1781 1781 1781 411 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszenie -9-9 -9-9 po zmianach 881 881 881 881 przed zmianą 2448 2448 2448 2448 412 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -1-1 -1-1 po zmianach 1448 1448 1448 1448 przed zmianą 184 184 184 184 43 Zakup usług pozostałych zwiększenie 78962 78962 78962 78962 po zmianach 262962 262962 262962 262962 przed zmianą 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 47 47 47 po zmianach 47 47 47 przed zmianą 79373 56873 54873 511 3863 2 225 225 995 Pozostała działalność zwiększenie 32483 25236 25236 25236 7247 7247 po zmianach 111856 8219 819 76246 3863 2 29747 29747 Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 9
przed zmianą 458 458 458 458 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 2155 2155 2155 2155 po zmianach 6168 6168 6168 6168 przed zmianą 696 696 696 696 411 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 3686 3686 3686 3686 po zmianach 1646 1646 1646 1646 przed zmianą 225 225 225 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 7247 7247 7247 po zmianach 29747 29747 29747 przed zmianą 17539 2259 4159 4251 37339 161 1555 1555 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie -341344-1 -1-1 -34344-34344 zwiększenie 347985 85 85 85 339485 339485 po zmianach 1759731 219 499 4251 44839 161 1549641 1549641 przed zmianą 1448889 34389 34389 55 33839 14145 14145 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejszenie -341344-1 -1-1 -34344-34344 zwiększenie 85 85 85 85 po zmianach 111645 41889 41889 55 41339 174156 174156 przed zmianą 215 215 215 215 421 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie -1-1 -1-1 po zmianach 115 115 115 115 przed zmianą 175 175 175 175 426 Zakup energii zwiększenie 85 85 85 85 po zmianach 26 26 26 26 przed zmianą 14145 14145 14145 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejszenie -34344-34344 -34344 po zmianach 174156 174156 174156 przed zmianą 293 157 157 136 136 92116 Biblioteki zwiększenie 339485 339485 339485 622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek po zmianach 632485 157 157 475485 475485 przed zmianą 136 136 136 Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 1
sektora finansów publicznych zwiększenie 339485 339485 339485 po zmianach 475485 475485 475485 przed zmianą 46177 46177 29877 1931 1567 16 3 926 Kultura fizyczna zmniejszenie -451-451 -451-451 zwiększenie 46 46 46 46 po zmianach 5326 5326 3426 23459 1567 16 3 przed zmianą 3177 3177 29877 1931 1567 3 9261 Obiekty sportowe zmniejszenie -451-451 -451-451 zwiększenie 46 46 46 46 po zmianach 34326 34326 3426 23459 1567 3 przed zmianą 1465 1465 1465 1465 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 46 46 46 46 po zmianach 1925 1925 1925 1925 przed zmianą 451 451 451 451 412 Składki na Fundusz Pracy zmniejszenie -451-451 -451-451 po zmianach przed zmianą 968955 753184 671929 4768855 195435 177 6148 5486 2186366 2186366 Wydatki razem: Rodzaj zadania: Zlecone zmniejszenie -461977-16951 -97951-88451 -95-9 -35526-35526 zwiększenie 621499 262678 213389 41886 17153 49289 358821 358821 po zmianach 984972 7658911 6834728 472229 2112438 177 641697 5486 219161 219161 Z tego z tego: z tego: Dzi ał Rozdzia ł Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego przed zmianą 3146922 3146922 9167 56255 35415 355252 852 Pomoc społeczna zmniejszenie -8-8 -8 zwiększenie 8 8 8 8 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia po zmianach 3146922 3146922 9967 64255 35415 347252 przed zmianą 19988 19988 4699 3965 194 158389 Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 11
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejszenie -8-8 -8 zwiększenie 8 8 8 8 po zmianach 19988 19988 48699 4765 194 15389 przed zmianą 158389 158389 158389 311 Świadczenia społeczne zmniejszenie -8-8 -8 po zmianach 15389 15389 15389 przed zmianą 13158 13158 13158 13158 411 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 8 8 8 8 po zmianach 21158 21158 21158 21158 przed zmianą 352461 352461 469358 78982 39376 355252 Wydatki razem: zmniejszenie -8-8 -8 zwiększenie 8 8 8 8 po zmianach 352461 352461 477358 86982 39376 347252 Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 12
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/89/16 Rady Poświętne z dnia 11 sierpnia 216 r Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 216 roku Lp Dzia ł Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Dotychczas poniesione nakłady rok 216 (8+9+1+11 ) dochody własne jst Planowane Wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki w tym pożyczka na wyprzedzaj ące finansowani e środki pochodząc e z innych źródeł do pozyskani a środki wymienio ne w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp do pozyskani Jednostka organizacyj na realizująca program lub koordynując a wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz 1 1 11 przepompowni 65 strefowych we 3 113 554 63 554 5 1) 5 wsiach: Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy Przebudowa drogi A 2 6 616 65 gminnej Nr 355 41 6 78 17565B Dzierżki- B 6 78 C Kamińskie Jaski 3 6 616 65 Przebudowa drogi 667 47 9 779 8 34 3) 8 34 A A B C Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 1
4 6 616 8 7 75 9 81 811 1 11 12 9 995 gminnej Nr 17573B Marynki 65 65 65 65 921 9219 65 921 9219 65 Przebudowa drogi gminnej Nr 17576B Pietkowo - Łukawica Termomodernizacj a budynku użyteczności publicznej w Pietkowie Przebudowa instalacji cieplnej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w 63 547 15 63 4) 15 63 138 2 63 5) 2 63 144 4 14 391 13 9 6) 8 9 322 5 29 747 7) 29 747 2 256 598 56 139 1 24 515 1 24 515 322 5 22 5 8) 22 5 B C A B C A B C A B5 C A B C A B C A B C Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 2
13 11 12 13 14 15 16 17 921 9219 7 75 63 6395 6 616 6 616 6 616 75 7523 75 7523 65 66 65 65 65 65 65 65 miejscowości Pietkowo Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochy Zakup działki Nr 9/4 w miejscowości Brzozowo Stare Budowa małej architektury na działce nr 18/2 w m Pietkowo Przebudowa drogi gminnej Nr 1759B i Nr 17591B Brzozowo Muzyły Przebudowa drogi gminnej Nr 17586 B Brzozowo Antonie Przebudowa drogi gminnej Nr 17587 B Brzozowo Korabie Wykonanie klimatyzacji w korytarzu budynku Urzędu w Poświętnem Wykonanie monitoringu budynku Urzędu w 27 141 27 141 27 141 25 989 2 5 989 5 989 186 519 9) 7 38 738 14 468 14 468 14 468 15 15 15 79 794 79 794 79 794 5 7 5 7 5 7 7 38 7 38 7 38 A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 3
Poświętnem Zakup oprogramowania A 18 66 do obsługi systemu B 9 92 4 7 4 7 4 7 gospodarowania C odpadami komunalnymi Ogółem 8 542 247 163 863 1 7 676 1 65 676 5 A Dotacje i środki z budżetu państwa (np od wojewody, MEN, UKFiS, ) B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C Inne źródła Do budżetu na 216 rok zostały wprowadzone dochody własne w wysokości 1 65 676 zł 1) 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni strefowych we wsiach: Brzozowo Muzyły, Brzozowo Antonie, Brzozowo Korabie, Porośl Wojsławy, Porośl Głuchy- dla 216 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej- środki w wysokości 5 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów 2) 2) Przebudowa drogi gminnej Nr 17565B Dzierżki-Kamińskie Jaski na odcinku 13 mb- dla 216 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej ) Przebudowa drogi gminnej Nr 17573B we wsi Marynki na odcinku 16 mb - dla 216 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej 4) 4) Przebudowa drogi gminnej Nr 17576B od drogi wojewódzkiej Nr 681 do wsi Łukawica na odcinku około 3 mb - dla 216 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej 5) 5) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie - w przypadku pozyskania dofinasowania z WFOŚiGW zadanie będzie realizowane w całości w 216 roku W przypadku braku dofinansowania ze środków zewnętrznych ww zadanie będzie realizowane w 216 roku, jedynie w zakresie opracowania niezbędnej dokumentacji technicznej na kwotę 2 63 zł środki w wysokości 6 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów 6) 6) Przebudowa instalacji cieplnej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem finansowanie ww zadania inwestycyjnego przedstawia się w sposób następujący: - 5 dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku; - 76 54 środki pochodzące z umorzenia części pożyczki nr 14/9/B-OA/PO-73/P przeznaczonej na Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Poświętne Uchwała Nr 19/216 z dnia 25 2 216 r Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Białymstoku zatwierdzająca decyzję o umorzeniu - 3 46 środki budżetu gminy pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów; - 9 środki własne Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 4
7) 7) Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare - dla 216 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz w zakresie częściowego urządzania terenów zieleni środki w wysokości 7 247 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłat za usunięcie drzew i krzewów 8) 8) Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z jej przebudową i nadbudową w miejscowości Pietkowo - dla 216 roku w zakresie opracowania dokumentacji technicznej 9) 9) Budowa małej architektury na działce nr 18/2 w m Pietkowo zadanie to będzie realizowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/89/16 Rady Poświętne z dnia 11 sierpnia 216 r Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 216 roku Dla jednostek sektora finansów publicznych Podmiotow Lp Podmiot dotowany Celowa a 1 Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem 475 485 157 ( Dz921, rozdz 92116) 2 Powiat Białostocki pomoc finansowa na: - Wzmocnienie nawierzchni 383 9 drogi powiatowej Nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie Brzozowo Chabdy o długości około 3 mb 4 zł; Całkowita wartość inwestycji 1 - ( Dz6, rozdz 614) Dotacje Przedmiotow a Lp Dla jednostek spoza sektora fin publ Nazwa zadania Podmiotow lub podmiot Celowa a Przedmiotowa 1 Zadania własne w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu (Dz926, rozdz 16 Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 1
9265) 2 Zadania własne w zakresie 4 organizacji imprez kulturalnych (Dz921, rozdz92195 3 Zadania własne w zakresie ochrony środowiska i 14 gospodarki wodnej Przydomowe oczyszczalnie ścieków (Dz 1, rozdz 11) RAZEM: 858 575 157 34 Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/89/16 Rady Poświętne z dnia 11 sierpnia 216 r OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 216 ROK W budżecie gminy na 216 rok wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetowych : 1 W dziale 1 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 13 536 zł dotyczy środków z dotacji na realizację zadań własnych w zakresie ochrony środowiska Przydomowe oczyszczalnie ścieków i przeznacza się te środki na: - uzupełnienie środków na wykonanie remontu elewacji budynku Urzędu w zakresie poprawy termoizolacji obiektu, zgodnie z wstępną opinią (rozdział 7523 Administracja publiczna 427 13 1 zł), - zwiększenie wydatków w odniesieniu do zadania inwestycyjnego Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare w zakresie częściowego urządzania terenów zieleni (rozdział 995 Pozostała działalność 65 535 zł) Ww środki w wysokości 13 536 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z opłat za usunięcie drzew i krzewów 2 W dziale 6 - Transport i łączność - dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na: a) zmniejszeniu wydatków majątkowych w związku z zakończeniem realizacji następujących zadań: - Przebudowa drogi gminnej Nr 1759B i Nr 17591B Brzozowo Muzyły 532 zł; - Przebudowa drogi gminnej Nr 17587 B Brzozowo Korabie 26 zł; - Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1566 B poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na odcinku Brzozowo Korabie Brzozowo Chabdy o długości około 3 mb pomoc finansowa dla Powiatu Białostockiego 16 91 zł b) zwiększeniu środków w wysokości 8 586 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych 3 W dziale 7 Gospodarka mieszkaniowa dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych: - zwiększa się dochody budżetowe w wysokości 4 444 zł z tytułu odzysku ze sprzedaży materiałów pochodzących z rozbiórki budynków należących do gminy; - zwiększa się dochody budżetowe w wysokości 2 zł z tytułu otrzymanego zwrotu środków za wykonanie podziału działek w obrębie Zdrody Stare, zgodnie z porozumieniem z 215 roku; - zwiększa się wydatki budżetwe w wysokości 11 675 zł jako zabezpieczenie środków na rozbiórkę budynków należących do gminy; - zmniejsza się środki na wydatki majątkowe w wysokości 48 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem zadań inwestycyjnych: Zakup działki Nr 9/4 w miejscowości Brzozowo Stare i Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Pietkowie ; Pozostałe zmiany związane są z dostosowaniem planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących 4 W dziale 72 Informatyka zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 8 558 zł z tytułu refundacji przez Marszałkowski Województwa Podlaskiego środków za dokonane w 215 roku zakupy inwestycyjne w ramach projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności część II administracja samorządowa 5 W dziale 75 Administracja publiczna - dokonuje się zmian w planie wydatków polegających min na: - zmniejszeniu wydatków na obsługę rady gminy w wysokości 9 zł; Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 1
- zmniejszeniu wydatków związanych z zabezpieczonymi środkami na inspektora nadzoru przy poprawie termoizolacnji budynku Urzędu 572 zł ( rozdz 7523 Administracja publiczna 43) i przesunięciu tych środków na zadanie inwestycyjne pn: Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare w zakresie częściowego urządzania terenów zieleni (rozdział 995- Pozostała działalność 65) Ww środki w wysokości 572 zł pochodzą z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z opłat za usunięcie drzew i krzewów - wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn: Wykonanie monitoringu budynku Urzędu w Poświętnem 7 38 zł; - zwiększeniu środków na promocję Poświętne w łącznej wysokości 9 85 zł, w tym zabezpiecza się środki w wysokości 1 5 zł na umowę zlecenie, której przedmiotem będzie przedłożenie uzyskanych, z Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Sankt Pertersburgu, dokumentów historycznych dotyczących Poświętne oraz zabezpiecza się środki w wysokości 4 35 zł na opłatę czynszu za wynajem sky box na stadionie miejskim w Białymstoku Pozostałe zmiany związane są z dostosowaniem planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących 6 W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków budżetowych o środki w wysokości 5 zł, z przeznaczeniem na zakup kosiarki i garaża blaszak dla jednostek OSP w Pietkowie i w Wilkowie Starym 7 W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 74 zł, w tym: - zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych 18 zł; - zwiększa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 2 74 zł, zwiększając jednocześnie o tę samą kwotę plan wydatków w rozdziale 85154 Przecidziałanie alkoholizmowi 8 W dziale 758 - Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6 999 zł i tym samym zwiększa się plan wydatków budżetowych Zespołu Szkół w Poświętnem (dział 81 Oświata i wychowanie, rozdział 811 Szkoły podstawowe), z uwagi na: - informację Ministerstwa Finansów (pismo nr ST54753412164g z dnia 27 czerwca 216 r) dotyczącą zwiększenia częsci oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych; - informację Ministerstwa Finansów (pismo nr ST54753432166g z dnia 25 lipca 216 r) dotyczącą zwiększenia częsci oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w szkołach 9 W dziale 81- Oświata i wychowanie - dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych: - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 9 zł, w związku z uzyskaniem refundacji za m-ąc XII215 z PUP; - zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o 9 zł w odniesieniu do zadania pn: Przebudowa instalacji cieplnej w istniejącej kotłowni gazowej wraz z przebudową pomieszczeń oraz wymianą urządzeń, w tym kotłów gazowych w obiekcie Zespołu Szkół w Poświętnem ; - zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 9 zł, w tym zwiększa się środki w wysokości 7 zł na zabezpieczenie opłat za pobyt dzieci z terenu Poświętne w przedszkolach na terenie innych gmin 1 W dziale 852 Pomoc społeczna dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych: a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 29 52 zł; b) zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych w związku z: - pismem PUW nr FB-II3111259216MA z dnia 4 sierpnia 216 roku informującym o zwiększeniu dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 12 289 zł; Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 2
- pismem PUW nr FB-II3111263216MA z dnia 4 sierpnia 216 roku informującym o zwiększeniu dotacji na realizację zadań własnych - dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art 17 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej 978 zł; - pismem PUW nr FB-II3111264216MA z dnia 4 sierpnia 216 roku informującym o zwiększeniu dotacji na realizację zadań własnych - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art 147 ust 7 ustawy o pomocy społecznej; c) dokonuje się przesunięć środków w wysokości 8 zł, w planie wydatków na zadania zlecone, d) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 498 zł, w tytułu zwrotu opłaty za pobyt dzieci w placówce dom dziecka 11 W dziale 9 Gospodarka komunalna - zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 48 156 zł, w tym: - środki w wysokości 18 662 zł z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku na zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Poświętne (zwiększa się plan wydatków w rozdziale 92 Gospodarka komunalna 43); - środki w wysokości 5 65 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn: Zagospodarowanie centrum wsi Brzozowo Stare w zakresie częściowego urządzania terenów zieleni (rozdział 995- Pozostała działalność 65); - środki w wysokości 23 889 zł pochodzące z refundacji środków dot robót publicznych, przeznacza się na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach robót publicznych (rozdzial 995 pozostała działalność ); Poza tym wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn: Zakup oprogramowania do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na kwotę 4 7 zł Pozostałe zmiany związane są z dostosowaniem planu finansowego do przewidywanych wydatków bieżących 12 W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych: a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 zł; b) zmniejsza się plan dotyczący następujących wydatków majątowych: - zadania inwestycyjnego pn: Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochy - 859 zł w związku z jego zakończeniem i rozliczeniem - zadania inwestycyjnego pn: Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem 339 485 zł; - zwiększa się plan dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem z przeznaczeniem na Budowę Gminnej Biblioteki Publicznej w ramach budowy Wiejskiego Domu Kultury w Poświętnem o kwotę 339 485 zł; c) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 7 5 zł, z uwagi na dostosowanie planu finansowego do przewidywanych wydatków 13 W dziale 926 - Kultura fizyczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 149 zł, w związku z dostosowaniem planu finasowego do wydatków bieżących Id: E85E911F-9F8-4F9E-898A-13BD1427E95D Podpisany Strona 3