Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 261 980,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 980,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 900,00 4260 Zakup energii 82 000,00 4270 Zakup usług remontowych 14 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 31 700,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 600,00 4430 Różne opłaty i składki 14 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300,00 01030 Izby rolnicze 844,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 1 200,00 844,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 600 Transport i łączność 309 760,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 35 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 30 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 30 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 244 760,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 900,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 860,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 76 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 630 Turystyka 11 500,00 63095 Pozostała działalność 11 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 500,00 Strona 1 z 9
4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 156 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 500,00 70095 Pozostała działalność 136 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 600,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4260 Zakup energii 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4430 Różne opłaty i składki 900,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 710 Działalność usługowa 108 500,00 71003 Biura planowania przestrzennego 21 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 21 000,00 71035 Cmentarze 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 71095 Pozostała działalność 87 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 87 000,00 750 Administracja publiczna 1 117 556,00 75011 Urzędy wojewódzkie 25 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 246,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 633,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 521,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 36 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 36 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 001 306,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 662 620,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 112 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 286,00 4260 Zakup energii 7 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 67 600,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 000,00 Strona 2 z 9
4 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 12 000,00 4430 Różne opłaty i składki 4 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 13 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 75095 Pozostała działalność 41 850,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 14 400,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 751 4430 Różne opłaty i składki 3 800,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 430,00 430,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 368,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 172 500,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 171 700,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 16 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 500,00 4260 Zakup energii 18 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 700,00 600,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 75414 Obrona cywilna 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800,00 757 Obsługa długu publicznego 58 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 58 000,00 58 000,00 758 Różne rozliczenia 41 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 41 000,00 4810 Rezerwy 41 000,00 801 Oświata i wychowanie 2 490 315,00 Strona 3 z 9
80101 Szkoły podstawowe 1 220 200,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 650,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 709 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 54 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 136 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 800,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 350,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500,00 4260 Zakup energii 18 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 980,00 4300 Zakup usług pozostałych 11 830,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00 2 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 200,00 4430 Różne opłaty i składki 280,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 730,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 680,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 000,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 190 850,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 680,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 119 300,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 500,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300,00 4260 Zakup energii 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 700,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 420,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 400,00 80104 Przedszkola 10 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00 80110 Gimnazja 705 950,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 24 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 473 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 91 300,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 020,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200,00 Strona 4 z 9
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500,00 4260 Zakup energii 11 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 600,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 300,00 1 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 4430 Różne opłaty i składki 180,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 150,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 171 535,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 700,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 460,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 100,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102 300,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 41 500,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 275,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 300,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 700,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 172 580,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 900,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 900,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 860,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4220 Zakup środków żywności 70 000,00 4260 Zakup energii 2 500,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 180,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 740,00 80195 Pozostała działalność 11 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 200,00 851 Ochrona zdrowia 45 000,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 5 000,00 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 Strona 5 z 9
4300 Zakup usług pozostałych 1 800,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 38 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 14 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 852 Pomoc społeczna 1 635 520,00 85202 Domy pomocy społecznej 74 000,00 3110 Świadczenia społeczne 74 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 237 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 21 560,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 910,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 000,00 4260 Zakup energii 6 500,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 523,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 408,00 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 6 986,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 103,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 110,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1 800,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 85206 Wspieranie rodziny 7 500,00 85212 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 500,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 819 000,00 3110 Świadczenia społeczne 749 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 917,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 082,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 691,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 710,00 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 Strona 6 z 9
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 85213 85214 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 6 400,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6 400,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 39 000,00 3110 Świadczenia społeczne 39 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 6 000,00 3110 Świadczenia społeczne 6 000,00 85216 Zasiłki stałe 23 000,00 3110 Świadczenia społeczne 23 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 254 620,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 152 980,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 800,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 040,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 800,00 4260 Zakup energii 4 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 24 110,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 500,00 4430 Różne opłaty i składki 2 540,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 950,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 60 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 85295 Pozostała działalność 107 200,00 3110 Świadczenia społeczne 102 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 73 940,00 85401 Świetlice szkolne 58 940,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 850,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 700,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 430,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 060,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 100,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 350,00 4260 Zakup energii 600,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 70,00 Strona 7 z 9
4300 Zakup usług pozostałych 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 880,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 15 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 10 000,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 187 500,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 6 000,00 90002 Gospodarka odpadami 12 300,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1 300,00 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 4 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 20 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00 4430 Różne opłaty i składki 1 200,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 138 000,00 4260 Zakup energii 74 000,00 90019 90020 4270 Zakup usług remontowych 64 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 10 000,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 215 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 67 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 4260 Zakup energii 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 47 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 500,00 92116 Biblioteki 148 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 148 000,00 926 Kultura fizyczna 82 570,00 92601 Obiekty sportowe 55 870,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 880,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 850,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 230,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 610,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 900,00 4430 Różne opłaty i składki 4 700,00 Strona 8 z 9
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 17 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 92695 Pozostała działalność 9 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 400,00 Razem: 6 971 615,00 Strona 9 z 9