UCHWALA NR XLl222/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.

UCHWALA NR XLl222/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r, poz. 594 z późno zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z późno zm.) po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetową i Inicjatyw Gospodarczych, Rada Miasta uchwala co następuje: 1. W budżecie Miasta Lubartów na 2013 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 399.628,12 zł. 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 399.628,12 zł. 2. Dochody i wydatki budżetu gminy po zmianach określonych w 1 przedstawiają załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały, przy czym: l) dochody wynoszą: 67.708.140,03 zł, w tym: _ dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę 5.557.711,03 zł. _ dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.032.000 zł, _ dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę 500.000 zł. _ dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę 100.000 zł. 2) wydatki wynoszą 70.484.140,03 zł, w tym: _ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę 5.557.711,03 zł. _ wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.993.251 zł, _ wydatki na realizację zdań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 475.000 zł. _ wydatki na realizację zdań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę 25.000 zł. _ wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotę 100.000 zł. 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa załącznik Nr 3.. 4. Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 5. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 6. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty określa zał. Nr 6. 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Strona I

Strona 2

Rodzai Poroz. z JST DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2013 R. Załącznik Nr l do Uchwały Nr XLl222/13 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 października 2013 r. Dział Nazwa Plan przed zmianą Zmniej szenie Zwiększenie Plan po zmianach 1 3 4 5 6 7 8 bieżące bieżące razem: 1032000,00 0,00 0.00 1032000,00 w tym z tytułu dotacj l l środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 0,00 0,00 0,00 Rodzal mowa wart. :'i ust 1 nkt 2 i 1 Własne Dział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie (5+6+7) Plan po zmianach 1 3 4 5 6 7 8 bieżace 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 173 863,00-94000000 94000000 2 173863,00 wl:ym z tytumaol:acjl I srockow na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 0,00 0,00 0,00 Im ()UJ~ UJ ~rt """t 1 nlrt ') ; 1 (5+6+7) 2 173 863,00-940000,00 940000.00 2 173 863,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 [Dochody z najmu I dzierżawy śkładników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lubinnych jednostek 1 230863,00-940000,00 940000,00 1 230 863,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych l()r~7 innvr.h urnrvw () Id: RESZU-UDSEG-SLFCE-JZBSF- VIDIC. Strona 3

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających 28 976 703,00-30000,00 30000,00 28 976 703,00 osobowości prawnej oraz wydatki związane z w tym z tytułu dotacj I I srodkow na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa wart. 5 ust. 1 nkt 2 i 3 28976703,00-3000000 3000000 28 976 703,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa wart. 5 ust. 1 okt 2 i 3 0360 Podatek od spadków i darowizn 100000,00 0,00 30000,00 130000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 726000,00-30000,00 0,00 696000,00 801 Oświata i wychowanie 319172,00 0,00 13480400 453976,00 w tym z tytułu dotacji I środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 42923,00 0,00 134804,00 177 727,00 l.,.,r""<iu, <lrt " Id 1 n1rt?.. 319172,00 000 134804,00 453976,00 w tym z tytułu dotacji i środków na 42923,00 0,00 134804,00 177 727,00 finansowanie wydatków na realizacje zadań Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków o których mowa w 42923,00 0,00 134804,00 177 727,00 art.5 ust.l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 852 [płatności w ramach budżetu środków Pomoc społeczna 2203808,00 000 18454600 2388354,00 w tym z tyturu cotacj I I srockow na finansowanie wydatków na realizację zadań 218381,00 0,00 0,00 218381,00 I~,~,n crt " Id 1 n1rt?.. > 2203808,00 Strona 4

w tym z tytułu dotacji l srodkow na finansowanie wydatków na realizację zadań 218381,00 0,00 0,00 218381,00 lmowa wart. S ust 1 nkt 2 ; '\ [Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin l 796363,00 0,00 184546,00 1980909,00 o-m; n) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 158 590,00 0,00 6301800 221 608,00 w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanie wydatków na realizację zadań 158 590,00 000 6301800 221 608,00 w tym z tytułu dotacji i środków na 0,00 0,00 0,00 0,00 finansowanie wydatków na realizacie zadań Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 108936,00 0,00 50577,00 159513,00 (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2040 realizację zadań bieżących gmin z zakresu 49654,00 0,00 12441,00 62095,00 edukacyjnei opieki wychowawczej bieżące razem: 51584414,00-97000000 1352368.00 51 966 782,00 w rym z tyturu OOLa(,;JI I srookowna finansowanie wydatków na realizację zadań 1 880231,00 0,00 134804,00 2015035,00 I""AU'" ",.,rt ",,~t 1 ",l.rt '). ~ majątkowe 600 Transport i łączność 6221 842,00 -l 53450000 730 12300 5417465,00 --vi LylIlL LylU1UUULi:!(,;Jl l sruukuwiii:! finansowanie wydatków na realizację zadań 4665342,00 0,00 0,00 4665342,00 I.~m"n, n";- <::.~. 1 ~lrf '") 'l 6221 842,00-1 53450000 730123,00 5417465,00 w rym z 1yLUłUcotacj I I srookow na finansowanie wydatków na realizację zadań 4665342,00 0,00 0,00 4665342,00 I"'''''1'' u er-t ""et 1 ntrt ') ",< Strona 5

[Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków 6290 1 556500,00-1 534500,00 0,00 22000,00 powiatów), samorządów województw, lnozvskane 7 irmvr.h irńrlf"ł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6330 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00 0,00 730 123,00 730123,00 własnych zmin (związków zmin) maiarkowe razem: 9956024,00-1534500.00 73012300 9151647,00 w lylll z lylu1u UUltlvJl l Ud finansowanie wydatków na realizację zadań I~~ "n n, n'" <,n+ 1 ~lt+ '") "'l RdO Za1 lecone 4687842,00 0,00 0,00 4687842,00 Dział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 1 3 4 5 6 7 8 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 5429,15 0,00 2050,88 7480,03 w tym z tytułu dotacji 1 środków na finansowanie wydatków na realizację zadań ma'"'' Ul "rt 'i nsr 1 nlrt ') ; 1. w tym ZtyrUiU cotacji 1 srocxow na finansowanie wydatków na realizację zadań rnrvwa,'iv <'lrt 'i net 1,...lrt..,. 1. [Dotacje celowe otrzymane z budżetu panstwa na (5+6+7) 0,00 0,00 0,00 0,00 5429,15 0,00 2050,88 7480,03 0,00 0,00 0,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu 2010 5429,15 0,00 2050,88 7480,03 administracj i rządowej oraz innych zadań zleconvch zminie (związkom zrnin) ustawami 750 Administracja publiczna 190680,00 000 3 18800 193 868,00 w tym z tytułu ootacjr i srockow na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 0,00 0,00 0,00 I "'~"'~ z ~..t 'i r o t- 1,...lrt..,.. 1. 190680,00 0,00 3 18800 193868,00 Strona 6

w tym z tyturu dotacj I I srockow na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 0,00 0,00 0,00 Im()w~,'" ~rt <; net 1 nh? i 1 IDotacje celowe otrzymane z biidżetu panstwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu 190680,00 0,00 3 188,00 193 868,00 administracji rządowej oraz innych zadań 852 zleconych zminie (związkom zmin) ustawami Pomoc społeczna 5310946,00 0,00 1714200 5328088,00 w tym z tytułu dotacji l srockow na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 0,00 0,00 0,00 2010 lmowa w art "i ust 1 nkt? i 1 5310946,00 000 1714200 5328088,00 w tym z tytuni uotacji i SroOKOWna finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 0,00 0,00 0,00 ImA"'" "r+ <::,~t 1 nlr+ ') ; ~ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 5310946,00 0,00 17 142,00 5328088,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zminie (zwiazkom gmin) ustawami bieżące razem: 5535330,15 000 2238088 5557711,03 w tym z t)'1:um-dotacjl srodkow na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 0,00 0,00 0,00 Irnrvwa ~rt <; net 1 nh? i 1 Ogółem: 68 107 768,15-250450000 2104871.88 67708 140,03 w tym z tytułu dotacji l środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 6568073,00 0,00 134804,00 6702877,00 finansowanych z udziałem środków, o, mrowił w s rf. ~ II-.:t 1 nkt'2 i " Id: RESZU-UDSEG-SLFCE-JZBSF- VIDIC. Strona 7

Zalącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/222/13 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 października 2013r WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2013 R. Rodzaj zadania' Poroz z JST Z tego z tego: z tego: w tym: z tego: wydatki na zakup i na programy programy objęcie akcji finansowane świadczeń finansowane wydatki wyplaty z inwestycje i udziałów Dz Roz Nazwa Plan Wydatki wydatki wynagrodze dotacje na ia na rzecz z udziałem Wydatki z udziałem związane z tytułu obsługa i zakupy oraz iał dział bieżące jednostek nia i składki zadania osób środków, O majątkowe środków, o realizacją ich poręczeń i długu inwestycyj wniesienie których budżetowych, od nich bieżące fizycznych których statutowych gwarancji ne wkładów do mowa wart. naliczane mowa wart. spółek prawa zadań; 5 ust. 1 pkt 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. 2 i 3, i 3 I, 14 la IX <J lnrzed zmiana 1900000 1900000 O O O 1900000 O O O O O O O O 80 zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O Oświata i wychowanie l zwiekszenie 88836 88836 O O O 88836 O O O O O O O O Ipo zmianach 1988836 1988836 O O O 1988836 O O O O O O O O Iprzed zmiana 1900000 1900000 O O O 1900000 O O O O O O O O 8010 zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O Przedszkola 4 zwiększenie 88836 88836 O O O 88836 O O O O O O O O I DO zmianach 1988836 1988836 O O O 1988836 O O O O O O O O Wydatki razem: I przed zmianą 1904415 1900000 O O O 1900000 O O O O 4415 4415 4415 O zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O zwiekszenie 88836 88836 O O O 88836 O O O O O O O O IDO zmianach 1993251 1988836 O O O 1988836 O O O O 4415 4415 4415 O Rodzaj zadania: Własne Z tego z teao: z tego: w tym: z tego: wydatki na zakup i na programy programy objęcie akcj i finansowane świadczeń finansowane wydatki wypłaty z inwestycje i udziałów z udziałem Dz Roz Nazwa Plan Wydatki wydatki wynagrodze dotacje na ia na rzecz z udziałem Wydatki związane z tytulu obsługa i zakupy oraz iał dział bieżące jednostek nia i składki zadania osób środków, O majątkowe środków, o realizacją ich poręczeń i długu inwestycyj wniesienie których budżetowych, od nich bieżące fizycznych których statutowych gwarancji ne wkładów do mowa wart. naliczane mowa w art. spółek prawa zadań; 5 ust l pkt 5 ust l pkt 2 handlowego. 2 i 3, i 3 TlI Ol C)," 4 " Iprzed zmiana 7258800 328800 325300 95200 230100 O 3500 O O O 6930000 6930000 2900000 O 60 zmnieiszenie -969377-15000 -15000-14000 -1000 O O O O O -954377-954377 O O Transport i łączność O zwiekszenie O O O O O O O O O O O O O O, lno zmianach 6289423 313800 310300 81200 229100 O 3500 O O O 5975623 5975623 2900000 O przed zmianą 7258800 328800 325300 95200 230100 O 3500 O O O 6930000 6930000 2900000 O 6001 zmniejszenie -969377-15000 -15000-14000 -1000 O O O O O -954377-954377 O O Drogi publiczne gminne 6 zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O Ipo zmianach 6289423 313800 310300 81200 229100 O 3500 O O O 5975623 5975623 2900000 O Iprzed zmiana 3485137 2001137 2001137 27637 1973500 O O O O O 1484000 1484000 O O Strona 8 Id: RESZU-UDSEG-SLFCE-JZBSF-YIDIC.

70 Gospodarka zmniejszenie -20000-20000 -20000-20000 O O O O O O O O O O O mieszkaniowa zwiększenie 590000 O O O O O O O O O 590000 590000 O O 100 zmianach 4055137 1981137 1981137 7637 1973500 O O O O O 2074000 2074000 O O przed zmianą 1889637 1439637 1439637 27637 1412000 O O O O O 450000 450000 O O 7000 Zakłady gospodarki zmniejszenie -20000-20000 -20000-20000 O O O O O O O O O O 1 mieszkaniowej zwiekszenie 590000 O O O O O O O O O 590000 590000 O O 100 zmianach 2459637 1419637 1419637 7637 1412000 O O O O O 1040000 1040000 O O Iprzed zmiana 371000 211000 211000 O 211000 O O O O O 160000 160000 O O 71 zmnieiszenie -110000-110000 -110000 O -110000 O O O O O O O O O Działalność usługowa O zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O 100 zmianach 261000 101000 101000 O 101000 O O O O O 160000 160000 O O Iprzed zmiana 116000 116000 116000 O 116000 O O O O O O O O O 7100 Plany zagospodarowania zmniejszenie -110000-110000 -110000 O -110000 O O O O O O O O O 4 przestrzennego zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O 100 zmianach 6000 6000 6000 O 6000 O O O O O O O O O Iprzed zmiana 7030682 6977432 6708432 5480382 1228050 60000 209000 O O O 53250 53250 O O 75 zmnieiszenie -180000-140000 -140000 O -140000 O O O O O -40000-40000 O O Administracja publiczna O zwiekszenie O O O O O O O O O O O O O O 100 zmianach 6850682 6837432 6568432 5480382 1088050 60000 209000 O O O 13250 13250 O O Iprzed zmiana 6347182 6307182 6267182 5462882 804300 O 40000 O O O 40000 40000 O O Urzędy gmin (miast i 7502 zmniejszenie -40000 O O O O O O O O O -40000-40000 O O miast na prawach 3 zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O powiatu) 100 zmianach 6307182 6307182 6267182 5462882 804300 O 40000 O O O O O O O I przed zmianą 450000 436750 367750 17500 350250 60000 9000 O O O 13250 13250 O O 7507 Promocja jednostek zmniejszenie -140000-140000 -140000 O -140000 O O O O O O O O O 5 samorządu terytorialnego zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O Ino zmianach 310000 296750 227750 17500 210250 60000 9000 O O O 13250 13250 O O [przed zmiana 29141755 27666668 27529810 24106211 3423599 O 81733 55125 O O 1475087 1475087 420000 O 80 zmnieiszenie -120836-120836 -120836 O -120836 O O O O O O O O O Oświata i wychowanie l zwiekszenie 286804 186804 52000 32000 20000 O O 134804 O O 100000 100000 O O o zmianach 29307723 27732636 27460974 24138211 3322763 O 81733 189929 O O 1575087 1575087 420000 O Iprzed zmiana 11104150 10746763 10720023 9445586 1274437 O 26740 O O O 357387 357387 120000 O 8010 zmniejszenie -6000-6000 -6000 O -6000 O O O O O O O O O Szkoly podstawowe l zwiekszenie 167604 67604 O O O O O 67604 O O 100000 100000 O O 100 zmianach 11265754 10808367 10714023 9445586 1268437 O 26740 67604 O O 457387 457387 120000 O lprzed zmiana 6207387 6202887 6176217 5690734 485483 O 26670 O O O 4500 4500 O O 8010 zmniejszenie -88836-88836 -88836 O -88836 O O O O O O O O O Przedszkola 4 zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O 100 zmianach 6118551 6114051 6087381 5690734 396647 O 26670 O O O 4500 4500 O O przed zmianą 7235893 6122693 6099760 5287495 812265 O 20653 2280 O O 1113200 1113200 300000 O 8011 zmniejszenie -5000-5000 -5000 O -5000 O O O O O O O O O Gimnazja O zwiększenie 87200 87200 20000 O 20000 O O 67200 O O O O O O 100 zmianach 7318093 6204893 6114760 5287495 827265 O 20653 69480 O O 1113200 1113200 300000 O przed zmiana 3708150 3708150 3648401 3214932 433469 O 6904 52845 O O O O O O 8012 zmniejszenie -11000-11000 -11000 O -11000 O O O O O O O O O Licea ogólnoksztalcące O zwiększenie 32000 32000 32000 32000 O O O O O O O O O O 100 zmianach 3729150 3729150 3669401 3246932 422469 O 6904 52845 O O O O O O przed zmianą 125295 125295 125295 6700 118595 O O O O O O O O O 8019 Pozosta1a działalność zmnieiszenie -10000-10000 -10000 O -10000 O O O O O O O O O 5 zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O 100 zmianach 115295 115295 115295 6700 108595 O O O O O O O O O Strona 9

lorzed zmianą 520000 320000 265000 147227 117773 55000 O O O O 200000 200000 O O 85 zmniejszenie -6200-6200 -6200-1200 -5000 O O O O O O O O O Ochrona zdrowia 1 zwiększenie 6200 6200 6200 O 6200 O O O O O O O O O DO zmianach 520000 320000 265000 146027 118973 55000 O O O O 200000 200000 O O przed zmiana 475000 275000 240000 140190 99810 35000 O O O O 200000 200000 O O 8515 Przeciwdziałanie zmniejszenie -6200-6200 -6200-1200 -5000 O O O O O O O O O 4 alkoholizmowi zwiększenie 6200 6200 6200 O 6200 O O O O O O O O O IDO zmianach 475000 275000 240000 138990 101010 35000 O O O O 200000 200000 O O lorzed zmiana 4819055 4819055 2130247 1370500 759747 301684 2143123 244001 O O O O O O 85 zmnieiszenie -38440-38440 -18440 O -18440 O -20000 O O O O O O O Pomoc społeczna 2 zwiększenie 202986 202986 30740 O 30740 O 172246 O O O O O O O I po zmianach 4983601 4983601 2142547 1370500 772047 301684 2295369 244001 O O O O O O przed zmianą 29616 29616 29616 O 29616 O O O O O O O O O 8520 zmniejszenie -12000-12000 -12000 O -12000 O O O O O O O O O Rodziny zastępcze 4 zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O 100zmianach 17616 17616 17616 O 17616 O O O O O O O O O [przed zmianą 13980 13980 13980 O 13980 O O O O O O O O O 8520 Zadania w zakresie zmniejszenie -6440-6440 -6440 O -6440 O O O O O O O O O przeciwdziałania 5 zwiększenie 6440 6440 6440 O 6440 O O O O O O O O O przemocy w rodzinie 100zmianach 13980 13980 13980 O 13980 O O O O O O O O O Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za przed zmianą 34800 34800 34800 O 34800 O O O O O O O O O osoby pobierajace niektóre świadczenia z zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O 8521 pomocy społecznej, O O O 3 niektóre świadczenia zwiększenie 2220 2220 2220 O 2220 O O O O O O rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum po zmianach 37020 37020 37020 O 37020 O O O O O O O O O intezracii snołecznej Zasiłki i pomoc w przed zmianą 827907 827907 39000 O 39000 O 788907 O O O O O O O 8521 naturze oraz składki na zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O 4 ubezpieczenia zwiększenie 138300 138300 O O O O 138300 O O O O O O O emerytalne i rentowe Ino zmianach 966207 966207 39000 O 39000 O 927207 O O O O O O O przed zmianą 485000 485000 O O O O 485000 O O O O O O O 8521 zmniei szenie -20000-20000 O O O O -20000 O O O O O O O Dodatki mieszkaniowe 5 zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O IDO zmianach 465000 465000 O O O O 465000 O O O O O O O przed zmianą 400000 400000 O O O O 400000 O O O O O O O 8521 zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O Zasiłki stale 6 zwiększenie 33946 33946 O O O O 33946 O O O O O O O IDO zmianach 433946 433946 O O O O 433946 O O O O O O O przed zmianą 1574686 1574686 1569924 1300804 269120 O 4762 O O O O O O O 8521 Ośrodki pomocy zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O 9 społecznej zwiększenie 22080. 22080 22080 O 22080 O O O O O O O O O 100zmianach 1596766 1596766 1592004 1300804 291200 O 4762 O O O O O O O [przed zmianą 225914 225914 O O O O 225914 O O O O O O O 85 Edukacyjna opieka zmnieiszenie O O O O O O O O O O O O O O 4 wychowawcza zwiększenie 63018 63018 O O O O 63018 O O O O O O O loo zmianach 288932 288932 O O O O 288932 O O O O O O O Iprzed zmiana 225914 225914 O O O O 225914 O O O O O O O Strona 10

8541 Pomoc materialna dla zrnnieiszenie O O O O O O O O O O O O O O 5 uczniów zwiekszenie 63018 63018 O O O O 63018 O O O O O O O loo zmianach 288932 288932 O O O O 288932 O O O O O O O Iprzed zmiana 4080469 2535447 2533447 117400 2416047 O 2000 O O O 1545022 1545022 14084 O 90 Gospodarka komunalna i zmniejszenie -500000 O O O O O O O O O -500000-500000 O O O ochrona środowiska zwiekszenie 15000 15000 15000 O 15000 O O O O O O O O O IPO zmianach 3595469 2550447 2548447 117400 2431047 O 2000 O O O 1045022 1045022 14084 O Iprzed zmiana 725000 725000 725000 O 725000 O O O O O O O O O 9000 zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O Oczyszczanie miast i wsi 3 zwiększenie 15000 15000 15000 O 15000 O O O O O O O O O loo zmianach 740000 740000 740000 O 740000 O O O O O O O O O Iprzed zmianą 1365750 365750 365750 49250 316500 O O O O O 1000000 1000000 O O 9009 zmniejszenie -500000 O O O O O O O O O -500000-500000 O O Pozostała działalność 5 zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O I PO zmianach 865750 365750 365750 49250 316500 O O O O O 500000 500000 O O [przed zmiana 2234700 1814700 15200 5200!OOOO 1787000 12500 O O O 420000 420000 330000 O 92 Kultura i ochrona zmnieiszenie -90000 O O O O O O O O O -90000-90000 O O 1 dziedzictwa narodowego zwiększenie 230000 140000 O O O 140000 O O O O 90000 90000 O O [po zmianach 2374700 1954700 15200 5200 10000 1927000 12500 O O O 420000 420000 330000 O Iprzed zmiana 900000 900000 O O O 900000 O O O O O O O O 9210 Domy i ośrodki kultury, zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O 9 świetlice i kluby zwiekszenie 140000 140000 O O O 140000 O O O O O O O O I po zmianach 1040000 1040000 O O O 1040000 O O O O O O O O przed zmiana 890000 800000 O O O 800000 O O O O 90000 90000 O O 9211 Biblioteki zmniejszenie -90000 O O O O O O O O O -90000-90000 O O 6 zwiększenie 90000 O O O O O O O O O 90000 90000 O O IDO zmianach 890000 800000 O O O 800000 O O O O 90000 90000 O O [przed zmiana 1791416 1291416 1026916 521636 505280 250000 14500 O O O 500000 500000 O O 92 zmnieiszenie -7700-7700 -7700-1400 -6300 O O O O O O O O O Kultura fizyczna 6 zwiększenie 137700 137700 137700 4500 133200 O O O O O O O O O Ipo zmianach 1921416 1421416 1156916 524736 632180 250000 14500 O O O 500000 500000 O O Iprzed zmianą 1110223 610223 606723 250656 356067 O 3500 O O O 500000 500000 O O 9260 zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O Obiekty sportowe I zwiększenie 133200 133200 133200 O 133200 O O O O O O O O O 100 zmianach 1243423 743423 739923 250656 489267 O 3500 O O O 500000 500000 O O przed zmianą 270413 270413 270413 213635 56778 O O O O O O O O O 9260 Instytucje kultury zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O 4 fizycznej zwiększenie 4500 4500 4500 4500 O O O O O O O O O O 100zmianach 274913 274913 274913 218135 56778 O O O O O O O O O Iprzed zmianą 410780 410780 149780 57345 92435 250000 11000 O O O O O O O 9260 Zadania w zakresie zmniejszenie -7700-7700 -7700-1400 -6300 O O O O O O O O O 5 kultury fizycznej zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O o zmianach 403080 403080 142080 55945 86135 250000 11000 O O O O O O O Iprzed zmiana 63444023 50654164 42904889 31871393 11033496 2458684 2692270 1798321 O 800000 12789859 12789859 3686584 O Wydatki razem: znmieiszenie -2042553-458176 -438176-36600 -401576 O -20000 O O O -1584377-1584377 O O zwiekszenie 1531708 751708 241640 36500 205140 140000 235264 134804 O O 780000 780000 O O 1DO zmianach 62933178 50947696 42708353 31871293 10837060 2598684 2907534 1933125 O 800000 11985482 11985482 3686584 O Rodzai zadania: Zlecone Z lego z tego: r I z tego: I I wydatki na I T l r I z tego: w tym: zakun i Strona II

-_ -1'" programy na programy objęcie akcji świadczen finansowane finansowane Dz Roz wydatki wypłaty z inwestycje i udziałów Nazwa Plan Wydatki wydatki wynagrodze dotacje na ia na rzecz z udziałem Wydatki z udziałem iał dział związane z tytułu obsługa i zakupy oraz bieżące jednostek nia i składki zadania osób środków, o majątkowe środków, o realizacją ich poręczeń i długu inwestycyj wniesienie budżetowych, od nich bieżące fizycznych których których statutowych gwarancji ne wkładów do naliczane mowa wart. mowa wart. spółek prawa zadań; 5 ust. 1 pkt 2 5 ust. 1 pkt handlowego. i 3 2 i 3, 14 r. R 4 przed zmiana 5429,15 5429,15 5429,15 O 5429,15 O O O O O O O O O zmniei szenie O O O O O O O O O O O O O O 10 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie 2050,88 2050,88 2050,88 O 2050,88 O O O O O O O O O Ino zmianach 7480,03 7480,03 7480,03 O 7480,03 O O O O O O O O O 1095 Pozostała działalność przed zmianą 5429,15 5429,15 5429,15 O 5429,15 O O O O O O O O O zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O zwiększenie 2050,88 2050,88 2050,88 O 2050,88 O O O O O O O O O DO zmianach 7480,03 7480,03 7480,03 O 7480,03 O O O O O O O O O przed zmiana 190680 190680 190680 190680 O O O O O O O O O O 75 zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O Administracja publiczna O zwiekszenie 3188 3188 3188 3188 O O O O O O O O O O IDO zmianach 193868 193868 193868 193868 O O O O O O O O O O przed zmianą 190680 190680 190680 190680 O O O O O O O O O O 7501 zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O Urzędy wojewódzkie 1 zwiększenie 3188 3188 3188 3188 O O O O O O O O O O IDO zmianach 193868 193868 193868 193868 O O O O O O O O O O przed zmiana 5310946 5310946 340326 315000 25326 219000 4751620 O O O O O O O 85 zmnieiszenie O O O O O O O O O O O O O O Pomoc spoleczna 2 zwiększenie 17142 17142 O O O O 17142 O O O O O O O Ino zmianach 5328088 5328088 340326 315000 25326 219000 4768762 O O O O O O O Iprzed zmiana 5920 5920 O O O O 5920 O O O O O O O 8523 Pomoc dla zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O 1 cudzoziemców zwiększenie 2142 2142 O O O O 2142 O O O O O O O IDO zmianach 8062 8062 O O O O 8062 O O O O O O O Iprzed zmiana 61100 61100 O O O O 61100 O O O O O O O 8529 zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O Pozostała działalność 5 zwiększenie 15000 15000 O O O O 15000 O O O O O O O Ino zmianach 76100 76100 O O O O 76100 O O O O O O O Wydatki razem: Iprzed zmiana 5535330,15 553533015 548220,15 509784 3843615 235490 4751620 O O O O O O O zmnieiszenie O O O O O O O O O O O O O O zwiększenie 22380,88 22380,88 5238,88 3188 2050,88 O 17142 O O O O O O O IDO zmianach 5557711,03 5557711,03 553459,03 512972 40487,03 235490 4768762 O O O O O O O Strona 12

Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2013 roku Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XL/222/13 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 października 2013 r. Lp. Nazwa podmiotu/zadania Dział Rozdział Kwota dotacji Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora I finansów publicznych 1.1 - podmiotowe 1840000 1840000 1.1.1 Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury 921 92109 1040000 1.1.2 Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w 921 92116 800000 Lubartowie 1.2 - celowe 111490 1.2.1 Zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony 754 75405 5000 lo/coż, 1.2.2 Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w 921 92109 90000 Lubartowie l.2.3 Zadania w zakresie kultury 921 92195 16490 II. II.1 Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych - celowe 2961520 2961520 11.1.1 Zadania z zakresu promocji Miasta 750 75075 60000 Il.1.2 Zadania z zakresu opieki przedszkolnej 801 80104 1 988836 U.1.3 Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów 851 85154 35000 alkoholowych Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie II.1A choroby 851 85195 20000 11.1.5 Zadania z zakresu opieki społecznej-usługi opiekuńcze 852 85228 520684 II.l.6 Zadania w zakresie kultury 921 92105 70000 U.1.7 Zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami 921 92120 17000 II. 1.8 Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu 926 92605 250000 Ogółem 4913010 Strona 13

WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIE OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI W 2013 ROKU Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLl222113 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 października 2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 4030000,00-954 377,00 3075623,00 60016 Drogi publiczne gminne 4030000,00-954 377,00 3075623,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4030000,00-954 377,00 3075623,00 Usprawnienie komunikacji w ciągu ulic Lubelska, Rynek i 2730000,00-954 377,00 l 775623,00 Słowackiezo 700 Gospodarka mieszkaniowa 1484000,00 590000,00 2074000,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 450000,00 590000,00 l 040000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450000,00 590000,00 1040000,00 16dl\.Up l -r -J,!lU lv"-'u'" J 450000,00 590000,00 1040000,00 750 Administracja publiczna 53250,00-40 000,00 13250,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 40000,00-40 000,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 40000,00-40000,00 0,00 Przebudowa garażu przy ul. II-go Listopada 40000,00-40 000,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 1055087,00 100000,00 1155087,00 80101 Szkoły podstawowe 237387,00 100000,00 337387,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 237387,00 100000,00 337387,00 Dokumentace techniczne - SP4 0,00 100000,00 100000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1530938,00-500 000,00 1030938,00 90095 Pozostała działalność l 000000,00-500 000,00 500000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych l 000000,00-500 000,00 500000,00 Dokumentacja' techniczna 400000,00-100000,00 300000,00 Przebudowa Bali Targowej 500000,00-400000,00 100000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 90000,00 0,00 90000,00 Strona 14

92116 Biblioteki 90000,00 0,00 90000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90000,00-90 000,00 0,00 Termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej 90000,00-90 000,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6220 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 0,00 90000,00 90000,00 innych jednostek sektora finansów nublicznvch Inwestycje Biblioteki Miejskiej - Termomodernizacja 0,00 90000,00 90000,00 Razem 9 107690,00-804 377,00 8303313,00 Strona 15

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XLl222113 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 października 2013 r. Wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące na zadania i programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i środków z innych źródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi Dział Plan na Zródło dofinansowania Wydatki inwestycyjne rozdział 2013 r. budżet budżet miasta Państwa/środ ki UE 1 2 3 4 5 6 I WYDATKI MAJĄTKOWE - 3686584 2546180 1140404 l Rewitalizacja Centrum Miasta Lubartów-zagospodarow. Rynku II 600.60016 2900000 1 782096 l 117904 LVIVUI;;I LlIL<l\.,J <l s r= I 'I"' Ij\.,1I UL-'...Vl) 2 Podstawowej Nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie przy ul. l-go 801.80101 120000 120000 3.. ~ " Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum Nr l w Lubartowie wraz z przebudowa boiska 801.80110 300000 300000 Projekt "Innowacyjna i kreatywna edukacja-partnerstwo szkół w Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych i 13 500 13 500 komunikacyjnych" - SP-1 Projekt "Innowacyjna i kreatywna edukacja-partnerstwo szkół w 4 Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych i 853.85395 4500 4500 komunikacyjnych" - SP3 Projekt "Innowacyjna i kreatywna edukacja-partnerstwo szkół w Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych i 4500 4500 komunikacyjnych" - II LO Strona 16

5 Lubartów przyjazny srodowisku-wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości powietrza 900.90095 14084 14084 6 Budowa Lubartowkiego Centrum Kultury Europejskiej 921.92105 330000 330000 II WYDATKI BIEŻĄCE 1933125 78658 1854467 1 Program Comenius - SP-4 "Uczenie się przez całe życie" 801.80101 67604 67604 2 Program Comenius - G2 "Uczenie się przez całe życie" 801.80110 69480 69480 4 Program Comenius - II LO 801.80120 26683 26683 5 Projekt "Jesteśmy ludźmi-jesteśmy tancerzami" 801.80120 26162 26162 6 Proiekt "Od aktvwizacii do rozwoiu'' MOPS 852.85295 244001 25620 218381 7 Proiekt "Uczeń na szóstke" - SP-4 853.85395 256 199 256199 8 einc\usion - Lubartów bez Barier - UM 853.85395 532261 53038 479223 [Projekt 'Innowacyjna l kreatywna edukacja-partnerstwo szkół w Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych i 287045 287045. " _,",P_l Projekt "Innowacyjna i kreatywna edukacja-partnerstwo szkół w 9 Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych i 853.85395 220035 220035 komunikacyjnych" - SP3 Projekt "Innowacyjna i kreatywna edukacja-partnerstwo szkół w Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych i 203655 203655 komunikacyjnych" - II LO. Razem: 5619709 2624838 2994871 Strona 17

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XL/2221l3 Rady Miasta Lubartów z dnia 29 października 2013 r. Plan dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2013 rok Lp. Wyszczególnienie Stan środków Stan środków Dział obrotowyc obrotowych Przychody Wydatki Rozdział h na na koniec początek roku roku l 2 3 4 5 6 I. Dochody własne jednostek - 2042555 2042555 - budżet. z tego: l P-l 80l.80104-231800 231 800-2 P-2 80 l.801 04-218600 218600-3 P-4 80l.80104-517600 517600-4 P-5 80l.80104-223725 223725 - II Przedszkola razem: - 1191725 1191 725 - SP-1 80l.80101-7280 7280 - SP-3 80l.80101-354260 354260 - SP-4 80l.80101-60150 60150 - III Szkoły podstawowe razem: - 421690 421690 - G-l 80l.80110-228600 228600 - G-2 801.80110-172 730 172 730 - IV Gimnazja razem: - 401330 401330 - II LO 80l.80120-27810 27810 - V Licea razem: - 27810 27810 - Strona 18