Uchwała Nr 125/121/2016 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz 12 pkt.3 Uchwały Nr XIX/72/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kościerskiego na 2016 rok. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2016 rok: 1) zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 474.074 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 474.074 zł oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetu powiatu na kwotę 290.820 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 3) zmniejsza się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 474.074 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały. 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet powiatu na 2016 rok wynosi: Dochody ogółem w tym : 1) dochody bieżące z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 72.427.083 zł 70.746.664 zł 8.057.960 zł 2) dochody majątkowe z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.680.419 zł 26.243 zł
Wydatki ogółem w tym : 1) wydatki bieżące z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 69.136.609 z ł 67.143.229 zł 8.057.960 zł 2) wydatki majątkowe z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 1.993.380 zł 26.243 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Ko ś cierskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Członkowie Zarządu: Dariusz Janta Adam Szejba {i 'b.. : :... (.
Uzasadnienie l. Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 474.074 zł: 1. Dział 710, rozdział 71015- nadzór budowlany- zwiększa się plan dotacji celowej na 2016 rok o kwotę 4.000 zł w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 156/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w. 2. Dział 754, rozdział 75411 - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się plan dotacji celowej na 2016 rok o kwotę 10.000 zł w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1.6.8/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na zakup rejestratora rozmów na Powiatowe Stanowisko Kierowania. 3. Dział 851, rozdział 85156- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zmniejsza się plan dotacji celowej na 2016 rok o kwotę 488.074 zł, w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 153/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb. 11. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę 474.074 zł oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków budżetu : 1. Dział 71 O, rozdział 71015 - nadzór budowlany - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 4.986 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, opłaty telefoniczne oraz opłaty za sprzątnie. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.000 zł w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 156/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w. 2. Dział 750, rozdział 75020 - starostwa powiatowe - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 15.000 zł na zakup druków PWPW w Wydziale Komunikacji. 3. Dział 754, rozdział 75411 - komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000 zł w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1.6.8/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na zakup rejestratora rozmów na Powiatowe Stanowisko Kierowania oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie skutecznego i bezpiecznego prowadzenia akcji ratowniczo- gaśniczych. 4. Dział 758, rozdział 75818- rezerwy ogólne i celowej - dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 11.331 zł i przenosi do rozd z iału 85202. 5. Dział 801: a) rozdział 80114- zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 662 zł z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników jednostki oraz na wyjazdy służbowe pracowników jednostki w związku z realizacją projektów. b) rozdział 80120 - licea ogólnokształcące - dokonuje się w planie wydatków na łączną kwotę 53.969 zł, w tym : zwiększe :
a. dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 38.000 zł w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń składkę ZUS, zwiększenie w ramach planu jednostki z rozdziału 80130. b. dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Centrum Kształcenia Ustawicznego na kwotę 23.800 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla l LO w. c. dokonuje się zwiększenia planu wydatków (39.769 zł) w l Liceum Ogólnokształcącym, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników placówki oraz pochodne od wynagrodzeń składkę ZUS i FP, brakujące środki mają swoje pokrycie w dokonanych zmianach w planie wydatków CKU oraz PZS Nr 1. c) rozdział 80130 - szkoły zawodowe - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na łączną kwotę 26.680 zł, w tym: a. zmniejsza się plan wydatków, w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3, o kwotę 76.042 zł z przeznaczeniem dla PZS Nr 2 na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń, b. zmniejsza się plan wydatków, w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1, o kwotę 57.269 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników w l LO (19.269 zł) oraz przesuwa się kwotę 38.000 zł do rozdziału 80120 przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników w PZS Nr 1, c. zwiększa się plan wydatków w PZS Nr 2 o kwotę 106.631 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników placówki oraz pochodne. Brakujące środki pochodzą z PZS Nr 3. d) rozdział 80134 - szkoły zawodowe specjalne - zwiększa się plan wydatków w PZS Nr 2 o kwotę 7.616 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne. Zwiększenie środków na zabezpieczenie planu wydatków w PZS Nr 3. e) rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - a. dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w PZS Nr 3 o kwotę 38.205 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia wynagrodzeń oraz pochodnych w PZS Nr 2, b. dokonuje się zwiększenia w planie wydatków l LO o kwotę 3.300 zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków w PZS Nr 1 z przeznaczeniem na składki ZUS. 6. Dział 851, rozdział 85156- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 488.074 zł w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 153/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb. 7. Dział 852: a) rozdział 85202 - domy pomocy społecznej - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.331 zł z rezerwy ogólnej oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi:
zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. "Budowa chodnika przy DPS w Cisewiu" o kwotę 2.669 zł zwiększa się planu wydatków na zadaniu pn. "Zakup samochodu (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim" o kwotę 14.000 zł, zwiększenie planu nastąpi z rezerwy ogólnej (11.331 zł) oraz z oszczędności na zadaniu pn. "Budowa chodnika przy DPS w Cisewiu" (2.669 zł). b) rozdział 85204 - rodziny zastępcze - się zmian w planie wydatków na kwotę 30.000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty dla innych powiatów w związku ze zwiększeniem umieszczeń przez sąd dzieci z Powiatu Kościerskiego w innych powiatach, jednocześnie zmniejsza się plan o kwotę 662 zł. c) Rozdział 85218- powiatowe centra pomocy rodzinie- zwiększa się plan wydatków o kwotę 662 zł z przeznaczeniem na konserwację techniczną i usługi kurierskie. Środki pochodzą z rozdziału 85204. 8. Dział 853, a) rozdział 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dokonuje się zwiększenia planu wydatków w ramach dotacji o kwotę 37 zł w związku ze zwiększeniem w dniu 31 grudnia ilości uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej. b) rozdział 85333 - powiatowe urzędy pracy - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 37 zł wynikające z oszczędności na paragrafie składki na Fundusz Pracy. 9. Dział 854: a) rozdział 85403 - specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego VW BUS, który został uszkodzony w wyniku kolizji. b) rozdział 85411 -domy wczasów dziecięcych - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 2. 700 zł z przeznaczeniem na wypłacenie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli (2.000 zł), naprawę sprzętu i urządzeń (500 zł) oraz na badania profilaktyczne pracowników placówki (200 zł). c) rozdział 85446 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 373 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych podejmowanych przez pracowników Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. przygotowała: Agnieszka Lipska zatwierdziła: Dorota Bałukonis
BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 125/121/2016 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 29.11.2016 Dział Rozdział Paragraf 710.-:;::_ \'li' 754.. \l 71015 *. ;( 851 ",. 85156,. - -- - 2110. 75411 "H!11 :N,, 6410 2110 ' - Działalnóść uśługowa Nadzór budowlany ) DOCHODY,;q, Treść '",..,,,..c:.. Dotacj e celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Organ Bezp leczeń t\no p-blicine i qchr0ną prze<;iwpoz,arowa Kome!lctY powiatowe Państw r;>,wej Straży Pożarnej 11; li.!l Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Organ --. -. - "'. Qchrona zdrowia,t: - Składki lla ubezpieczenie zdrowotne or'aź: świadezenia dla osób nie objętych obowiąkiem t1bezpieczenia z(jrowotneg0.,,.,,"", Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Organ " - Razem: ' "ę: l -- ) Przed zmianą Zmiana Pozmianie " 1 366 343,00 '4 llop,oo E: "' _, : ::::;-.: ". - """ ' "t 424 343,00' '. '%1 4 OQO,OO!U'ir!l! 1 37d343.0o ' '!1; 428 343,00 408 000,00 4 000,00 412 000,00 408 000,00 4 000,00 412 000,00. %!_ 'i'i!tl:, ;3 61'7=73i!,op. 1;, :il:,,;;10 ooó,oll. i#,;-. 'ilę,:.;f;?, 67 }'3ą,dq '5,;<!;:. &i - 6 1 7 738, 00 'lit. ;,;. 'i\ 10 og,o.oo. U.. ". a, 62] p8,oq,.a- * 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 - --. 2122 396,00 "' ;;; ;J: ą 0700 :.,. < ;:!;.,,. *'i<l': i. jihl!i.'.,634_: 22!00 er.:" ' ;;.; 2 118 396,00 fi 8 071,00 1 630 322,00., - ;_"'. )t>, -- ól 2118396,00-488 074,00 1 630 322,00 2 11 8 396,00-488 074,00 1 630 322,00 72 901 157,00-474 074,00 72 427 083,00 BeSTia )_ -<; p r Strona 1
BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 125/121/2016 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 29.11.2016 Dział Rozdział Paragraf 710 " '>; " 71015 4010 ) WYDATKI Treść - Ozlalalhość usługowa.. ::r. Nadzór budowlany,.; Wynagrodzenia osobowe pracowników.. i<. ".. ) Przed zmianą Zmiana Pozmianie.. " ; 874" 213,00.' " :' 4 óoo,oó. 8"- * 8f8 213:łlo.. ".,.,. ' ' 424 243,00 i!< @ c;:, 4000,00. l ''' 428 243,QO 63 000,00 3 386,00 66 386,00 63 000,00 3 386,00 66 386,00 4040 4170 4260 4300 4360 4410 4550 4610 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 21 000,00-486,00 20 514,00 21 000,00-486,00 20 514,00 2 000,00 1 000,00 3 000,00 2 000,00 1 000,00 3 000,00 9 000,00-1 000,00 8 000,00 9 000,00-1 000,00 8 000,00 17 400,00 4 000,00 21400,00 17 400,00 4 000,00 21 400,00 3151,00 600,00 3 751,00 3151,00 600,00 3 751,00 700,00-500,00 200,00 700,00-500,00 200,00 1 500,00-1 500,00 0,00 1 500,00-1 500,00 0,00 500,00-500,00 0,00 500,00-500,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00-1 000,00 0,00 750 ił Administracja publiczna ''"'"'""'!i'./. 75020 Starostwa powiatowe 4210 Zakup materiałów i wyposażen i a,., --' '',: 1 000,00-1 000,00 0,00 5. 673 788,00!\l c. o.,,po ;,(.'ii! 5 673 788,00. "'j.' - ' ". "' ''' 5 324 362,00 0,00 5 324 362,00. '. 737 333,00 15 000,00 ""'" 752 333,00 BeSTia d
) Starostwo Powiatowe 737 333,00 15 000,00 752 333,00 4300 Zakup usług pozostałych 482 926,00-15 000,00 467 926,00 Starostwo Powiatowe 754 8 Bezp ieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państw0wej StrażyPożąmej!! r,, Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku 4080 żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby "' " " 482 926,00.,, 3 619 738,00 3 617 738,00 '!' /'':}'!.'[;,- 5 980,00,, - 15 000,00 467 926,00 --. - _ 10 QOO,OO.':' ': 3.9 7p.oo ""' 10 000,00 m."r,; ;s:;; fe' ot: Y;:f"., 3 627 73j,OQ - 3 000,00 2 980,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 5 980,00-3 000,00 2 980,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 3 000,00 18 000,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 15 000,00 3 000,00 18 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 10 000,00 10 000,00 1s8 ",. ',:, \. ' Różne rózlichia 8Ci1 ;; Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w -..,, - ft.75818 ' " Rezerwy ogólne i celo ',,;; <," "' 4810 Rezerwy,. 80114!1 :i;,; ł' :\T --;c -;c --;c " '; p) "' A,_ c u f;f Starostwo Powiatowe Oświata i wychowanie ' lm.;'- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej zk,ól,;;!jl, li!1 4280 Zakup usług zdrowotnych Powiatowe Centrum Oświaty 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Powiatowe Centrum Oświaty 4410 Podróże służbowe krajowe Powiatowe Centrum Oświaty 4430 Różne opłaty i składki '% i!l 0,00 'T, 9 6 594,oó :" >< f '.,,!'} 986 594,00 986 594,00 986 594,00,, 25 o 374;oo 1.1' ' ' -',.,,!)41 8Q, 645,00 900,00 900,00 5 000,00 5 000,00 618,00 618,00 2 000,00 < - '"" 10 000,00 10 000,00 1 d 1 1331 0 << + ;'f: 1 *. ''i '' }fi 97s 26J OÓ }. '"' ' ': '" ;'. - - ' h,. -.11331,00 -.!il 975 263:oo - 11 331,00 975 263,00-11 331,00 975 263,00 s;:;;;;,. 'il' 0 90 ' %!. :f'. };i;t!'' 2_5 9.3 374;00,', - ' ' 'i'. - 'f \-,.,)h '' O,QO SI ',:, " " 8!);i_645"00 462,00 1 362,00 462,00 1 362,00-200,00 4 800,00-200,00 4 800,00 200,00 818,00 200,00 818,00-462,00 1 538,00 Powiatowe Centrum Oświaty 80120 '*' Licea ogó l nokształcące :. -. ;, --- = '. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników r "l!b: '- - - 2 000,00 < 3 790 319,00 2 300 898,00-462,00 1 538,00 i '!fi, '!!\' r '53 969,00 3. 844288,00 "' 64 000,00 2 364 898,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzy n ie 149 672,00-17 000,00 132 672,00 l Liceum Ogólnokształcące im Józefa Wybickiego 1 732 440,00 46 000,00 1 778 440,00 BeSTia M2
) ) Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w 405 586,00 35 000,00 440 586,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 435 600,00-3 000,00 432 600,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w 30 199,00-6 000,00 24 199,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w 75 000,00 3 000,00 78 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 61 763,00-5 800,00 55 963,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w 4370,00-800,00 3 570,00 l Liceum Ogólnokształcące im Józefa Wybickiego 46 959,00-5 000,00 41 959,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4220,00-1231,00 2 989,00 l Liceum Ogólnokształcące im Józefa Wybickiego 4220,00-1231,00 2 989,00,, t 684 88,o q, ;;: 80130 Szkoły zawodowe r ;li:" ' -26 680,00 14 657808,00,J' rcr, M o& h " ' " ' - %", liy'' fl 'w,'if"'!'' 'l:' - ""' <>", - *- " 1 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 615 029,00 61 000,00 8 676 029,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w 3 214 998,00 111 000,00 3 325 998,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 1 448 065,00-50 000,00 1 398 065,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 692 542,00-14 351,00 678 191,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w 275 063,00-9 369,00 265 694,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 120 438,00-4 982,00 115 456,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 594 819,00-30 000,00 1 564 819,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w 729 880,00-30 000,00 699 880,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w 596 800,00 10 000,00 606 800,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 267 999,00-10 000,00 257 999,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 228 110,00-38 329,00 189 781,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w 104 387,00-27 269,00 77118,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w 85 506,00-5 000,00 80 506,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 38 196,00-6 060,00 32 136,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 500,00-5 000,00 4 500,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 9 500,00-5 000,00 4 500,00 ' 80134 \';. '' _,}'1: - Szkoły zawodowe specjalne :o fj 1 392 012,00!& 7.616,00 1,,399 62, 00 v e ' '' -. 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 032 120,00 2 000,00 1 034120,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w cierzynie -- - - - - - 593 308,00 2 000,00 595 308,00 BeSTia
il<l l> 80150 "' ) ) 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86266,00-484,00 85 782,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w 47 982,00-484,00 47 498,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 188 276,00 6 100,00 194 376,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w 104 975,00 6100,00 111 075,00 Realizacja zadań wymagających stosowańia specjalnej organizacji nauki i,11 11%,1j:f)' c u. i Ę 1'1% j.jj itr metod pracy dla dz ie i mlodzieży w szkołach podstawowych, :a % 424272,00-3 t,9o5,oo 389 367,00 gimnąz;jach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach "lli i w, zawodowych ęra;z szl<ołach ąrtystyc;zńych!!l &," W' :w ".!' _11<,',' - 'f J. ''' r,<,<li! 'li' 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 301 998,00-29 179,00 272 819,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 55 025,00-29 179,00 25 846,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 831,00-1 202,00 21 629,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 4677,00-1 202,00 3 475,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 57 545,00-3 848,00 53 697,00 l Liceum Ogólnokształcące im Józefa Wybickiego 13 656,00 3 000,00 16 656,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 11 889,00-6 848,00 5 041,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7746,00-676,00 7 070,00 l Liceum Ogólnokształcące im Józefa Wybickiego 1 851,00 300,00 2151,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 3 1 695,00-976,00 719,00,,.,. <:;\. '1::<: 851. 'E Ochrona żdrowia i "' "'' 2 1'2 396;00 "' '',;;; - 488-074,00,(3. 1634 32,00 'L - " ' l ' "!! Skład na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie 85156 21J 8 60Q -488 074,00 '" 1630 322,00 objętych obovyją;zk ię_,m ubezpjeqzenia zdrowotnego!' w!:.# ' ',' "',,,,, -;:- -11 Wi' : -i+: -2. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 118 396,00-488 074,00 1 630 322,00 Powiatowy Urząd Pracy 2 092 000,00-488 074,00 1 603 926,00 852!l! Pornoc społeczna :+ 't. ",,,., :..''',' '-0 T,,, ' ' "'' 11 --4588,,90 ;. 11 31,00 '...!' a '? '"'-, 1 5 9t,. PO 85202 Domy pomocy społecznej 4627794,00 11 331,00 4 639 125,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżelowych 55 881,00 11331,00 67 212,00 Dom Pornocy Społecznej w Cisewiu 55 881,00 11 331,00 67 212,00,_, i l 85204 Rodziny zastępcze 3 517 427,00-662,00 3 516 765,00 ",;.,. "'-. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub 160 000,00 30 000,00 190 000,00 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w 160 000,00 30 000,00 190 000,00 3110 Świadczenia społeczne 2 762 867,00-30 662,00 2 732 205,00 BeSTia ;;,. <->
) ) Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w 2 762 867,00 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 1. 297 173,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w 7 200,00 ;{; -30 662,00 2 732 205,00 66 00 1 297 835;00 662,00 7 862,00 662,00 7 862,00 -,_,,., -. 853 Potałe 2;adania "! zakr!-'ie polityki społecznej _ ".?". 1}''. 3 241 379,_00 85311. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnq_sprawnych.. 53 320,00 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 53 320,00 '.Q;; ---->,;... '% 0,00 '. "' ' 37,00.!l!. ) '"3 24-79,00 'o!; 53 357_,00 "" 37,00 53 357,00 Starostwo Powiatowe 53 320,00 37,00 53 357,00 85333 Powiątowe urzędy pracy 2 215 644,00,.,r 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 321,00 ;) fi ' ;, -37,00 :-.,!:,' 2 215 607,00. ' -37,00 36 284,00 Powiatowy Urząd Pracy 36 321,00. 854 Etlukacyjna ogieka wyh6v1(awcza 8 715475,00 ' --.Y -. "". '_,,_._ ;il,. '. :B 85403 Spcjlne ośdk i szk l no-wychowawcze.' t!- ')f :;i" n - 4270 Zakup usług remontowych 8 950,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w 2 3o3 o4i:bo 8 950,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 070,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w 8 070,00 4500 Pozostale podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 200,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w ' 85411 Domy wczasów dz i ecięcych 1 200,00,; 2 743101;00. 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 88 864,00. - 1>. ' '!' - T,;-- u. _ @ >!t -37,00 36 284,00 - - ' '',,<0.- 0,09, ' Y!i' Q715 475,00.,:'T ". '1>1 0, 0 ' 4mf ;;."'-""' :"1'303047,00 " 3 000,00 11 950,00 3 000,00 11 950,00-1 800,00 6 270,00-1 800,00 6 270,00-1 200,00 0,00-1 200,00 0,00 o,oo" :,.;:_,.t ' 2 743 101,00 2 000,00 90 864,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 88 864,00 2 000,00 90 864,00 4120 Składk i na Fundusz Pracy 32 174,00-2 000,00 30 174,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 32 174,00-2 000,00 30 174,00 4270 Zakup usług remontowych 35 371,00 500,00 35 871,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 35 371,00 500,00 35 871,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 200,00 2200,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 2 000,00 200,00 2 200,00 l BeSTia 4430 Różne opłaty i składki 8 500,00 - ---- - - -? _", -700,00 7 800,00 - - - - -
) ) Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 8 500,00-700,00 7 800,00 -- -- -, - 85446 Dokształcanie i doskonalenie nau(;zycieli 13 035,00 0,00 1 035,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 516,00 373,00 6 889,00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 1 377,00 373,00 1 750,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkam i korpusu służby cywilnej 6 519,00-373,00 6146,00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 1 378,00-373,00 1 005,00 l Razem: l 69 610 683,00 l -474 074,00 l 69 136 609,00 l BeSTia /
, ) ) PLAN FINANSOWY ZADAN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 125/121/2016 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 29.11.2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie - - 710,,,...c Działalność usługowa,.,. _,,,, 666!3,0. " 1.000,00,._ S: "' :F; SI 43,0 ' 71015 Nadzór budowlany.,. 424 243,00 4 000,00 ' 428 243,00 o b<, -,,_ T - O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 408 000,00 4 000,00 412 000,00 realizowane przez powiat 754 ',.. ''"' _ Bezpieeńso pł>liczne i Hroną przewpóarwa,,, 0., J.617 738,00 ;(",,. _ :- _ 1?±tooo,. _ "''.. - 3 6[.738: 00 75411 KomendypowiatowePaństwowejStrażyPożamej llll' 36177,38,00.w 11fooo.oo "' 3,627738,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 641 O inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 0,00 1 O 000,00 1 O 000,00 ustawami realizowane przez powiat - ".". < 851, Ochro zdr.ia _.. : 2_ 118 396,00-488.074,0Q,'!\ : 1 639 322,0,,. N,,,.,,. ". _..., '"', _, '"" '..!!<,,,.l'i!,,,,>f&; " ",,,.,. "'. Składki na ubzpiczenie zdowotn oraz świadczęńia dla osó nie ' " " < ;; '' _ 488 074 00 li ' 85156 2 118 3 9 6 00 1 6 3Q 322 O QQJętych obowiązkiem ubezp1ęąen1ą zdrowqtnegq ",. "',.!11 ' "' '.,. w ' Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2 118 396,00-488 074,00 1 630 322,00 realizowane przez powiat [ ------- -- Razem: l 8 558 277,00 l -474 074,00 l 8 084 203,00 l
, J ) PLAN FINANSOWY ZADAN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 125/121/2016 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 29.11.2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Pozmianie. > ' 710 Działalność \!Słupowa.li' >,, 666,39 4 QOO,OO " '" ' ' u,}''. ;); '",1i(c, " "'" '"' " ''" > 7Q 24,0 71015 Nazó.J: budowlany.,424_ 243,00 4,poo,oR :4_28_243,QO. ' V 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 63 000,00 3 386,00 66 386,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 000,00-486,00 20 514,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 1 000,00 3 000,00 4260 Zakup energii 9 000,00-1 000,00 8 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 400,00 4 000,00 21 400,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 151,00 600,00 3 751,00 4410 Podróże służbowe krajowe 700,00-500,00 200,00 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 500,00-1 500,00 0,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00-500,00 0,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00-1 000,00 0,00 &: ;>;: 754 " BezpieczeństWo publiczne i ochrona przeciwpożarowa p 3 6j7 738,00 ""- ' -.;;; Ol - "' +> 75411 ' Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ę, 3 617 73s,oo 10 000,00 851 "''' 85156 4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby """".P 10 ooó,óo,, i;!. "' ''4@' 67 78,0 'J. '3 627 798,00 ' 5 980,00-3 000,00 2 980,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 3 000,00 18 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 10 000,00 10 000,00 Ochrona-zdrowia 'T' - ' p.:.'@', ',t'''r >.,. h'! - 1i _,_2118 396,00 >!, 488 ()4,()0 ': i ;i ' %;. ' ;, tl 6.0 32,.,9() - Składki na ubę?:pięczenie zdrowotne praz świadczen i a dlą O (lb nie ' 2.118 396,00 E -48,8 07:4,00,, IN,,1 630 32?,00 objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego " 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 092 000,00-488 074,00 1 603 926,00 l Razem: l --------a558277,00 l - - -474 074,00 - - B084 203,00 l p _k?