UHWAŁA NR XV/106/2012 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIEKIEGO z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2012 rok Na podstawie art 12, pkt 5,9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz U z 2001 r Nr 142, poz 1592, Dz U z 2002 r Nr 23, poz 220, Nr 62 poz 558, Nr 113 poz 984, Nr 153 poz 1271, Nr 200 poz 1688, Nr 214 poz 1806, Dz U z 2003 r Nr 162 poz 1568, Dz U z 2004 r Nr 102 poz 1055, Dz U z 2007 r Nr 173 poz 1218, Dz U z 2008 r Nr 180 poz 1111, Nr 223 poz 1458, Dz U z 2009 r Nr 92 poz 753, Nr 157 poz 1241, Dz U z 2010 r Nr 28 poz 142 i poz 146, Nr 106 poz 675, Nr 40 poz 230, Dz U z 2011 r Nr 21 poz 113, Nr 149 poz 887, Nr 217 poz 1281) uchwala się, co następuje: 1 Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 2 Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 Budżet wynosi: 1 Dochody ogółem - 58 054 423,00 zł w tym: - 49 789 942,00 zł majątkowe - 8 264 481,00 zł 2 Wydatki ogółem - 64 098 831,00 zł w tym: - 44 622 403,00 zł majątkowe - 19 476 428,00 zł Deficyt budżetu nie zmienia się i wynosi 6 044 408 zł 3 Zmienia się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012, zgodnie z załącznikiem Nr 3 4 Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 4 5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego Przewodniczący Rady Dorota Łapiak
Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2012 rok Nr 1 do uchwały Nr XV/106/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 13 lipca 2012 roku Rodzaj zadania: Poroz z AR Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 8 Rodzaj zadania: Poroz z JST Dział Rozdział Nazwa Plan po zmianach (5+6+7) razem: 310 000,00 0,00 0,00 310 000,00 Plan Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 8 Plan po zmianach (5+6+7) razem: 132 000,00 0,00 0,00 132 000,00 majątkowe 600 Transport i łączność 2 718 090,00 0,00 50 000,00 2 768 090,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 718 090,00 0,00 50 000,00 2 768 090,00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 2 718 090,00 0,00 50 000,00 2 768 090,00
Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa majątkowe razem: 2 718 090,00 0,00 50 000,00 2 768 090,00 Plan Zmniejszenie Zwiększenie 1 2 3 4 5 6 7 8 Plan po zmianach (5+6+7) 600 Transport i łączność 78 000,00 0,00 83 300,00 161 300,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 78 000,00 0,00 83 300,00 161 300,00 0490 0750 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 52 000,00 52 000,00 78 000,00 0,00 6 000,00 84 000,00 0830 Wpływy z usług 0,00 0,00 18 000,00 18 000,00 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 3 800,00 3 800,00 852 Pomoc społeczna 3 028 000,00 0,00 120 000,00 3 148 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 3 028 000,00 0,00 120 000,00 3 148 000,00 0830 Wpływy z usług 1 402 000,00 0,00 120 000,00 1 522 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 794 064,00-10 035,00 16 835,00 2 800 864,00 2 577 264,00-10 035,00 11 292,00 2 578 521,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 0,00 0,00 5 543,00 5 543,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 5 543,00 5 543,00 85395 Pozostała działalność 2 577 264,00-10 035,00 11 292,00 2 578 521,00
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 577 264,00-10 035,00 11 292,00 2 578 521,00 2 306 531,00-10 035,00 0,00 2 296 496,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art5 ust1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 270 733,00 0,00 11 292,00 282 025,00 razem: 44 105 642,00-10 035,00 220 135,00 44 315 742,00 2 577 264,00-10 035,00 11 292,00 2 578 521,00 majątkowe 600 Transport i łączność 1 861 910,00-829 400,00 2 700,00 1 035 210,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 861 910,00-829 400,00 2 700,00 1 035 210,00 0870 Wpływy ze saży składników majątkowych 0,00 0,00 2 700,00 2 700,00 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 861 910,00-829 400,00 0,00 1 032 510,00 758 Różne rozliczenia 0,00 0,00 829 400,00 829 400,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0,00 829 400,00 829 400,00 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu 0,00 0,00 829 400,00 829 400,00 majątkowe razem: 5 493 691,00-829 400,00 832 100,00 5 496 391,00 Rodzaj zadania: Zlecone 3 631 781,00 0,00 0,00 3 631 781,00 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8
razem: 5 032 200,00 0,00 0,00 5 032 200,00 Ogółem: 57 791 623,00-839 435,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 1 102 235,00 58 054 423,00 6 209 045,00-10 035,00 11 292,00 6 210 302,00 Przewodniczący Rady Dorota Łapiak
Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2012 rok Nr 2 do uchwały Nr XV/106/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 13 lipca 2012 roku Rodzaj zadania: Poroz z AR Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 310000 310000 310000 0 310000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: Rodzaj zadania: Własne po zmianach 310000 310000 310000 0 310000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Plan Wydatki wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10297544 3129390 3098390 1457000 1641390 0 31000 0 0 0 7168154 7168154 0 0 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 502456 86000 86000 0 86000 0 0 0 0 0 416456 416456 0 0 po zmianach 10800000 3215390 3184390 1457000 1727390 0 31000 0 0 0 7584610 7584610 0 0 10297544 3129390 3098390 1457000 1641390 0 31000 0 0 0 7168154 7168154 0 0 zwiększenie 502456 86000 86000 0 86000 0 0 0 0 0 416456 416456 0 0 po zmianach 10800000 3215390 3184390 1457000 1727390 0 31000 0 0 0 7584610 7584610 0 0 892000 892000 892000 0 892000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna 754 75020 Starostwa powiatowe 75411 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 6050 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 801 Oświata i wychowanie 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 86000 86000 86000 0 86000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 978000 978000 978000 0 978000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7159544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7159544 7159544 0 0 zwiększenie 416456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416456 416456 0 0 po zmianach 7576000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7576000 7576000 0 0 6437800 4896000 4585520 2720000 1865520 60000 250480 0 0 0 1541800 1541800 16800 0 zmniejszenie -300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-300000 -300000 0 0 po zmianach 6137800 4896000 4585520 2720000 1865520 60000 250480 0 0 0 1241800 1241800 16800 0 5925000 4400000 4390000 2700000 1690000 0 10000 0 0 0 1525000 1525000 0 0 zmniejszenie -300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-300000 -300000 0 0 po zmianach 5625000 4400000 4390000 2700000 1690000 0 10000 0 0 0 1225000 1225000 0 0 1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500000 1500000 0 0 zmniejszenie -300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-300000 -300000 0 0 po zmianach 1200000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1200000 1200000 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 zmniejszenie -10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-10000 -10000 0 0 zwiększenie 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 po zmianach 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 zmniejszenie -10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-10000 -10000 0 0 zwiększenie 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 po zmianach 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 zmniejszenie -10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0-10000 -10000 0 0 po zmianach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 po zmianach 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0 0 25301906 18042290 17610640 15566040 2044600 100000 331650 0 0 0 7259616 7259616 2853435 0 zmniejszenie -132405-132405 -132405-132405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 74897 57397 57397 46651 10746 0 0 0 0 0 17500 17500 0 0 po zmianach 25244398 17967282 17535632 15480286 2055346 100000 331650 0 0 0 7277116 7277116 2853435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 51297 51297 51297 46651 4646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 51297 51297 51297 46651 4646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 4370 Zakup materiałów i wyposażenia Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 80120 Licea ogólnokształcące 4010 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 80130 Szkoły zawodowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 40375 40375 40375 40375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 40375 40375 40375 40375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 5938 5938 5938 5938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5938 5938 5938 5938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 338 338 338 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 338 338 338 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 3628 3628 3628 0 3628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3628 3628 3628 0 3628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1018 1018 1018 0 1018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1018 1018 1018 0 1018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7821389 7821389 7597389 6874929 722460 100000 124000 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -33619-33619 -33619-33619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 7787770 7787770 7563770 6841310 722460 100000 124000 0 0 0 0 0 0 0 5390839 5390839 5390839 5390839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -28520-28520 -28520-28520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5362319 5362319 5362319 5362319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 891839 891839 891839 891839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -4903-4903 -4903-4903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 886936 886936 886936 886936 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136161 136161 136161 136161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -196-196 -196-196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 135965 135965 135965 135965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8936075 8936075 8738425 7694771 1043654 0 197650 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -10688-10688 -10688-10688 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 6100 6100 6100 0 6100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 8931487 8931487 8733837 7684083 1049754 0 197650 0 0 0 0 0 0 0 5987456 5987456 5987456 5987456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -6042-6042 -6042-6042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5981414 5981414 5981414 5981414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1035156 1035156 1035156 1035156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -4303-4303 -4303-4303 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80195 Pozostała działalność 4010 6050 852 Pomoc społeczna Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85202 Domy pomocy społecznej 4010 4110 4170 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia po zmianach 1030853 1030853 1030853 1030853 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145844 145844 145844 145844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -343-343 -343-343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 145501 145501 145501 145501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140403 140403 140403 0 140403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 6100 6100 6100 0 6100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 146503 146503 146503 0 146503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7820906 561290 561290 481340 79950 0 0 0 0 0 7259616 7259616 2853435 0 zmniejszenie -88098-88098 -88098-88098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 17500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17500 17500 0 0 po zmianach 7750308 473192 473192 393242 79950 0 0 0 0 0 7277116 7277116 2853435 0 481340 481340 481340 481340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -88098-88098 -88098-88098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 393242 393242 393242 393242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4406181 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4406181 4406181 0 0 zwiększenie 17500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17500 17500 0 0 po zmianach 4423681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4423681 4423681 0 0 4543300 4479300 3258396 2246696 1011700 303000 917904 0 0 0 64000 64000 0 0 zwiększenie 120000 120000 120000 71345 48655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4663300 4599300 3378396 2318041 1060355 303000 917904 0 0 0 64000 64000 0 0 3028000 2964000 2952000 1990000 962000 0 12000 0 0 0 64000 64000 0 0 zwiększenie 120000 120000 120000 71345 48655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3148000 3084000 3072000 2061345 1010655 0 12000 0 0 0 64000 64000 0 0 1557398 1557398 1557398 1557398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 36345 36345 36345 36345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1593743 1593743 1593743 1593743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253200 253200 253200 253200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 31000 31000 31000 31000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 284200 284200 284200 284200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 4000 4000 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4000 4000 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 391289 391289 391289 0 391289 0 0 0 0 0 0 0 0 0
853 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4270 Zakup usług remontowych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85333 Powiatowe urzędy pracy 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85395 Pozostała działalność 3117 Świadczenia społeczne 3119 Świadczenia społeczne 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 46000 46000 46000 0 46000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 437289 437289 437289 0 437289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22000 22000 22000 0 22000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1000 1000 1000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 23000 23000 23000 0 23000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20000 20000 20000 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1355 1355 1355 0 1355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 21355 21355 21355 0 21355 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600 1600 1600 0 1600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 300 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1900 1900 1900 0 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3648264 3648264 906000 842000 64000 164000 1000 2577264 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -90096-90096 0 0 0 0 0-90096 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 96896 96896 5543 5543 0 0 0 91353 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3655064 3655064 911543 847543 64000 164000 1000 2578521 0 0 0 0 0 0 907000 907000 906000 842000 64000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 5543 5543 5543 5543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 912543 912543 911543 847543 64000 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 110500 110500 110500 110500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 5543 5543 5543 5543 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 116043 116043 116043 116043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2577264 2577264 0 0 0 0 0 2577264 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -90096-90096 0 0 0 0 0-90096 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 91353 91353 0 0 0 0 0 91353 0 0 0 0 0 0 po zmianach 2578521 2578521 0 0 0 0 0 2578521 0 0 0 0 0 0 212085 212085 0 0 0 0 0 212085 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 52812 52812 0 0 0 0 0 52812 0 0 0 0 0 0 po zmianach 264897 264897 0 0 0 0 0 264897 0 0 0 0 0 0 37427 37427 0 0 0 0 0 37427 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 9320 9320 0 0 0 0 0 9320 0 0 0 0 0 0 po zmianach 46747 46747 0 0 0 0 0 46747 0 0 0 0 0 0 559820 559820 0 0 0 0 0 559820 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -21324-21324 0 0 0 0 0-21324 0 0 0 0 0 0 po zmianach 538496 538496 0 0 0 0 0 538496 0 0 0 0 0 0 68386 68386 0 0 0 0 0 68386 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -394-394 0 0 0 0 0-394 0 0 0 0 0 0
4117 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4287 Zakup usług zdrowotnych 4289 Zakup usług zdrowotnych 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej po zmianach 67992 67992 0 0 0 0 0 67992 0 0 0 0 0 0 151741 151741 0 0 0 0 0 151741 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 21550 21550 0 0 0 0 0 21550 0 0 0 0 0 0 po zmianach 173291 173291 0 0 0 0 0 173291 0 0 0 0 0 0 21624 21624 0 0 0 0 0 21624 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 3803 3803 0 0 0 0 0 3803 0 0 0 0 0 0 po zmianach 25427 25427 0 0 0 0 0 25427 0 0 0 0 0 0 9566 9566 0 0 0 0 0 9566 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -370-370 0 0 0 0 0-370 0 0 0 0 0 0 po zmianach 9196 9196 0 0 0 0 0 9196 0 0 0 0 0 0 782 782 0 0 0 0 0 782 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 3 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 po zmianach 785 785 0 0 0 0 0 785 0 0 0 0 0 0 18383 18383 0 0 0 0 0 18383 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 3849 3849 0 0 0 0 0 3849 0 0 0 0 0 0 po zmianach 22232 22232 0 0 0 0 0 22232 0 0 0 0 0 0 5356 5356 0 0 0 0 0 5356 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -893-893 0 0 0 0 0-893 0 0 0 0 0 0 po zmianach 4463 4463 0 0 0 0 0 4463 0 0 0 0 0 0 944 944 0 0 0 0 0 944 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -156-156 0 0 0 0 0-156 0 0 0 0 0 0 po zmianach 788 788 0 0 0 0 0 788 0 0 0 0 0 0 550673 550673 0 0 0 0 0 550673 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -61810-61810 0 0 0 0 0-61810 0 0 0 0 0 0 po zmianach 488863 488863 0 0 0 0 0 488863 0 0 0 0 0 0 33757 33757 0 0 0 0 0 33757 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -5149-5149 0 0 0 0 0-5149 0 0 0 0 0 0 po zmianach 28608 28608 0 0 0 0 0 28608 0 0 0 0 0 0 291 291 0 0 0 0 0 291 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 6 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 po zmianach 297 297 0 0 0 0 0 297 0 0 0 0 0 0 4419 Podróże służbowe krajowe 489 489 0 0 0 0 0 489 0 0 0 0 0 0
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 85406 90005 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 4010 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki razem: Rodzaj zadania: Zlecone zwiększenie 10 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 po zmianach 499 499 0 0 0 0 0 499 0 0 0 0 0 0 3477000 3477000 1942900 1578000 364900 1500000 34100 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -2848-2848 -2848-2848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3474152 3474152 1940052 1575152 364900 1500000 34100 0 0 0 0 0 0 0 937000 937000 924000 828000 96000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -2848-2848 -2848-2848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 934152 934152 921152 825152 96000 0 13000 0 0 0 0 0 0 0 647012 647012 647012 647012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -2380-2380 -2380-2380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 644632 644632 644632 644632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109816 109816 109816 109816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -410-410 -410-410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 109406 109406 109406 109406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16684 16684 16684 16684 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -58-58 -58-58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 16626 16626 16626 16626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145000 145000 70000 0 70000 75000 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -6100-6100 -6100 0-6100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 138900 138900 63900 0 63900 75000 0 0 0 0 0 0 0 0 145000 145000 70000 0 70000 75000 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -6100-6100 -6100 0-6100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 138900 138900 63900 0 63900 75000 0 0 0 0 0 0 0 0 50000 50000 50000 0 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zmniejszenie -6100-6100 -6100 0-6100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 43900 43900 43900 0 43900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58493831 39151359 32466461 24432636 8033825 2441500 1566134 2577264 0 100000 19342472 19342472 3769137 0 zmniejszenie -541449-231449 -141353-135253 -6100 0 0-90096 0 0-310000 -310000 0 0 zwiększenie 804249 360293 268940 123539 145401 0 0 91353 0 0 443956 443956 0 0 po zmianach 58756631 39280203 32594048 24420922 8173126 2441500 1566134 2578521 0 100000 19476428 19476428 3769137 0 Z tego Dział Rozdział Plan Wydatki z tego: z tego: obsługa długu Wydatki majątkowe z tego: w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów
wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Wydatki razem: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3, oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 5032200 5032200 4902500 3085761 1816739 0 129700 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 5032200 5032200 4902500 3085761 1816739 0 129700 0 0 0 0 0 0 0
Zadania inwestycyjne w 2012 roku Nr 3 do uchwały Nr XV/106/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 13 lipca 2012 roku Lp Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2012 (7+8+9) Planowane wydatki wkład własny z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł, w tym dofinansowanie UE (pkt ) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 600 60014 2 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2056B Rosochate Kościelne - Miodusy Stok NPPDL Przebudowa mostu w m Stypułki Święchy przez rzekę Ślinę wraz z dojazdami 3 300 000 3 300 000 1 220 000 2 000 000 2 000 000 500 000 3 600 60014 Modernizacja dróg powiatowych 2 326 000 2 326 000 1 276 000 4 750 75020 Remont budynków Starostwa Powiatowego 1 200 000 1 200 000 1 200 000 5 750 75020 Zakup sprzętu informatycznego 25 000 25 000 25 000 6 750 75095 16 800 16 800 2 520 A A 861 910 B 1 218 090 A 1 000 000 B 500 000 A B 1 050 000 A B A B Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem
7 801 80195 8 801 80195 9 801 80195 10 801 80195 11 851 85111 12 852 85202 Wdrożenie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Budowa i wyposażenie warsztatowo-dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego Utworzenie centrum doskonalenia zawodowego w entrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem Budowa hali sportowej z zapleczem technicznym i łącznikiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w iechanowcu Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowalnej Podlaski System Informacji e-zdrowie Zakup pralnicy, suszarki i patelni elektrycznej 4 301 038 3 231 619 1 799 903 3 387 340 3 009 547 1 587 828 4 781 009 1 000 000 1 000 000 12 263 530,81 18 450 18 450 106 362 22 947 3 442 64 000 64 000 64 000 Ogółem 33 771 079,81 16 214 363 8 697 143 0 A Dotacje i środki z budżetu państwa (np od wojewody, MEN, UKFiS, ) B Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła, w tym dofinansowanie ze środków UE B A B A B A B A B A B A 14 280 1 431 716 1 421 719 19 505 B A 1 861 910 B 2 768 090 2 887 220 Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem entrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem entrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w iechanowcu Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach x
Przewodniczący Rady Dorota Łapiak
Nr 4 do uchwały Nr XV/106/2012 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 13 lipca 2012 roku Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na rok 2012 1 Zmiany w budżecie powiatu w dziale 600 Transport i łączność, polegające na zmniejszeniu dochodów o kwotę 696 100 zł i zwiększeniu wydatków o kwotę 502 456 zł w związku ze zwiększeniem dochodów w ZDP w Wysokiem Mazowieckiem i zwiększeniem środków na modernizację dróg powiatowych 2 Zmiany w budżecie w dziale 750 Administracja publiczna, polegające na zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych o kwotę 300 000 zł w związku z niższymi kosztami remontu budynku Starostwa Powiatowego 3 Zmiany w budżecie powiatu w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, polegające na zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych i zwiększeniu wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 10000 zł w KP PSP w Wysokiem Mazowieckiem 4 Zmiany w budżecie powiatu w dziale 758 Różne rozliczenia, polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę 829 400 zł w związku z informacją z Ministerstwa Finansów o przyznaniu środków na dofinansowanie inwestycji drogowej 5 Zmiany w budżecie powiatu w dziale 801 Oświata i wychowanie, polegające na zmniejszeniu wydatków o kwotę 57 508 zł w związku z: )a utworzeniem budżetu dla Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem w wysokości 51 297 zł, )b zmniejszeniu wydatków o kwotę 114 905 zł w związku z oszczędnościami spowodowanymi utworzeniem Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem, )c zmniejszeniu i zwiekszeniu wydatków o kwotę 17 500 zł w związku z wykonaniem ogrodzenia w ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem, )d zwiększeniem wydatków o kwotę 6 100 zł w związku z wydatkami na urządzanie terenu zieleni wokół boiska sportowego Orlik przy ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem 6 Zmiany w budżecie powiatu w dziale 852 Pomoc społeczna, polegajace na zwiekszeniu dochodów i wydatków o kwotę 120 000 zł w związku ze zwiększeniem dochodów w DPS Kozarzach 7 Zmiany w budżecie powiatu w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, polegajace na zwiekszeniu dochodów i wydatków o kwotę 6 800 zł w związku z realizacją projektów z POKL przez PUP w Wysokiem Mazowieckiem 8 Zmiany w budżecie powiatu w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, polegające na zmniejszeniu wydatków o kwotę 2 848 zł w związku z oszczędnościami
spowodowanymi utworzeniem Powiatowego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Wysokiem Mazowieckiem 9 Zmiany w budżecie powiatu w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, polegające na zmniejszeniu wydatków o kwotę 6 100 zł w związku z przeznaczeniem środków na urządzanie terenu zieleni wokół boiska sportowego Orlik przy ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem Przewodniczący Rady Dorota Łapiak