UCHWAŁA NR XVII-105/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4, 6 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2015 r. poz.1515 i 1890) oraz art. 212 ust. 2 pkt 1, art. 235, art. 236 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian budżetu Gminy Dobroszyce uchwalonego Uchwałą Nr XIII-86/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy na 2016 r. w sposób następujący: 1) Zmienia się plan dochodów budżetu gmin zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian dochody budżetu gminy określone w 1 wynoszą 26.270.313 zł w tym: - dochody bieżące w wysokości 22.611.691 zł - dochody majątkowe w wysokości 3.658.622 zł 2) Zmienia się plan wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian wydatki budżetu gminy określone w 2 wynoszą 24.597.913 zł w tym: - wydatki bieżące w wysokości 20.603.460 zł - wydatki majątkowe w wysokości 3.994.453 zł 3) Załącznik nr 4 wymieniony w 4 uchwały zawierający zwierający plan dochodów i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań zleconych gminie otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4) Załącznik nr 5 wymieniony w 5 uchwały zawierający wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik nr 7 wymieniony w 8 uchwały zawierający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dobroszyce. Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Palma 1) Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150. Id: 4476423E-D9F9-4BCB-BBC3-CF05B30B48D3. Podpisany Strona 1
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII-105/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 31 marca 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 74 808,00 54 999,00 129 807,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 74 808,00-738,00 74 07 0380 Wpływy z opłaty reklamowej 738,00-738,00 756 70095 Pozostała działalność 55 737,00 55 737,00 75615 2058 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 47 376,00 47 376,00 8 361,00 8 361,00 8 778 984,00 208 541,00 8 987 525,00 2 135 637,00 14 927,00 2 150 564,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 945 288,00 7 471,00 1 952 759,00 75616 75618 0320 Wpływy z podatku rolnego 49 993,00-6 732,00 43 261,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 138 256,00 14 188,00 152 444,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 634 471,00 59 391,00 2 693 862,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 670 567,00 59 391,00 1 729 958,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 379 605,00 119 905,00 499 51 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 193 348,00 109 905,00 303 253,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 68 257,00 10 00 78 257,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 627 471,00 14 318,00 3 641 789,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 3 627 471,00 14 318,00 3 641 789,00 758 Różne rozliczenia 7 479 84-131 324,00 7 348 516,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 659 829,00-131 324,00 5 528 505,00 BeSTia Strona 1 Id: 4476423E-D9F9-4BCB-BBC3-CF05B30B48D3. Podpisany Strona 2
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 659 829,00-131 324,00 5 528 505,00 801 Oświata i wychowanie 979 287,00 72,00 979 359,00 80101 Szkoły podstawowe 600 00 58,00 600 058,00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 58,00 58,00 80110 Gimnazja 14,00 14,00 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 14,00 14,00 852 Pomoc społeczna 2 006 40 2 806 00 4 812 40 85295 Pozostała działalność 47 00 2 806 00 2 853 00 2 806 00 2 806 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 958,00-23 186,00 877 772,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 6 117,00 6 117,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 117,00 6 117,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 697,00 697,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 697,00 697,00 90095 Pozostała działalność 30 00-30 00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 30 00-30 00 926 Kultura fizyczna 138,00 138,00 92601 Obiekty sportowe 138,00 138,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 138,00 138,00 Razem: 23 355 073,00 2 915 24 26 270 313,00 BeSTia Strona 2 Id: 4476423E-D9F9-4BCB-BBC3-CF05B30B48D3. Podpisany Strona 3
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY DOBROSZYCE NA 2016 ROK Załączni Nr 2 do Uchwały Nr XVII-105/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 31 marca 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 831 00 831 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 225 60 225 60 6300 6620 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 00 100 00 100 00-100 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 76 548,00 71 853,00 148 401,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 76 548,00 9 923,00 86 471,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 9 923,00 9 923,00 70095 Pozostała działalność 61 93 61 93 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 518,00 7 518,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 31 2 31 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 558,00 1 558,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 479,00 479,00 4128 Składki na Fundusz Pracy 185,00 185,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 57,00 57,00 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 3 46 3 46 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 063,00 1 063,00 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 1 53 1 53 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 47 47 4308 Zakup usług pozostałych 17 825,00 17 825,00 4309 Zakup usług pozostałych 5 475,00 5 475,00 4398 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 30 15 30 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 70 4 70 750 Administracja publiczna 2 604 216,00 33 695,00 2 637 911,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 223 749,00 33 695,00 2 257 444,00 BeSTia Strona 1 Id: 4476423E-D9F9-4BCB-BBC3-CF05B30B48D3. Podpisany Strona 4
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 232 242,00 3 41 235 652,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 305,00 30 285,00 40 59 801 Oświata i wychowanie 11 097 007,00 3 685,00 11 100 692,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 485 705,00 3 685,00 489 39 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 649,00 373,00 3 022,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 272,00 3 312,00 17 584,00 852 Pomoc społeczna 2 859 968,00 2 806 007,00 5 665 975,00 85206 Wspieranie rodziny 33 077,00 33 077,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 709,00 2 709,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 368,00 368,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 00 30 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 421 239,00-37 07 384 169,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 46 7,00 467,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 65-2 709,00 48 941,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 006,00-368,00 6 638,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 06-34 00 5 06 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 40 13 4 00 44 13 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 558,00 558,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 077,00 29 077,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 30-26 729,00 6 571,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 1 094,00 85295 Pozostała działalność 103 232,00 2 806 00 2 909 232,00 3110 Świadczenia społeczne 103 232,00 2 749 88 2 853 112,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 00 36 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 502,00 6 502,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 882,00 882,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 736,00 2 736,00 BeSTia Strona 2 Id: 4476423E-D9F9-4BCB-BBC3-CF05B30B48D3. Podpisany Strona 5
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 2 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 223 524,00-3 20 1 220 324,00 92195 Pozostała działalność 20 00-3 20 16 80 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 20 00-3 20 16 80 926 Kultura fizyczna 65 113,00 3 20 68 313,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 36 00 3 20 39 20 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 20 3 20 Razem: 21 682 673,00 2 915 24 24 597 913,00 BeSTia Strona 3 Id: 4476423E-D9F9-4BCB-BBC3-CF05B30B48D3. Podpisany Strona 6
PLAN DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2016 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII-105/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 31 marca 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 27 767,00 27 767,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 27 767,00 27 767,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 752 Obrona narodowa 20 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 20 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 1 00 75414 Obrona cywilna 1 00 1 00 852 Pomoc społeczna 1 679 90 2 806 00 4 485 90 85212 85213 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 27 767,00 20 1 00 1 674 00 1 674 00 5 90 27 767,00 20 1 00 1 674 00 1 674 00 85295 Pozostała działalność 2 806 00 2 806 00 5 90 2 806 00 5 90 5 90 2 806 00 Razem: 1 710 171,00 2 806 00 4 516 171,00 Id: 4476423E-D9F9-4BCB-BBC3-CF05B30B48D3. Podpisany Strona 7
PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA 2016 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII-105/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 31 marca 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna 27 767,00 27 767,00 75011 Urzędy wojewódzkie 27 767,00 27 767,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 602,00 23 602,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 654,00 3 654,00 751 4120 Składki na Fundusz Pracy 511,00 511,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 137,00 137,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 2 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 347,00 347,00 752 Obrona narodowa 20 20 75212 Pozostałe wydatki obronne 20 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 20 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 00 1 00 75414 Obrona cywilna 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 852 Pomoc społeczna 1 679 90 2 806 00 4 485 90 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 674 00 1 674 00 3110 Świadczenia społeczne 1 623 78 1 623 78 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 38 014,00 38 014,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 809,00 2 809,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 373,00 7 373,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 024,00 1 024,00 Id: 4476423E-D9F9-4BCB-BBC3-CF05B30B48D3. Podpisany Strona 8
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 5 90 5 90 5 90 5 90 85295 Pozostała działalność 2 806 00 2 806 00 3110 Świadczenia społeczne 2 749 88 2 749 88 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 00 36 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 502,00 6 502,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 882,00 882,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 736,00 2 736,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 2 00 Razem: 1 710 171,00 2 806 00 4 516 171,00 Id: 4476423E-D9F9-4BCB-BBC3-CF05B30B48D3. Podpisany Strona 9
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII-105/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 31 marca 2016 r. WYKAZ ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 ROK Lp Nazwa zadania Dział Rozdzia Planowane Źródła finansowania ł nakłady Środki własne Dotacje Środki UE 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1477D w miejscowości 600 60014 100.000 100.000 Nowica 2. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Strzelcach 600 60016 150.000 150.000 3. Droga dojazdowa do gruntów rolnych w Siekierowicach 600 60016 190.000 190.000 4. Opracowanie projektowe na termomodernizację Urzędu 750 75023 10.000 10.000 Gminy Dobroszyce 5. Adaptacja korytarza SP w Dobrzeniu na sale lekcyjne 801 80101 80.000 80.000 6. Budowa sali gimnastycznej przy SP w Dobrzeniu 801 80101 2.400.000 1.800.000 600.000 7. Opracowanie projektowe na termomodernizację SP w 801 80101 23.000 23.000 Dobroszycach 8. Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach 801 80104 500.000 500.000 9. Opracowanie projektowe na termomodernizację Gimnazjum w 801 80110 35.000 35.000 Dobroszycach 10. Przydomowe oczyszczalnie ścieków 900 90001 14.000 14.000 11. Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowych 900 90001 30.000 30.000 12. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na 900 90001 98.000 98.000 terenie objętym mpzp w Dobroszycach i Nowosiedlicach - projekt 13. Rozbiórka PSZOK w Łuczynie i budowa PSZOK w 900 90002 15.000 15.000 Dobroszycach -projekt 14. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 900 90015 20.000 20.000 15. Teren rekreacyjny w Sadkowie 900 90095 60.000 60.000 16. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w Malerzowie 921 92109 16.000 16.000 wraz z terenem rekreacyjnym Zmiany Id: 4476423E-D9F9-4BCB-BBC3-CF05B30B48D3. Podpisany Strona 1
17. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w 921 92109 32.000 32.000 Dobroszycach wraz z terenem rekreacyjnym 18. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w 921 92109 17.000 17.000 Mękarzowicach wraz z terenem rekreacyjnym 19. Opracowanie projektowe dla świetlicy wiejskiej w 921 92109 17.965 17.965 Nowosiedlicach wraz z terenem rekreacyjnym 20. Modernizacja świetlicy w Strzelcach - miejsce wspierania 921 92109 105.424 105.424 kultury i sztuki ludowej 21. Zakup traktorka do koszenia - Dobrzeń 921 92109 10.000 10.000 22. Zakup traktorka do koszenia - Sadków 921 92109 5.500 5.500 R a z e m 3.928.889 3.328.889 600.000 Dane uzupełniające: Wykaz zadań ujętych w przedsięwzięciach: 1. Infrastruktura oświatowa: - Budowa przedszkola gminnego w Dobroszycach, - Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobrzeniu. 2. System oczyszczania ścieków: - Przydomowe oczyszczalnie ścieków. 3. Infrastruktura kultury: - Modernizacja świetlicy w Strzelcach miejsce wspierania kultury i sztuki ludowej, - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dobroszycach. UWAGA: Zmiana dotyczy zadania pn. Teren rekreacyjny w Sadkowie zmniejszono dotację o kwotę 30.000 zł i zwiększono udział środków własnych o kwotę 30.000 zł. Id: 4476423E-D9F9-4BCB-BBC3-CF05B30B48D3. Podpisany Strona 2
1. Dotacje podmiotowe Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII-105/2016 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 31 marca 2016 r. PLANOWANE KWOTY DOTACJI NA 2016 ROK Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM 935.028 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1. Dotacje dla instytucji kultury - GCK 840.957 2. Punkt Przedszkolny Tęczowy Pałac 94.071 2. Dotacje celowe Wyszczególnienie Kwota dotacji ( w tys. zł) 1 2 OGÓŁEM 20.000 Dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów 16.800 publicznych 1. Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska-Dolnośląskie 3.200 Id: 4476423E-D9F9-4BCB-BBC3-CF05B30B48D3. Podpisany Strona 1
UZASADNIENIE W planie dochodów dokonano: - w rozdziale 70005 zmniejszenia o kwotę 738 zł wpływów z opłaty reklamowej, - w rozdziale 70095 zwiększenia o kwotę 55.737 zł dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( Rewitalizacja Gminy Dobroszyce ), - w rozdziale 75615 zwiększenia o kwotę 7.471 zł wpływów z podatku od nieruchomości oraz 14.188 zł wpływów z podatku leśnego oraz zmniejszenia o kwotę 6.732 zł wpływów z podatku rolnego od osób prawnych, - w rozdziale 75616 zwiększenia o kwotę 59.391 zł wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, - w rozdziale 75618 zwiększenia o kwotę 109.905 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej i o kwotę 10.000 zł wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (zajęcie pasa drogowego), - w rozdziale 75621 zwiększenia o kwotę 14.318 zł wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, - w rozdziale 75801 zmniejszenia o kwotę 131.324 zł subwencję oświatową, - w rozdziale 80101 zwiększenia o kwotę 58 zł wpływów do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, - w rozdziale 80110 zwiększenia o kwotę 14 zł wpływów do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej, - w rozdziale 85295 zwiększenia o kwotę 2.806.000 zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, - w rozdziale 90003 zwiększenia o kwotę 6.117 zł wpływów z różnych dochodów(rozliczenie grupy meliorantów przez Powiatowy Urząd Pracy za 2015 r.), - w rozdziale 90015 zwiększenia o kwotę 697 zł wpływów z różnych dochodów (zwrot za energię elektryczną za 2015 r.- maszt telekomunikacyjny), - w rozdziale 90095 zmniejszenia o kwotę 30.000 zł dotacji celowych, - w rozdziale 92601 zwiększenia o kwotę 138 zł wpływów z różnych dochodów (zwrot za energię elektryczną za 2015 r. -boisko sportowe). W planie wydatków dokonano: - w rozdziale 60014 przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 70005 zwiększenia o kwotę 9.923 zł odszkodowania za działkę 197 położoną w Dobroszycach, której własność z mocy prawa przeszła na rzecz Gminy, - w rozdziale 70095 zwiększenia o kwotę 61.930 zł środków przeznaczonych na realizację projektu Rewitalizacja Gminy Dobroszyce, - w rozdziale 75023 zwiększenia o kwotę 33.695 zł wynagrodzeń bezosobowych i składników od nich naliczanych, - w rozdziale 80113 zwiększenia o kwotę 3.685 zł wynagrodzeń bezosobowych i składników od nich naliczanych, - w rozdziale 85206 zwiększenia o kwotę 33.077 zł środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składników od nich naliczanych dla asystentów rodziny (środki przeniesione z rozdziału 85219), - w rozdziale 85219 zmniejszenia o kwotę 37.070 zł i przeniesienie środków do rozdziału 85206 i 85228, - w rozdziale 85228 zwiększenia o kwotę 4.000 zł oraz przesunięcia między paragrafami, - w rozdziale 85295 zwiększenia o kwotę 2.806.000 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Rodzina 500 Plus, w tym zgodnie z art.53 ust.2 na wdrożenie wyżej wymienionej ustawy ( 2% Id: 4476423E-D9F9-4BCB-BBC3-CF05B30B48D3. Podpisany Strona 1
dotacji przeznaczonej na koszty obsługi zadania), - w rozdziale 92105 zmniejszenia o kwotę 3.200 zł dotacji celowych i przeniesienia jej do rozdziału 92605. W związku z powyższymi zmianami dokonano zmian w załączniku: Plan dochodów na zadania zlecone na 2016 rok, Plan wydatków na zadania zlecone na 2016 rok, Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych na 2016 rok, Planowane kwoty dotacji na 2016 rok. Id: 4476423E-D9F9-4BCB-BBC3-CF05B30B48D3. Podpisany Strona 2