UCHWAŁA NR XXXIII/268/7 RADY GMINY GRÓDEK z dnia 27 września 207 r. w sprawie zmian w budżecie na 207 r. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, lit. d oraz lit. i, pkt 0, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 206 r. poz. 446, 579 i 948, z 207 r. poz. 730 i 935) oraz art. 89 ust., art. 2, art. 22, art. 24, art. 25, art. 27 ust. 2 pkt 2, 3 i 6, art. 28, art. 29, art. 220, art. 22, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 206 r. poz. 870, 948, 984 i 2260, z 207 r. poz. 60, 9, 659, 933, 935, 089, 475, 529 i 537) uchwala się, co następuje:.. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 96.309,23 zł planu dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr. 2. Dokonuje się zmniejszenia o kwotę 70.090,77 zł planu wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: ) dochody w kwocie 2.7.64,3 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 2.325.764,3 zł, b) majątkowe w wysokości 385.40 zł; 2) wydatki w kwocie 24.384.764,3 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 20.676.768,3 zł, b) majątkowe w wysokości 3.802.27 zł. 3. Deficyt budżetu w wysokości 2.673.600 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie -.500.000 zł, - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 423.600 zł, - zaciąganych kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 750.000 zł. 4. Wykaz zadań inwestycyjnych i limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 207 r. określa załącznik Nr 3. 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.250.000 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 576.400 zł określa załącznik Nr 4. 6. W uchwale Nr XXVI/203/6 Rady z dnia 29 grudnia 206 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 207 r. 7 otrzymuje brzmienie: Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: ) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 775.000 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie.500.000 zł; 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 750.000 zł." 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona
8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Wieczysław Gościk Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr do Uchwały Nr XXXIII/ /7 Rady z dnia 27 września 207 r. Zmiany w planie dochodów na 207 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dzi ał Rozdzia ł Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 2 3 4 5 6 7 8 Rodzaj zadania: Własne Dzi ał Rozdzia ł bieżące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 Plan po zmianach (5+6+7) bieżące razem: 86 473,00 86 473,00 majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 majątkowe razem: 50 00 50 00 50 00 50 00 Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 2 3 4 5 6 7 8 bieżące Plan po zmianach (5+6+7) 852 Pomoc społeczna 793 558,00 3 54 825 098,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 9 26 3 54 22 80 203 0 Rodzaj zadania: Zlecone Dzi ał Rozdzia ł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 9 26 3 54 22 80 bieżące razem: 5 707 57 3 54 5 739 majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 47 376,00 47 376,00 majątkowe razem: 335 40 335 40 25 00 25 00 Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie 2 3 4 5 6 7 8 bieżące Plan po zmianach (5+6+7) 80 Oświata i wychowanie 53 757,49-844,98 52 92,5 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 800 Szkoły podstawowe 42 357,86-95,00 42 262,86 Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona
20 0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 42 357,86-95,00 42 262,86 800 Gimnazja 399,63-749,98 0 649,65 20 0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 399,63-749,98 0 649,65 855 Rodzina 5 022 047,37-50 00 5 64,2 5 087 66,58 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 8550 Świadczenie wychowawcze 3 09 00 5 523,00 3 224 523,00 85502 206 0 20 0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 09 00 5 523,00 3 224 523,00 93 00-50 00 863 00 93 00-50 00 863 00 85503 Karta Dużej Rodziny 47,37 9,2 38,58 20 0 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 47,37 9,2 38,58 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 bieżące razem: 5 435 42,08-50 844,98 5 64,2 5 500 8,3 Ogółem: 2 64 855,08-50 844,98 47 54,2 2 7 64,3 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 22 376,00 22 376,00 Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/268/7 Rady z dnia 27 września 207 r. Rodzaj zadania: Poroz. z JST Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 Rodzaj zadania: Wydatki razem: Nazwa Własne Plan Wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu przed zmianą 463598,00 03598,00 6373,00 407,00 57356,00 725,00 250 36000 36000 po zmianach 463598,00 03598,00 6373,00 407,00 57356,00 725,00 250 36000 36000 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3, 7 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 8 Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 00 600 000 6006 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6050 6059 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Plan Wydatki bieżące z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne przed zmianą 737065,00 53525,00 20423,00 20423,00 3302,00 68354 68354 zmniejszenie -7977,00-7977,00-7977,00 zwiększenie 4500 4500 4500 po zmianach 774088,00 53525,00 20423,00 20423,00 3302,00 720563,00 720563,00 przed zmianą 69663,00 2623,00 2623,00 2623,00 68354 68354 zmniejszenie -7977,00-7977,00-7977,00 zwiększenie 4500 4500 4500 po zmianach 73386,00 2623,00 2623,00 2623,00 720563,00 720563,00 przed zmianą 44856,00 44856,00 44856,00 zwiększenie 4500 4500 4500 po zmianach 459856,00 459856,00 459856,00 przed zmianą 9488 9488 9488 zmniejszenie -7977,00-7977,00-7977,00 po zmianach 86903,00 86903,00 86903,00 przed zmianą 4727,00 32876,00 32876,00 3597 285906,00 5024,00 5024,00 zmniejszenie -7050-50 -50-50 -7000-7000 zwiększenie 50 50 50 50 po zmianach 3027,00 32876,00 32876,00 3597 285906,00 98024,00 98024,00 przed zmianą 346,00 6392 6392 6392 5024,00 5024,00 zmniejszenie -7000-7000 -7000 Wydatki majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3, 7 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 8 9488-7977,00 Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 86903,00 9488-7977,00 86903,00 9488-7977,00 86903,00
70 750 6006 6007 60053 7004 75023 75095 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnetrzne 420 Zakup materiałów i wyposażenia Infrastruktura telekomunikacyjna 4270 Zakup usług remontowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4300 Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4300 Zakup usług pozostałych 440 Podróże służbowe krajowe Pozostała działalność 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych po zmianach 446,00 6392 6392 6392 98024,00 98024,00 przed zmianą 5024,00 5024,00 5024,00 zmniejszenie -7000-7000 -7000 po zmianach 98024,00 98024,00 98024,00 przed zmianą 00 00 00 00 zmniejszenie -50-50 -50-50 po zmianach 050 050 050 050 przed zmianą 200 200 200 200 zmniejszenie -50-50 -50-50 po zmianach 50 50 50 50 przed zmianą 95756,00 95756,00 95756,00 3597 59786,00 zwiększenie 50 50 50 50 po zmianach 96256,00 96256,00 96256,00 3597 60286,00 przed zmianą 00 00 00 00 zwiększenie 50 50 50 50 po zmianach 50 50 50 50 przed zmianą 2900 2900 2900 2900 zmniejszenie -7500-7500 -7500-7500 zwiększenie 500 500 500 po zmianach 5900 5900 5400 5400 500 przed zmianą 7500 7500 7500 7500 zmniejszenie -7500-7500 -7500-7500 zwiększenie 500 500 500 po zmianach 500 500 500 przed zmianą zwiększenie 500 500 500 po zmianach 500 500 500 przed zmianą 7500 7500 7500 7500 zmniejszenie -7500-7500 -7500-7500 po zmianach przed zmianą 82582,00 79882,00 7572,00 36932,00 346589,00 830 2700 2700 zmniejszenie -62-62 -62-62 -550 zwiększenie 550 550 550 550 po zmianach 8252 7982 7206 36932,00 35469,00 7760 2700 2700 przed zmianą 70997,00 68297,00 67987,00 36932,00 30739,00 30 2700 2700 zwiększenie 550 550 550 550 po zmianach 7547,00 68847,00 68537,00 36932,00 36239,00 30 2700 2700 przed zmianą 6500 6500 6500 6500 zwiększenie 500 500 500 500 po zmianach 7000 7000 7000 7000 przed zmianą 900 900 900 900 zwiększenie 50 50 50 50 po zmianach 950 950 950 950 przed zmianą 475 475 225 225 2500 zmniejszenie -62-62 -62-62 -550 po zmianach 403 403 253 253 950 przed zmianą 2500 2500 2500 zmniejszenie -550-550 -550 Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 2
754 80 75404 7542 800 3030 460 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych po zmianach 950 950 950 przed zmianą 55 55 55 55 zmniejszenie -62-62 -62-62 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji 2300 3030 400 420 420 4780 4040 490 420 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Dodatkowe wynagrodzenie roczne Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia po zmianach 453 453 453 453 przed zmianą 42359,00 484745,00 3724 6099,00 5704,00 5300 4505,00 938846,00 938846,00 zmniejszenie -5235,00-5235,00-235,00-35,00-0 -500 zwiększenie 935,00 935,00 935,00 435,00 500 po zmianach 4749,00 478645,00 3264 6499,00 694,00 3800 4505,00 938846,00 938846,00 przed zmianą 60 60 60 60 000 000 zmniejszenie -0-0 -0-0 po zmianach 50 50 50 50 000 000 przed zmianą 60 60 60 60 zmniejszenie -0-0 -0-0 po zmianach 50 50 50 50 przed zmianą 34978,00 45446,00 286956,00 5999,00 34957,00 5300 4505,00 89532 89532 zmniejszenie -535,00-535,00-35,00-35,00-500 zwiększenie 935,00 935,00 935,00 435,00 500 po zmianach 34378,00 44846,00 295956,00 55999,00 39957,00 3800 4505,00 89532 89532 przed zmianą 5000 5000 5000 zmniejszenie -500-500 -500 po zmianach 3500 3500 3500 przed zmianą 09674,00 09674,00 09674,00 09674,00 zwiększenie 400 400 400 400 po zmianach 3674,00 3674,00 3674,00 3674,00 przed zmianą 24 24 24 24 zmniejszenie -35,00-35,00-35,00-35,00 po zmianach 2005,00 2005,00 2005,00 2005,00 przed zmianą 4799 4799 4799 4799 zwiększenie 500 500 500 500 po zmianach 5299 5299 5299 5299 przed zmianą 295,00 295,00 295,00 295,00 zwiększenie 35,00 35,00 35,00 35,00 po zmianach 43 43 43 43 przed zmianą 665886,00 6480886,00 560329,00 448079,00 2304 676656,00 20 3500 3500 zmniejszenie -56673,00-56673,00-56234,00-3378,00-24856,00-439,00 zwiększenie 594,00 594,00 55922,00 24904,00 308,00 392,00 po zmianach 668327,00 6483327,00 5602907,00 4473705,00 29202,00 676656,00 203764,00 3500 3500 przed zmianą 30833,00 294633,00 228623,00 883443,00 40268 57400 860 3500 3500 zmniejszenie -535-535 -535-35 -500 zwiększenie 35 35 35 35 po zmianach 307733,00 294233,00 228223,00 883093,00 39903 57400 860 3500 3500 przed zmianą 9443,00 9443,00 9443,00 9443,00 zmniejszenie -35-35 -35-35 po zmianach 9093,00 9093,00 9093,00 9093,00 przed zmianą zwiększenie 35 35 35 35 po zmianach 35 35 35 35 przed zmianą 4500 4500 4500 4500 88406 88406 88406 88406 Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 3
420 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 600 600 600 600 po zmianach 500 500 500 500 przed zmianą 6000 6000 6000 6000 zmniejszenie -500-500 -500-500 4270 Zakup usług remontowych po zmianach 4500 4500 4500 4500 przed zmianą 300 300 300 300 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 500 500 500 500 po zmianach 800 800 800 800 przed zmianą 3959 3959 00 00 3859 zmniejszenie -20-20 -20-20 8003 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych po zmianach 3939 3939 80 80 3859 przed zmianą 00 00 00 00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego zmniejszenie -20-20 -20-20 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego po zmianach 80 80 80 80 przed zmianą 75553,00 75553,00 73983,00 642084,00 89899,00 2353 zmniejszenie -489,00-489,00-489,00-385,00-3506,00 8004 Przedszkola zwiększenie 34286,00 34286,00 373,00 9373,00 80 33,00 po zmianach 784908,00 784908,00 758265,00 660072,00 9893,00 26643,00 przed zmianą 2353 2353 2353 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie 33,00 33,00 33,00 po zmianach 26643,00 26643,00 26643,00 przed zmianą 5025 5025 5025 5025 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 8584,00 8584,00 8584,00 8584,00 po zmianach 520734,00 520734,00 520734,00 520734,00 przed zmianą 34326,00 34326,00 34326,00 34326,00 zmniejszenie -936,00-936,00-936,00-936,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne po zmianach 3339 3339 3339 3339 przed zmianą 8556,00 8556,00 8556,00 8556,00 420 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie 789,00 789,00 789,00 789,00 po zmianach 9345,00 9345,00 9345,00 9345,00 przed zmianą 50 50 50 50 zmniejszenie -449,00-449,00-449,00-449,00 470 Wynagrodzenia bezosobowe po zmianach 05,00 05,00 05,00 05,00 przed zmianą 000 000 000 000 420 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 89,00 89,00 89,00 89,00 po zmianach 89,00 89,00 89,00 89,00 przed zmianą 370 370 370 370 zmniejszenie -262,00-262,00-262,00-262,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek po zmianach 2438,00 2438,00 2438,00 2438,00 przed zmianą 2300 2300 2300 2300 4260 Zakup energii zwiększenie 645,00 645,00 645,00 645,00 po zmianach 2945,00 2945,00 2945,00 2945,00 przed zmianą 46 46 46 46 zmniejszenie -46-46 -46-46 4270 Zakup usług remontowych po zmianach przed zmianą 0 0 0 0 4280 Zakup usług zdrowotnych Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 4
4280 Zakup usług zdrowotnych zwiększenie 57 57 57 57 po zmianach 67 67 67 67 przed zmianą 450 450 450 450 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 330 330 330 330 po zmianach 780 780 780 780 przed zmianą 52 52 52 52 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększenie 42,00 42,00 42,00 42,00 po zmianach 562,00 562,00 562,00 562,00 przed zmianą 9 9 9 9 zmniejszenie -66,00-66,00-66,00-66,00 440 Podróże służbowe krajowe po zmianach 24,00 24,00 24,00 24,00 przed zmianą 30408,00 30408,00 30408,00 30408,00 zmniejszenie -672,00-672,00-672,00-672,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po zmianach 28736,00 28736,00 28736,00 28736,00 przed zmianą 46,00 46,00 46,00 46,00 zmniejszenie -46,00-46,00-46,00-46,00 450 Opłaty na rzecz budżetu państwa po zmianach przed zmianą 39,00 39,00 39,00 39,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej zwiększenie 284,00 284,00 284,00 284,00 po zmianach 423,00 423,00 423,00 423,00 przed zmianą 7359,00 7359,00 702 5876 44,00 339 zmniejszenie -4272,00-4272,00-4272,00-323,00-2949,00 8006 Inne formy wychowania przedszkolnego zwiększenie 4272,00 4272,00 493,00 493,00 79,00 po zmianach 7359,00 7359,00 7022,00 663 8492,00 3469,00 przed zmianą 339 339 339 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zwiększenie 79,00 79,00 79,00 po zmianach 3469,00 3469,00 3469,00 przed zmianą 434,00 434,00 434,00 434,00 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie 3683,00 3683,00 3683,00 3683,00 po zmianach 46797,00 46797,00 46797,00 46797,00 przed zmianą 292,00 292,00 292,00 292,00 zmniejszenie -66,00-66,00-66,00-66,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne po zmianach 2855,00 2855,00 2855,00 2855,00 przed zmianą 860 860 860 860 40 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 5 5 5 5 po zmianach 9 9 9 9 przed zmianą 285,00 285,00 285,00 285,00 zmniejszenie -84,00-84,00-84,00-84,00 420 Składki na Fundusz Pracy po zmianach 2 2 2 2 przed zmianą 284 284 284 284 zmniejszenie -73,00-73,00-73,00-73,00 470 Wynagrodzenia bezosobowe po zmianach 667,00 667,00 667,00 667,00 przed zmianą 00 00 00 00 zmniejszenie -60-60 -60-60 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek po zmianach 40 40 40 40 przed zmianą 200 200 200 200 zmniejszenie -795,00-795,00-795,00-795,00 4260 Zakup energii Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 5
8048 4260 Zakup energii po zmianach 205,00 205,00 205,00 205,00 przed zmianą 30 30 30 30 zmniejszenie -9,00-9,00-9,00-9,00 4280 Zakup usług zdrowotnych po zmianach 209,00 209,00 209,00 209,00 przed zmianą 78 78 78 78 zmniejszenie -24,00-24,00-24,00-24,00 4300 Zakup usług pozostałych po zmianach 539,00 539,00 539,00 539,00 przed zmianą 366,00 366,00 366,00 366,00 zmniejszenie -222,00-222,00-222,00-222,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po zmianach 3439,00 3439,00 3439,00 3439,00 przed zmianą 483286,00 483286,00 483066,00 257525,00 22554,00 22 zmniejszenie -2848,00-2848,00-2838,00-465,00-2373,00 - Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększenie 8907,00 8907,00 8907,00 337,00 757 po zmianach 489345,00 489345,00 48935,00 258397,00 230738,00 2 przed zmianą 22 22 22 zmniejszenie - - - 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń po zmianach 2 2 2 przed zmianą 64,00 64,00 64,00 64,00 zmniejszenie -6,00-6,00-6,00-6,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne po zmianach 6098,00 6098,00 6098,00 6098,00 przed zmianą 35799,00 35799,00 35799,00 35799,00 40 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększenie 337,00 337,00 337,00 337,00 po zmianach 3736,00 3736,00 3736,00 3736,00 przed zmianą 496,00 496,00 496,00 496,00 zmniejszenie -0-0 -0-0 420 Składki na Fundusz Pracy po zmianach 396,00 396,00 396,00 396,00 przed zmianą 70 70 70 70 zmniejszenie -349,00-349,00-349,00-349,00 470 Wynagrodzenia bezosobowe po zmianach 35,00 35,00 35,00 35,00 przed zmianą 00 00 00 00 zmniejszenie -233,00-233,00-233,00-233,00 420 Zakup materiałów i wyposażenia po zmianach 9767,00 9767,00 9767,00 9767,00 przed zmianą 2266 2266 2266 2266 4260 Zakup energii zwiększenie 6754,00 6754,00 6754,00 6754,00 po zmianach 2944,00 2944,00 2944,00 2944,00 przed zmianą 2338,00 2338,00 2338,00 2338,00 zmniejszenie -338,00-338,00-338,00-338,00 4270 Zakup usług remontowych po zmianach 200 200 200 200 przed zmianą 39 39 39 39 zmniejszenie -69-69 -69-69 4280 Zakup usług zdrowotnych po zmianach 70 70 70 70 przed zmianą 400 400 400 400 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 588,00 588,00 588,00 588,00 po zmianach 4588,00 4588,00 4588,00 4588,00 przed zmianą 87 87 87 87 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 6
8049 4360 440 4440 450 4700 3020 400 40 420 470 420 4240 4260 4270 4280 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększenie 27,00 27,00 27,00 27,00 Podróże służbowe krajowe po zmianach 897,00 897,00 897,00 897,00 przed zmianą 9 9 9 9 zmniejszenie -66,00-66,00-66,00-66,00 po zmianach 24,00 24,00 24,00 24,00 przed zmianą 8237,00 8237,00 8237,00 8237,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie 23,00 23,00 23,00 23,00 Opłaty na rzecz budżetu państwa Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych po zmianach 826 826 826 826 przed zmianą 46,00 46,00 46,00 46,00 zmniejszenie -46,00-46,00-46,00-46,00 po zmianach przed zmianą 00 00 00 00 zwiększenie 78,00 78,00 78,00 78,00 po zmianach 78,00 78,00 78,00 78,00 przed zmianą 74698,00 74698,00 73987,00 68939,00 5048,00 7,00 zmniejszenie -28424,00-28424,00-27995,00-27555,00-44 -429,00 zwiększenie 299,00 299,00 299,00,00 298,00 po zmianach 46573,00 46573,00 4629,00 4385,00 4906,00 282,00 przed zmianą 7,00 7,00 7,00 zmniejszenie -429,00-429,00-429,00 po zmianach 282,00 282,00 282,00 przed zmianą 54438,00 54438,00 54438,00 54438,00 zmniejszenie -2366-2366 -2366-2366 po zmianach 30778,00 30778,00 30778,00 30778,00 przed zmianą 9362,00 9362,00 9362,00 9362,00 zmniejszenie -345,00-345,00-345,00-345,00 po zmianach 5947,00 5947,00 5947,00 5947,00 przed zmianą 263,00 263,00 263,00 263,00 zmniejszenie -48-48 -48-48 po zmianach 783,00 783,00 783,00 783,00 przed zmianą 4,00 4,00 4,00 4,00 zwiększenie,00,00,00,00 po zmianach 5,00 5,00 5,00 5,00 przed zmianą 204,00 204,00 204,00 204,00 zmniejszenie -6-6 -6-6 po zmianach 44,00 44,00 44,00 44,00 przed zmianą 44,00 44,00 44,00 44,00 zmniejszenie - - - - po zmianach 34,00 34,00 34,00 34,00 przed zmianą 524,00 524,00 524,00 524,00 zwiększenie 94,00 94,00 94,00 94,00 po zmianach 78,00 78,00 78,00 78,00 przed zmianą 35 35 35 35 zmniejszenie -35-35 -35-35 po zmianach przed zmianą 2 2 2 2 Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 7
4280 Zakup usług zdrowotnych zwiększenie 7,00 7,00 7,00 7,00 po zmianach 27,00 27,00 27,00 27,00 przed zmianą 297,00 297,00 297,00 297,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 9 9 9 9 po zmianach 2287,00 2287,00 2287,00 2287,00 przed zmianą 5,00 5,00 5,00 5,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zwiększenie 2,00 2,00 2,00 2,00 po zmianach 7,00 7,00 7,00 7,00 przed zmianą 664,00 664,00 664,00 664,00 zmniejszenie -2-2 -2-2 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po zmianach 644,00 644,00 644,00 644,00 przed zmianą 2 2 2 2 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej zwiększenie 5,00 5,00 5,00 5,00 po zmianach 25,00 25,00 25,00 25,00 przed zmianą 50297,00 50297,00 50297,00 80 49497,00 zmniejszenie -688,00-688,00-688,00-30 -388,00 8095 Pozostała działalność po zmianach 49609,00 49609,00 49609,00 50 4909,00 przed zmianą 80 80 80 80 zmniejszenie -30-30 -30-30 470 Wynagrodzenia bezosobowe po zmianach 50 50 50 50 przed zmianą 20 20 20 20 zmniejszenie -0-0 -0-0 420 Zakup materiałów i wyposażenia po zmianach 0 0 0 0 przed zmianą 49297,00 49297,00 49297,00 49297,00 zmniejszenie -288,00-288,00-288,00-288,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po zmianach 49009,00 49009,00 49009,00 49009,00 przed zmianą 5998,00 5998,00 3598,00 250 448,00 2400 zmniejszenie -400-400 -400-400 85 Ochrona zdrowia zwiększenie 400 400 400 400 po zmianach 5998,00 5998,00 3598,00 250 448,00 2400 przed zmianą 498,00 498,00 798,00 250 9648,00 2400 zmniejszenie -400-400 -400-400 8554 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie 400 400 400 400 po zmianach 498,00 498,00 798,00 250 9648,00 2400 przed zmianą 900 900 900 900 zmniejszenie -400-400 -400-400 420 Zakup materiałów i wyposażenia po zmianach 500 500 500 500 przed zmianą 6898,00 6898,00 6898,00 6898,00 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 400 400 400 400 po zmianach 7298,00 7298,00 7298,00 7298,00 przed zmianą 236069,00 236069,00 3977 76859,00 4229,00 2300 973299,00 zmniejszenie -7823,00-7823,00-7823,00-4500 -3323,00 852 Pomoc społeczna zwiększenie 32327,00 32327,00 787,00 787,00 354 po zmianach 209083,00 209083,00 062344,00 67859,00 390485,00 2300 004839,00 przed zmianą 32426,00 32426,00 32426,00 32426,00 zmniejszenie -32426,00-32426,00-32426,00-32426,00 85202 Domy pomocy społecznej po zmianach 28000 28000 28000 28000 przed zmianą 32426,00 32426,00 32426,00 32426,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego zmniejszenie -32426,00-32426,00-32426,00-32426,00 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 8
854 8529 85228 85230 85404 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki pomocy społecznej 400 4440 4700 400 4440 30 3020 400 4040 40 Wynagrodzenia osobowe pracowników po zmianach 28000 28000 28000 28000 przed zmianą 570477,00 570477,00 566996,00 509485,00 575,00 348,00 zmniejszenie -30323,00-30323,00-30323,00-3000 -323,00 zwiększenie 787,00 787,00 787,00 787,00 po zmianach 54094,00 54094,00 53746 479485,00 57975,00 348,00 przed zmianą 40723,00 40723,00 40723,00 40723,00 zmniejszenie -3000-3000 -3000-3000 po zmianach 380723,00 380723,00 380723,00 380723,00 przed zmianą 9223,00 9223,00 9223,00 9223,00 zmniejszenie -323,00-323,00-323,00-323,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wynagrodzenia osobowe pracowników po zmianach 890 890 890 890 przed zmianą 250 250 250 250 zwiększenie 787,00 787,00 787,00 787,00 po zmianach 3287,00 3287,00 3287,00 3287,00 przed zmianą 240038,00 240038,00 24738,00 207374,00 7364,00 2300 230 zmniejszenie -5464,00-5464,00-5464,00-500 -464,00 po zmianach 224574,00 224574,00 99274,00 92374,00 690 2300 230 przed zmianą 6300 6300 6300 6300 zmniejszenie -500-500 -500-500 po zmianach 4800 4800 4800 4800 przed zmianą 694,00 694,00 694,00 694,00 zmniejszenie -464,00-464,00-464,00-464,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc w zakresie dożywiania Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne po zmianach 645 645 645 645 przed zmianą 4626 4626 4626 zwiększenie 354 354 354 po zmianach 7780 7780 7780 przed zmianą 4626 4626 4626 zwiększenie 354 354 354 po zmianach 7780 7780 7780 przed zmianą 40348,00 40348,00 308306,00 2843,00 23995,00 93042,00 zmniejszenie -285,00-285,00-28 -95-85,00-5 po zmianach 398507,00 398507,00 30555,00 28236,00 2354,00 92992,00 przed zmianą 2855,00 2855,00 28033,00 24406,00 3627,00 482,00 zmniejszenie -285,00-285,00-28 -95-85,00-5 po zmianach 25674,00 25674,00 25242,00 22456,00 2786,00 432,00 przed zmianą 482,00 482,00 482,00 zmniejszenie -5-5 -5 po zmianach 432,00 432,00 432,00 przed zmianą 925,00 925,00 925,00 925,00 zmniejszenie -44-44 -44-44 po zmianach 7685,00 7685,00 7685,00 7685,00 przed zmianą 83,00 83,00 83,00 83,00 zmniejszenie -8-8 -8-8 po zmianach 03,00 03,00 03,00 03,00 przed zmianą 3558,00 3558,00 3558,00 3558,00 zmniejszenie -28-28 -28-28 Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 9
40 Składki na ubezpieczenia społeczne po zmianach 3278,00 3278,00 3278,00 3278,00 przed zmianą 5 5 5 5 zmniejszenie -5-5 -5-5 420 Składki na Fundusz Pracy po zmianach 36 36 36 36 przed zmianą 408,00 408,00 408,00 408,00 zmniejszenie -20-20 -20-20 420 Zakup materiałów i wyposażenia po zmianach 208,00 208,00 208,00 208,00 przed zmianą 87,00 87,00 87,00 87,00 zmniejszenie -5-5 -5-5 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek po zmianach 37,00 37,00 37,00 37,00 przed zmianą 047,00 047,00 047,00 047,00 4260 Zakup energii po zmianach 057,00 057,00 057,00 057,00 przed zmianą 36 36 36 36 zmniejszenie -36-36 -36-36 4270 Zakup usług remontowych po zmianach przed zmianą 4 4 4 4 zmniejszenie - - - - 4280 Zakup usług zdrowotnych po zmianach 3 3 3 3 przed zmianą 398,00 398,00 398,00 398,00 zmniejszenie -23,00-23,00-23,00-23,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych po zmianach 67,00 67,00 67,00 67,00 przed zmianą 9596,00 9596,00 9475 32333,00 6247,00 446,00 zmniejszenie -23685,00-23685,00-23685,00-23685,00 855 Rodzina po zmianach 75,00 75,00 7065,00 32333,00 38732,00 446,00 przed zmianą 47685,00 47685,00 47685,00 47685,00 zmniejszenie -23685,00-23685,00-23685,00-23685,00 8550 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych po zmianach 2400 2400 2400 2400 przed zmianą 47685,00 47685,00 47685,00 47685,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego zmniejszenie -23685,00-23685,00-23685,00-23685,00 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego po zmianach 2400 2400 2400 2400 przed zmianą 427952,00 99452,00 084009,00 98606,00 885403,00 096 4483,00 22850 22850 zmniejszenie -758,00-758,00-758,00-758,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie 072 672 672 672 400 400 po zmianach 43694,00 20444,00 08897,00 98606,00 890365,00 096 4483,00 23250 23250 przed zmianą 6650 2450 2450 2450 4200 4200 zmniejszenie -758,00-758,00-758,00-758,00 9000 Gospodarka ściekowa i ochrona wód po zmianach 65742,00 23742,00 23742,00 23742,00 4200 4200 przed zmianą 200 200 200 200 zmniejszenie -758,00-758,00-758,00-758,00 420 Zakup materiałów i wyposażenia po zmianach 242,00 242,00 242,00 242,00 przed zmianą 382,00 382,00 382,00 845,00 36366,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększenie 60 60 60 60 po zmianach 443,00 443,00 443,00 845,00 42466,00 przed zmianą 866,00 866,00 866,00 866,00 420 Zakup materiałów i wyposażenia Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 0
92 926 90004 90005 9005 90095 9205 9260 420 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 60 60 60 60 po zmianach 2466,00 2466,00 2466,00 2466,00 przed zmianą 3450 3450 3450 3450 4300 Zakup usług pozostałych zwiększenie 550 550 550 550 po zmianach 4000 4000 4000 4000 przed zmianą 3400 3400 3400 3400 zmniejszenie -50-50 -50-50 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach po zmianach 3350 3350 3350 3350 przed zmianą 700 700 700 700 zmniejszenie -50-50 -50-50 420 Zakup materiałów i wyposażenia po zmianach 650 650 650 650 przed zmianą 200 200 200 200 zmniejszenie -50-50 -50-50 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu po zmianach 2050 2050 2050 2050 przed zmianą 00 00 00 00 zmniejszenie -50-50 -50-50 4430 Różne opłaty i składki po zmianach 50 50 50 50 przed zmianą 36408 22758 22758 22758 3650 3650 Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie 400 400 400 po zmianach 36808 22758 22758 22758 4050 4050 przed zmianą 3650 3650 3650 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie 400 400 400 po zmianach 4050 4050 4050 przed zmianą 8666,00 666,00 5766,00 97607,00 60054,00 400 2500 2500 Pozostała działalność zwiększenie 62 62 62 62 po zmianach 8728,00 6228,00 5828,00 97607,00 60674,00 400 2500 2500 przed zmianą 8229,00 8229,00 8229,00 8229,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie 62 62 62 62 po zmianach 8849,00 8849,00 8849,00 8849,00 przed zmianą 97378,00 9378,00 270 270 886078,00 6000 6000 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie 00 00 00 00 po zmianach 97478,00 9478,00 280 280 886078,00 6000 6000 przed zmianą 2030 2030 2030 2030 Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększenie 00 00 00 00 po zmianach 230 230 230 230 przed zmianą 300 300 300 300 490 Nagrody konkursowe zwiększenie 00 00 00 00 po zmianach 400 400 400 400 przed zmianą 237943,00 209443,00 08029,00 537,00 54858,00 0000 44,00 2850 2850 Kultura fizyczna zwiększenie 34846,00 34846,00 34846,00 po zmianach 272789,00 209443,00 08029,00 537,00 54858,00 0000 44,00 63346,00 63346,00 przed zmianą 9943,00 8943,00 87729,00 537,00 34558,00 44,00 000 000 Obiekty sportowe zwiększenie 3200 3200 3200 po zmianach 343,00 8943,00 87729,00 537,00 34558,00 44,00 4200 4200 przed zmianą 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona
92605 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: zwiększenie 3200 3200 3200 po zmianach 3200 3200 3200 przed zmianą 3880 2030 2030 2030 0000 850 850 zwiększenie 2846,00 2846,00 2846,00 po zmianach 4646,00 2030 2030 2030 0000 2346,00 2346,00 przed zmianą 300 300 300 zwiększenie 2846,00 2846,00 2846,00 po zmianach 5846,00 5846,00 5846,00 przed zmianą 8655845,00 52378,00 532322,00 739506 437262,00 796694,00 433795,00 55907,00 29500 344227,00 344227,00 zmniejszenie -44202,00-264035,00-243046,00-78463,00-64583,00-20989,00-77977,00-77977,00 zwiększenie 20752,00 23306,00 83574,00 29039,00 54535,00 39732,00 83846,00 83846,00 po zmianach 8420985,00 5072989,00 37285 7345636,00 402724,00 796694,00 452538,00 55907,00 29500 3347996,00 3347996,00 97894-7977,00 970963,00 Rodzaj zadania: Zlecone Z tego Dział Rozdział Nazwa 750 80 wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 2 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 750 800 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 420 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 4700 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 420 4240 Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, z tego: przed zmianą 3090 3090 3090 204 986 zmniejszenie -30-30 -30-30 zwiększenie 30 30 30 30 po zmianach 3090 3090 3090 204 986 przed zmianą 3090 3090 3090 204 986 zmniejszenie -30-30 -30-30 zwiększenie 30 30 30 30 po zmianach 3090 3090 3090 204 986 przed zmianą 273,00 273,00 273,00 273,00 zmniejszenie -7-7 -7-7 po zmianach 256,00 256,00 256,00 256,00 przed zmianą 257 257 257 257 zwiększenie 30 30 30 30 po zmianach 287 287 287 287 przed zmianą 40 40 40 40 zmniejszenie -3-3 -3-3 po zmianach 27 27 27 27 przed zmianą 53757,49 53757,49 3747,76 3747,76 4900,73 385,00 zmniejszenie -844,98-844,98-844,98-844,98 po zmianach 5292,5 5292,5 36626,78 36626,78 4900,73 385,00 przed zmianą 42357,86 42357,86 27705,63 27705,63 4900,73 975,50 zmniejszenie -95,00-95,00-95,00-95,00 po zmianach 42262,86 42262,86 2760,63 2760,63 4900,73 975,50 przed zmianą 49,36 49,36 49,36 49,36 zmniejszenie -0,94-0,94-0,94-0,94 po zmianach 48,42 48,42 48,42 48,42 przed zmianą 27286,27 27286,27 27286,27 27286,27 zmniejszenie -94,06-94,06-94,06-94,06 z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 7 8 Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 2
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 855 800 8550 85502 Gimnazja 420 4240 Rodzina 30 420 420 4300 440 4700 30 4300 460 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Świadczenie wychowawcze Świadczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych po zmianach 2792,2 2792,2 2792,2 2792,2 przed zmianą 399,63 399,63 9766,3 9766,3 633,50 zmniejszenie -749,98-749,98-749,98-749,98 po zmianach 0649,65 0649,65 906,5 906,5 633,50 przed zmianą 2,85 2,85 2,85 2,85 zmniejszenie -7,42-7,42-7,42-7,42 po zmianach 05,43 05,43 05,43 05,43 przed zmianą 9653,28 9653,28 9653,28 9653,28 zmniejszenie -742,56-742,56-742,56-742,56 po zmianach 890,72 890,72 890,72 890,72 przed zmianą 5022047,37 5022047,37 78328,37 6332,00 6996,37 484379,00 zmniejszenie -5009-5009 -59-7 -52-4850 zwiększenie 5704,2 5704,2 94,2 94,2 379 po zmianach 508766,58 508766,58 78652,58 6262,00 7390,58 4909009,00 przed zmianą 30900 30900 46635,00 39254,00 738,00 3062365,00 zmniejszenie -9-9 -9-7 -2 zwiększenie 563,00 563,00 823,00 823,00 379 po zmianach 3224523,00 3224523,00 48368,00 3984,00 984,00 37655,00 przed zmianą 3062365,00 3062365,00 3062365,00 zwiększenie 379 379 379 po zmianach 37655,00 37655,00 37655,00 przed zmianą 804,00 804,00 804,00 804,00 zmniejszenie -7-7 -7-7 po zmianach 734,00 734,00 734,00 734,00 przed zmianą 287,00 287,00 287,00 287,00 zwiększenie 00 00 00 00 po zmianach 387,00 387,00 387,00 387,00 przed zmianą 3443,00 3443,00 3443,00 3443,00 zwiększenie 733,00 733,00 733,00 733,00 po zmianach 476,00 476,00 476,00 476,00 przed zmianą 0 0 0 0 zmniejszenie -2-2 -2-2 po zmianach 8 8 8 8 przed zmianą 50 50 50 50 zwiększenie 9 9 9 9 po zmianach 59 59 59 59 przed zmianą 9300 9300 3646,00 22078,00 9568,00 78354,00 zmniejszenie -5000-5000 -50-50 -4850 po zmianach 86300 86300 3046,00 22078,00 8068,00 732854,00 przed zmianą 78354,00 78354,00 78354,00 zmniejszenie -4850-4850 -4850 po zmianach 732854,00 732854,00 732854,00 przed zmianą 4242,00 4242,00 4242,00 4242,00 zmniejszenie -0-0 -0-0 po zmianach 442,00 442,00 442,00 442,00 przed zmianą 50 50 50 50 zmniejszenie -40-40 -40-40 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 3
85503 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Karta Dużej Rodziny 420 Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki razem: po zmianach 0 0 0 0 przed zmianą 20 20 20 20 zmniejszenie -00-00 -00-00 po zmianach 20 20 20 20 przed zmianą 47,37 47,37 47,37 47,37 zwiększenie 9,2 9,2 9,2 9,2 po zmianach 38,58 38,58 38,58 38,58 przed zmianą 47,37 47,37 47,37 47,37 zwiększenie 9,2 9,2 9,2 9,2 po zmianach 38,58 38,58 38,58 38,58 przed zmianą 543542,08 543542,08 57248,35 20958,00 362963,35 4900,73 485803 zmniejszenie -5234,98-5234,98-2734,98-7 -2664,98-4850 zwiększenie 6004,2 6004,2 224,2 224,2 379 po zmianach 55008,3 55008,3 57960,58 209448,00 36252,58 4900,73 492332 Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 4
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/ /7 Rady z dnia 27 września 207 r. WYKAZ ZADAŃ I LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 207 R. L p Dzi ał Rozdzi ał 00 000 2 00 000 3 00 000 Nazwa zdania inwestycyjnego Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Załuki na działce Nr ewid. geod. 22 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Agrestowej w Gródku - budowa sieci wodociągowej "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Wrzosowej w Gródku" w ramach "Budowy ujęcia, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków Rok rozpoczę cia 207-208 207-208 207-208 Wartość zadania (szacunkow a) Dotychcz as poniesion e wydatki Środki wynikając e z planów na 207 r. 08 000 8 000 8 000 w tym (źródło finansowania): Dochody własne: Środki Wolne do środki Na wydatki na wydatki pozyskan z lat kwalifikowal niekwalifikowal ia ubiegłyc ne ne z innych h źródeł Kredyt y, pożyczk i, obligacj e 344 985 22 280 280 22 000 466 582 ) 70 000 0 45 000 25 000 Jednostk a realizują ca zadanie Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona
4 00 000 5 00 000 6 00 000 komunalnych w Gminie " z PROW na lata 204-2020 "Budowa głębinowej studni wierconej - ujęcie wody" w ramach w ramach "Budowy ujęcia, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie " z PROW na lata 204-2020 "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gródku" w ramach "Budowy ujęcia, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie " z PROW na lata 204-2020 "Rozbudowa linii wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na ul. Pięknej w Waliłach- Stacji" w ramach "Budowy ujęcia, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody 206-207 207-208 207-208 369 344 2) 7 697 209 609 7 903 22 706 69 000 2 677 700 3) 2 28 2 28 555 620 4) 460 460 Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 2
7 00 000 8 00 000 9 00 000 0 00 000 oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie " z PROW na lata 204-2020 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowej, Zaułek, Podleśna i Spacerowa w miejscowości Waliły- Stacja - przygotowanie dokumentacji Budowa wiaty stałej do tymczasowego składowania osadu ściekowego na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Gródku wraz z rozbiórką istniejącej wiaty śmietnikowej - przygotowanie dokumentacji Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza wodociągowego wraz z instalacją kanalizacji sanitarnej i zbiornikiem bezodpływowym na nieczystości ciekłe o pojemności 4m3 do budynku świetlicy wiejskiej w Słuczance, dz. nr 37/2, obręb ew. Słuczanka Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa przyłącza wodociągoweo 207-208 206-208 620 363 4 363 0 4 363 0 93 26 6 70 46 0 46 0 207 9 065 9 065 9 065 207 9 348 9 348 9 348 Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 3
2 3 4 5 6 7 8 600 6006 600 6006 600 6006 600 6006 600 6006 600 6006 700 70005 700 70005 do terenów Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Boryk" RAZEM 5 364 33 24 407 546 759 7 903 22 856 0 0 36 000 Przebudowa drogi gminnej nr 05037B ul. Młynowej w Gródku Przebudowa drogi gminnej Nr 05052B w miejscowości Waliły Wykonanie dodatkowej studni chłonnej - ul. Lisia w Waliłach-Stacji Potrójne utrwalenie emulsją asfaltową i grysami ulicy Partyzantów i ulicy Kalinowskiego w Gródku Przebudowa chodnika i budowa odwodnienia na części ulicy Michałowskiej w Gródku (od ulicy Metropolity Bazylego Doroszkiewicza do ulicy Polnej) Przebudowa ciągu komunikacyjnego Bobrowniki-Łużany - wykonanie dokumentacji geodezyjnej 2008-207 202-207 325 64 7 664 307 500 0 500 297 000 506 276 26 276 480 000 480 000 207 6 500 6 500 6 500 207 48 000 48 000 48 000 207 30 000 30 000 30 000 0 20-208 633 356 6 000 8 24 8 24 RAZEM 655 296 55 940 980 24 0 55 24 0 0 825 000 Wykup gruntów, w tym dz. nr 50 i 56 o łącznej pow.,8705 ha wraz z zabudowaniami 207 30 000 30 000 00 000 30 000 położonych w Gródku przy ul. Polnej Przebudowa i zmiana 207- sposobu użytkowania 2020 600 000 0 000 0 000 0 Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 4
9 2 0 2 2 2 2 3 2 4 750 75023 750 75023 750 75023 754 7542 754 7542 754 75495 budynku dworca PKP w Zubkach na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi i jednym pomieszczeniem na poczekalnię dla podróżnych i na kasę biletową PKP - przeprowadzenie inwentaryzacji RAZEM 730 000 0 40 000 0 0 000 0 0 30 000 Zakupy urządzeń - UTM urządzenie zabezpieczające się przed atakami z zewnątrz, dostępem do 207 9 000 9 000 9 000 nieodpowiednich stron oraz gromadzenia logów sieciowych Zakupy urządzeń macierz dyskowa - beckup baz 207 6 000 6 000 6 000 danych Zakupy urządzeń - centrala telefoniczna 207 2 000 2 000 2 000 RAZEM 27 000 0 27 000 0 5 000 0 0 2 000 Zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego z wyposażeniem w ramach projektu "Joint 207 884 060 5) 884 060 45 75 000 807 609 Lithuanian - Polish improvement of service of fire and rescue" Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - sań lodowych na 207 6 800 6 800 800 6 000 potrzeby OSP Odbudowa i rozbudowa systemu monitoringu 207 44 273 35 747 8 526 8 526 Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 5
2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 754 75495 80 800 80 800 80 800 900 9000 3 0 900 9000 3 3 2 900 9005 900 9005 Docieplenie dachu budynku gimnazjum 207 2 000 2 000 2 000 Docieplenie stropodachu budynku szkoły podstawowej 207 23 000 23 000 23 000 RAZEM 35 000 0 35 000 0 2 000 0 0 33 000 Budowa 2 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków - dokumentacja i studium wykonalności Rozbudowa sieci drenarskiej odprowadzajacej wodę z gminnego terenu Szkoły Podstawowej w Załukach Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej (koło posesji Nr ) w Waliłach-Stacji Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej (działka Nr ewid. geod. 238) w Załukach wizyjnego terenu przy zbiorniku rekreacyjnoretencyjnym w Zarzeczanach Modernizacja i rozbudowa sieci monitoringu w budynku 207 89 2 64 2 25 000 0 000 5 000 GCK RAZEM 024 245 99 859 924 386 45 9 326 8 000 0 822 609 Modernizacja zadaszenia i schodów przy głównym wejściu do szkoły 207 0 000 0 000 0 000 podstawowej 205-208 2 373 062 0 980 22 000 0 22 000 0 207 20 000 20 000 20 000 207-208 200-207 29 000 7 000 7 000 60 389 8 389 52 000 2 000 50 000 Zespół Szkół w Gródku Zespół Szkół w Gródku Zespół Szkół w Gródku Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 6
3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 900 9005 900 9005 900 9005 900 9005 900 90095 92 9220 Rozbudowa oświetlenia ulicznego polegająca na dowieszeniu linii i montażu latarni na istniejących słupach linii elektroenergetycznej na drodze gminnej w Downiewie Budowa linii oświetlenia ulicznego na odcinku od drogi krajowej do wsi Pieszczaniki - wykonanie dokumentacji projektowej Budowa oświetlenia ulicznego na drodze gminnej na odcinku od drogi krajowej do wsi Przechody Rozbudowa oświetlenia ulicznego do miejscowości - Kolonia Energia odnawialna - kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie - opracowanie programu funkcjonalnoużytkowego i studium wykonalności 207 000 000 000 206-208 46 600 4 600 7 000 7 000 0 207 46 000 46 000 4 609 3 39 207 7 500 7 500 7 500 207-208 2 046 000 6) 25 000 25 000 RAZEM 4 649 55 23 969 207 500 0 26 09 0 0 8 39 Kompleksowe zagospodarowanie Góry Zamkowej wraz z terenem wokół obiektu dziedzictwa kulturowego w Gródku - wykonanie dokumentacji projektowej i map 206-208 863 075 3 075 60 000 30 000 30 000 Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 7
3 9 4 0 926 9260 926 9260 4 926 92605 4 2 926 92605 4 3 4 4 4 5 926 92605 926 92605 926 92605 RAZEM 863 075 3 075 60 000 0 30 000 0 0 30 000 Zakup kosiarki traktorka na potrzeby obiektów 207 0 000 0 000 0 000 sportowych Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Zarzeczanach (działka 207- Nr ew. geod. 237, obręb 209 600 000 32 000 32 000 ew. Zarzeczany) - wykonanie dokumentacji projektowej Budowa siłowni zewnętrznej w Nowosiółkach w ramach projektu Przebudowa budynku OSP i adaptacja na świetlice wiejską w Nowosiółkach" - wykonanie dokumentacji Budowa placu zabaw w Wiejkach w ramach projektu "Przebudowa budynku byłej szkoły i adaptacja na świetlicę wiejską w Wiejkach" - wykonanie dokumentacji Utworzenie placów zabaw w miejscowościach: Królowy Most, Bobrowniki, Waliły Dwór, Zakup i montaż dodatkowej zabawki - karuzeli tarczowej na przeniesionym placu zabaw w Pieszczanikach Zakup i montaż ogrodzenia placu zabaw 207-208 207-208 207-208 25 000 423 423 25 000 423 0 423 0 0 0 9 000 8 000 8 000 207 5 500 5 500 5 500 207 5 000 5 000 5 000 Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 8
w Pieszczanikach RAZEM 76 500 0 63 346 0 63 346 0 0 0 2 5 209 800 207 250 3 084 232 9 354 733 878 8 000 0 OGÓŁEM: 250 000 ) kwota 296.582 zł planowanego dofinansowania z PROW zostanie ujęta w planie po zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie, udział własny gminy z tytułu wydatków kwalifikowalnych wynosi 23.796 zł, 2) kwota 52.038 zł planowanego dofinansowania z PROW zostanie ujęta w planie po zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie, udział własny gminy z tytułu wydatków kwalifikowalnych wynosi 86.903 zł, 3) kwota.350.446,62 zł planowanego dofinansowania z PROW zostanie ujęta w planie wydatków budżetu gminy na 208 r. po zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie, 4) kwota 280.209,72 zł planowanego dofinansowania z PROW zostanie ujęta w planie wydatków budżetu gminy na 208 r. po zaakceptowaniu wniosku o dofinansowanie, 5) źródłem finansowania kwoty 750.000 zł z tytułu udziału środków UE są planowane przychody z kredytów lub pożyczek na wyprzedzające finansowanie, 6) zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPOWP na lata 204-2020 projekt o wartości 2.020.000,0 zł ma być zrealizowany w IV kwartale 208 r., w tym udział dotacji z EFRR.396.065,24 zł. Id: FC673FD-A42A-42B7-B-DD3B4D799E6. Podpisany Strona 9