UCHWAŁA Nr LXIII/565/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 19 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr LXIII/565/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 19 października 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1 ) oraz art. 211, 212, 214-217, 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.95 3 ) wprowadza się następujące zmiany w 1 ust. 1-2 w 2 ust.1 i 2 oraz w 3 ust. 1 i 2 w 1 ust. 1 ustala się w łącznej kwocie 73.306.734,02 zł z tego: a) bieżące w kwocie 69.221.579,00 zł b) majątkowe w kwocie 4.085.155,02 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; w 1 ust. 2 ustala się wydatki w łącznej 76.896.272,91 zł z tego: a) bieżące w kwocie 64.351.865,34 zł b) majątkowe w kwocie 12.544.407,57 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432. 2 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693. 3 Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr L/459/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr LII/474/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Uchwałą Nr LIII/490/2018 z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr LIV/491/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r..; Uchwałą Nr LV/496/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr LVII/507/2018 z dnia 24 maja 2018 r., Uchwałą Nr LVIII/523/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., Uchwałą LIX/526/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr LX/539/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r., Uchwała Nr LXI/545/2018 z dnia 11 września 2018 r., Uchwałą Nr LXII/553/2018 z dnia 27 września 2018 r. 1

Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 2

UZASADNIENIE Ad 1. 1 Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zwiększenie dochodów bieżących w rozdz. 75109 o kwotę 46.68 zł w związku z otrzymana informacją o zwiększeniu dotacji celowej na zadanie zlecone w wyborach samorządowych; b) zwiększenie dochodów bieżących w rozdz. 75814 o kwotę 28.302,69 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek; c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz. 75814 o kwotę 106.662,77 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2017; d) przeniesienie dochodów majątkowych z rozdz. 80101 do rozdz. 90095 w kwocie 63.155,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn. Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w ; e) zwiększenie dochodów bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 158.366,48 zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację projektu pn. Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w ze środków Unii Europejskiej; f) zwiększenie dochodów bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 29.199,09 zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację projektu pn. Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w ze środków Budżetu Państwa; g) zwiększenie dochodów majątkowych w rozdz. 90001 o kwotę 222.085,30 zł w związku z otrzymaną dotacja na realizację projektu pn. Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów etap II ze środków Unii Europejskiej; h) zwiększenie dochodów bieżących w rozdz. 90095 o kwotę 3.110,70 zł z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczoną oponę w koparkoładowarce w Grupie Remontowej w ; i) zwiększenie dochodów majątkowych w rozdz. 90095 o kwotę 19.315,44 zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania pn. Leśny zakątek w Zagospodarowanie terenu poprzez infrastrukturę edukacyjną; j) zwiększenie dochodów majątkowych w rozdz. 90095 o kwotę 19.315,44 zł w związku z otrzymaną dotacją na realizację zadania pn. Pod szumiącymi drzewami Zagospodarowanie terenu poprzez infrastrukturę edukacyjną w. Ad 1. 2 Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 60014 o kwotę 13.00 zł dot. zadania pn. Rewitalizacja chodnika od ul. Stare Miasto do ul. Żaboklickiego w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4; b) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 60014 o kwotę 13.00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rewitalizacja chodnika od ul. Stare Miasto do ul. Żaboklickiego w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 4 realizacja Grupa Remontowa w ; c) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 6.00 zł rezygnacja z zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały pn. Zakup asfaltu frezowanego wraz z usługą polegającą na uwałowaniu realizacja Grupa Remontowa w ; d) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 6.00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały pn. Zakup tłucznia - realizacja Grupa Remontowa w ; e) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 10.20 zł dot. 3

wykonania okresowego (rocznego) przeglądu dróg gminnych; f) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 25.00 zł dot. zadania pn. Remont ul. Ciepłowniczej wraz z chodnikiem; g) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 25.00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Remont nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Nadbrzeżu (ul. Ogrodowa od wjazdu z ul. Górnej do rozwidlenia); h) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 40.00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa ul. Ochotników w ; i) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 30.00 zł dot. zadania pn. Opracowanie projektu budowlanego włączenia drogi z terenu Wspólnoty Pastwiskowej w drogę wojewódzką 801 w (ZRID); j) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 30.00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok w ; k) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 14.14 zł dot. zadania pn. Przebudowa ul. Bednarskiej w realizacja Grupa Remontowa w ; l) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 14.14 zł dot. zadania pn. Budowa chodnika ul. Podlaska (od ul. Akacjowej do ul. Brzozowej w ) realizacja Grupa Remontowa w ; m) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 75022 o kwotę 42.00 zł z przeznaczeniem na zakup systemu do zarządzania posiedzeniami oraz głosowaniem imiennym; n) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75023 o kwotę 6.075,00 zł z przeznaczeniem na usługi cateringowe oraz wydatków w zakresie uczestnictwa w grupie zakupowej na gaz; o) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75075 o kwotę 2.00 zł z przeznaczeniem na zakup promocyjnych zestawów pamiątkowych; p) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75075 o kwotę 9.936,00 zł z przeznaczeniem na wydruk wydawnictw promocyjnych, usługi związane z organizacją uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej; q) zwiększenie wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki w rozdz. 75095 o kwotę 2.597,69 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Malowanie świetlicy wiejskiej w Glinkach; r) zmniejszenie wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały w rozdz. 75095 o kwotę 2.50 zł rezygnacja z zadania pn. Zatrudnienie osoby sprzątającej teren świetlicy; s) zwiększenie wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego wsi Janów w rozdz. 75095 o kwotę 4.00 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. Zakup ogrodzenia siatki/paneli ogrodzeniowych oraz niezbędnych elementów na teren świetlicy wiejskiej w Janowie; t) zmniejszenie wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego wsi Kosumce w rozdz. 75095 o kwotę 3.330,26 zł dot. rezygnacji z zadania pn. Zakupy związane z utrzymaniem i remontem świetlicy; u) zmniejszenie wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały w rozdz. 75095 o kwotę 1.80 zł dot. zadania pn. Zakup eko płyt na teren świetlicy; v) zmniejszenie wydatków w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki w rozdz. 75095 o kwotę 565,69 zł dot. zadania pn. Zakup gazu do świetlicy; w) zmniejszenie wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki w rozdz. 4

75095 o kwotę 1.032,00 zł dot. zadania pn. Organizacja pikniku rodzinnego; x) zmniejszenie wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego wsi Glinki w rozdz. 75095 o kwotę 1.00 zł dot. zadania pn. Utwardzenie terenu przed świetlicą we wsi Glinki; y) zwiększenie wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego wsi Janów w rozdz. 75095 o kwotę 12.969,19 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. Usługa polegająca na ułożeniu płytek pod wiatą przy świetlicy wiejskiej w Janowie; z) zwiększenie wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego wsi Kosumce w rozdz. 75095 o kwotę 3.330,26 zł z przeznaczeniem na realizację nowego zadania pn. Usługa równania nawierzchni na terenie świetlicy wiejskiej w Kosumcach; aa) zwiększenie wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały w rozdz. 75095 o kwotę 4.50 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Przedłużenia zadaszenia przy świetlicy; bb) zmniejszenie wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały w rozdz. 75095 o kwotę 20 zł dot. zadania pn. Usługa polegająca na ułożeniu eko - płyt na terenie świetlicy; cc) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75095 między paragrafami o kwotę 5.00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż pn. Remont łazienki w świetlicy wiejskiej; dd) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 75095 o kwotę 615,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa altany we wsi Sobiekursku wraz z dokumentacją ze środków punktu aptecznego; ee) zmniejszenie wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego wsi Janów w rozdz. 75095 o kwotę 16.969,19 zł dot. rezygnacji z zadania pn. Budowa placu zabaw w miejscowości Janów; ff) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 75109 o kwotę 46.68 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków komisji w wyborach samorządowych; gg) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 14.506,76 zł w związku ze zmiana sposobu rozliczania subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki na 2018 rok w Szkole Podstawowej Nr 2; hh) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 6.775,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie etatu dla konserwatora w Szkole Podstawowej w Glinkach; ii) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 20.230,56 zł z przeznaczeniem na wycinkę drzew oraz niedobór wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 1; jj) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 80101 o kwotę 33.65 zł dot. nadwyżki na paragrafach wynagrodzeniowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; kk) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80103 między paragrafami o kwotę 57,00 zł na odpisy na ZFŚS w Szkole Podstawowej w Glinkach; ll) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 29.20 zł dot. edukacji niepublicznej Miasta Otwock; mm) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 29.20 zł z przeznaczeniem na zapłatę not księgowych za uczęszczanie dzieci z terenu Gminy do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Stołecznego Warszawy; nn) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 80113 o kwotę 3.936,00 zł dot. zadania pn. Zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem; oo) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz.80115 o kwotę 2.297,21 zł z 5

przeznaczeniem na ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w Zespole Szkół w ; pp) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 80117 o kwotę 1.120,21 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za urlop oraz odpis na ZFSŚ w Zespole Szkół w ; qq) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 80130 o kwotę 2.057,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za urlop dla nauczycieli w Zespole Szkół w ; rr) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 80130 o kwotę 161,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie odpisu na ZFŚS w Zespole Szkół w ; ss) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 80149 o kwotę 22.698,31 zł dot. niewykorzystania środków na paragrafach w danym rozdziale w Przedszkolu Nr 3; tt) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 14.506,76 zł w związku ze zmianą sposobu rozliczania subwencji na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki na 2018 rok w Szkole Podstawowej Nr 2; uu) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 6.618,00 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczyciela wspomagającego w Szkole Podstawowej w Glinkach; vv) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80150 o kwotę 33.65 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczyciela wspomagającego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Otwocku Wielkim; ww) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 80152 o kwotę 3.062,93 zł dot. nadwyżki środków w w/w rozdziale w Szkole Podstawowej Nr 1; xx) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 80152 między paragrafami o kwotę 14.00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopów, tablicy multimedialnej, rzutnika oraz drukarki dla 2 uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w Zespole Szkół w ; yy) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 208.765,57 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w ; zz) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 85401 o kwotę 19.50 zł z przeznaczeniem na organizację zajęć świetlicowych w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Sobiekursku; aaa) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 85401 między paragrafami o kwotę 115,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie środków na odpis ZFŚS na koniec roku w Szkole Podstawowej w Glinkach; bbb) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 90001 o kwotę 23.45 zł z przeznaczeniem na realizację zadanie pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów etap II wydatki niekwalifikowane poza projektem; ccc) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz. 90001 o kwotę 10.00 zł dot. zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Rzemieślnicza w ; ddd) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz. 90001 o kwotę 999.135,00 zł dot. zadania pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów etap II; eee) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 90001 o kwotę 762.851,20 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów etap II wkład własny niekwalifikowany; fff) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 90001 o kwotę 6.55 zł z 6

przeznaczeniem na realizację zadania pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów etap II wydatki niekwalifikowane poza projektem; ggg) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 90001 o kwotę 222.085,30 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów etap II ze środków Unii Europejskiej; hhh) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 90001 o kwotę 126.283,80 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów etap II wkład własny; iii) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 90005 o kwotę 15.00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF wydatki poza projektem; jjj) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 90019 o kwotę 818,00 zł dot. odmulania akwenu Jeziórko Moczydło; kkk) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 90019 o kwotę 16 zł dot. zadania pn. Prace związane z pielęgnacją rzeki Jagodzianki w km: 2+777 do 5+277; lll) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 90019 o kwotę 352,00 zł dot. usuwania skutków zanieczyszczania środowiska, monitoring, zbiórki odpadów; mmm) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 90019 o kwotę 1.33 zł z przeznaczeniem na wycinkę drzew, pielęgnację zadrzewień; nnn) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 90095 o kwotę 10.20 zł z przeznaczeniem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami; ooo) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 90095 o kwotę 3.110,70 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa dla Grupy Remontowej w ; ppp) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 90095 o kwotę 24.144,30 zł z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. Leśny zakątek w Zagospodarowanie terenu poprzez infrastrukturę edukacyjną; qqq) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 90095 o kwotę 24.144,30 zł z przeznaczeniem na realizacje zadania pn. Pod szumiącymi drzewami Zagospodarowanie terenu poprzez infrastrukturę edukacyjną w ; rrr) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 90095 o kwotę 40.00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w ; sss) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 13.742,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w ; ttt) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz. 92195 o kwotę 4.00 zł dot. realizacji zadania Budowa obelisku upamiętniającego Ochotników z Gminy Karczew walczących w oddziałach Piłsudskiego. Ad 2. Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą: zwiększenie dochodów bieżących w rozdz. 75109 o kwotę 46.68 zł w związku z otrzymana informacją o zwiększeniu dotacji celowej na zadanie zlecone w wyborach samorządowych. Ad 3. Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą: zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 75109 o kwotę 46.68 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków 7

komisji w wyborach samorządowych. Ad 4. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą: a) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 6.00 zł dotyczy rezygnacji z zadania pn. Zakup asfaltu frezowanego wraz z usługą polegającą na uwałowaniu - z funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały; b) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 60016 o kwotę 6.00 zł dotyczy wprowadzenia nowego zadania pn. Zakup tłucznia - z funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały; c) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75095 o kwotę 2.50 zł dotyczy rezygnacji z zadania pn. Zatrudnienie osoby sprzątającej teren świetlicy - z funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75095 o kwotę 2.597,69 zł dotyczy wprowadzenia nowego zadania pn. Malowanie świetlicy wiejskiej w Glinkach - z funduszu sołeckiego wsi Glinki; e) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75095 o kwotę 3.330,26 zł dotyczy rezygnacji z zadania pn. Zakupy związane z utrzymaniem i remontem świetlicy wiejskiej - z funduszu sołeckiego wsi Kosumce; f) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75095 o kwotę 1.80 zł dotyczy zadania pn. Zakup eko-płyt na teren świetlicy - z funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały; g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75095 o kwotę 4.00 zł dotyczy wprowadzenia nowego zadania pn. Zakup ogrodzenia siatki/paneli ogrodzeniowych oraz niezbędnych elementów na teren świetlicy wiejskiej w Janowie - z funduszu sołeckiego wsi Janów; h) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75095 o kwotę 565.69 zł dotyczy zadania pn. Zakup gazu do świetlicy - z funduszu sołeckiego wsi Glinki; i) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75095 o kwotę 1.032,00 zł dotyczy zadania pn. Organizacja pikniku rodzinnego - z funduszu sołeckiego wsi Glinki; j) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz. 75095 o kwotę 1.00 zł dotyczy zadania pn. Utwardzenie terenu przed świetlicą we wsi Glinki - z funduszu sołeckiego wsi Glinki; k) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 75095 o kwotę 4.50 zł na realizację zadania pn. Przedłużenie zadaszenia przy świetlicy z funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały; l) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz.75095 o kwotę 20 zł dotyczy zadania pn. Usługa polegająca na ułożenia eko-płyt na terenie świetlicy z funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały; m) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 75095 o kwotę 3.330,26 zł dotyczy wprowadzenia nowego zadania pn. Usługa równania nawierzchni na terenie świetlicy wiejskiej w Kosumcach - z funduszu sołeckiego wsi Kosumce; n) zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 75095 o kwotę 12.969,19 zł dotyczy wprowadzenia nowego zadania pn. Usługa polegająca na ułożeniu płytek pod wiatą przy świetlicy wiejskiej w Janowie - z funduszu sołeckiego wsi Janów; o) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz. 75095 między paragrafami o kwotę 5.00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego wsi Nadbrzeż pn. Remont łazienki w świetlicy wiejskiej; p) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz. 75095 o kwotę 16.969,19 zł dotyczy rezygnacji z zadania pn. Budowa placu zabaw w miejscowości Janów - z funduszu sołeckiego wsi Janów. 8

Ad 5. Zmiany w Załączniku Nr 6 dotyczą: a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.60016 o kwotę 40.00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa ul. Ochotników w - źródło finansowania sprzedaż majątku 62.65 zł, pozostałe majątkowe 97.005,05 zł, bieżące 144.544,95 zł; b) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 14.14 zł dot. zadania pn. Przebudowa ul. Bednarskiej w ; c) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 14.14 zł dot. zadania pn. Budowa chodnika ul. Podlaska (od ul. Akacjowej do ul. Brzozowej w ) źródło finansowania sprzedaż majątku; d) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 30.00 zł dot. zadania pn. Opracowanie projektu budowlanego włączenia drogi z terenu Wspólnoty Pastwiskowej w drogę wojewódzką 801 w (ZRID); e) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz. 60016 o kwotę 30.00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok w źródło finansowania wolne środki; f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.75095 o kwotę 615,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa altany we wsi Sobiekursk wraz z dokumentacją ze środków punktu aptecznego - źródło finansowania bieżące; g) zmniejszenia wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego wsi Janów w rozdz.75095 o kwotę 16.969,19 zł. z przeznaczeniem na zadanie pn. Budowa placu zabaw w miejscowości Janów - źródło finansowania bieżące; h) zmniejszenie wydatków majątkowych w rozdz. 90001 o kwotę 10.00 zł dot. zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Rzemieślnicza w ; i) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz.90001 o kwotę 999.135,00 zł. dot. zadania pn. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów etap II; j) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz.90001 o kwotę 762.8510,20 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów etap II źródło finansowania sprzedaż majątku; k) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz.90001 o kwotę 762.8510,20 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów etap II wkład własny niekwalifikowany źródło finansowania sprzedaż majątku; l) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz.90001 o kwotę 6.55 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów etap II wydatki niekwalifikowane poza projektem źródło finansowania sprzedaż majątku; m) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz.90001 o kwotę 222.085,30 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów etap II ze środków Unii Europejskiej źródło finansowania pozostałe majątkowe; n) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz.90001 o kwotę 126.283,80 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów etap II wkład własny źródło finansowania sprzedaż majątku; 9

o) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz. 90005 o kwotę 15.00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu Wybierzmy rower Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF wydatki poza projektem; p) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz.90095 o kwotę 24.144,30 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Leśny zakątek w Zagospodarowanie terenu poprzez infrastrukturę edukacyjną źródło finansowania pozostałe majątkowe; q) zwiększenie wydatków majątkowych w rozdz.90095 o kwotę 24.144,30 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Pod szumiącymi drzewami Zagospodarowanie terenu poprzez infrastrukturę edukacyjną w źródło finansowania pozostałe majątkowe; r) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz.90095 o kwotę 40.00 zł z przeznaczeniem na wydatki niekwalifikowane projektu Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w źródło finansowania sprzedaż majątku; s) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz. 92195 o kwotę 4.00 zł dot. zadania pn. Budowa obelisku upamiętniającego Ochotników z Gminy Karczew walczących w oddziałach Piłsudskiego. Ad 7. Zmiany w Załączniku Nr 8 dotyczą: a) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 29.20 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji celowej dla Miasta Stołecznego Warszawy; b) zmniejszenie wydatków bieżących w rozdz. 80104 o kwotę 29.20 zł dot. dotacji celowej dla Urzędu Miasta Otwock; c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 80195 o kwotę 54.975,11 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla partnera projektu pn. Z pasją do nauki w Szkole Podstawowej w ; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz. 92109 o kwotę 13.742,00 zł z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 10

Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 50 877,00 46 68 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 47 675,00 46 68 94 355,00 wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 47 675,00 46 68 (organ) 47 675,00 46 68 758 Różne rozliczenia 11 199 085,00 134 965,46 75814 Różne rozliczenia finansowe 134 50 134 965,46 269 465,46 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 49 545,48 28 302,69 6680 (organ) 46 545,48 28 302,69 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 106 662,77 (organ) 106 662,77 801 Oświata i wychowanie 2 789 231,43 124 410,57 80101 Szkoły podstawowe 568 394,43-63 155,00 505 239,43 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr LXIII/565/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 19 października 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan dochodów na 2018 rok 299 794,43-63 155,00 (organ) 299 794,43-63 155,00 Po zmianie 97 557,00 94 355,00 94 355,00 11 334 050,46 77 848,17 74 848,17 106 662,77 106 662,77 2 913 642,00 236 639,43 236 639,43 80195 Pozostała działalność 7 00 187 565,57 194 565,57

2057 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 85 158 366,48 (organ) 85 158 366,48 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 15 29 199,09 (organ) 15 29 199,09 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 885 272,92 326 981,88 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 19 512,00 222 085,30 241 597,30 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 222 085,30 (organ) 222 085,30 90095 Pozostała działalność 20 00 104 896,58 124 896,58 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 3 110,70 6258 6280 Grupa Remontowa w 3 110,70 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 63 155,00 (organ) 63 155,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 38 630,88 (organ) 38 630,88 Razem: 72 673 696,11 633 037,91 73 306 734,02 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 159 216,48 159 216,48 29 349,09 29 349,09 5 212 254,80 222 085,30 222 085,30 3 110,70 3 110,70 63 155,00 63 155,00 38 630,88 38 630,88

ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr LXIII/565/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 19 października 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 5 959 701,92 29 80 60014 Drogi publiczne powiatowe 741 335,00 741 335,00 4270 Zakup usług remontowych 13 00 13 00 Grupa Remontowa w 13 00 (jednostka budżetowa) 13 00-13 00 60016 Drogi publiczne gminne 4 783 034,92 29 80 4 812 834,92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 286 240,52 286 240,52 Grupa Remontowa w 254 870,52 4270 Zakup usług remontowych 1 021 846,22 1 021 846,22 (jednostka budżetowa) 945 546,22 4300 Zakup usług pozostałych 241 895,00-10 20 231 695,00 (jednostka budżetowa) 32 995,00-10 20 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 215 000,48 40 00 3 255 000,48 Grupa Remontowa w 658 737,80 (jednostka budżetowa) 2 556 262,68 40 00 750 Administracja publiczna 7 083 310,87 60 626,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 202 76 42 00 244 76 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 30 42 00 75 30 (jednostka budżetowa) 33 30 42 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 669 982,00 6 075,00 5 676 057,00 4300 Zakup usług pozostałych 654 243,10 6 075,00 660 318,10 (jednostka budżetowa) 654 243,10 6 075,00 5 989 501,92 13 00 254 870,52 945 546,22 22 795,00 658 737,80 2 596 262,68 7 143 936,87 75 30 660 318,10

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 211 99 11 936,00 223 926,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 00 2 00 37 00 (jednostka budżetowa) 35 00 2 00 37 00 4300 Zakup usług pozostałych 162 516,00 9 936,00 172 452,00 (jednostka budżetowa) 162 516,00 9 936,00 172 452,00 75095 Pozostała działalność 525 364,87 615,00 525 979,87 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 498,77 97,69 34 596,46 (jednostka budżetowa) 34 498,77 97,69 34 596,46 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 83 186,29-6 130,26 77 056,03 (jednostka budżetowa) 83 186,29-6 130,26 77 056,03 4260 Zakup energii 3 416,89-565,69 2 851,20 (jednostka budżetowa) 3 416,89-565,69 2 851,20 4270 Zakup usług remontowych 40 068,64 5 00 45 068,64 (jednostka budżetowa) 40 068,64 5 00 45 068,64 4300 Zakup usług pozostałych 92 625,80 18 567,45 111 193,25 (jednostka budżetowa) 92 625,80 18 567,45 111 193,25 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 89 976,19-16 354,19 73 622,00 (jednostka budżetowa) 89 976,19-16 354,19 73 622,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 50 877,00 46 68 97 557,00 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 47 675,00 46 68 94 355,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 46 68 46 68 (jednostka budżetowa) 46 68 46 68 801 Oświata i wychowanie 26 120 611,01 218 005,31 26 338 616,32 80101 Szkoły podstawowe 12 826 569,09 7 862,32 12 834 431,41 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 237 679,47-721,56 236 957,91 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 68 399,00-1 197,00 67 202,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 43 409,56 1 805,44 45 215,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 76 240,53-1 33 74 910,53

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 240 340,78-2 194,76 7 238 146,02 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 857 641,18 5 662,00 863 303,18 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 1 317 119,66 19 143,24 1 336 262,90 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 866 775,43-27 00 839 775,43 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 348 475,39-3 676,00 1 344 799,39 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 165 453,12 974,00 166 427,12 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 166 935,14-4 65 162 285,14 4120 Składki na Fundusz Pracy 186 748,29-531,00 186 217,29 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 23 665,00 139,00 23 804,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 24 401,35-67 23 731,35 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 310,28 174,72 26 485,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 4 025,28 174,72 4 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 235 008,83 1 890,84 236 899,67 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 51 810,42 1 890,84 53 701,26 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 106 720,85 1 102,40 107 823,25 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 62 148,60 1 102,40 63 251,00 4260 Zakup energii 350 192,30 3 507,21 353 699,51 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 100 881,60 3 507,21 104 388,81 4270 Zakup usług remontowych 213 742,59 1 357,41 215 10 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 84 627,59 1 357,41 85 985,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 12 125,20 124,80 12 25 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 2 075,20 124,80 2 20 4300 Zakup usług pozostałych 273 983,95 5 155,04 279 138,99 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 49 171,00 1 087,32 50 258,32 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 119 714,60 4 067,72 123 782,32 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 16 947,69 113,96 17 061,65 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 5 317,69 113,96 5 431,65 4410 Podróże służbowe krajowe 5 479,20 20,80 5 50 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 479,20 20,80 50 4430 Różne opłaty i składki 8 149,92 54,08 8 204,00

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 2 045,92 54,08 2 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 328 383,86 1 421,98 329 805,84 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 39 002,00 1 197,00 40 199,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 129 187,02 224,98 129 412,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 31 183,52 62,40 31 245,92 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 6 053,55 62,40 6 115,95 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 226 703,85 226 703,85 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 969,00-57,00 10 912,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 6 909,00-57,00 6 852,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 25 57,00 6 307,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 3 111,00 57,00 3 168,00 80104 Przedszkola 6 138 126,40 6 138 126,40 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 327 24 327 24 terytorialnego (jednostka budżetowa) 327 24 327 24 80113 Dowożenie uczniów do szkół 333 75-3 936,00 329 814,00 4300 Zakup usług pozostałych 333 75-3 936,00 329 814,00 (jednostka budżetowa) 333 75-3 936,00 329 814,00 80115 Technika 1 383 701,62 2 297,21 1 385 998,83 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 006 436,35 1 920,10 1 008 356,45 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 1 006 436,35 1 920,10 1 008 356,45 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 170 177,18 330,07 170 507,25 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 170 177,18 330,07 170 507,25 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 470,09 47,04 26 517,13 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 26 470,09 47,04 26 517,13 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia 100 570,20 1 120,21 101 690,41 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 68 00 801,75 68 801,75 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 68 00 801,75 68 801,75 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 00 137,82 12 137,82 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 12 00 137,82 12 137,82

4120 Składki na Fundusz Pracy 1 195,20 19,64 1 214,84 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 1 195,20 19,64 1 214,84 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 628,00 161,00 5 789,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 5 628,00 161,00 5 789,00 80130 Szkoły zawodowe 677 890,18 1 896,00 679 786,18 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 317 282,34 1 719,33 319 001,67 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 317 282,34 1 719,33 319 001,67 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75 497,00 295,55 75 792,55 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 75 497,00 295,55 75 792,55 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 539,00 42,12 8 581,12 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 8 539,00 42,12 8 581,12 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 083,00-161,00 13 922,00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 14 083,00-161,00 13 922,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80149 metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 120 112,00-22 698,31 97 413,69 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 748,00-16 748,00 50 00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 66 748,00-16 748,00 50 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 674,00-3 521,21 2 152,79 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 5 674,00-3 521,21 2 152,79 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 452,00-2 129,10 10 322,90 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 12 452,00-2 129,10 10 322,90 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 774,00-30 1 474,00 Przedszkole Nr 3 im. "Ługuś" w 1 774,00-30 1 474,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 354 631,25 25 761,24 380 392,49 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 378,53-143,44 4 235,09 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 332,00 332,00 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 1 805,44-1 805,44 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 859,47 1 33 2 189,47 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 198 726,23 32 20 230 926,23

Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 5 20 5 20 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 20 113,57 27 00 47 113,57 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 213,01 5 60 42 813,01 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 95 95 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 3 974,86 4 65 8 624,86 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 981,98 806,00 5 787,98 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 136,00 136,00 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Otwocku Wielkim (jb) 201,65 67 871,65 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 174,72-174,72 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 174,72-174,72 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 560,43-1 890,84 1 669,59 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 2 057,58-1 890,84 166,74 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 796,15-1 102,40 693,75 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 1 102,40-1 102,40 4260 Zakup energii 5 001,70-3 507,21 1 494,49 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 4 118,40-3 507,21 611,19 4270 Zakup usług remontowych 1 357,41-1 357,41 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 1 357,41-1 357,41 4280 Zakup usług zdrowotnych 124,80-124,80 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 124,80-124,80 4300 Zakup usług pozostałych 4 872,05-4 067,72 804,33 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 4 430,40-4 067,72 362,68 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 135,31-113,96 21,35 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 135,31-113,96 21,35 4410 Podróże służbowe krajowe 20,80-20,80 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 20,80-20,80 4430 Różne opłaty i składki 54,08-54,08 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 54,08-54,08 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 126,14-224,98 7 901,16 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 5 312,98-224,98 5 088,00

4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 266,48-62,40 204,08 Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte (jb) 136,45-62,40 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 246 609,40-3 062,93 243 546,47 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 199 326,39-17 264,93 182 061,46 Szkoła Podstawowa Nr 1 w im.bolesława Prusa 140 626,39-3 062,93 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 58 70-14 202,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 14 00 14 00 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 14 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 301,50 202,00 7 503,50 Zespół Szkół im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego (jb) 202,00 80195 Pozostała działalność 190 852,92 208 765,57 399 618,49 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 46 416,91 46 416,91 wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (jednostka budżetowa) 46 416,91 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z 8 558,20 8 558,20 wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (jednostka budżetowa) 8 558,20 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 50 17 719,83 19 219,83 (jednostka budżetowa) 1 50 17 719,83 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 095,46 1 095,46 (jednostka budżetowa) 1 095,46 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 256,50 3 248,02 3 504,52 (jednostka budżetowa) 256,50 3 248,02 137 563,46 44 498,00 14 00 46 416,91 8 558,20 19 219,83 1 095,46 3 504,52 4127 Składki na Fundusz Pracy 156,12 156,12 74,05 202,00

(jednostka budżetowa) 156,12 4129 Składki na Fundusz Pracy 36,75 462,92 499,67 (jednostka budżetowa) 36,75 462,92 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 6 372,68 6 372,68 (jednostka budżetowa) 6 372,68 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 1 174,97 1 174,97 (jednostka budżetowa) 1 174,97 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 85 35 461,69 36 311,69 (jednostka budżetowa) 85 35 461,69 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 3 356,75 6 538,31 9 895,06 (jednostka budżetowa) 3 356,75 6 538,31 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek 68 863,62 68 863,62 (jednostka budżetowa) 68 863,62 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek 12 696,84 12 696,84 (jednostka budżetowa) 12 696,84 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 596 406,86 19 50 85401 Świetlice szkolne 568 671,86 19 50 588 171,86 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 929,00-115,00 19 814,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 6 652,00-115,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 194,40 19 50 430 694,40 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Sobiekursku (jb) 70 129,00 19 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 364,00 115,00 13 479,00 Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Glinkach 2 333,00 115,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 917 888,91 248 684,60 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 276 511,07 132 085,30 3 408 596,37 4300 Zakup usług pozostałych 23 45 23 45 (jednostka budżetowa) 23 45 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 206 061,07-239 733,80 2 966 327,27 (jednostka budżetowa) 3 206 061,07-239 733,80 6 372,68 1 174,97 36 311,69 9 895,06 68 863,62 12 696,84 615 906,86 6 537,00 89 629,00 2 448,00 12 166 573,51 23 45 2 966 327,27 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 222 085,30 222 085,30 156,12 499,67

(jednostka budżetowa) 222 085,30 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 126 283,80 126 283,80 (jednostka budżetowa) 126 283,80 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 499 056,83 15 00 2 514 056,83 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 574 378,85 15 00 589 378,85 (jednostka budżetowa) 574 378,85 15 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 90019 100 70 100 70 korzystanie ze środowiska 4300 Zakup usług pozostałych 76 10 76 10 (jednostka budżetowa) 76 10 90095 Pozostała działalność 2 117 864,51 101 599,30 2 219 463,81 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 182 999,04 0,75 182 999,79 (jednostka budżetowa) 143,04 0,75 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 056,49 70 20 756,49 (jednostka budżetowa) 20,49 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 186 019,00 3 110,70 189 129,70 Grupa Remontowa w 183 00 3 110,70 4300 Zakup usług pozostałych 224 180,90 9 499,25 233 680,15 (jednostka budżetowa) 118 00 9 499,25 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 24 80 88 288,60 113 088,60 (jednostka budżetowa) 24 80 88 288,60 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 724 80 9 742,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 132 80 13 742,00 1 146 542,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1 132 80 13 742,00 1 146 542,00 (jednostka budżetowa) 1 132 80 13 742,00 92195 Pozostała działalność 49 50-4 00 45 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 50-4 00 15 50 (jednostka budżetowa) 19 50-4 00 222 085,30 126 283,80 589 378,85 76 10 143,79 720,49 186 110,70 127 499,25 113 088,60 1 734 542,00 1 146 542,00 15 50 Razem: 76 263 235,00 633 037,91 76 896 272,91 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska

Plan dochodów na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 18 032,16 01095 Pozostała działalność 18 032,16 18 032,16 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 18 032,16 (organ) 18 032,16 750 Administracja publiczna 97 936,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 97 936,00 97 936,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 97 936,00 (organ) 97 936,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ZAŁĄCZNIK Nr 3 do UCHWAŁY Nr LXIII/565/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 19 października 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 50 877,00 46 68 Po zmianie 18 032,16 18 032,16 18 032,16 97 936,00 97 936,00 97 936,00 97 557,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 202,00 3 202,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 202,00 3 202,00 (organ) 3 202,00 3 202,00 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 47 675,00 46 68 94 355,00 wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 47 675,00 46 68 94 355,00

(organ) 47 675,00 46 68 801 Oświata i wychowanie 154 40 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, 80153 154 40 154 40 materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 154 40 (organ) 154 40 852 Pomoc społeczna 521 771,00 85203 Ośrodki wsparcia 469 943,00 469 943,00 2010 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 430 70 (organ) 430 70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 39 243,00 (organ) 39 243,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 85213 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 16 175,00 16 175,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 16 175,00 (organ) 16 175,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 781,00 2 781,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 781,00 (organ) 2 781,00 94 355,00 154 40 154 40 154 40 521 771,00 430 70 430 70 39 243,00 39 243,00 16 175,00 16 175,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 872,00 4 872,00 2 781,00 2 781,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4 872,00 4 872,00 (organ) 4 872,00 4 872,00