UCHWAŁA NR 32/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017

UCHWAŁA NR 32/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 115/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 1 Dochody budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik nr 2 Wydatki Gminy Strzegom na 2017 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów" otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2017 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik nr 8 Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik nr 12 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt Planowane przychody Planowane rozchody 105 890 249,55 zł 113 545 895,55 zł 7 655 646,00 zł 12 880 497,00 zł 5 224 851,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: D2C1054B-72A4-4287-A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr 32/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na rok 2017 Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie dochodów jak i wydatków budżetowych. DOCHODY Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zwiększeniu planu dochodów łącznie o kwotę + 296 696,80 zł, w tym z tytułu : - dotacji celowej, pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych" + 45 150 zł, - zwrotu podatku VAT za XII 2016 r. + 49 085 zł (w tym Gospodarka gruntami i nieruchomościami +2 070 zł, Cmentarze +11 500 zł, Gospodarka ściekowa i ochrona wód + 30 130 zł, OSiR + 5 385 zł), - dotacji celowej otrzymanej ze środków europejskich (44 031,70 zł) i budżetu państwa (2 590,10 zł) w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, Fundusz mikroprojektu w Euroregionie Glacensis, OP 4 Współpraca instytucji i społeczności" (Gmina Strzegom przystąpiła do projektu pn.: Czesko-polskie zawody strażackie". Partnerem wiodącym projektu jest miasto Horice) + 46 621,80 zł, - wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (dotyczy Strefy Płatnego Parkowania) + 10 000 zł, - wpłaty środków, które nie wygasają z upływem 2016 roku z zadania bieżącego pn.: Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzegom + 22 000 zł oraz Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obr. wsi Międzyrzecze, w gminie Strzegom + 6 100 zł, (zadania nie zostały zrealizowane z powodu wprowadzenia do projektów dodatkowych funkcji oraz zmian wynikających z braku uzgodnień z instytucjami opiniującymi i uzgadniającymi ww. projekty), - czynszu za lokale na lecznictwo ambulatoryjne + 3 510 zł (dotyczy lokali w Olszanach i Goczałkowie), - wpłat z rozliczenia różnic wodomierzowych + 830 zł, 1 Id: D2C1054B-72A4-4287-A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 2

- dotacji przyznanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy Strzegom" w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pt.: SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest" + 113 400 zł. W ramach rozdziału 90002 Gospodarka odpadami w wyniku zmian w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, które obowiązują od 1 stycznia 2017 r. z paragrafu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał przeniesiona została kwota 35 000 zł na nowy paragraf 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, oraz 5 000 zł na paragraf 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. WYDATKI Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zwiększeniu planu wydatków łącznie o kwotę + 296 696,80 zł: Dział 600 Transport i łączność Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 269 457 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 389 457 zł z przeznaczeniem na: - zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica" (wykonanie dokumentacji projektowej w granicach terenu zabudowanego) + 50 000 zł, - zadanie inwestycyjne pn.: Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych" +285 000 zł, - zadanie inwestycyjne pn.: Olszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych" (opracowanie dokumentacji projektowej celem umożliwienia przejazdu samochodów ciężarowych) + 45 000 zł, - zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa chodnika w Granicy - dokumentacja projektowa" + 2 200 zł (jest to związane z otrzymaniem oferty przewyższającej zabezpieczone środki w budżecie za wykonanie dokumentacji projektowej), - zadanie inwestycyjne pn.: Remont przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej w Olszanach - dokumentacja projektowa" (opracowanie dokumentacji jest niezbędne do wykonania nowego przepustu drogowego nad potokiem Olszańskim, który w chwili obecnej jest w złym stanie technicznym) + 7 257 zł, 2 Id: D2C1054B-72A4-4287-A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 3

zmniejszenia o kwotę 120 000 zł, w tym: - z zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwarcowej i ul. Wrzosowej w Strzegomiu w związku z rozstrzygnięciem przetargu 90 000 zł, - wynagrodzenie osobowe pracowników (zmniejszenie środków własnych w związku z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy i przyznaną refundacją wydatków w ramach zatrudnienia osób bezrobotnych) 30 000 zł. Zmieniono również nazwę zadania inwestycyjnego z Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwarcowej, Wrzosowej i Al. Wojska Polskiego" na Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwarcowej i ul. Wrzosowej w Strzegomiu" w związku z włączeniem przez gminę remontu Al. Wojska Polskiego do zadania związanego z wykonaniem Alei Rzeźb. Dział 710 Działalność usługowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 6 851,50 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 28 100 zł z przeznaczeniem na zapłatę wynagrodzenia wykonawcom za wprowadzenie zmian do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzegom (22 000 zł) oraz za wprowadzenie zmian do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Obr. wsi Międzyrzecze ( 6 100 zł) - ze środków niewygasających z upływem 2016r., zmniejszenia o kwotę -21 248,50 zł (przesunięcie do działu 750- Administracja publiczna) z przeznaczeniem na zapłatę należności na rzecz Powiatowego Biura Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Świdnicy (j.n.). Dział 750- Administracja publiczna Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 1 941,50 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 21 248,50 zł (przesunięcie z działu 710 - Działalność usługowa) z przeznaczeniem na zapłatę należności na rzecz Powiatowego Biura Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Świdnicy - opłaty za udostępnienie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (lub wykonania czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne). Są to narzędzia - mapy w wersji elektronicznej niezbędne do pracy, z których korzystają pracownicy Wydziałów Urzędu Miejskiego i za które Gmina Strzegom od bieżącego roku będzie ponosić koszty opłaty za udostępnienie map w wysokości określonej przez PBGiK, w 2016 roku mapy były udostępniane nieodpłatnie, zmniejszenia o kwotę 23 190 zł z dodatkowego wynagrodzenia rocznego po rozliczeniu wydatków do dnia 31.03.2017r. Urzędy gmin 11 400 zł, Pozostała działalność 11 790 zł. 3 Id: D2C1054B-72A4-4287-A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 4

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 46 621,80 zł (w tym: zwiększenia o kwotę + 51 802 zł oraz zmniejszenia o kwotę - 5 180,20 zł) w związku z przystąpieniem do projektu pn.: Czesko-polskie zawody strażackie", który będzie realizowany w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, Fundusz mikroprojektu w Euroregionie Glacensis, OP 4 Współpraca instytucji i społeczności". Partnerem wiodącym jest miasto Horice. Projekt został rozdzielony na dwa działania: Zawody strażackie Strzegom", które odbędą się w dn. 2-4 czerwca 2017 r. w Strzegomiu oraz Zawody strażackie - Horice", które odbędą się w dn. 15-17 września 2017 r. w Horicach. Wstępny szacunkowy budżet zadania zaplanowano na ogólną kwotę 51 802 zł (85% - środki finansowe pochodzące z UE, 5% - środki z budżetu państwa, 10% - środki własne gminy). Zmieniono również nazwę zadania inwestycyjnego z Remont instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kostrzy (parter obiektu)" na Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kostrzy". Ze względu na zły stan instalacji elektrycznej konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej na wymianę całej instalacji z podziałem robót na etapy, a następnie (w zależności od przewidywanych kosztów) zlecenie wymiany instalacji na parterze obiektu. Dział 758 - Różne rozliczenia Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków z rezerwy ogólnej o kwotę - 54 457 zł z przeznaczeniem na: zadanie inwestycyjne pn.: Olszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych" (opracowanie dokumentacji projektowej celem umożliwienia przejazdu samochodów ciężarowych) + 45 000 zł, - zadanie inwestycyjne pn.: Przebudowa chodnika w Granicy - dokumentacja projektowa" + 2 200 zł (jest to związane z otrzymaniem oferty przewyższającej zabezpieczone środki w budżecie za wykonanie dokumentacji projektowej), - zadanie inwestycyjne pn.: Remont przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej w Olszanach - dokumentacja projektowa" (opracowanie dokumentacji jest niezbędne do wykonania nowego przepustu drogowego nad potokiem Olszańskim, który w chwili obecnej jest w złym stanie technicznym) + 7 257 zł. Dział 801- Oświata i wychowanie Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 78 620 zł w tym: zwiększenia o kwotę + 31 380 zł, z przeznaczeniem na: - Mikroprojekt pn.: Strzegomsko-Horickie spotkania" + 28 270 zł (w latach 2017/2018 PSP Nr 2 w Strzegomiu i Základni škola w Hořicach nawiązały współpracę w ramach mikroprojektu Interreg V-A Republika Czeska - Polska, współfinansowanego przez Europejski Fundusz 4 Id: D2C1054B-72A4-4287-A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 5

Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Glacensis, którego nadrzędnym celem jest wzmocnienie i pogłębienie integracji oraz trwałej współpracy między społeczeństwami Strzegomia i Horic poprzez wymianę doświadczeń, metod pracy, udział w mobilnościach, w warsztatach związanych z gotowaniem tradycyjnych potraw, poznawaniem regionów, zabytków, przyrody, udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych, naukę języka sąsiada, ), - dowóz uczniów do szkół + 3 110 zł (w roku szkolnym 2017/2018 liczba dowożonych uczniów wzrośnie w związku z przeniesieniem Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 położonej przy ul. Jeleniogórskiej 19 do obecnego Gimnazjum Nr 1 położonego przy ul. Brzegowej 1), zmniejszenia wynagrodzeń osobowych pracowników (zmniejszenie środków własnych w związku z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy i przyznaną refundacją wydatków w ramach zatrudnienia osób bezrobotnych - dowożenie uczniów do szkół w ) 110 000 zł. Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 1 650 zł z przeznaczeniem na wspieranie działań na rzecz osób w wieku senioralnym oraz działań na rzecz rozwoju wolontariatu poprzez zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym (przesunięcie z działu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z Dotacji celowej dla NGO na wspieranie działań z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego"). Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 93 400 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 113 400 zł z przeznaczeniem na Usuwanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy Strzegom" (środki z dotacji z WFOŚiGW), zmniejszenia o kwotę 20 000 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników (zmniejszenie środków własnych w związku z podpisaną umową z Powiatowym Urzędem Pracy i przyznaną refundacją wydatków w ramach zatrudnienia osób bezrobotnych ). Przesunięto również środki w wysokości 15 700 zł w planie wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na organizowany przez Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi konkurs o tematyce ekologicznej. Zmieniono także nazwę zadania inwestycyjnego z Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom - studium" na Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom" (w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 6 Infrastruktura 5 Id: D2C1054B-72A4-4287-A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 6

spójności społecznej Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW). Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 8 350 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 10 000 zł z przeznaczeniem na zastępcze usunięcie wad na zadaniu Remont świetlicy wiejskiej w Rusku" (w związku z obowiązującym okresem gwarancji Gmina wystąpiła do Wykonawcy o usunięcie wady polegającej na nieszczelności pokrycia dachowego na świetlicy wiejskiej w Rusku; Wykonawca w wymaganym terminie wady nie usunął, w związku z czym konieczne jest zlecenie zastępczego usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy), zmniejszenia o kwotę 1 650 zł (przesunięcie do działu 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wspieranie działań na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz działań na rzecz rozwoju wolontariatu). Zmieniono również nazwę zadania inwestycyjnego z Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu" na Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom"(w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej Działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - ZIT AW). Dział 926 Kultura fizyczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 5 385 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT (OSiR) ze zwiększenia dochodów ze zwrotu podatku VAT za m-c XII/2016r. Przesunięto w planie wydatków OSiRu między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 75 730 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od towarów i usług VAT. W planie wydatków z rozdziału 92604 - Instytucje kultury fizycznej (OSiR) przesunięto kwotę 46 768 zł do rozdziału 92695 - Pozostała działalność (Urząd Miejski) w związku z planowanym zatrudnieniem przez Gminę Strzegom 5 pracowników na sezon basenowy w ramach robót publicznych. 6 Id: D2C1054B-72A4-4287-A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 7

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2017 r. Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 622 00 45 15 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 45 15 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 45 15 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 384 461,00 2 07 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 384 461,00 2 07 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2 07 710 Działalność usługowa 279 00 11 50 71035 Cmentarze 279 00 11 50 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 11 50 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 510 44 46 621,80 756 75495 Pozostała działalność 46 621,80 75618 2057 2059 0570 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 44 031,70 2 590,10 44 495 739,00 10 00 3 712 60 10 00 10 00 Po zmianie 667 15 45 15 45 15 6 386 531,00 6 386 531,00 2 07 290 50 290 50 11 50 557 061,80 46 621,80 44 031,70 2 590,10 44 505 739,00 3 722 60 10 00 Strona 1 Id: D2C1054B-72A4-4287-A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 8

758 Różne rozliczenia 16 815 174,25 28 10 75814 Różne rozliczenia finansowe 173 932,25 28 10 16 843 274,25 202 032,25 2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 173 932,25 28 10 202 032,25 851 Ochrona zdrowia 166 00 3 51 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 3 51 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 51 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 181 20 144 36 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 161 20 30 96 0830 Wpływy z usług 83 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 30 13 90002 Gospodarka odpadami 3 890 00 113 40 169 51 3 51 3 51 5 325 56 192 16 83 30 13 4 003 40 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 890 00-40 00 3 850 00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 35 00 35 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 00 5 00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 113 40 113 40 926 Kultura fizyczna 1 300 00 5 385,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 450 00 5 385,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 385,00 1 305 385,00 455 385,00 5 385,00 Razem: 105 593 552,75 296 696,80 105 890 249,55 Strona 2 Id: D2C1054B-72A4-4287-A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 9

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2017 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 7 070 661,00 269 457,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 11 50 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 60016 Drogi publiczne gminne 6 728 747,00 249 457,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 456 014,00 249 457,00 60095 Pozostała działalność 164 684,00-30 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 00-30 00 710 Działalność usługowa 1 027 76 6 851,50 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 163 76 28 10 4300 Zakup usług pozostałych 151 76 28 10 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 80 00-21 248,50 4300 Zakup usług pozostałych 80 00-21 248,50 750 Administracja publiczna 12 326 325,00-1 941,50 75020 Starostwa powiatowe 18 00 21 248,50 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 21 248,50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 9 155 148,00-11 40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 440 123,00-11 40 75095 Pozostała działalność 1 818 003,00-11 79 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 30-11 79 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 477 786,00 46 621,80 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 327 166,00-5 180,20 4190 Nagrody konkursowe 7 00-3 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 133 166,00-1 680,20 Po zmianie 7 340 118,00 50 11 50 00 6 978 204,00 4 705 471,00 134 684,00 42 00 1 034 611,50 191 86 179 86 58 751,50 58 751,50 12 324 383,50 39 248,50 21 248,50 9 143 748,00 428 723,00 1 806 213,00 2 51 1 524 407,80 1 321 985,80 3 50 131 485,80 Strona 1 Id: D2C1054B-72A4-4287-A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 10

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 00 120 00 75495 Pozostała działalność 48 12 51 802,00 99 922,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 67,54 67,54 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 11,92 11,92 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 646,46 646,46 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 114,08 114,08 4197 Nagrody konkursowe 1 900,60 1 900,60 4199 Nagrody konkursowe 335,40 335,40 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 8 84 8 84 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 56 1 56 4307 Zakup usług pozostałych 30 877,10 30 877,10 4309 Zakup usług pozostałych 5 448,90 5 448,90 4387 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 1 275,00 1 275,00 4389 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 225,00 225,00 4437 Różne opłaty i składki 425,00 425,00 4439 Różne opłaty i składki 75,00 75,00 758 Różne rozliczenia 556 00-54 457,00 501 543,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 472 00-54 457,00 417 543,00 4810 Rezerwy 472 00-54 457,00 417 543,00 801 Oświata i wychowanie 32 945 231,00-78 62 32 866 611,00 80101 Szkoły podstawowe 12 407 19 28 27 12 435 46 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 794,00 1 794,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 316,00 316,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 502,00 502,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 88,00 88,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 51,00 51,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 9,00 9,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 1 284,00 1 284,00 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 226,00 226,00 Strona 2 Id: D2C1054B-72A4-4287-A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 11

4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4 148,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 732,00 4307 Zakup usług pozostałych 10 957,00 4309 Zakup usług pozostałych 1 933,00 4427 Podróże służbowe zagraniczne 1 53 4429 Podróże służbowe zagraniczne 27 4437 Różne opłaty i składki 3 765,00 4439 Różne opłaty i składki 665,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 868 176,00-106 89 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 312 00-110 00 4300 Zakup usług pozostałych 459 40 3 11 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 77 833,50 1 65 85395 Pozostała działalność 9 90 1 65 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 9 90 1 65 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 200 110,25 93 40 90002 Gospodarka odpadami 4 048 172,25 113 40 4190 Nagrody konkursowe 15 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 196 872,25-15 70 4300 Zakup usług pozostałych 3 427 611,00 113 40 90095 Pozostała działalność 831 888,00-20 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 225 00-20 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 234 048,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 347 03 8 35 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 902 857,00 10 00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 516 45 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 45 4 148,00 732,00 10 957,00 1 933,00 1 53 27 3 765,00 665,00 761 286,00 202 00 462 51 79 483,50 11 55 11 55 9 293 510,25 4 161 572,25 15 70 181 172,25 3 541 011,00 811 888,00 205 00 234 048,00 4 355 38 2 912 857,00 10 00 516 45 18 45 Strona 3 Id: D2C1054B-72A4-4287-A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 12

92195 Pozostała działalność 192 723,00-1 65 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 60 00-1 65 926 Kultura fizyczna 8 135 31 5 385,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 201 63-41 383,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 18 00-90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 818 90-40 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 163 00-6 952,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 00-98 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 12 00-5 00 4260 Zakup energii 378 00-60 00 4270 Zakup usług remontowych 14 00-10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 00-28 4430 Różne opłaty i składki 17 00-73 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 00-1 976,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 58,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 81 115,00 4680 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) 4 262,00 92695 Pozostała działalność 139 23 46 768,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 68 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 57 6 952,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 98 4280 Zakup usług zdrowotnych 28 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 976,00 191 073,00 58 35 8 140 695,00 2 160 247,00 17 10 778 90 156 048,00 20 02 7 00 318 00 4 00 3 72 16 27 25 024,00 58,00 81 115,00 4 262,00 185 998,00 90 35 68 8 522,00 1 04 28 1 976,00 Razem: 113 249 198,75 296 696,80 113 545 895,55 Strona 4 Id: D2C1054B-72A4-4287-A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 13

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 32/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2017 r. Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2017 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 5 610 707,00 299 457,00 5 910 164,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 50 00 50 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 50 00 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 374 w zakresie budowy ciągu pieszo - rowerowego na odcinku Strzegom - Wieśnica 50 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 00 150 00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 150 00 samorządu terytorialnego Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom 150 00 60016 Drogi publiczne gminne 5 442 207,00 249 457,00 5 691 664,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 456 014,00 249 457,00 4 705 471,00 Dokończenie przebudowy ciągu dróg łączących drogę krajową nr 5 oraz drogi powiatowe nr 2921D i nr 2883D z centrum miasta poprzez przebudowę drogi gminnej nr 110769D - ul. Dolnej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa 60 00 F.S. Przebudowa części drogi gminnej - działka nr 128 w Tomkowicach 13 014,00 13 014,00 Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych 285 00 285 00 Olszowa droga dojazdowa do gruntów rolnych 45 00 45 00 Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Kostrzy - dokumentacja projektowa 20 00 Przebudowa chodnika przy ul. Różanej w Strzegomiu 50 00 50 00 Przebudowa chodnika w Granicy - dokumentacja projektowa 6 00 2 20 8 20 Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374 Przebudowa ul. Czerwonego Krzyża w Strzegomiu - dokumentacja projektowa 3 280 00 7 00 Po zmianie 50 00 150 00 150 00 60 00 20 00 3 280 00 7 00 Strona 1 Id: D2C1054B-72A4-4287-A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 14

Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu - ETAP I 400 00 400 00 Remont chodnika przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu 350 00 350 00 Remont przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej w Olszanach - dokumentacja projektowa 7 257,00 7 257,00 Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwarcowej i ul. Wrzosowej w Strzegomiu Wykonanie nakładki bitumicznej na ul. Kwarcowej, Wrzosowej i Al. Wojska Polskiego 180 00 270 00-270 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 620 971,00 620 971,00 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu 620 971,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 365 222,00 365 222,00 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu 365 222,00 180 00 60095 Pozostała działalność 18 50 18 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 50 18 50 F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej na Małym Modlęcinie 5 00 5 00 F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Grochotowie 1 00 1 00 F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Olszanach 6 00 6 00 Zakup i montaż wiaty przystankowej na Małym Modlęcinie 4 00 4 00 Zakup i montaż wiaty przystankowej w Grochotowie 2 50 2 50 630 Turystyka 1 343 29 1 343 29 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1 343 29 1 343 29 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 141 79 1 141 79 Szlak Kamienia 1 141 79 1 141 79 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 201 50 201 50 Szlak Kamienia 201 50 201 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 677 70 1 677 70 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 677 70 1 677 70 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 374 70 374 70 620 971,00 365 222,00 Strona 2 Id: D2C1054B-72A4-4287-A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 15

Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych Modernizacja pokrycia i konstrukcji dachu budynku mieszkalnego przy ul. Al. Woj. Pol. 78 w Strzegomiu Remont i modernizacja podwórka położonego w centrum miasta między ulicami Boh. Getta, Świdnicką, Krótką, Ogrodową a Rynkiem 65 00 249 70 Wykonanie brakujących WC w lokalach komunalnych 30 00 30 00 Wykonanie istalacji gazowej wraz z wentylacją grawitacyjną w budynku komunalnym przy ul. Jeleniogórskiej 13 w Strzegomiu 30 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 495 00 495 00 Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie 495 00 495 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 438 00 438 00 Przebudowa budynku komunalnego na mieszkania socjalne w Jaroszowie 438 00 438 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 370 00 370 00 Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne 370 00 370 00 710 Działalność usługowa 150 00 150 00 71035 Cmentarze 150 00 150 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 00 150 00 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych 150 00 150 00 750 Administracja publiczna 1 496 34 1 496 34 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 187 00 187 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35 00 35 00 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej klimatyzacji pomieszczeń biurowych budynku Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 35 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 152 00 152 00 Zakup samochodu osobowego przeznaczonego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Strzegomiu 152 00 75095 Pozostała działalność 1 309 34 1 309 34 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 094 00 1 094 00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom - dot. Strzegom 1 094 00 65 00 249 70 30 00 35 00 152 00 1 094 00 Strona 3 Id: D2C1054B-72A4-4287-A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 16

Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 193 00 193 00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom - dot. Strzegom Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 193 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 22 34 22 34 Utworzenie hot-spotów na terenie Rynku oraz OSIR-u 22 34 22 34 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 929 20 929 20 75412 Ochotnicze straże pożarne 920 00 920 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 00 120 00 Remont i docieplenie 3 ścian elewacji remizy OSP w Stanowicach 52 50 52 50 Remont i docieplenie elewacji remizy OSP w Granicy 47 50 47 50 Remont instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kostrzy (parter obiektu) 20 00-20 00 Wymiana instalacji elektrycznej w remizie OSP w Kostrzy 20 00 20 00 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 509 44 509 44 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Goczałkowie 509 44 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 290 56 290 56 Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4 x 4 dla OSP w Goczałkowie 290 56 75495 Pozostała działalność 9 20 9 20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 20 9 20 Zakup wraz z montażem licencji na oprogramowanie do kamery ONVIF na ul. Kościuszki i ul. Promenada w Strzegomiu oraz dysku serwerowego 9 20 193 00 801 Oświata i wychowanie 6 129 435,00 6 129 435,00 80101 Szkoły podstawowe 575 90 575 90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 95 19 95 Montaż monitoringu wizyjnego w PSP Nr 3 w Strzegomiu 19 50 19 50 509 44 290 56 9 20 Strona 4 Id: D2C1054B-72A4-4287-A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 17

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 45 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 332 25 332 25 Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 332 25 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 194 60 194 60 Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 194 60 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29 10 29 10 Zakup kserokopiarki (PSP Kostrza) 6 50 6 50 Zakup kserokopiarki (PSP Olszany) 8 90 8 90 Zakup szafek do szatni 5 50 5 50 Zakup szafek szkolnych (PSP2) 8 20 8 20 80104 Przedszkola 3 083 035,00 3 083 035,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 385 05 385 05 "Parkolandia" - modernizacja placu zabaw Publicznego Przedszkola Nr 3 w Strzegomiu przy ul. Parkowej 8 (budżet obywatelski) 80 00 Adaptacja pomieszczeń budynku PSP Nr 3 na przedszkole 300 00 300 00 F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu 4 60 45 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 615 709,00 1 615 709,00 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: budynek szkolno - przedszkolny w Jaroszowie Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu 952 259,00 45 332 25 194 60 80 00 4 60 45 952 259,00 Strona 5 Id: D2C1054B-72A4-4287-A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 18

Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Publiczne Przedszkole w Stanowicach 94 775,00 494 30 74 375,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 072 276,00 1 072 276,00 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: budynek szkolno - przedszkolny w Jaroszowie Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Publiczne Przedszkole w Stanowicach budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu Publiczne Przedszkole w Stanowicach 740 776,00 16 725,00 301 65 13 125,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 Zakup patelni elektrycznej (PP 3) 5 00 5 00 Zakup profesjonalnej zmywarki (PP 2) 5 00 5 00 80110 Gimnazja 2 470 50 2 470 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 00 1 00 Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 55 45 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 387 95 1 387 95 Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu 94 775,00 494 30 74 375,00 740 776,00 16 725,00 301 65 13 125,00 55 45 Strona 6 Id: D2C1054B-72A4-4287-A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 19

Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 793 90 594 05 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 081 55 1 081 55 Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Strzegom: Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 682 20 399 35 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 294 048,00 294 048,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 60 00 60 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 00 60 00 Przebudowa oświetlenia przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu 60 00 60 00 90095 Pozostała działalność 234 048,00 234 048,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 234 048,00 234 048,00 Budowa dirt-parku na ul. Parkowej - dokumentacja projektowa 17 00 17 00 Budowa miejsca pełniącego funkcje rekreacyjne we wsi Goczałków - placu zabaw i mini siłowni zewnętrznej 79 00 F.S. Remont - renowacja murów i baszty w parku w Rogoźnicy 18 00 18 00 F.S. Wykonanie projektu i kosztorysu nowej nawierzchni placu na działce nr 1182 w Olszanach przy świetlicy wiejskiej i remizie OSP w Olszanach F.S. Wykonanie projektu i ogrodzenie działek nr 214 i 2015 - teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Jaroszowie F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej oraz urządzeń zabawowych w sołectwie Olszany 7 00 15 266,00 11 80 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Goczałkowie Górnym 5 406,00 5 406,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Granicy 6 30 6 30 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w sołectwie Strzegom 12 00 12 00 F.S. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw w Goczałkowie 4 726,00 4 726,00 793 90 594 05 682 20 399 35 79 00 7 00 15 266,00 11 80 Strona 7 Id: D2C1054B-72A4-4287-A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 20

F.S. Zakup i montaż urządzeń zabawowych na terenie przy świetlicy wiejskiej w Stawiskach Huśtawka dla dzieci niepełnosprawnych zakup i montaż Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom - studium wykonalności 7 00 29 00 21 55 21 55-21 55 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 533 77 533 77 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 309 66 309 66 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 285 66 285 66 Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów - budynku wielofunkcyjnego ze świetlicą w Jaroszowie Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Goczałków Górny - dokumentacja projektowa 25 00 30 00 Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Morawa - dokumentacja projektowa 30 00 30 00 Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Żelazów - dokumentacja projektowa 30 00 30 00 F.S. Przebudowa nawierzchni przy świetlicy wiejskiej na dz. nr 18/3 i 18/10 wraz z dokumentacją projektową w Żółkiewce 16 06 F.S. Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Stanowicach 15 00 15 00 Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Grochotowie 25 00 25 00 Wykonanie uszczelnienia dachu części dobudowanej SCK powłoką hydroizolacyjną 22 00 Wymiana instalacji co w SCK II - dokumentacja projektowa 25 00 25 00 Wymiana sufitu i modernizacja instalacji oświetlenia sali głównej świetlicy wiejskiej w Tomkowicach 67 60 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 16 00 16 00 F.S. Zakup kosiarki - traktorka w sołectwie Kostrza 16 00 16 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 8 00 finansów publicznych 29 00 21 55 Zakup elektronicznego systemu sprzedaży biletów 8 00 8 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 218 45 218 45 7 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 45 18 45 25 00 30 00 16 06 22 00 67 60 8 00 Strona 8 Id: D2C1054B-72A4-4287-A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 21

Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu studium wykonalności 18 45-18 45 Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom 18 45 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6570 zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do 200 00 sektora finansów publicznych Dotacje na konserwacje zabytków 200 00 200 00 92195 Pozostała działalność 5 66 5 66 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 66 5 66 Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - etap II 5 66 926 Kultura fizyczna 4 845 00 4 845 00 92601 Obiekty sportowe 4 781 50 4 781 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 781 50 4 781 50 Budowa małej przyszkolnej krytej pływalni "Dolnośląski Delfinek" w Strzegomiu 4 645 00 F.S. Zakup i montaż części ogrodzenia boiska sportowego w Granicznej 4 50 4 50 Przebudowa i remont obiektów szatniowych na terenie OSiR - projekt 40 00 40 00 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej - górna płyta OSiR 87 00 87 00 Wykonanie szatni kontenerowej na boisku sportowym w Stanowicach 5 00 5 00 92604 Instytucje kultury fizycznej 58 50 58 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 00 29 00 Nagłośnienie górnej płyty boiska 12 00 12 00 Remont odwodnienia na parkingu 17 00 17 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 29 50 29 50 Zakup doposażenia siłowni 15 00 15 00 Zakup maszyny myjącej 14 50 14 50 92695 Pozostała działalność 5 00 5 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 00 5 00 18 45 200 00 5 66 4 645 00 Strona 9 Id: D2C1054B-72A4-4287-A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 22

Budowa szatni i boiska wielofunkcyjnego we wsi Kostrza 5 00 5 00 Razem 23 009 49 299 457,00 23 308 947,00 Strona 10 Id: D2C1054B-72A4-4287-A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 23

Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2017 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 32/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 26 kwietnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Przed zmianą Zmiana Po zmianie Opis 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DOTACJE PODMIOTOWE SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY 3 245 00-3 245 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 245 00-3 245 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 510 00-2 510 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 510 00-2 510 00 92116 Biblioteki 735 00-735 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POZOSTAŁE PODMIOTY 735 00-735 00 1 995 17-1 995 17 801 Oświata i wychowanie 1 995 17-1 995 17 80101 Szkoły podstawowe 611 42-611 42 Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Strzegmskiego Centrum Kultury, Świetlic Wiejskich, Centrum Aktywności Społecznej oraz Zespołów Folklorystycznych. Dotacja podmiotowa na prowadzenie działalności statutowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Strzegom. 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 611 42-611 42 Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła". 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 49 73-49 73 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 49 73-49 73 Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" Oddział "0". 80104 Przedszkola 580 03-580 03 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 228 96-228 96 Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola Św. Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie. 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 351 07-351 07 Dotacja podmiotowa Niepublicznego Prywatnego Przedszklola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną. 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 240 02-240 02 Strona 1 z 5 Id: D2C1054B-72A4-4287-A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 24

2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 89 50-89 50 Dotacja podmiotowa Dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła". 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 89 50-89 50 Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną. 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 61 02-61 02 Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 489 67-489 67 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 94 94-94 94 Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" prowadzonego przez osobę fizyczną. 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 212 77-212 77 Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Prywatnego Przedzkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną. 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 181 96-181 96 Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła". 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 24 30-24 30 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 24 30-24 30 Dotacja podmiotowa dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła". RAZEM DOTACJE PODMIOTOWE I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego 5 240 17 5 240 17 DOTACJE CELOWE 8 00 8 00 8 00-8 00 Strona 2 z 5 Id: D2C1054B-72A4-4287-A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 25

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 8 00-8 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 8 00-8 00 POZOSTAŁE PODMIOTY 305 903,00-305 903,00 600 Transport i łączność 150 00-150 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 150 00-150 00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 150 00-150 00 750 Administracja publiczna 41 903,00-41 903,00 75095 Pozostała działalność 41 903,00-41 903,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 41 903,00-41 903,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeci 25 00-25 00 75405 Komendy powiatowa Policji 25 00-25 00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 25 00-25 00 Dotacja dla Strzegmskiego Centrum Kultury na zakup elektronicznego systemu sprzedaży biletów. Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom. Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normę- dodatkowe patrole oraz nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Strzegomiu realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej. 758 Różne rozliczenia 84 00-84 00 75809 Rozliczenie między jednostkami samorządu 84 00-84 00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 84 00-84 00 Pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego Referatu Komunikacji Starostwa Powiatowego. 851 Ochrona zdrowia 5 00-5 00 85195 Pozdostała działalność 5 00-5 00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 5 00-5 00 Dotacja celowa na przeprowadzenie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy akcji bezpłatnych badań lekarskich i konsultacji medycznych dla mieszkańców Gminy Strzegom. II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH POZOSTAŁE PODMIOTY 1 852 30-1 852 30 010 Rolnictwo i łowiectwo 110 00-110 00 01008 Melioracje wodne 110 00-110 00 Strona 3 z 5 Id: D2C1054B-72A4-4287-A77F-9BD59A0B70CC. Uchwalony Strona 26