DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML XML Wersja 2.1 od 2012-05-01 Zmodyfikowany został zapis do pliku XML wg specyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 roku. W konfiguracji (Administrator -> Konfiguracja; folder Wersje) do sekcji 'Dokumenty z recept XML Wersje' dodana została Wersja 2.1 od 2012-05-01. Uwaga! Brak aktualnej wersji XML (Wersja 2.1) uniemożliwi przekazanie do NFZ pliku z danymi o refundacji w formacie XML. Raporty zwrotne z rozszerzeniem ZIP Ponieważ niektóre oddziały NFZ przekazują raporty zwrotne XML z rozszerzeniem ZIP, dodana została możliwość odczytywania plików z tym rozszerzeniem. ZMIANY CEN URZĘDOWYCH, LIMITÓW... - RAPORTY ZMIAN Zmiany limitów, cen i opłat. Nowe raporty Dodane zostały nowe raporty obrazujące zmiany limitów, cen urzędowych i opłat: 1. Zmiany limitów, cen i opłat (Kartoteki -> Zmiany artykułów -> Raport dla elementu -> Zmiany limitów, cen i opłat). Raport zawiera informacje o zmianach limitów, cen urzędowych i opłat. Kolorem zielonym oznaczona jest nowa cena urzędowa, limit lub opłata większa od bieżącej. Kolorem czerwonym oznaczona jest nowa cena urzędowa, limit lub opłata mniejsza od bieżącej.
2. Zmiany cen w magazynie (Kartoteki -> Zmiany artykułów -> Raport dla elementu -> Zmiany limitów, cen i opłat ). Raport pokazuje zmiany cen, wartości sprzedaży i marży dla opakowań w magazynie. 3. Lista refundacyjna (Kartoteki -> Listy refundacyjne -> Raport dla elementu -> Lista refundacyjna). 4. Porównanie bieżącej listy z poprzednią (Kartoteki -> Listy refundacyjne -> Raport dla elementu -> Porównanie bieżącej listy z poprzednią). 5. Pozycje refundacyjne (Kartoteki ->Pozycje refundacyjne -> Raport wg widoku -> Pozycje refundacyjne). EKSPEDYCJA LISTA ZAMIENNIKÓW Lista zamienników w oparciu o pełną listę refundacyjną W wersji programu 2.215, kartoteki opakowań (Kartoteki -> Opakowania) zostały automatycznie uzupełnione do pełnej listy refundacyjnej. Jednocześnie na liście 'Partie magazynowe' dodane zostało po jednej zerowej partii magazynowej dla opakowań refundowanych, których nigdy wcześniej nie było w aptece. Dzięki temu wyszukiwanie zamienników (operacja Refundowane odpowiedniki F5) odbywa się na pełnej liście refundacyjnej, jednocześnie umożliwiając zamówienie artykułu, którego wcześniej apteka nie posiadała (operacja Oznacz do zamówienia Tak Ctrl+T).
EKSPEDYCJA LISTA REFUNDACYJNA, DOKUMENTY SPRZEDAŻY Lista refundacyjna Do okna głównego Ekspedycji dodana została zakładka 'Lista refundacyjna Ctrl+8' zawierająca pełne, aktualne zestawienie artykułów znajdujących się na liście refundacyjnej. Z poziomu tej listy można wyszukać zamienniki refundowane dla wskazanego artykułu (operacja Refundowane odpowiedniki F5). Dokumenty sprzedaży Do listy 'Dokumenty sprzedaży' dodane zostały operacje: Korekta wg Wydruk wyceny F9 Recepty: Otwórz
ZAMÓWIENIA ZAKUPU WYKRES SPRZEDAŻY Zamówienia zakupu Zmień - wykres sprzedaży Do raportu Zmień na liście 'Zamówienia zakupu' (Zakupy -> Zamówienia zakupu -> operacja Zmień) dodana została możliwość wygenerowania wykresu obrazującego sprzedaż wskazanego artykułu za podany okres (przycisk Wykres sprzedaży). Wykres sprzedaży dostępny jest dla użytkowników korzystających z nowego komponentu do obsługi i drukowania raportów. TEST REFUNDACJI Do testu refundacji dodana została: kontrola recept wystawionych na pacjenta unijnego;
kontrola ujemnej ceny zakupu; walidacja kodu EAN dla importu docelowego (wymagany jest dowolny kod zawierający mniej niż 14 cyfr); kontrola anulowanych wycen bez zwrotu; kontrola zatwierdzonych zwrotów bez anulowanych recept; kontrola zwrotów w innym okresie; walidacja numeru recept według komunikatu NFZ. DOKUMENTY PROMOCJI PUNKTY LOJAKLNOŚCIOWE Zmieniony został sposób naliczania punktów lojalnościowych. Dotychczas, zawsze naliczane były punkty za wartość, dodatkowo dodawane były punkty z promocji lub programu lojalnościowego. Obecnie brana jest pod uwagę pierwsza wypełniona wartość w następującej kolejności: 1. punkty z dokumentu promocji; 2. punkty za opakowania z programu lojalnościowego (Program lojalnościowy, zakładka: Punkty za opakowania); 3. punkty za obrót na pozycji paragonu (Program lojalnościowy, pole: Współczynnik). Jeżeli więc w dokumencie promocji wpisane zostanie 0, to punkty nie zostaną naliczone. KOMUNIKATY Cykliczne pobieranie komunikatów Dodana została funkcjonalność cyklicznego pobierania komunikatów. Jest ona zależna od ustawienia w konfiguracji: Administrator -> Konfiguracja -> Komunikaty okno główne Opcje -> Interwał aktualizacji (w min.) Wartość domyślna została ustawiona na 60 minut. Wczytywanie komunikatów Zmieniony został sposób wczytywania komunikatów. Proces wczytywania jest uruchamiany w oddzielnym wątku (komunikaty są wczytywane w tle) i nie blokuje działania programu. KOREKTY RECEPT Korekty recept do przesłanych zestawień z NFZ Złożenie przez aptekę korekty do zamkniętego okresu rozliczeniowego będzie możliwe jedynie po pozytywnym rozpatrzeniu umotywowanego wniosku apteki przez dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Aby skorygować błędy na recepcie, należy z poziomu listy 'Recepty' uruchomić operację Korekta wg dla wybranej recepty. W przypadku korygowania błędów na recepcie, należy korzystać z korekty w trybie Popraw (KRP).W celu wycofania recepty z refundacji, należy po uruchomieniu operacji Korekta wg, wybrać typ dokumentu KRU (Korekta wg w trybie Usuń). Po wykonaniu korekty należy z poziomu listy 'Dokumenty z recept' utworzyć korektę zestawienia XML (Sprzedaż -> Dokumenty z recept -> operacja Nowy -> typ dokumentu: Dokument korekta). Z korekty w trybie Usuń (KRU) należy korzystać tylko wtedy, gdy recepta ma być bezpowrotnie usunięta z wysłanego zestawienia. Dla recept utworzonych od 1 stycznia 2012 roku działa operacja Otwórz na pozycjach korekty w trybie popraw, co umożliwia przeprowadzenie modyfikacji bezpośrednio na pozycjach. Dotychczas było to możliwe na kopii pozycji.
DOKUMENTY Z RECEPT KOMUNIKATY NFZ Błędy widoczne na liście recept Po wczytaniu komunikatu zwrotnego z NFZ, błędy będą widoczne bezpośrednio na liście recept. Operacja Usuń Do pozycji formularza dokumentu z recept ('Dokument z recept Otwórz') dodana została operacja Usuń. IMPORTER ROZSZERZONA FUNKCJONALNOŚĆ Rozbudowane zostały możliwości aplikacji importer.exe (C:\Program Files\EuroSoft\EuroApteka). W obecnej wersji poza automatycznym tworzeniem dokumentów zmian dla wskazanych kategorii następuje automatyczne ich zatwierdzenie. Jest to szczególnie ważne w przypadku takich kategorii jak Rp, Dozwolone do obrotu, IB, ZK. Zmiany w tych kategoriach zachodzą niezależnie od tych okresowo przeprowadzanych i publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Zalecamy aby dla powyższych kategorii zaznaczyć jako aktywny parametr 'Zmiany wg Bazyla poprzez program"importer"', a samą aplikację importer.exe dodać do harmonogramu zadań w cyklu tygodniowym.
Konfiguracja programu informacja w stopce paragonu Do Konfiguracji dodana została opcja Upust w stopce paragonu (T/N) (Administrator -> Konfiguracja -> Dokumenty sprzedaży Opcje -> Upust w stopce paragonu (T/N). Oznaczenie tej opcji na Tak (Upust w stopce paragonu, Wartość T) powoduje, że w stopce paragonu będzie drukowana informacja o upuście (dotyczy drukarek fiskalnych, które udostępniają taką możliwość, np. Elzab Omega F, Posnet Thermal A 2.02 i późniejsze). Usługa BW Do listy 'Pozycja dokumentu sprzedaży Nowy: Recepty i usługi' dodana została nowa usługa BW. BW - pacjent posiadający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta. Nowy wzorzec rachunku refundacyjnego Do listy rachunków refundacyjnych (Sprzedaż -> Rachunki refundacyjne) dodany został nowy Wzorzec 2012 obowiązujący od 1.05.2012. Nowe katalogi Dodane zostały katalogi: faktury, oferty, braki, eksport, archiwum. Obecnie faktury zakupu będą trafiały do katalogu \faktury\. Po odczytaniu zostaną przeniesione do podkatalogu \faktury\arch\ (archiwum) z dopisaną bieżącą datą. Powyższe ustawienia określone są w konfiguracji: Administrator -> Konfiguracja -> Dokumenty Zakupu Opcje -> Ścieżka do katalogu faktur; Ścieżka do katalogu archiwum faktur. Analogiczny mechanizm będzie w przypadku ofert, eksportu, braków, itd. Sposób komunikacji Plik Do typów dokumentów dodany został nowy sposób komunikacji Plik (Administrator -> Typy dokumentów -> operacja Otwórz -> zakładka Parametry komunikacji -> operacja Nowy -> pole Sposób komunikacji: Plik). Powyższy sposób komunikacji może być wykorzystywany we współpracy z programem do automatycznego pobierania faktur z Neuca i współpracy z programem Kieszeń.