UCHWAŁA NR... RADY GMINY WODZIERADY. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY WODZIERADY z dnia... 2014 r. w sprawie podjęcia uchwały budżetowej Gminy Wodzierady na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d" i pkt. 10, art. 51 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237 i art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) Rada Gminy Wodzierady uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje się uchwałę budżetową gminy na okres roku kalendarzowego 2015. 2. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 9.801.00 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 9.401.375,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1; 2) dochody majątkowe w wysokości 399.625,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 877.454,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 4. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości 10.087.00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 9.287.00 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 800.00 zł zgodnie załącznikiem nr 3. 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 877.454,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4. 6. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 286.00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym. 5. 7. W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 15.00 zł; 2) celowe w wysokości 44.60 zł z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe 24.60 zł, b) usuwanie skutków klęsk żywiołowych 20.00 zł. 8. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku ustala się zgodnie z załącznikiem nr 9. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 610.601,52 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 324.601,52 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 340.619,00 zł; Id: 3676C8EA-EC0A-41B5-8F2C-BE2A298D0F1D. Projekt Strona 1

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 300.113,00 zł; 3) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 209.87 zł. 11. Ustala się: 1) dochody w kwocie 31.50 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych; 2) wydatki w kwocie 31.20 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 3) wydatki w kwocie 30 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. 12. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 7. 13. Wyodrębnia się dochody i wydatki na zadania związane z ochroną środowiska w wysokości: 1) dochody w kwocie 5.00 zł; 2) wydatki w kwocie 5.00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8. 14. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości: 1) dochody w kwocie 219.742,10 zł; 2) wydatki w kwocie 589.169,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 9. 15. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości: 1) dochody w kwocie 11.90 zł zgodnie z załącznikiem nr 10. 16. Wydziela się w budżecie gminy środki funduszu sołeckiego w kwocie 196.388 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11. 17. Upoważnia się Wójta Gminy Wodzierady do: 1) zaciągania pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 324.601,52 zł; 2) zaciągania pożyczek i kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 284.00 zł; 3) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 200.00 zł; 4) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 5) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na przesunięciach pomiędzy wydatkami majątkowymi, o ile taka zmiana zapewnia realizację wykonania danego zadania w tym samym roku do wysokości 15.00 zł. 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Id: 3676C8EA-EC0A-41B5-8F2C-BE2A298D0F1D. Projekt Strona 2

Załącznik nr 1 Dochody ogółem w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 25 01095 Pozostała działalność 2 25 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 25 358 00 40002 Dostarczanie wody 358 00 0830 Wpływy z usług 250 0970 Wpływy z różnych dochodów 108 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 77 891,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 77 891,00 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 22 085,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 05 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 46 05 0920 Pozostałe odsetki 1 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 606,00 750 Administracja publiczna 35 31 Strona 1 z 6

75011 Urzędy wojewódzkie 25 31 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25 31 75095 Pozostała działalność 10 0920 Pozostałe odsetki 10 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 576,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 756 576,00 576,00 1 70 75414 Obrona cywilna 1 70 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 1 70 4 163 331,00 40 40 Strona 2 z 6

75615 75616 75618 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 488 569,00 0310 Podatek od nieruchomości 477 375,00 0320 Podatek rolny 521,00 0330 Podatek leśny 10 273,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 40 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 311 127,00 0310 Podatek od nieruchomości 830 20 0320 Podatek rolny 302 22 0330 Podatek leśny 21 607,00 0340 Podatek od środków transportowych 48 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 50 0370 Opłata od posiadania psów 10 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 105 00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 50 15 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 11 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 00 2 348 235,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 346 235,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 00 758 Różne rozliczenia 3 161 186,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 532 612,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 532 612,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 628 574,00 Strona 3 z 6

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 628 574,00 801 Oświata i wychowanie 332 469,90 159 369,90 80104 Przedszkola 164 369,90 159 369,90 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 159 369,90 80113 Dowożenie uczniów do szkół 80 0970 Wpływy z różnych dochodów 80 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 167 30 0970 Wpływy z różnych dochodów 167 30 851 Ochrona zdrowia 31 50 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 31 50 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 31 50 852 Pomoc społeczna 1 010 619,00 85212 2010 2360 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 853 458,00 848 458,00 5 00 Strona 4 z 6

85213 2010 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 9 074,00 1 41 7 664,00 3 193,00 3 193,00 85216 Zasiłki stałe 71 193,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 71 193,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 46 80 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 46 80 85295 Pozostała działalność 26 901,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 26 901,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 226 542,10 90003 Oczyszczanie miast i wsi 221 542,10 0690 Wpływy z różnych opłat 1 80 0830 Wpływy z usług 219 742,10 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 00 Strona 5 z 6

0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 bieżące razem : 9 401 375,00 159 369,90 majątkowe 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 258 00 258 00 40002 Dostarczanie wody 258 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 258 00 258 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 141 625,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 141 625,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 141 625,00 majątkowe razem : 399 625,00 258 00 Ogółem: 9 801 00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 417 369,90 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 6 z 6

Załącznik nr 2 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna 25 31 751 75011 Urzędy wojewódzkie 25 31 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 25 31 576,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 576,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 70 576,00 75414 Obrona cywilna 1 70 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 70 852 Pomoc społeczna 849 868,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 848 458,00 85213 2010 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 848 458,00 1 41 1 41 Razem: 877 454,00 BeSTia Strona 1 z 1

Wydatki ogółem Załącznik nr 3 z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 83100 83100 8310 8310 1030 Izby rolnicze 6100 6100 610 610 1095 Pozostała działalność 77000 77000 7700 7700 z tego: Z tego z tego: 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 395463 300463 300463 33610 266853 0 95000 95000 40002 Dostarczanie wody 395463 300463 300463 33610 266853 0 95000 95000 600 Transport i łączność 807836 338843 338843 14843 32400 468993 468993 60014 Drogi publiczne powiatowe 15500 155000 155000 60016 Drogi publiczne gminne 652836 338843 338843 14843 32400 313993 313993 700 Gospodarka mieszkaniowa 115972 115972 115972 0 115972 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 115972 115972 115972 0 115972 0 750 Administracja publiczna 1540560 1540560 1476560 1235222 241338 0 6400 75011 Urzędy wojewódzkie 25310 25310 25310 24381 929 0 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 64900 64900 590 590 5900 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1400268 1400268 1400268 1180059 220209 0 75095 Pozostała działalność 50082 50082 45082 30782 1430 500 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 576 576 576 576 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 576 576 576 576 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 207982 177982 167982 71382 9660 1000 30000 30000 75405 Komendy powiatowe Policji 1800 1800 180 180 75412 Ochotnicze straże pożarne 198182 168182 158182 68382 8980 1000 30000 30000 75414 Obrona cywilna 8000 8000 8000 3000 500 757 Obsługa długu publicznego 40000 4000 4000 0 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 40000 4000 4000 0 758 Różne rozliczenia 59600 59600 5960 5960 75818 Rezerwy ogólne i celowe 59600 59600 5960 5960 801 Oświata i wychowanie 4165545 3975545 3624008,1 2769555 854453,1 70710 121457 159369,9 190000 190000 Strona 1 z 3

z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie na programy Dział Rozdział Nazwa Plan programy Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 80101 Szkoły podstawowe 1897243 1707243 1644720 1438203 206517 0 62523 0 190000 190000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 206423 206423 196344 184424 1192 10079 0 80104 Przedszkola 542447 542447 302554,1 211162 91392,1 70710 9813 159369,9 80110 Gimnazja 1048671 1048671 1009629 859691 149938 0 39042 0 80113 Dowożenie uczniów do szkół 242396 242396 242396 76075 166321 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17004 17004 17004 0 17004 0 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 207910 207910 20791 20791 80195 Pozostała działalność 3451 3451 3451 0 3451 0 851 Ochrona zdrowia 37500 37500 29700 11940 17760 6000 180 85153 Zwalczanie narkomanii 300 300 30 30 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 31200 31200 29400 11940 1746 180 85195 Pozostała działalność 6000 600 600 0 852 Pomoc społeczna 1390891 1390891 397235 243975 15326 993656 0 85202 Domy pomocy społecznej 74000 74000 7400 7400 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 500 500 50 50 rodzinie 85206 Wspieranie rodziny 4752 4752 4752 0 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 848458 848458 45535 41483 4052 0 802923 0 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 9074 9074 9074 0 9074 0 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 72312 72312 72312 0 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85215 Dodatki mieszkaniowe 7000 700 0 700 85216 Zasiłki stałe 71193 71193 71193 0 85219 Ośrodki pomocy społecznej 183703 183703 183227 162593 20634 0 476 0 z tego: Z tego z tego: 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35915 35915 35915 35915 85295 Pozostała działalność 83984 83984 48984 3984 4500 3500 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 126093 126093 101543 95073 647 2455 85401 Świetlice szkolne 106093 106093 101543 95073 647 455 85415 Pomoc materialna dla uczniów 20000 2000 0 2000 Strona 2 z 3 Z tego z tego: z tego: w tym:

z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 701032 693205 693205 0 693205 0 7827 7827 90003 Oczyszczanie miast i wsi 560075 560075 560075 0 560075 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 29530 29530 2953 2953 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1500 1500 150 150 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 109927 102100 10210 10210 7827 7827 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 363970 363970 91311 0 91311 272659 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 248470 248470 70311 0 70311 178159 92116 Biblioteki 94500 9450 9450 0 92195 Pozostała działalność 21000 21000 2100 2100 926 Kultura fizyczna 50880 4270 4270 0 8180 8180 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 42700 4270 4270 0 92695 Pozostała działalność 818 8180 8180 Wydatki razem: 10087000 9287000 7480098,1 4476176 3003922,1 392069 1215463 159369,9 0 40000 800000 800000 Strona 3 z 3

Załącznik nr 4 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2015 roku z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan programy na programy Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 750 Administracja publiczna 25310 25310 25310 24381 929 0 75011 Urzędy wojewódzkie 25310 25310 25310 24381 929 0 z tego: Z tego z tego: 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 576 576 576 576 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 576 576 576 576 kontroli i ochrony prawa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1700 1700 170 170 75414 Obrona cywilna 1700 1700 170 170 852 Pomoc społeczna 849868 849868 46945 41483 5462 0 802923 0 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 848458 848458 45535 41483 4052 0 802923 0 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 1410 1410 141 141 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Wydatki razem: 877454 877454 74531 66440 8091 0 802923 0 Strona 1 z 1

Wydatki na zadania inwestycyjne Załącznik nr 5 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 95 00 40002 Dostarczanie wody 95 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 00 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chorzeszów (tereny działkowe) - wykonanie projektu Przebudowa rowów melioracyjnych oraz budowa rowów odwadniających w miejscowości Kwiatkowice 25 00 70 600 Transport i łączność 468 993,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 155 00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa w związku z przebudową drogi powiatowej Lutomiersk - Wodzierady 155 00 155 00 60016 Drogi publiczne gminne 313 993,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 313 993,00 Modernizacja drogi gminnej nr 1082008E Ludowinka - Hipolitów IV etap (uzupełnienie podbudowy i pokrycie nawierzchni masą asfaltową) Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Jesionna - wykonanie projektu Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Leśnica - wykonanie projektu 184 953,00 15 00 15 00 Modernizacja nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Włodzimierz 80 Projekt przebudowy drogi przez Stanisławów 7 096,00 Wykonanie dokumentacji przebudowy drogi w Pelagii 11 944,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 75412 Ochotnicze straże pożarne 30 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 30 Dotacje celowe na dofinansowanie zakupu samochodu - OSP Chorzeszów 30 801 Oświata i wychowanie 190 80101 Szkoły podstawowe 190 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 190 Budowa Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach 190 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 827,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 827,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 827,00 Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi w miejscowości Piorunów 7 827,00 926 Kultura fizyczna 8 18 92695 Pozostała działalność 8 18 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 18 Wykonanie placu zabaw w miejscowości Wodzierady 8 18 BeSTia Razem: 800 Strona 1 z 1

Załącznik nr 6 Przychody i rozchody budżetu w 2015r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 610 601,52 1 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 610 601,52 Rozchody ogółem: 324 601,52 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 324 601,52 Strona 1 z 1

Załącznik nr 7 Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 155 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 155 00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 155 00 801 Oświata i wychowanie 70 71 80104 Przedszkola 70 71 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 70 71 851 Ochrona zdrowia 6 00 85195 Pozostała działalność 6 00 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 6 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 272 659,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 178 159,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 178 159,00 92116 Biblioteki 94 50 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 94 50 Razem: 504 369,00 Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 75412 Ochotnicze straże pożarne 30 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 30 926 Kultura fizyczna 42 70 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 42 70 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 42 70 Razem: 72 70 Dotacje ogółem : 577 069,00

Plan przychodów i wydatków funduszu celowego w 2015 roku Fundusz Ochrony Środowiska Załącznik nr 8 Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 Ogółem 5 00 Wydatki Dział Rozdział Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90003 Oczyszczanie miast i wsi Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 00 Ogółem 5 00

Załącznik nr 9 Plan dochodów i wydatków z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015 roku Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90003 Oczyszczanie miast i wsi 0830 Wpływy z usług 219 742,10 Ogółem 219 742,10 Wydatki Dział Rozdział Treść Kwota 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 34 00 Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 094,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90003 Oczyszczanie miast i wsi Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 554 075,00 Ogółem 589 169,00

Załącznik nr 10 Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2015 roku Dochody zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 852 Pomoc społeczna 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 11 90 Ogółem 11 90

Załącznik nr 11 Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego Gminy Wodzierady na 2015 rok Lp. Sołectwo Dział Rozdział Nazwa/Treść Kwota 1 2 3 4 5 6 1. Chorzeszów 600 60016 Transport i Łączność Drogi publiczne gminne, w tym: - wydatki majątkowe jednostek budżetowych = plan i dokumentacja budowy drogi w m. Pelagii 11.944 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 2. Czarnysz 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych = remont świetlicy wiejskiej 7.123 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: 3. Dobków - wydatki bieżące jednostek budżetowych = budowa szamba oraz remont toalety w świetlicy wiejskiej 7.259 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 4. Dobruchów 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych = remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 11.321 600 Transport i Łączność 5. Jesionna 60016 Drogi publiczne gminne, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych = naprawa nawierzchni drogi zakup tłucznia 6.852 600 Transport i Łączność 6. Józefów 60016 Drogi publiczne gminne, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych = remont drogi gminnej 8.234 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7. Kiki 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych = zakup lamp solarnych 9.046 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8. Kwiatkowice 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych = utworzenie skweru w centrum m. Kwiatkowice 19.880 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: 9. Leśnica - wydatki bieżące jednostek budżetowych 13.271 = wymiana drzwi zewnętrznych i częściowe docieplenie budynku świetlicy wiejskiej 600 Transport i Łączność 10. Magdalenów 60016 Drogi publiczne gminne, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych = remont nawierzchni drogi gminnej 8.071

11. Magnusy 12. Piorunów 13. Przyrownica 14. Stanisławów 15. Wandzin 16. Włodzimierz 17. Wodzierady 18. Wola Czarnyska 19. Wrząsawa 20. Hipolitów/ Zalesie 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych = remont świetlicy wiejskiej 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym: - wydatki majątkowe jednostek budżetowych = budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi w m. Piorunów 600 Transport i Łączność 60016 Drogi publiczne gminne, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych = wykopanie rowu przydrożnego 600 Transport i Łączność 60016 Drogi publiczne gminne, w tym: - wydatki majątkowe jednostek budżetowych = wykonanie projektu przebudowy drogi przez m. Stanisławów 600 Transport i Łączność 60016 Drogi publiczne gminne, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych = naprawa nawierzchni drogi gminnej 600 Transport i Łączność 60016 Drogi publiczne gminne, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych = naprawa nawierzchni drogi gminnej - wykorytowanie i uzupełnienie ubytków kruszywem 600 Transport i Łączność 60016 Drogi publiczne gminne, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych = remont drogi gminnej w m. Nowy Świat i Apolonia 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność, w tym: - wydatki majątkowe jednostek budżetowych = wykonanie placu zabaw w m. Wodzierady 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych = remont świetlicy wiejskiej 600 Transport i Łączność 60016 Drogi publiczne gminne, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych = naprawa nawierzchni drogi gminnej utwardzenie kruszywem 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych = remont świetlicy wiejskiej 8.532 7.827 8.342 7.096 6.419 10.536 6,500 8,180 10.725 7.150 12.080 Wydatki funduszu sołeckiego ogółem: 196.388

Lp. Dział Rozdział Nazwa/Treść Sołectwo Kwota 1 2 3 4 5 6 Wydatki bieżące 1. 600 Transport i Łączność 60016 Drogi publiczne gminne Jesionna 6.852 Józefów 8.234 Magdalenów 8.071 Przyrownica 8.342 Wandzin 6.419 Włodzimierz 10.536 Wodzierady 6.500 Wrzasąwa 7.150 Razem 62.104 2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Kwiatkowice 19.880 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Kiki 9.046 Razem 28.926 3. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Czarnysz 7.123

Dobków 7.259 Dobruchów 11.321 Leśnica 13.271 Magnusy 8.532 Wola Czarnyska 10.725 Hipolitów/Zalesie 12.080 Razem 70.311 Wydatki bieżące razem: 161.341 Wydatki majątkowe 1. 600 Transport i Łączność 60016 Drogi publiczne gminne Chorzeszów 11.944 Stanisławów 7.096 Razem 19.040 2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Piorunów 7.827 3. 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność Wodzierady 8.180 Wydatki majątkowe razem: 35.047 Wydatki funduszu sołeckiego ogółem: 196.388 Lp. Dział Rozdział Nazwa/Treść Sołectwo Kwota 1 2 3 4 5 6 Wydatki bieżące 1. 600 Transport i Łączność 60016 Drogi publiczne gminne Jesionna 6.852,30 Józefów 8.233,59 Magdalenów 8.071,09 Przyrownica 8.341,93 Wandzin 6.418,95 Włodzimierz 10.535,75 Wodzierady 6.50 Wrzasąwa 7.150,23 2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Kwiatkowice 19.879,80 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Kiki 9.046,12 3. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Czarnysz 7.123,14 Dobków 7.258,56 Dobruchów 11.321,19 Leśnica 13.271,25 Magnusy 8.531,52 Wola Czarnyska 10.725,34

Hipolitów/Zalesie 12.079,55 Wydatki bieżące razem: 161.340,31 Wydatki majątkowe 1. 600 Transport i Łączność 60016 Drogi publiczne gminne Chorzeszów 11.944,13 Stanisławów 7.096,06 2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Piorunów 7.827,33 3. 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność Wodzierady 8.179,63 Wydatki majątkowe razem: 35.047,15 Wydatki funduszu sołeckiego ogółem: 196.387,46

D o c h o d y Dochody budżetu Gminy na 2015 r. ustalono w wysokości ogółem: w tym: dochody bieżące: - 9.401.375 zł dochody majątkowe: - 399.625 zł 9.801.000 zł Z dochodów bieżących wyodrębnia się dochody: - na własne zadania bieżące Gminy 8.923.546 zł - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone Gminie ustawami 877.454 zł Przychody budżetu Gminy na 2015 rok ustalono w wysokości ogółem: 610.601,52 zł Dochody do projektu budżetu ustalono na podstawie: - uchwał Rady Gminy w sprawie stawek podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych - ceny skupu 1 q żyta w wysokości 45,00 zł (uchwała Rady Gminy) dla podatku rolnego oraz ceny sprzedaży 1 m3 drewna w wysokości 188,85 zł (Komunikat Prezesa GUS) dla podatku leśnego - informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy na 2015 rok obejmującej część wyrównawczą i część oświatową oraz planowanym udziale Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych - informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o dochodach i dotacjach celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, własne zadania bieżące i inne zadania zlecone Gminie ustawami - informacji pracowników o wielkościach planowanych dochodów z pozostałych opłat i podatków lokalnych Dochody w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: 1

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Rozdział 01095 Na podstawie zawartych umów dzierżawy obwodów łowieckich planuje się uzyskać dochody w postaci czynszu w wysokości: 2.250 zł Ogółem dochody Dział 010 2.250 zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Rozdział 40002 Za zbiorowe zaopatrzenie mieszkańców w wodę planuje się uzyskać dochody w wysokości: 250.000 zł Wpływy z różnych dochodów obejmują: - podatek VAT należny od sprzedaży usług dostarczania wody 20.000 zł - zwrot nadwyżki podatku naliczonego VAT nad podatkiem należnym min. w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Piorunówek, na podstawie złożonego wniosku 88.000 zł Razem ------------------------------ 358.000 zł Dochody majątkowe obejmują: - przyznane dofinansowanie w ramach PROW na lata 2007 2013 na realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w m. Piorunówek na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Łódzkiego 258.000 zł Ogółem dochody Dział 400 616.000 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomości Rozdział 70005 Z tytułu opłat wnoszonych za korzystanie z gminnego zasobu gruntów i nieruchomości, planuje się uzyskać dochody zgodnie z poniższym zestawieniem: - za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości 22.085 zł - wpływy opłat za wydane decyzje o podziale nieruchomości 1.050 zł - wynajem lokali użytkowych (mieszkalnych) 46.050 zł - wpływy z różnych dochodów podatek VAT należny 7.606 zł od sprzedaży usług najmu lokali - odsetki od nieterminowych wpłat czynszu za wynajem 1.100 zł ------------------------------ Razem 77.891 zł 2

Dochody majątkowe obejmują: - wpływy ze sprzedaży działek 141.625 zł Ogółem dochody Dział 700 219.516 zł Dział 750 - Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Rozdział 75011 Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN-I.3110.20.2014 z dnia 24.10.2014 r. przewidziano dla Gminy Wodzierady dotację: - na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej 12.733 zł - na zadania wynikające z zakresu spraw obywatelskich 11.648 zł - pokrycie kosztów transportu dowodów osobistych 749 zł - pokrycie kosztów akcji kurierskiej 180 zł ------------------------------ Razem 25.310 zł Pozostała działalność Rozdział 75095 Tytułem odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych planuje się uzyskać dochody w wysokości: 10.000 zł Ogółem dochody Dział 750 35.310 zł Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Rozdział 75101 Na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Sieradzu znak DSR- 421-2/14 z dnia 23.10.2014 r. przewidziano dla Gminy Wodzierady dotację: - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości: 576 zł Ogółem dochody Dział 751 576 zł Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Rozdział 75414 Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN-I.3110.20.2014 z dnia 24.10.2014 r. przewidziano dla Gminy Wodzierady dotację: - na wydatki bieżące związane z obroną cywilną w wysokości: 1.700 zł Ogółem dochody Dział 754 1.700 zł 3

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Rozdział 75601 Tytułem podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej, planuje się uzyskać dochody w wysokości: 400 zł Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Rozdział 75615 Planuje się uzyskać dochody z następujących tytułów podatkowych: - podatek od nieruchomości 477.375 zł - podatek rolny 521 zł - podatek leśny 10.273 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych 400 zł ------------------------------ Razem 488.569 zł Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Rozdział 75616 Planuje się uzyskać dochody z następujących tytułów podatkowych: - podatek od nieruchomości 830.200 zł - podatek rolny 302.220 zł - podatek leśny 21.607 zł - podatek od środków transportowych 48.000 zł - podatek od spadków i darowizn 500 zł - opłata od posiadania psów 100 zł - podatek od czynności cywilnoprawnych 105.000 zł - wpływy z różnych opłat ( koszty upomnień) 2.000 zł - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.500 zł ------------------------------ Razem 1.311.127 zł Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Rozdział 75618 Planuje się uzyskać dochody z następujących tytułów: - opłata skarbowa 11.000 zł - inne opłaty lokalne (za zajęcie pasa drogowego) 4.000 zł ------------------------------ Razem 15.000 zł 4

Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa Rozdział 75621 Na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r. ustalono dla Gminy Wodzierady: - planowany udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie: 2.346.235 zł Tytułem udziału Gminy Wodzierady w podatku dochodowym od osób prawnych, planuje się uzyskać dochody w wysokości: 2.000 zł Ogółem dochody Dział 756 4.163.331 zł Dział 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Rozdział 75801 Na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r. ustalono dla Gminy Wodzierady: - subwencję ogólną z budżetu państwa w części oświatowej w wysokości: 2.532.612 zł Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Rozdział 75807 Na podstawie pisma Ministra Finansów, znak ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r. ustalono dla Gminy Wodzierady: - subwencję ogólną z budżetu państwa w wysokości: 628.574 zł Ogółem dochody Dział 758 3.161.186 zł Dział 801 Oświata i wychowanie Przedszkola Rozdział 80104 W związku z realizacją projektu pn. Wszystko zaczyna się od przedszkola polegającego na uruchomieniu i prowadzeniu Przedszkola Samorządowego w Zalesiu, Gmina Wodzierady na podstawie zawartej w dniu 22.04.2013 r. umowy nr UDA-POKL.09.01.01-10-056/12-00 z Województwem Łódzkim, otrzyma w roku 2015 dofinansowanie ze środków europejskich z przeznaczeniem na koszty funkcjonowania przedszkola w wysokości: 159.369,90 zł Tytułem odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu w wymiarze większym niż 5 godzin dziennie, planuje się uzyskać dochody w wysokości: 5.000 zł 5

Dowożenie uczniów do szkół Rozdział 80113 Tytułem odpłatności za dowozy uczniów do szkół, planuje się uzyskać dochody w wysokości: 800 zł Stołówki szkolne Rozdział 80148 Tytułem odpłatności rodziców za korzystanie przez dzieci z wyżywienia w postaci obiadu wydawanego na stołówce szkolnej oraz w przedszkolu, planuje się uzyskać dochody w wysokości: 167.300 zł Ogółem dochody Dział 801 332.469,90 zł Dział 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Rozdział 85154 Na podstawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, tytułem opłat za wydawanie (korzystanie) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, planuje się uzyskać dochody w wysokości: 31.500 zł Ogółem dochody Dział 851 31.500 zł Dział 852 Pomoc społeczna Na podstawie pisma z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego znak FN-I.3110.20.2014 z dnia 24.10.2014 r. przewidziano dla Gminy Wodzierady dotację: - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości: 849.868 zł - na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: 155.751 zł Tytułem egzekucji zaległości od dłużników alimentacyjnych, planuje się uzyskać dochody w wysokości: 5.000 zł ------------------------------ Razem 1.010.619 zł Przewidziana kwota dotacji według klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 848.458 zł - dochody związane z realizacja zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego (egzekucja zaległości od dłużników alimentacyjnych) 5.000 zł Razem 853.458 zł 6

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1.410 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 7.664 zł Razem 9.074 zł Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 3.193 zł Razem 3.193 zł Rozdział 85216 Zasiłki stałe - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 71.193 zł Razem 71.193 zł Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 46.800 zł Razem 46.800 zł Rozdział 85295 Pozostała działalność - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (dożywianie dzieci) 26.901 zł Razem Razem 26.901 zł ------------------------------ 1.010.619 zł Ogółem dochody Dział 852 1.010.619 zł Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Rozdział 90003 Tytułem odpłatności mieszkańców Gminy za świadczone usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych planuje się uzyskać dochody zgodnie z poniższym zestawieniem: 7

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 219.742,10 zł - wpływy z różnych opłat ( koszty upomnień) 1.800 zł ----------------------------- Razem 221.542,10 zł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Rozdział 90019 Tytułem wpłat kar i innych opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska planuje się uzyskać dochody w wysokości: 5.000 zł Ogółem dochody Dział 900 226.542,10 zł 8

W y d a t k i Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Izby Rolnicze Rozdział 01030 Na wydatki bieżące związane z działalnością Izb Rolniczych przeznacza się z budżetu gminy 2% wpływów z tytułu podatku rolnego, tj. kwotę w wysokości: 6.100 zł Pozostała działalność Rozdział 01095 Na wydatki bieżące z zakresu pozostałej działalności, przeznacza się z budżetu gminy kwotę według poniższego zestawienia: - wydatki związane z transportem i utylizacją odpadów zwierzęcych 1.000 zł - wydatki na realizację umowy ze schroniskiem dla zwierząt w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz ich wyłapywaniu na terenie Gminy Wodzierady 70.000 zł - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt 1.000 zł - zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich 1.000 zł - badania gleb dla rolników 4.000 zł ------------------------------ Razem 77.000 zł Ogółem wydatki Dział 010 83.100 zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Rozdział 40002 Na wydatki bieżące z zakresu sieci wodociągowych i zaopatrywania w wodę, przeznacza się z budżetu gminy kwotę według poniższego zestawienia: - wynagrodzenie konserwatorów SUW ( 2 osoby ) 13.464 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 429 zł - wynagrodzenia prowizyjne z tytułu opłat za wodę 17.000 zł - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 2.717 zł - zakup materiałów do bieżących napraw (pozostałe) 15.000 zł - zakup paliwa do agregatu prądotwórczego i kosiarki 2.000 zł - zakup energii 85.000 zł - zakup usług remontowych (awarie na sieciach, naprawy bieżące SUW) 40.000 zł - zakup usług pozostałych, w tym: 95.500 zł - dozór techniczny 3.000 zł - badanie wody 10.000 zł 1

- opłata za pobór wody 35.000 zł - badanie ścieków 1.500 zł - konserwacje rowów 2.000 zł - montaż wodomierzy 10.000 zł - instalacja studzienek wodomierzowych 10.000 zł - naprawa zasuw i hydrantów ppoż. na sieci wodociągowej 10.000 zł - legalizacja wodomierzy w SUW Wodzierady i SUW Kwiatkowice 4.000 zł - prowadzenie książek eksploatacji w SUW 2.000 zł - opłata roczna za zajęcie pasa drogowego 8.000 zł - odpisy na ZFSS 547 zł - ubezpieczenie hydroforni 1.200 zł - pozostałe wydatki (podatek VAT) 27.606 zł ------------------------------ Razem 300.463 zł Wydatki majątkowe obejmują: - zadanie inwestycyjne pn. Budowy sieci wodociągowej w m. Chorzeszów (tereny działkowe) wykonanie projektu 25.000 zł - zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa rowów melioracyjnych oraz budowa rowów odwadniających w m. Kwiatkowice 70.000 zł ------------------------------ Razem 95.000 zł Ogółem wydatki Dział 400 395.463 zł Dział 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Rozdział 60014 Na wydatki majątkowe związane z przekazaniem dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Łasku na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3300E Lutomiersk Wodzierady w miejscowości Wodzierady i Nowy Świat, przeznacza się z budżetu gminy kwotę w wysokości: 155.000 zł Drogi publiczne gminne Rozdział 60016 Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych, przeznacza się z budżetu gminy kwotę według poniższego zestawienia: - wynagrodzenia pracowników interwencyjnych 5.250 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 165 zł - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 2.428 zł - wynagrodzenie operatora równiarki (umowa zlecenie) 7.000 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 29.500 zł - rury na przepusty drogowe 8.000 zł 2