UCHWAŁA R XLV/245/14 RADY MIAST A LUBARTÓW. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA R XLV/245/14 RADY MIAST A LUBARTÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U r., poz. 594, z późno zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z późno zm.) po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetową i Inicjatyw Gospodarczych, Rada Miasta uchwala co następuje: 1. W budżecie Miasta Lubartów na 2014 r. wprowadza się następujące zmiany: l) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę l zł. 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę l zł. 2. Dochody i wydatki budżetu gminy po zmianach określonych w 1 przedstawiają załączniki Nr l i 2 do niniejszej uchwały, przy czym: l) dochody wynoszą: zł, w tym: - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowią kwotę zł. - dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł, - dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych kwotę zł. - dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwotę zł. 2) wydatki wynoszą zł, w tym: - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej l inne zadania zlecone gminie ustawami stanowią kwotę zł. - wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł, - wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę zł. - wydatki na realizację zdań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii kwotę zł. - wydatki na realizację zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej kwotę zł. 3. l. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w wysokości zł, 2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie zł, 3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. Nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy określa załącznik Nr Wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. Id: 2D90A814-F591-4ACD B24DAC7E 17. Uchwalony Strona I

2 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta <«: ej Zieliński Id: 2D90A814-F59 1-4ACD B24DAC7El7. Uchwalony Strona 2

3 Rod za]. poroz.z DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK JST Załącznik Nr l do Uchwały Nr XLV/245/14 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 marca 2014 roku Dział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach l bieżące bieżące razem: , ,00 Rdo zaj (5+6+7) na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 Wł asne Dział Nazwa Plan przed zmianą Zmniej szenie Zwiększenie Plan po zmianach.) l " bieżące 758 Różne rozliczenia , ,00 (5+6+7) na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 którvch mowa wart. 5 ust. 1 nkt 2 i , ,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 0, , , Oświata i wychowanie 52604, l , ,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 52604, ,00 0,00 0,00 których mowa wart. 5 ust. l pkt 2 i , , l ,00 Id 2D90A8 I4-F59 I-4ACD B24DAC7E 17. Uchwalony Strona I

4 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 52604, ,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 52604, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I , , Pomoc społeczna l , ,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,00 0, , , l , l ,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, O ,00 0, , ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków O których mowa w art.5 ust. l pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub ,00 0, , , ,00 0, , ,00 lołatności w ramach budżetu środków europeiskich 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , ,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,00 0, , , , ,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,00 0, , ,00 Id: 2D90A81 4-F591-4ACD B24DAC7E 17. Uchwalony Strona 2

5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. I pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europ ej skich oraz środków o których mowa w art.5 ust. I pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, płatności w ramach budżetu środków europ ej ski ch lub ,00 0, , , ,00 0, , ,00 bieżące razem: , ,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , , , ,00 majątkowe 801 Oświata i wychowanie l , l ,00 Rodza! 6260 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,00 0,00 0,00 I ,00 l , l ,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o l ,00 0,00 0,00 I ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 0,00 0, , ,00 finansów publicznych majątkowe razem: ,00 0, ,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o ,00 0,00 0, ,00 ZIecone Dział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) l bieżące Id 2D90A814-F591-4ACD B24DAC7E 17 Uchwalony Strona 3

6 852 Pomoc społeczna ,00 -l ,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, O 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa wart. 5 ust. l pkt 2 i ,00 -l ,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa w aj1. 5 ust. l nkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz ,00 -l 700, , ,00 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami bieżące razem: , ,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 0,00 0,00 0,00 0,00 których mowa wart. 5 ust. l pkt 2 i 3 Ol!ółem: , ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z , , , ,00 udziałem środków. o którvch mowa wart. 5 ust. 1 nkt 2 Id: 2D90A814-FS91-4ACD B24DAC7EI7. Uchwalony Strona 4

7 Dzi al Ozi al WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2014 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL V /245/14 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 marca 2014 roku Rodzaj zadania Poroz z JST Z tego z tego: z tezo: z tezo: w tym: wydatki na programy na programy zakup i wydatki finansowane wypłaty z finansowane objęcie akcji i Rozdzi świadczenia inwestycje i Nazwa Plan Wydatki wydatki związane z dotacje na z udziałem tytułu Wydatki z udziałem udzialów oraz ał wynagrodzenia na rzecz obsługa zakupy bieżące jednostek realizacją zadania środków, O poręczeń majątkowe środków, o wniesienie i składki od osób długu inwestycyj n budżetowych, ich bieżące których i których wkładów do nich naliczane fizycznych; e statutowych mowa wart. gwarancji mowa wart. spółek prawa Wydatki razem: zadań; 5 ust. I pkt 2 5 ust. I pkt 2 handlowego. ~ i 3 i 3, Q rz: IX lnrzed zmiana O O O 8000 O O O O O zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O zwiekszenie O O O O O O O O O O O O O O Ino zmianach O O O 8000 O O O O O Rodzaj zadania: Wlasne Z tego z tego: z tezo: z teso: wtvm: wydatki na programy na programy zakup i wydatki finansowane wyplaty z finansowane objęcie akcji i świadczenia inwestycje i Rozdzi Nazwa Plan Wydatki wydatki związane z dotacje na z udziałem tytułu Wydatki z udzialem udzialów oraz al wynagrodzenia na rzecz obsługa zakupy bieżące jednostek realizacją zadania środków, O poręczeń majątkowe środków, O wniesienie i składki od osób długu inwestycyjn budżetowych, ich bieżące których i których wkładów do nich naliczane fizycznych; c statutowych mowa w art. gwarancji mowa wart. spółek prawa zadań; 5 ust. I pkt 2 5 ust. I pkt 2 handlowego. i 3 i 3, A 14 1(, nrzed zmiana O 3500 O O O O zmniejszenie O O O O O O O O 600 Transport i łączność zwickszenie O O O O O O O O no zmianach O 3500 O O O O przed zmianą O O O O O O O O O O O O O O Drogi publiczne zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O powiatowe zwiększenie O O O O O O O O O O O 00 zmianach O O O O O O O O O O O przed zmianą O 3500 O O O O Drogi publiczne gminne zmniejszenie O O O O O O O O zwiększenie O O O O O O O O O O 100 zmianach O 3500 O O O O lnrzed zmiana O O O O O O 750 Administracja publiczna zmniejszenie O O O O O O O O O O zwickszcnic O O O O O O O O O O O O O O po zmianach O O O O O O Id: 2D90A814-F591-4ACD B24DAC7EI7 Uchwalony Strona J

8 75095 Pozostała działalność Bezpieczeństwo 754 i ochrona 801 przeciwpożarowa 754\4 Obrona cywilna Oświata i wychowanic publiczne przed zmianą O O O O O O O O O O zmniejszenie O O O O O O O O O O zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O ino zmianach O O O O O O O O O O lorzed zmiana O O O O O O O O O O zmniejszenie O -425 O O O O O O O O O zwiekszenie O 425 O O O O O O O O O,DO zmianach O O O O O O O O O O przed zmianą O 1200 O O O O O O O O O zmniejszenie O -425 O O O O O O O O O zwiększenie O 425 O O O O O O O O O IDO zmianach O 1200 O O O O O O O O O lorzed zmiana O O O zmniejszenie \ O O O O O O O O O zwiekszenie O O O O O Ino zmianach O O O przed zmianą O O O O O zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O Szkoły podstawowe zwiększenie O O O O O O O IDO zmianach O O O O O lorzed zmianą O 772 O O O O O O O Oddziały przedszkolne w zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O szkołach podstawowych zwiększenie O O O O O O O O O Przedszkola Gimnazja 100 zmianach O 772 O O O O O O O przed zmianą O O O O O O O O zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O zwiększenie O O O O O O O O O IDO zmianach O O O O O O O O przed zmianą O O O O O zmniejszenie O O O O O O O O O O zwiększenie O O O O O O O O O O O IDO zmianach O O O O przed zmianą O 7042 O O O O O O O zmniejszenie O O O O O O O O O Licea ogólnokształcące zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O DO zmianach O 7042 O O O O O O O przed zmianą O O O O O O O O O Dokształcanie i zmniejszenie O O O O O O O O O O doskonalenie nauczycieli zwiększenie O 1000 O O O O O O O O O no zmianach O O O O O O O O O przed zmianą O O O O O O O O O Pozosta1a działalność ZIm1iciszen ic O O O O O O O O O O zwiększenie O 2180 O O O O O O O O O no zmianach O O O O O O O O O 852 Pornoc społeczna nrzed zmiana O O O O O O zmnieiszcnic O O O O O O O O O O zwiększenie O O O O O O O O O O O 100 zmianach O O O O O O przed zmianą O O O O O O O O O Id: 2D90A814 F591-4ACD B24flAC7EI7 Uchwalony Strona 2

9 Zasiłki i pomoc w naturze zmniejszenie O O O O O O O O O O oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O rentowe Pozostala działalność Pozostałe zadania w 853 zakresie polityki Dzi ał społecznej Pozostała działalność Wydatki razem: po zmianach O O O O O O O O O przed zmianą O O O O O O O O zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O zwiększenie O O O O O O O O O O O Ino zmianach O O O O O O O O lorzed zmiana O O O O O O O O O zmnieiszcnic O O O O O O O O O O zwiększenie O O O O O O O O O O O Ino zmianach O O O O O O O O O O O przed zmianą O O O O O O O O O zmniejszenie O O O O O O O O O O zwiększenie O O O O O O O O O O O 00 zmianach O O O O O O O O O O O orzed zmiana O O zmnieiszenic O O O O O O O zwiększenie O O O O O 100 zmianach O O Rodzaj zadania: Zlecone Z tego z tego: z tezo: z te o: w rvm: wydatki na programy na programy zakup i wydatki finansowane wypłaty z finansowane objęcie akcji i świadczenia inwestycje i Rozdzi Wydatki wydatki związane z dotacje na z udziałem tytułu Wydatki z udziałem udzialów oraz Nazwa Plan wynagrodzenia na rzecz obsługa zakupy al bieżące jednostek realizacją zadania środków, o poręcze" majątkowe środków, o wniesienie i składki od osób długu inwestycyjn budżetowych, ich bieżące których i których wkładów do nich naliczane fizycznych; c statutowych mowa w a11. gwarancji mowa wart. spółek prawa zadań; 5 ust. I pkt 2 5 ust. I pkt 2 handlowego. i 3 i 3, 4 ~ 14 lorzed zmiana O O O O O O O zmniejszenie O O O O O O O O O O O 852 Pomoc spoleczna zwiekszenie O O O O O O O O O O 100 zmianach O O O O O O O Świadczenia rodzinne, przed zmianą O O O O O O O O O świadczenia z funduszu zmniejszenie O O O O O O O O O O O alimentacyjneego oraz zwiększenie O O O O O O O O O O O O O O składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z po zmianach O O O O O O O O O ubezpieczenia snołccznczo przed zmianą O O O O O O O O O O O Usługi opiekuńcze i zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O specjalistyczne usługi zwiększenie O O O 8900 O O O O O O O O opiekuńcze Ino zmianach O O O O O O O O O O O przed zmianą O O O O O O O O O O O O O O zmniejszenie O O O O O O O O O O O O O O R5231 Pomoc dla cudzoziemców zwiększenie 1788 Ins O O O O 1788 O O O O O O O po zmianach O O O O 1788 O O O O O O O Id: 2D90AK 14-F591-4ACD B24DAC7EI7 Uch" al 11} Stromi l

10 85295 Pozostała działalność Wydatki razem: [przed zmianą O O O O O O O O O O O zmnieiszenie O O O O O O O O O O O O O O zwiększenie O O O O O O O O O O O IDO zmianach O O O O O O O O O O O Iprzed zmiana O O O O O O O zmnieiszenie O O O O O O O O O O O zwiększenie O O O O O O O O O O IDO zmianach O O O O O O O Id: 2D90A81 4-F591-4ACD B24DAC7E 17. Uchwalony Strona 4

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/ Rady Miasta Lubartów z dnia 28 marca 2014 r. Przychody i rozchody budżetu w 2014r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota l Przychody ogółem: ,00 I 2 W olne środki, o których mowa wart. 217 ust.2 [pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 Rozchody ogółem: ,00 l Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: 2D90A814-F591-4ACD B24DAC7E 17. Uchwalony Strona I

12 Dotacje udzielane z budżetu Miasta w 2014 roku Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XLV/245/14 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 marca 2014 r. Lp. Nazwa podmiotu/zadania Dział Rozdział Kwota dotacji I Dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych I.l - podmiotowe Dotacja dla Lubartowskiego Ośrodka Kultury l I.l.2 Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie l celowe Dotacja dla Biblioteki Publicznej im. A.Mickiewicza w Lubartowie Dotacje na zadania realizowane przez podmioty nie należące do sektora II finansów publicznych II.l - celowe l.1.1 Dotacja dla Powiatu na budowę drogi Zadania z zakresu promocji Miasta II.l.3 Zadania z zakresu opieki przedszkolnej II.IA Zadania z zakresu zwalczania narkomanii II.1.5 Zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowvch Zadania z zakresu opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby II. l. 7 Zadania z zakresu opieki społecznej-usługi opiekuńcze II. 1.8 Zadania w zakresie kultury II. 1.9 Zadania z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami II. i.i O Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu Ogółem Id: 2D90A814-F591-4ACD B24DAC7E17. Uchwalony Strona I

13 WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIE OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI W 2014 ROKU Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV /245/14 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 marca 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe 0, , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 0, , ,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi powiatowej 0, , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Budowa przejścia przez tory 0, , ,00 Przebudowa "Placu Piłsudskiego" , ,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie , ,00 0,00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi powiatowej , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych l , , ,00 Przebudowa i przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w SPA 0, , ,00 R_a_ze_m-JI l_2_0_1_3...:.8..; :1,..;...00.:...]1 6:...::6...:.9...::..3..;...0,:..:...:: _08_0_7_8_1-=-'0---l01 Id: 2D90A814-F591-4ACD B24DAC7E 17. Uchwalony Strona 1

14 Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLV/245/14 Rady Miasta Lubartów z dnia 28 marca 2014 r. Wydatki inwestycyjne i wydatki bieżące na zadania i programy finansowe z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i środków z innych żródeł zagranicznych, które nie podlegają zwrotowi Dział Plan na Zródl0 dofinansowania Wydatki inwestycyjne rozdział 2014 r. budżet budżet Państwa/środki miasta U~ I WYDATKI MAJĄTKOWE I Rewitalizacja Centrum Miasta Lubartówzagospodarowanie Rynku II I Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego 2 Obszaru Funkcjonalnego-środki na opracowanie dokumentacj i 3 Wrota Lubelszczyzny-Informatyzacja Administracji Termomodernizacja budynków szkolnych G-I, SP- l, SP I Lubartów przyjazny srodowisku-wykorzystanie 5 energii słonecznej szansą na poprawę jakości nowietrza II WYDA TKI BIEŻĄCE l I 2 3 Projekt "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej Projekt - Lubartów najlepsze miejsce dla twojego biznesu Program Cornenius - SP-4 "Uczenie się przez cale życie" Program Comenius - G-2 "Uczenie się przez cale życie" I O l Projekt "Od aktywizacji do rozwoju" MOPS Projekt-Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim 6 elnclusion - Lubartów bez Barier - UM Projekt "Innowacyjna i kreatywna edukacja- Partnerstwo szkól w Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych" - SP-I Projekt "Innowacyjna i kreatywna edukacja- Partnerstwo szkół w Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych" - SP3 Projekt "Innowacyjna i kreatywna edukacja- Partnerstwo szkół w Lubartowie dla wdrożenia nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych" - IILO Razem: l Id: 2D90A8l4-F59l-4ACD B24DAC7El7. Uchwalony Strona I