UCHWAŁA NR XXXV/251/2014 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXV/251/2014 RADY POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12, pkt 5, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, Dz. U. z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:.1 Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1..2 Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2. Budżet wynosi: 1. Dochody ogółem ,00 zł w tym: bieżące ,00 zł majątkowe ,00 zł 2. Wydatki ogółem ,00 zł w tym: bieżące ,00 zł majątkowe ,00 zł.3 Zmienia się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3..4 Zmienia się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4..5 Zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu zgodnie z załącznikiem Nr 5..6 Zmienia się plan dochodów własnych jednostek budzetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem Nr 6..7 Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 7..8 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu..9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Dorota Łapiak

2 Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2014 rok Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/251/2014 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 11 lipca 2014 roku Rodzaj zadania: Poroz. z AR Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Rodzaj zadania: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Poroz. z JST majątkowe majątkowe razem: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 801 Oświata i wychowanie 0,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące 0,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 bieżące razem: ,00 0, , ,00 majątkowe ,00 0,00 0, ,00 majątkowe razem: ,00 0,00 0, ,00

3 Rodzaj zadania: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Własne ,00 0,00 0, ,00 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, , , Powiatowe urzędy pracy 0,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0, , , Pozostała działalność ,00 0, , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 0, , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 Rodzaj zadania: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zlecone bieżące razem: ,00 0, , ,00 majątkowe ,00 0, , ,00 majątkowe razem: ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7)

4 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 bieżące bieżące razem: ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem: ,00 0, , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 0, , ,00 Przewodniczący Rady Dorota Łapiak

5 Rodzaj zadania: Poroz. z JST Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2014 rok Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/251/2014 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 11 lipca 2014 roku Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące 4260 Zakup energii 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2320 Rodzaj zadania: Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki razem: Własne zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach Dział Rozdział Nazwa Plan Z tego

6 z tego: z tego: Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 852 Pomoc społeczna Rodziny zastępcze zmniejszenie zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach Świadczenia społeczne zmniejszenie zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie

7 Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Powiatowe urzędy pracy 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3117 Świadczenia społeczne 3119 Świadczenia społeczne po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie zwiększenie po zmianach zwiększenie

8 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4267 Zakup energii 4269 Zakup energii 4287 Zakup usług zdrowotnych 4289 Zakup usług zdrowotnych po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach Zakup usług pozostałych zwiększenie po zmianach zwiększenie

9 4309 Zakup usług pozostałych 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów Wydatki razem: po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zwiększenie po zmianach zmniejszenie zwiększenie

10 po zmianach Rodzaj zadania: Zlecone Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wydatki razem: zwiększenie po zmianach Przewodniczący Rady Dorota Łapiak

11 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Zadania inwestycyjne w 2014 roku rok budżetowy 2014 (7+8+9) Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/251/2014 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 11 lipca 2014 roku Planowane wydatki wkład własny z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł, w tym dofinansowanie UE (pkt C.) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zakup sprzętu biurowego Przebudowa drogi powiatowej Nr 2065B Wysokie Mazowieckie (ul. Szpitalna) - Brzóski Brzezińskie - Brzóski Tatary - Jabłoń Kikolskie Przebudowa drogi powiatowej Nr 2052B Wysokie Mazowieckie - Kulesze Kościelne - Kobylin Borzymy Przebudowa mostu w m. Wnory Wypychy wraz z dojazdami Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowalnej Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa A. B C. A B C. A B C. A. B. C. A. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem Starostwo Powiatowe w B. Wysokiem Mazowieckiem C A. Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem B.

12 C Budowa hali sportowej z zapleczem technicznym i łącznikiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Wysokomazowieckiego Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz termomodernizacja w budynku DPS Kozarze - wykonanie dokumentacji projektowej Wymiana instalacji sanitarnej w Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie Budowa oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół Rolniczych w Krzyżewie Ogółem , A. B. C. A. B. C. A. B. C. A. B C. A. B. C. A B C Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem x A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła, w tym dofinansowanie ze środków UE Przewodniczący Rady Dorota Łapiak

13 Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/251/2014 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 11 lipca 2014 roku Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja budżetowa Wydatki w okresie realizacji Projektu Wydatki z budżetu krajowego razem Planowane wydatki Środki z budżetu krajowego z tego: środki z budżetu państwa środki z budżetu powiatu inne Środki z budżetu UE lub innych źródeł zagranicznych I Wydatki razem x r. x r. x r. x r. x r. x r. x r. x II Wydatki bieżące razem x r. x r. x r. x r. x r. x r. x r. x III Wydatki inwestycyjne razem x r. x r. x r. x r. x r. x r. x r. x Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Nazwa projektu: Czas na fachowców Jednostka: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem Razem wydatki: dz.853,rozdz r r r Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej

14 Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Nazwa projektu: Aktywizacja zawodowa szansą dla osób korzystających z pomocy społecznej Jednostka: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Razem wydatki: dz.853,rozdz r r r r r r r Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Nazwa projektu: Najlepszy kapitał - profesjonalne kadry Jednostka: Powiatowy Urząd Pracy Razem wydatki: dz.853,rozdz r r r r r Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Nazwa projektu: Aktywność szansą na zatrudnienie Jednostka: Powiatowy Urząd Pracy Razem wydatki: dz.853,rozdz r r r r Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Nazwa projektu: Praca to mój cel Jednostka: Powiatowy Urząd Pracy Razem wydatki: dz.853,rozdz r r r r Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Nazwa projektu: Aktywność szansą młodych Jednostka: Powiatowy Urząd Pracy Razem wydatki: dz.853,rozdz r. 0 0

15 2013 r r r Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre rządzenie Działanie: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Nazwa projektu: Innowacyjny samorząd Podlasia i Mazowsza - systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników Jednostka: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem Razem wydatki: dz.853,rozdz r r r Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Nazwa projektu: Podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego w Krzyżewie Jednostka: Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie Razem wydatki: dz.853,rozdz r r r Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Nazwa projektu: Doskonały uczeń - doskonały pracownik - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem poprzez modernizację Programu Rozwojowego Jednostka: Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem Razem wydatki: dz.853,rozdz r r r Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Akcja IV. Społeczeństwo Informacyjne Podakcja 4.1 Społeczeństwo Informacyjne Nazwa projektu: Podlaski System Informacji e-zdrowie Jednostka: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem Razem wydatki: dz.851,rozdz r r r Program: Uczenie się przez całe życie

16 Program Leonardo da Vinci sektorowy: Akcja: Mobilność Typ działania: Leonardo da Vinci IVT (Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się) Nazwa projektu: Branża gastronomiczna w małych miejscowościach i na wsi Jednostka: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie Razem wydatki: dz.801, rozdz r r r Program: Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci sektorowy: Akcja: Mobilność Typ działania: Leonardo da Vinci IVT (Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się) Nazwa projektu: Usługi hotelarsko - gastronomiczne dla podróżujących - wyzwaniem dla młodych pracowników w Wysokiem Mazowieckiem Jednostka: Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem Razem wydatki: dz.801, rozdz r r r Program: Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci sektorowy: Akcja: Mobilność Typ działania: Leonardo da Vinci IVT (Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się) Nazwa projektu: Staż zagraniczny szansą na rozwój branży mechanicznej w regionie Jednostka: Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem Razem wydatki: dz.801, rozdz r r r Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Priorytet: IV. Społeczeństwo Informacyjne Działanie: 4.1 Społeczeństwo Informacyjne Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Jednostka: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem Razem wydatki: dz.720, rozdz r r r Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Priorytet: IV. Społeczeństwo Informacyjne Działanie: 4.1 Społeczeństwo Informacyjne

17 Nazwa projektu: Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa Jednostka: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem Razem wydatki: dz.720, rozdz r r r Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Priorytet: III Rozwój turystyki i kultury Działanie: 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu Nazwa projektu: Stworzenie warunków wzrostu ruchu turystycznego na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego poprzez budowę infrastruktury turystyki kwalifikowalnej Jednostka: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem Razem wydatki: dz. 630, rozdz r r r Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Priorytet: V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska Działanie: 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na produkcję energii na własne potrzeby Nazwa projektu: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach jednostek oświatowych Powiatu Wysokomazowieckiego Jednostka: Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem Razem wydatki: dz. 801, rozdz r r r r Przewodniczący Rady Dorota Łapiak

18 Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/251/2014 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 11 lipca 2014 roku Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2014 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania lub podmiot Kwota planowanej dotacji celowa podmiotowa miotowa I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Gmina Czyżew Gmina Szepietowo Miasto Wysokie Mazowieckie Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem - dotacja inwestycyjna Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące placówki opiekuńczo wychowawcze Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące rodziny zastępcze Jednostki specjalistycznego poradnictwa i ośrodki interwencji kryzysowej Powiat Bielski, Powiat Hajnowski i Powiat Siemiatycki w ramach realizacji projektu "Aktywność szansą młodych" Miasto Wysokie Mazowieckie oraz Gmina Ciechanowiec w ramach realizacji projektu "Aktywność szansą na zatrudnienie" Miejska Biblioteka Publiczna w Wysokiem Mazowieckiem Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych Niepubliczne jednostki systemu oświaty - dotacja dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych Podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Perkach Karpiach Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadnia z zakresu wspierania i upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

19 Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadnia z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stowarzyszeniom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych OGÓŁEM Łączna kwota planowanych dotacji na 2014 rok Przewodniczący Rady Dorota Łapiak

20 Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/251/2014 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 11 lipca 2014 roku Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2014 rok Lp. Wyszczególnienie Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Stan środków na początek roku Dochody własne do uzyskania w 2014 r. Planowane wydatki 2014 r. Stan środków na koniec roku Zespół Szkół 1 Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Maz. 2 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Czyżewie 3 Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem 4 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu 5 Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem Zespół Szkół Rolniczych w Krzyżewie RAZEM Przewodniczący Rady Dorota Łapiak

21 Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/251/2014 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z dnia 11 lipca 2014 roku Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na rok Zmiany w budżecie powiatu w dziale 801 Oświata i wychowanie polegające na: )a zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę zł w związku z przekazaniem środków przez Urząd Miasta w Wysokiem Mazowieckiem na utrzymanie składanego lodowiska Biały Orlik zgodnie z porozumieniem, )b zmniejszeniu wydatków o kwotę zł i zwiększeniu wydatków o kwotę zł w związku z przeniesieniem środków na opłatę rachunków za energię elektryczną w ZSO i Z w Ciechanowcu. 2. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 852 Pomoc społeczna polegające na zwiększeniu i zmniejszeniu wydatków o kwotę zł w związku z zabezpieczeniem środków na zwrot kosztów pobytu dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych. 3. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, polegające na: a) zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę zł, w związku ze zwrotem środków z realizowanego projektu przez PUP w Wysokiem Mazowieckiem, b) zwiększeniu dochodów i wydatków bieżących o kwotę zł w związku z realizacją projektu przez PUP w Wysokiem Mazowieckiem pt. Aktywność szansą młodych w partnerstwie z MOPS-mi i PUP w Bielsku Podlaskim, Hajnówce i Siemiatyczach. 4. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, polegające na zwiększeniu wydatków o kwotę zł i zmniejszeniu wydatków o kwotę zł w związku z przeniesieniem środków na opłatę rachunków za gaz, wodę oraz w związku z przyznaniem stypendium dyrektora szkoły w ZSO i Z w Ciechanowcu. 5. Zmiany limitu wydatków inwestycyjnych dotyczy wprowadzenia 1 poz. Zakup sprzetu biurowego na wartość zł. 6. Zmiany planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy UE lub innych źródeł zagranicznych dotyczą uaktualnienia realizowanych projektów oraz wprowadzenia nowych projektów realizowanych przez PUP w Wysokiem Mazowieckiem pt. Aktywność szansą młodych 7. Zmiany zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dotyczą uaktualnienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2014 roku. 8. Zmiany w rachunku dochodów własnych dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę zł w ZSO i Z w Czyżewie. Przewodniczący Rady

22 Dorota Łapiak