UCHWAŁA NR III/11/2014 RADY GMINY ŁONIÓW z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łoniów na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1) i 2), art. 214, pkt 1 ), art. 236, art. 237 ust.2 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W budżecie gminy uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Łoniów Nr XLI / 211 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę - 600 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę - 600 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. 1. Załącznik nr 3 - Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 4 - Limity wydatków na inwestycje jednoroczne otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 3. załącznik nr 5 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym 2014 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik nr 10 Dotacje podmiotowe w 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik nr 11 Dotacje celowe w 2014 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. Id: 84675F3B-59F4-47A3-A681-9527F8149538. Podpisany Strona 1
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6. 7. Przewodniczący Rady Gminy Antoni Szpak Id: 84675F3B-59F4-47A3-A681-9527F8149538. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 1 Łoniów nr III/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 4 646 105,41-600,00 4 645 505,41 85295 Pozostała działalność 352 540,17-600,00 351 940,17 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 71 290,17-600,00 70 690,17 (związkom gmin) ustawami Razem: 26 855 677,03-600,00 26 855 077,03 Id: 84675F3B-59F4-47A3-A681-9527F8149538. Podpisany Strona 3
Załącznik nr 2 Łoniów nr III/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. Nazwa jednostki: brak Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 50 500,00-3 500,00 47 000,00 40002 Dostarczanie wody 50 500,00-3 500,00 47 000,00 4260 Zakup energii 50 500,00-3 500,00 47 000,00 600 Transport i łączność 2 441 828,52 15 600,00 2 457 428,52 60016 Drogi publiczne gminne 360 651,52 13 600,00 374 251,52 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 49 500,00 1 324,00 50 824,00 4300 Zakup usług pozostałych 95 321,00 12 276,00 107 597,00 60017 Drogi wewnetrzne 105 000,00 2 000,00 107 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 105 000,00 2 000,00 107 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 147 873,00-5 600,00 142 273,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 147 873,00-5 600,00 142 273,00 4300 Zakup usług pozostałych 26 120,00-5 600,00 20 520,00 750 Administracja publiczna 3 261 741,99-67 944,00 3 193 797,99 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 141 000,00 400,00 141 400,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 400,00 3 400,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 320 086,16 1 700,00 2 321 786,16 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 500,00-500,00 2 000,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 23 000,00-500,00 22 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 35 000,00-800,00 34 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 000,00-1 000,00 9 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 4 500,00 4 500,00 75095 Pozostała działalność 566 425,83-70 044,00 496 381,83 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 165 571,00-70 044,00 95 527,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 487 412,00 1 000,00 488 412,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 185 100,00 1 000,00 186 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 19 046,00 1 000,00 20 046,00 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 90 000,00 0,00 90 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000,00-12 276,00 27 724,00 4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 12 276,00 62 276,00 Id: 84675F3B-59F4-47A3-A681-9527F8149538. Podpisany Strona 4
801 Oświata i wychowanie 9 540 827,00-367,00 9 540 460,00 80101 Szkoły podstawowe 4 764 924,00 30 991,00 4 795 915,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 191 400,00-3 392,00 188 008,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 901 827,00 49 328,00 2 951 155,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 531 560,00 29 051,00 560 611,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 81 510,00-6 300,00 75 210,00 4260 Zakup energii 380 960,00-37 696,00 343 264,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 438 605,00-1 319,00 437 286,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 27 600,00-2 837,00 24 763,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 307 938,00-2 714,00 305 224,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 680,00 3 732,00 59 412,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 327,00 500,00 8 827,00 80104 Przedszkola 710 732,00-2 762,00 707 970,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 7 500,00 1 000,00 8 500,00 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 600,00-1 318,00 32 282,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 481 940,00-6 444,00 475 496,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88 800,00 3 000,00 91 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 540,00 1 000,00 15 540,00 80110 Gimnazja 2 342 637,00 12 372,00 2 355 009,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 111 700,00-5 529,00 106 171,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 599 300,00 15 384,00 1 614 684,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 296 760,00 9 117,00 305 877,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 46 820,00-5 500,00 41 320,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 000,00-1 100,00 1 900,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 351 667,00 300,00 351 967,00 4300 Zakup usług pozostałych 252 800,00 300,00 253 100,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 260 827,00-129,00 260 698,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 167 900,00 1 171,00 169 071,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 346,00-1 300,00 27 046,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 43 420,00-36 000,00 7 420,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00-2 000,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00-16 000,00 4 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 21 420,00-18 000,00 3 420,00 Id: 84675F3B-59F4-47A3-A681-9527F8149538. Podpisany Strona 5
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 576 858,00 1 080,00 577 938,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 226 270,00 1 080,00 227 350,00 80195 Pozostała działalność 51 157,00-4 900,00 46 257,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 954,00-4 900,00 54,00 852 Pomoc społeczna 5 223 723,41 2 300,00 5 226 023,41 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz 85212 3 703 798,00 2 900,00 3 706 698,00 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 10 000,00 2 100,00 12 100,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z 4560 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 2 000,00 800,00 2 800,00 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 164 964,00 0,00 164 964,00 3110 Świadczenia społeczne 159 202,00-100,00 159 102,00 3119 Świadczenia społeczne 5 762,00 100,00 5 862,00 85295 Pozostała działalność 506 947,17-600,00 506 347,17 3110 Świadczenia społeczne 473 060,00-600,00 472 460,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 320 577,50 0,00 320 577,50 85395 Pozostała działalność 320 577,50 0,00 320 577,50 3117 Świadczenia społeczne 2 624,00 1 400,00 4 024,00 4307 Zakup usług pozostałych 113 794,30-1 400,00 112 394,30 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 330 848,00 367,00 331 215,00 85401 Świetlice szkolne 163 604,00 367,00 163 971,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 116 600,00 367,00 116 967,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 431 146,00-8 000,00 6 423 146,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 297 131,00-8 000,00 289 131,00 4260 Zakup energii 224 931,00-3 000,00 221 931,00 4300 Zakup usług pozostałych 43 000,00-5 000,00 38 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 746 841,00 65 544,00 812 385,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 501 000,00 65 544,00 566 544,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 492 000,00 65 544,00 557 544,00 Razem: 30 240 131,71-600,00 30 239 531,71 Id: 84675F3B-59F4-47A3-A681-9527F8149538. Podpisany Strona 6
Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Załącznik nr 3 nr XLI / 211 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik nr 3 nr III/11/2014 z dnia 30.12. 2014 w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1. Pomoc dla Powiatu Sandomierskiego realizującego zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Bukowa Wojcieszyce -Sulisławice na odcinku 614mb wraz z odwodnieniem i chodnikiem po jednej stronie" (2013-2014) 600 60014 wydatki majątkowe 232 625 232 625 232 625 Powiat Sandomierski Sporządzenie zmiany nr 4 studium uwarunkowań i 2. kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów ( 2013-2014 ) 710 71004 wydatki bieżące 17 000 17 000 17 000 Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania 3. przestrzennego nr 1 na terenie sołectwa Zawidza, gmina Łoniów ( 2013-2014) 710 71004 wydatki bieżące 25 000 25 000 25 000 Id: 84675F3B-59F4-47A3-A681-9527F8149538. Podpisany Strona 7
710 71004 wydatki bieżące 720 72095 wydatki majątkowe Załącznik nr 3 nr XLI / 211 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013r. Sporządzenie zmiany nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania 4. przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia ( 2014-2015) Budowa parkingu i jezdni 7. manewrowej w miejscowości Łoniów (2013-2014 ) 750 75095 wydatki majątkowe 801 80101 wydatki majątkowe 17 000 8 500 8 500 Projekt:" e-świętokrzyskie 5. Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST(2010-2014)" 720 72095 wydatki majątkowe 329 000 244 425 44 939 199 486 Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa 6. Świętokrzyskiego w Gminie Łoniów ( 2013-2014 ) 85 000 85 000 20 000 65 000 211 681 201 681 95 527 106 154 Termomodernizacja sal gimnastycznych w PSP w 8. Łążku i PZS w Sulisławicach ( 2014-2015 ) 65 000 15 000 15 000 Załącznik nr 3 nr III/11/2014 z dnia 30.12. 2014 9. Projekt "Szkoła na m@xa" (2013-2014)". Publiczny Zespół Szkół w Sulisławicach Id: 84675F3B-59F4-47A3-A681-9527F8149538. Podpisany Strona 8
Załącznik nr 3 nr XLI / 211 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013r. Załącznik nr 3 nr III/11/2014 z dnia 30.12. 2014 853 85395 wydatki bieżące 133 960 89 044,50 13 356,65 Szkoła 75 687,85 Podstawowa w Sulisławicach 10. Projekt "Aktywni przeciw wykluczeniu ( 2014-2015 ) 853 85395 wydatki bieżące 130 733 130 733,00 6 573 Ośrodek Pomocy 124 160,00 Społecznej w 852 85214 wydatki bieżące 5 862 5 862,00 5 862 852 85295 wydatki bieżące 7 560 7 560,00 7 560 852 85219 wydatki bieżące 2 016 Projekt: Etap I budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary Nowe 11. i sieci kanalizacyjnej:świniary Nowe i Świniary Stare (2007-2014) 900 90019 wydatki majątkowe 900 90095 wydatki majątkowe 1 324 292 11 384 995 3 336 852 78 506,00 1 553 346,00 1 705 000 Projekt: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości 12. Świniary Nowe, Świniary Stare,Jasienica, Łoniów Kolonia, Łoniów - etap II (2012-2014) 900 90095 wydatki majątkowe 4 082 943 2 597 943 1 020 000 1 577 943 Id: 84675F3B-59F4-47A3-A681-9527F8149538. Podpisany Strona 9
Załącznik nr 3 nr XLI / 211 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013r. Załącznik nr 3 nr III/11/2014 z dnia 30.12. 2014 Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Świniary 13. Nowe, Świniary Stare, Jasienica, Łoniów- Kolonia, Łoniów - etap III" - (2014-2015) 900 90095 wydatki majątkowe Plan gospodarki 14. niskoemisyjnej dla Gminy Łoniów ( 2014-2015 ) 900 90095 wydatki majątkowe 2 057 100 30 000 30 000 34 440 Ogółem 20 146 207 7 027 225,50 1 474 992,00 3 256 816,00 0 19 929,65 2 275 487,85 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 84675F3B-59F4-47A3-A681-9527F8149538. Podpisany Strona 10
Załącznik nr 4 nr XLI/ 211 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013r. Załącznik nr 4 nr III/11/2014. z dnia 30.12. 2014r. Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2014 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodząc e z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Budowa chodnika przy 1. 600 60016 drodze gminnej w miejscowości Łążek Odbudowa drogi gminnej w 2. 600 60016 Królewicach 3. 600 60016 Przebudowa dróg gminnych Przebudowa - modernizacja 4. 600 60017 drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ruszcza Płaszczyzna Przebudowa drogi gminnej 5. 600 60078 Jeziory - Ruszcza Kolonia 11 034 11 034 48 000 48 000 31 894,52 31 894,52 107 000 82 000 506 417 108 000 25 000 398 417 w w w w w Id: 84675F3B-59F4-47A3-A681-9527F8149538. Podpisany Strona 11
Załącznik nr 4 nr XLI/ 211 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013r. Załącznik nr 4 nr III/11/2014. z dnia 30.12. 2014r. 201 583 Odbudowa drogi gminnej 6. 600 60078 Trzebiesławice - Suliszów 368 920 167 337 w 405 227 Odbudowa drogi gminnej 7. 600 60078 Piaseczno-Swiniary Stare 518 955 113 728 w 230 000 Przebudowa drogi gminnej 8. 600 60078 Świniary - Jasienica 347 400 117 400 w Przebudowa budynku w 9. 700 70005 Sulisławicach 80 000 80 000 w Wymiana drzwi w budynku 10. 700 70005 komunalnym w Suliławicach 6 500 6 500 w Zagospodarowanie terenu 11. 700 70005 wzdłuż stawu w miejscowości Wojcieszyce 10 253 10 253 w Zakup aparatu 12. 750 75023 fotograficznego 4 500 4 500 w Wykonanie projektu 13. 750 zagospodarowania zieleni 75023 wokół budynku Urzędu Gminy w 4 000 4 000 w Id: 84675F3B-59F4-47A3-A681-9527F8149538. Podpisany Strona 12
Załącznik nr 4 nr XLI/ 211 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013r. Załącznik nr 4 nr III/11/2014. z dnia 30.12. 2014r. Przebudowa instalacji 14. 801 80101 elektrycznej w Szkole Podstawowej w Świniarach 25 000 25 000 w Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach:chodków 15. 900 90015 Stary,Krowia Góra,Łoniów Kolonia, Skwirzowa, Sulisławice,Świniary Nowe, Świniary St.,Trzebiesławice 29 200 29 200 w Wymiana pokrycia 16. 921 92109 dachowego na budynku GOK w Chodkowie 9 000 9 000 w Zakup i ogrodzenie działki 17. 921 92195 dla celów sołectwa Chodków Nowy 7 000 7 000 w Wykonanie projektu świetlicy 18. 921 92195 wiejskiej w miejscowości Przewłoka 9 796 9 796 w Zakup wyposażenia do 19. 921 świetlicy wiejskiej w 92195 miejscowości Skrzypaczowice 14 828 14 828 w Rozbudowa monitoringu w 20. 921 92195 świetlicy wiejskiej w Sulisławicach 5 850 5 850 w Id: 84675F3B-59F4-47A3-A681-9527F8149538. Podpisany Strona 13
Załącznik nr 4 nr XLI/ 211 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013r. Załącznik nr 4 nr III/11/2014. z dnia 30.12. 2014r. Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego 21. 921 92195 ogrzewania i gazowej w świetlicach wiejskich we Wnorowie i Trzebiesławicach 50 776 21 127 w 29 649 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - 22. 921 wykonanie odwodnienie wraz 92195 z ułożeniem kostki brukowej w miejscowości Świniary Stare 19 399 19 399 w Zagospodarowanie terenu gminnego - budowa placu 23. 926 92695 zabaw wraz z jego ogrodzeniem w miejscowości Jasienica 18 770 18 770 w Rozbudowa placu zabaw w 24. 926 92695 miejscowości Jeziory 8 800 8 800 w Rozbudowa placu zabaw w 25. 926 92695 miejscowości Kępa Nagnajewska 26. 926 Rozbudowa placu zabaw w 92695 miejscowości Bazów 8 127 8 127 3 524 3 524 w w 2 254 943,52 943 940,52 21 127 1 260 227 29 649 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 84675F3B-59F4-47A3-A681-9527F8149538. Podpisany Strona 14
Załącznik nr 5 nr XLI / 211/ 2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. Załącznik nr 5 nr III/11/2014 z dnia 30.12. 2014 L.p. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok Jednostka org. Okres realizująca Projekt realizacji zadanie lub Dział Rozdział zadania koordynująca program Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 1. 2007-2013 Priorytet:2.Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa 2010-2014 Łoniów 720 72095 Wartość zadania: 329 000 244 425 informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Wydatki bieżące: Działanie:2.2 Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego Projekt:" e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST ( 2010-2014)" zagranicznych 720 72095 Wydatki majątkowe: 329 000 244 425 - środki z budżetu j.s.t. 57 500 44 939 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2. 2007-2013 Priorytet:2.Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa 2013-2014 Łoniów 720 72095 Wartość zadania: 85 000 85 000 informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu. Wydatki bieżące: Działanie:2.2 Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego Projekt:" Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Łoniów"( 2013-2014) - środki z budżetu j.s.t. zagranicznych 271 500 199 486 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE - środki z budżetu j.s.t. zagranicznych 720 72095 Wydatki majątkowe: 85 000 85 000 - środki z budżetu j.s.t. 20 000 20 000 zagranicznych 65 000 65 000 Id: 84675F3B-59F4-47A3-A681-9527F8149538. Podpisany Strona 15
Załącznik nr 5 nr XLI / 211/ 2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. Załącznik nr 5 nr III/11/2014 z dnia 30.12. 2014 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 2013-2014 Łoniów 750 75095 Wartość zadania: 211 681 201 681 Oś 4: LEADER Wydatki bieżące: Działanie 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie "Odnowa i rozwój wsi" Projekt "Budowa parkingu i jezdni manewrowej w miejscowości Łoniów" ( 2013-2014) - środki z budżetu j.s.t. zagranicznych 750 75095 Wydatki majątkowe: 211 681 201 681 - środki z budżetu j.s.t. 105 527 95 527 zagranicznych 106 154 106 154 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Program Operacyjny Kapitał Ludzki Publiczny 4. 2013-2014 Zespół Szkół 853 85395 Wartość zadania: 133 960 89 044,50 w Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Sulisławicach 853 85395 Wydatki bieżące: 133 960 89 044,50 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnieniewysokiej jakosci usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty". - środki z budżetu j.s.t. Szkoła Podstawowa w Sulisławicach 20 094,00 13 356,65 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie róznic w jakosci usług edukacyjnych". Projekt "Szkoła na m@xa" ( 2013-2014)". 5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2014-2015 Ośrodek 853 85395 Wartość zadania: Priorytet: VII "Promocja integracji społecznej Pomocy Działanie: 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" Społecznej 852 85214 Wartość zadania: 75 687,85 w tym środki pozostałe w budżecie 2013 r. w zagranicznych 113 866,00 kwocie 4 330,85 zł 130 733,00 130 733,00 5 862 5 862 Id: 84675F3B-59F4-47A3-A681-9527F8149538. Podpisany Strona 16
Załącznik nr 5 nr XLI / 211/ 2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. Załącznik nr 5 nr III/11/2014 z dnia 30.12. 2014 Poddziałanie 7.1.1."Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" 852 85219 Wartość zadania: 2 016 Projekt:"Aktywni przeciw wykluczeniu" 852 85295 Wartość zadania: razem Wydatki bieżące: Wydatki bieżące: 852 85214 - środki z budżetu j.s.t. 5 862 5 862 852 85219 - środki z budżetu j.s.t. 2 016 852 85295 - środki z budżetu j.s.t. 7 560 7 560 853 85395 Wydatki bieżące: 853 85395 853 85395 zagranicznych 124 160 124 160 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 6. 2007-2013 2007-2014 Łoniów 900 90019 Wartość zadania: 1 324 292 900 90095 Wartość zadania: razem 7 560 7 560 146 171 144 155 146 171 144 155 15 438 13 422 130 733 130 733 6 573 6 573 11 384 995 3 336 852 12 709 287 3 336 852 Priorytet: 4 " Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej Działanie: 4.2 " Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej" Projekt: Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. "Etap I budowa oczyszczalni ścieków w miejscowosci Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej:świniary Nowe i Świniary Stare (2007-2014 )" zagranicznych Wydatki majątkowe: 12 709 287 3 336 852 900 90019 - środki z budżetu j.s.t. 1 324 292 1 631 852 ( w tym 125 000 zł na wydatki 900 90095 - środki z budżetu j.s.t. 5 052 371 niekwalifikowalne) 900 90095 zagranicznych 6 332 624 1 705 000 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE 7. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 900 90095 Wartość zadania: 4 082 943 2 597 943 Id: 84675F3B-59F4-47A3-A681-9527F8149538. Podpisany Strona 17
Załącznik nr 5 nr XLI / 211/ 2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. Załącznik nr 5 nr III/11/2014 z dnia 30.12. 2014 Oś 3: "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej". Działanie 321:"Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Projekt: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świniary Nowe, Świniary Stare,Jasienica, Łoniów Kolonia, Łoniów - etap II (2012-2014)" 2012-2014 Łoniów Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. zagranicznych 900 90095 Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 4 082 943 1 461 977 2 597 943 2 597 943 zagranicznych 2 620 966 8. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 2014-2015 Łoniów 900 90095 Wartość zadania: 2 057 100 30 000 Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej " Projekt: " Budowa kanalizacij sanitarnej dla m. Świniary Nowe, Świniary Stare, Jasienica, Łoniów- Kolonia, Łoniów - etap III"(2014-2015) w tym: pożyczka zaciągana na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. zagranicznych 900 90095 Wydatki majątkowe: 2 057 100 30 000 - środki z budżetu j.s.t. 802 941 30 000 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 2014 Łoniów 921 92195 Wartość zadania: 50 776 50 776 9. Oś 4: LEADER Wydatki bieżące: zagranicznych 1 254 159 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Działanie 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów Projekt "Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i gazowej w świetlicach wiejskich we Wnorowie i Trzebiesławicach" - środki z budżetu j.s.t. zagranicznych Id: 84675F3B-59F4-47A3-A681-9527F8149538. Podpisany Strona 18
Załącznik nr 5 nr XLI / 211/ 2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. Załącznik nr 5 nr III/11/2014 z dnia 30.12. 2014 Wydatki majątkowe: 50 776 50 776 - środki z budżetu j.s.t. 21 127 21 127 zagranicznych 29 649 29 649 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Ogółem wydatki Wydatki bieżące: - środki z budżetu j.s.t. 19 805 918 280 131 15 438 6 779 876,50 233 199,50 13 422,00 zagranicznych 26 667,00 238 026,00 19 929,65 199 847,85 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: - środki z budżetu j.s.t. 19 525 787 8 845 735 6 546 677,00 4 441 388,00 zagranicznych 10 680 052 2 105 289,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Uwaga do zadania nr 7: Zadanie w roku 2014 będzie sfinansowane z środków własnych w kwocie 1 020 000 zł oraz pożyczki w kwocie 1 577 943 zł, która zostanie zwrócona w następnym roku z refundacji środków UE. Id: 84675F3B-59F4-47A3-A681-9527F8149538. Podpisany Strona 19
Załącznik nr 7 nr XLI / 211/ 2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr III/11/2014 z dnia 30.12. 2014r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r. w złotych z tego: z tego: z tego: Wydatki jednostek budżetowych w tym: Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki na 2014 r. Wydatki bieżące wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowan e z Wydatki udziałem majątkowe środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 010 01095 2010 224 999,29 224 999,29 4210 4430 4 411,75 220 587,54 4 411,75 220 587,54 750 75011 2010 59 241,00 59 241,00 4010 4040 4110 4120 47 037,00 3 200,00 8 020,00 984,00 47 037,00 3 200,00 8 020,00 984,00 751 75101 2010 1 313,00 1 313,00 4210 1 313,00 1 313,00 751 75108 2010 10 197,00 10 197,00 3030 6 729,00 6 729,00 4110 294,98 294,98 4120 4,66 4,66 4170 2 105,00 2 105,00 4210 835,01 835,01 4300 196,35 196,35 4410 32,00 32,00 751 75109 2010 39 429,00 39 429,00 3030 24 510,00 24 510,00 4170 4 679,00 4 679,00 4210 4300 4410 5 300,00 3 306,00 1 634,00 5 300,00 3 306,00 1 634,00 751 75113 2010 10 342,00 10 342,00 3030 4 720,00 4 720,00 4110 280,12 280,12 4120 40,13 40,13 4170 2 018,00 2 018,00 Id: 84675F3B-59F4-47A3-A681-9527F8149538. Podpisany Strona 20
Załącznik nr 7 nr XLI / 211/ 2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. 4210 4300 2 558,59 227,16 2 558,59 227,16 4410 498,00 498,00 801 80101 2010 8 401,00 8 401,00 4210 4240 5 529,50 2 871,50 5 529,50 2 871,50 852 85212 2010 3 691 798,00 3 691 798,00 3110 3 561 388,00 3 561 388,00 4010 4040 4110 4120 4170 61 680,00 7 000,00 11 830,00 1 690,00 2 000,00 61 680,00 7 000,00 11 830,00 1 690,00 2 000,00 4210 4280 5 772,00 407,00 5 772,00 407,00 4300 4410 4430 13 200,00 1 400,00 435,00 13 200,00 1 400,00 435,00 4440 4580 4700 3 000,00 19 660,00 2 336,00 3 000,00 19 660,00 2 336,00 852 85213 2010 33 615,00 33 615,00 4130 33 615,00 33 615,00 852 85215 2010 579,24 579,24 3110 567,66 567,66 4210 11,58 11,58 852 85219 2010 1218,00 1 218,00 3030 1 200,00 1 200,00 4210 18,00 18,00 852 85228 2010 27 000,00 27 000,00 4010 4110 4120 16 550,00 2 850,00 400,00 16 550,00 2 850,00 400,00 4170 7 200,00 7 200,00 852 85295 2010 70 690,17 70 690,17 3110 67 600,00 67 600,00 4210 3 090,17 3 090,17 Ogółem 4 178 822,70 4 178 822,70 4 178 822,70 179 862,89 332 245,15 0,00 3 666 714,66 0 0 0 0 0 0 Załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr III/11/2014 z dnia 30.12. 2014r. Id: 84675F3B-59F4-47A3-A681-9527F8149538. Podpisany Strona 21
Załącznik nr 10 nr XLI / 211 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. Załącznik nr 7 nr III/11/2014 z dnia 30.12.2014 Lp. Dotacje podmiotowe w 2014 roku Nazwa Dział Rozdział jednostki otrzymującej Zakres dotacje 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Gminny Ośrodek 1. 921 92109 2480 Kultury Realizacja zadań statutowych w złotych Kwota dotacji 557 544 2. 921 92116 2480 Ogółem Gminna Biblioteka Publiczna II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Realizacja zadań statutowych 89 500 647 044 Id: 84675F3B-59F4-47A3-A681-9527F8149538. Podpisany Strona 22
Lp. Załącznik nr 11 nr XLI / 211 / 2013 z dnia 28 grudnia 2013 r. Dotacje celowe w 2014 roku Nazwa Dział Rozdział jednostki otrzymującej Zakres dotacje Załacznik nr 8 nr III/11/2014 z dnia 30.12 2014 r. w złotych Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. 600 60014 6300 Powiat Sandomierski Pomoc dla Powiatu Sandomierskiego realizującego zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Bukowa Wojcieszyce - Sulisławice na odcinku 614mb wraz z odwodnieniem i chodnikiem po jednej stronie" (2013-2014) 232 625 2. 801 80104 2310 Gmina Koprzywnica Pokrycie kosztów uczęszczania dziecka do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego 2 950 3. 801 80104 2310 Gmina Tarnobrzeg Pokrycie kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola samorządowego 1 950 4. 801 80104 2310 Gmina Padew Narodowa II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 5. 754 75412 6230 OSP Sulisławice Pokrycie kosztów uczęszczania dziecka do Niepublicznego Przedszkola "Smyki" Zakup poduszek pneumatycznych 3 600 4 000 6. 926 92605 6230 Gminny Klub Sportowy Świniary Zagospodarowanie i wyposażenie boiska sportowego w Świniarach Nowych 6 148 7. 926 92605 2360 Wyłoniona w drodze konkursu Realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej 80 000 Ogółem 331 273 Id: 84675F3B-59F4-47A3-A681-9527F8149538. Podpisany Strona 23