2.1.2. DOCHODY MIASTA SŁUPSKA NA 213 ROK W PORÓWNANIU Z PRZEWIDYWANYM WYKONANIEM 212 ROKU I. GMINA MIASTO SŁUPSK Przewidywane Budżet Dział Wyszczególnienie wykonanie na 213 rok w 212r. 1 Rolnictwo i łowiectwo 12 788 6 - zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych /zlecone/ 12188 - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych 6 6 2 Leśnictwo - wpływy ze sprzedaży drewna -odsetki za nieterminowe wpłaty za drewno opałowe 36 419 35 1 419 15 Przetwórstwo przemysłowe - dotacja na realizację projektu pn. " Inwestuj w Słupsku" - dotacja na realizację projektu pn. " Własna firma po 5 roku życia" - dotacja na realizację projektu pn. " Własna firma po 45 roku życia - bis" 577 38 161 988 94 32 321 1 669 648 19 398 1 56 25 6 Transport i łączność - dotacja z porozumień z innymi j.s.t. - wpływy z różnych opłat - dochody z najmu i dzierżaw składników majątkowych - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych 26 37 69 35 72 1 74 5 12 86 6 16 529 72 35 72 1 893 12 12 - pozostałe odsetki (nieterminowe płatności) -realizacja projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru 4 2 837 53 3 891 na lata 29-215 1 781 621 - realizacja projektu "Nowe połączenie drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 21 (w ciągu ulic Słonecznej, Rybackiej oraz Leśnej) wraz z budową drogi dojazdowej do terenów przemysłowych "Przy obwodnicy" 4 - realizacja projektu Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą Wojewódzką Nr 21 i SSSE w ciągu ulic poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizacje zadania pn."wykonanie 9 538 815 935 zabiegów konserwacyjnych starodrzewia miejskiego w obrębie słupskich plantów i zabytkowej alei lipowej przy ul. Wojska Polskiego w Słupsku 44 231 7 Gospodarka mieszkaniowa - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dzierżawa gruntów ( refundacja kosztów eksploatacyjnych i remontowych) - opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd - zwrot kosztów upomnienia 64 482 4 11 15 2 1 3 75 5 2 88 2 48 389 358 11 15 8 8 3 2 - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - odpłatne nabycie praw własności nieruchomości za dzierżawy i wieczyste użytkowanie - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1 55 2 229 187 4 189 6 15 35 - realizacja projektu "Budowa mieszkań o charakterze socjalnym" 1 23 933 - realizacja projektu "Ciepło i oszczędzanie od kołyski do matury - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk 1 839 158 - realizacja projektu Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru na lata 29-215 1 461 456
71 Działalność usługowa - wpłaty za wykonanie usługi przez Biuro Urbanistyczne Miasta Słupska w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego 2 684 2 74 - dotacja z porozumień z innymi j.s.t. - dzierżawa gruntu przy Nowym i Starym Cmentarzu cmentarzy komunalnych należności - dotacja celowa na utrzymanie cmentarza wojennego 75 Administracja publiczna - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa 2 75 46 671 68 1 178 76 674 576 - wpływy ze sprzedaży kart wędkarskich - dzierżawa pomieszczeń Ratusza - odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat - wpływy z różnych opłat i dochodów - dochody z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień 4 15 19 2 59 2 7 1 1 8 2 3 5 3 5 9 8 8 1 1 579 653 189 2 11 4 1 -realizacja projektu "E-administracja, E-szkoła- wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku 24 271 -realizacja projektu "E-administracja, E-szkoła- wdrożenie interaktywnych usług administracji elektronicznej oraz dzienników elektronicznych w Mieście Słupsku - zadanie inwestycyjne 1 141 388 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 16 443 - dotacja celowa na zadania zlecone (aktualizacja spisu wyborców) 16 443 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - wpływy z grzywien i kar nałożonych przez Straż Miejską - zwrot przez pracownika równowartości pobranego sortu mundurowego za czas jaki pozostał do końca jego używalności 55 129 55 129 55 55 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - karta podatkowa z tytułu podatków i opłat - wpływy z zysku spółek miejskich - podatek od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne) - podatek rolny - podatek leśny - podatek od środków transportowych - podatek od spadków i darowizn - podatek od czynności cywilnoprawnych - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - opłata skarbowa - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - opłaty za koncesje i licencje - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - opłaty planistyczne z tytułu zwrotu wartości nieruchomości 758 Różne rozliczenia - subwencja ogólna - część oświatowa subwencji ogólnej 119 226 56 123 725 767 25 211 712 6 355 1 1 767 82 1 3 36 3 39 1 199 694 215 89 6 54 6 328 1 5 1 5 5 621 4 74 4 25 24 31 2 5 2 5 2 2 4 64 643 264 66 626 449 3 71 414 4 6 14 724 6 47 474 43 46 974 247 47 474 43 46 974 247 47 474 43 46 974 247
81 Oświata i wychowanie - wpływy z różnych opłat (legitymacje i duplikaty świadectw szkolnych) - dochody z najmu i dzierżaw pomieszczeń - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. 53 27 5 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 35 - dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych na realizację projektu pn. Cyfrowa szkoła. - darowizny na rzecz szkół 97 52 2 625 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Radosna szkoła" - realizacja projektu pn. "Co kraj to obyczaj" przez Gimnazjum Nr 2 29 944 115 45 5 236 115 45 - dofinansowanie z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt pn. "Wzmacnianie idei Europy wśród młodzieży - wymiana doświadczeń z sąsiadem" realizacja Gimnazjum nr 2 2 472 - dofinansowanie z Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt pn. "Andere Lander, andere Sitten" - "Co kraj to obyczaj" - realizacja Gimnazjum Nr 2 6 16 - dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk szkoły i przedszkola - projekt "Cały świat jest dla mnie szkolą. Uczę się by żyć i żyję by się uczyć. Poznaj kulturę i tradycje mojego regionu i chcę poznać twoją - prace komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej 52 664 11 8 7 4 3 711 937 2 3 26 3 4 851 Ochrona zdrowia - dochody Izby Wytrzeźwień za pobyt pensjonariuszy - wpływy z windykacji zaległości za pobyt pensjonariuszy - środki z porozumień z innymi j.s.t. - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 74 366 12 22 55 756 38 23 12 2 55 - dotacja celowa na zadania zlecone - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych - dotacja na realizację projektu pn. "Zdrowie-Mama i Ja" 2 83 35 78 5 23 852 Pomoc społeczna - Środowiskowy Dom Samopomocy - świadczenia rodzinne - składki na ubezpieczenia zdrowotne - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - usługi opiekuńcze - na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 224 - dotacje celowe na zadania własne - dotacja w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 11 567 533 17 2 9 127 5 - dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach resortowego programu wspierania i systemu pieczy zastępczej na rok 212 Asystent rodziny 34 233 - składki na ubezpieczenie zdrowotne na osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - zasiłki okresowe - zasiłki i pomoc w naturze - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - posiłki dla potrzebujących 6 87 229 9 81 57 4 168 117 4 26 7 28 8 45 54 58 486 8 47 447 28 67 37 796 949 36 4 57 25 63 6 26 268 1 697 2 697 2 23 574 9 25 74 9 118 118 97 26 352 5 352 458 4 2 42 9 1 645 4 615 65 4 1 1 243 5 1 82 5 2 778 5 1 87 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - udział we wpływach dochodów Skarbu Państwa - Dzienny Dom Pomocy Społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 8 26 8 26 23 714 276 464 212 6 222 6 1 11 4 3 4 3 18 3 18 3 - wpłaty od rodziców za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo- wychowawczych 75 3 i opłat 18 37 18 355 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 85 13 - darowizna dla MOPR 33 - dodatki mieszkaniowe - projekt "Bezdomność wspólny projekt" 5 437 19 5 311 928
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - dotacje oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej - program pn. Bliżej Pracy - MOPR - program pn. "Praktyka bez wad" - program pn. "Dobre wsparcie na starcie" - program pn. " Dziecko najlepsza inwestycja" 3 371 811 2 518 625 1 86 544 15 28 42 1 26 437 2 11 527 1 18 247 975 11 15 19 137 - program pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru na lata 29-215 182 242 - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1 966 i opłat 82 28 - odsetki od środków na rachunku bankowym 4 świadczonych przez Żłobki 85 9 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacja celowa z budżetu państwa na pomoc materialną 735 385 72 385 2 dla uczniów 15 2 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dotacja na realizacje projektu pn. "Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego Przy Obwodnicy w Słupsku - program pn. Rewitalizacja Traktu Książęcego w Słupsku w obrębie I obszaru 2 15 437 44 957 7 99 51 13 51 na lata 29-215 7 7 -środki z porozumienia międzygminnego zawartego z Gminą Ustka i Miastem Ustka na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem ze składowiska odpadów w Bierkowie, - hotelowanie i sprzedaż psów w Schronisku dla Zwierząt 234 873 33 235 - darowizny na rzecz Schroniska dla Zwierząt 4 413 - dochody z tytułu realizacji zadania Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska (Fundusz Spójności beneficjent: Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.) - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 1 2 171 1 2 6 - wpływy z opłat z wycinkę drzew - odsetki z opłat za wycinkę drzew - opłata produktowa - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizacje zadania pn."wykonanie zabiegów konserwacyjnych starodrzewia miejskiego w obrębie słupskich plantów 5 35 1 1 2 2 i zabytkowej alei lipowej przy ul. Wojska Polskiego w Słupsku 4 769 - zwrotu podatku VAT z tytułu wydatków poniesionych w 211 roku w związku z realizacją zadania pn. Uzbrojenie osiedla Przy Lesie rejon ul. Klonowej 42 928 - środki przyznane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego 83 626 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - projekt "Unia Europejska w rytm młodzieży" 2 15 1 2 15 1 926 Kultura fizyczna i sport - środki na realizację zadani pn. Budowa hali treningowo-sportowej wraz z internatem 24 74 827 23 656 86 sportowym, budowa boiska treningowego i zaplecza sanitarnego stadionu (II etap przebudowy Stadionu 65-lecia) 596 7 - projekt pn."budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku" -wpływy z usług -wpływy ze sprzedaży wyrobów (zwrot podatku VAT) - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych -wpływy ze sprzedaży majątku OGÓŁEM DOCHODY 1 434 819 3 455 472 2 1 9 73 251 1 112 585 2 339 535 767 16 391 86 1 28 2 3 5 8 16 2 321 36 73 - dochody własne - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - subwencje 212 468 313 21 64 6 53 826 963 37 374 526 25 766 61 26 947 33 47 474 43 46 974 247
II. MIASTO NA PRAWACH POWIATU Przewidywane Budżet Dział Wyszczególnienie wykonanie na 213 rok w 212r. 6 Transport i łączność - wpływy z różnych opłat - dzierżawa i najem gruntów w pasach drogowych 1 17 1 17 2 1 1 1 1 5 5 2 1 1 1 1 63 Turystyka 14 85 14 85 7 Gospodarka mieszkaniowa - dotacje celowe na zadania inwestycyjne - zlecone - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa 1 281 84 537 25 29 27 46 17 792 84 34 25 71 Działalność usługowa - prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - opracowania geodezyjne i kartograficzne - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - dotacje celowe na zadania inwestycyjne - PINB - zlecone 74 467 56 1 41 764 2 489 55 2 414 5 - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa - PINB 2 - kara za nieterminową realizację prac geodezyjnych 4 - odsetki za nieterminową realizację prac geodezyjnych 1 - opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego 268 27 75 Administracja publiczna - urzędy wojewódzkie - kwalifikacja wojskowa 283 59 267 267 248 248 19 19 - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. 11 1 - wpływy z tytułu usuwania porzuconych pojazdów z dróg 2 - opłaty za egzamin taxi 5 2 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - udział we wpływach z dochodów Skarbu Państwa - dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn."dokończenie rozbudowy pomieszczeń garażowych 1 392 19 1 257 399 45 8 9 968 35 9 49 75 w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 w Słupsku - dotacje celowe na zadania inwestycyjne - zlecone 477 6 - dotacja celowa na zadania własne środki z porozumień z innymi j.s.t. 29 - dotacja celowa na zadania własne środki z porozumień z innymi j.s.t. - przeznaczona na funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania 18 - zwrot niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Bezpieczny Region Słupski 7 26 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - udział w podatku dochodowym od osób prawnych - wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 292 43 2 92 163 17 782 97 18 25 163 89 433 97 1 7 1 7
758 Różne rozliczenia - subwencja ogólna dla powiatu - część oświatowa - część równoważąca 73 55 457 74 796 179 73 55 457 74 796 179 68 117 555 69 48 277 5 387 92 5 387 92 81 Oświata i wychowanie - dochody z najmu i dzierżaw - różne opłaty ( duplikaty świadectw, wynagrodzenie płatnika, itp.) - sprzedaż wyrobów - darowizny na rzecz szkół 1 476 155 398 43 9 126 162 64 539 4 5 1 78 582 225 8 4 1 4 97 45 6 41 448 52 - zwrotem dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez szkoły niepubliczne i placówki oświatowe w 211 roku - zwrot dotacji w związku z zakończeniem programu "Uczenie się przez całe życie" 127 296 - program "Elementy sztukaterii we współczesnym budownictwie - wplywy na realizacje zadania pn. "Integracja Europejska - Przyjaźń bez granic" 32 964 18 - program pn. "Świadomy wybór - pewny sukces" - dotacje celowe z porozumień 1 84 47 16 197 45 29 851 Ochrona zdrowia Placówka Wielofunkcyjna Mój Dom Moja Przyszłość 11 8 17 98 11 8 17 98 852 Pomoc społeczna odpłatność pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza - dochody realizowane przez Placówkę Socjalizacyjną "Mój Dom - Moja Przyszłość" 2 756 87 2 119 96 1 2 75 43 2 18 11 - darowizna na rzecz Placówki Socjalizacyjnej "Mój Dom - Moja Przyszłość" 11 1 - dochody realizowane przez Dom Pomocy społecznej "Leśna Oaza" 4 46 5 - dotacje celowe na zadania własne Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza - dochody z najmu i dzierżaw - odsetki od rachunku bankowego 539 782 3 953 22 542 34 4 313 22 - wpływy z gmin i powiatów za pobyt dzieci w pieczy zastępczej - dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień - prace społecznie użyteczne 49 776 15 12 6 7 92 15 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności - wynagrodzenie płatnika za terminowe naliczanie i odprowadzanie składek ZUS 1 855 55 446 6 59 212 48 988 739 49 47 676 34 - dotacja celowa na realizację projektu pn. "Praktyka czyni mistrza" - dotacja celowa na inwestycje z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Moja Szansa" 626 71 636 84 395 26 - obsługa zadań PFRON 86 95 55 769 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - dochody z najmu i dzierżaw - wpływy ze sprzedaży wyrobów kulinarnych - projekt pn."kuchnia regionalna - co nas łączy" 1 59 917 76 75 7 345 833 2 52 1 66 826 7 5 74 815 52 181 326 - darowizna na rzecz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - darowizna na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 8 622 1
9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpływy z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz za składowanie i magazynowanie odpadów 12 12 12 12 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - dotacja celowa na dofinansowanie III Międzynarodowego Festiwalu Teatru Lalek Unii Europejskiej EUROFEST 212 75 45 - dotacja celowa na zadania własne - środki z porozumień z innymi j.s.t. (Powiat Słupski). OGÓŁEM DOCHODY 45 45 115 421 123 115 263 872 - dochody własne - dotacje na zadania własne - dotacje na zadania zlecone - subwencje 27 429 47 27 769 837 2 337 77 1 264 276 12 148 849 11 433 58 73 55 457 74 796 179