!""! 1
- S P I S T R ECI I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA ZA 2002 ROK 4 1. Budet uchwalony 4 2. Zmiany w budecie 6 2.1. wprowadzone na podstawie decyzji Ministra Finansów 6 2.2. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy i powiatu 9 2.3. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej 12 2.4. wprowadzone na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej 13 2.5. wprowadzone na podstawie porozumie i umów z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego oraz organami administracji rzdowej 14 2.6. wprowadzone przez Rad Miasta 16 3. Przeniesienia wydatków pomidzy działami dokonane przez Rad Miasta 23 4. Rozdysponowanie rezerwy ogólnej 25 5. Rozdysponowanie rezerwy na nieplanowane inwestycje i zakupy inwestycyjne 29 6. Wykonanie dochodów własnych w poszczególnych działach 30 7. Wykonanie dochodów z poszczególnych ródeł 39 8. Udział wykonanych dochodów z poszczególnych ródeł w ogólnej sumie budetu 40 9. Procentowy udział wykonanych wydatków biecych i majtkowych do ogólnej sumy wykonanych wydatków 41 10. Blokada niektórych wydatków budetowych 43 11. Wydatki niewygasajce z upływem roku budetowego 44 12. Ostateczne wyniki wykonania budetu miasta 45 13. Przychody i rozchody budetu miasta 46 14. Realizacja dochodów i kosztów zakładów budetowych 47 II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADA SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH MIASTA ZA 2002 ROK 52 1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo 52 2. Dział 600 - Transport i łczno 52 3. Dział 630 - Turystyka 54 4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa 55 5. Dział 710 - Działalno usługowa 56 6. Dział 750 - Administracja publiczna 57 7. Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa 59 8. Dział 757 - Obsługa długu publicznego 61 9. Dział 758 - Róne rozliczenia 61 10. Dział 801 - Owiata i wychowanie 61 2
11. Dział 803 - Szkolnictwo wysze 67 12. Dział 851 - Ochrona zdrowia 67 13. Dział 853 - Opieka społeczna 69 14. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 76 15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 80 16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 83 17. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport 84 18. Ogółem wydatki na zadania własne 85 III. INFORMACJA O ZADANIACH INWESTYCYJNO - REMONTOWYCH KOMUNALNYCH ZAKŁADÓW BUDETOWYCH 86 1. Zakład Wodocigów i Kanalizacji 86 2. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 87 3. Miejski Zakład Komunikacji 88 Tabela nr 1 wykonanie dochodów na zadania własne 89 Tabela nr 2 wykonanie wydatków na zadania własne 97 Tabela nr 3 wykonanie dotacji na zadania zlecone 102 Tabela nr 4 wykonanie wydatków na zadania zlecone 105 Tabela nr 5 wykonanie dochodów, które podlegaj przekazaniu do budetu pastwa zwizanych z realizacj zada zleconych 106 Tabela nr 6 wykonanie dochodów i wydatków zwizanych z realizacj zada okrelonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych 107 Tabela nr 7 wykonanie przychodów i wydatków zakładów budetowych 110 Tabela nr 8 wykonanie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych 112 Tabela nr 9 wykonanie przychodów i wydatków rodków specjalnych 113 Tabela nr 10 wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 116 Tabela nr 11 wykonanie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 117 Tabela nr 12 wykonanie przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 118 3
I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDETU MIASTA ZIELONA GÓRA ZA 2002 ROK 1. Budet uchwalony Uchwalony budet miasta na rok 2002 uchwał nr XLIX/591/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie budetu miasta na rok 2002 po stronie dochodów zamknł si kwot z tego: wpływy z podatków i opłat z podatków i opłat lokalnych z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu pozostałe dochody własne niepodatkowe subwencje ogólne z budetu pastwa 246.148.709,-zł, 45.890.652,-zł, 34.363.552,-zł, 1.240.000,-zł, 32.729.221,-zł, 83.471.813,-zł, cz owiatowa 73.051.415,-zł, - dla gminy 32.058.581,-zł, - dla powiatu 40.992.834,-zł, cz podstawowa dla gminy 59.180,-zł, cz wyrównawcza dla powiatu 962.575,-zł, cz rekompensujca dla gminy 6.268.553,-zł, cz drogowa dla powiatu 3.130.090,-zł, udziały w dochodach budetu pastwa z podatku dochodowego od osób fizycznych od osób prawnych dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania zlecone miastu z zakresu administracji rzdowej na realizacj biecych zada własnych miasta na zadania biece realizowane przez miasto na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansów publicznych 43.662.856,-zł, 41.037.856,-zł, 2.625.000,-zł, 40.364.167,-zł, 32.355.292,-zł, 7.988.875,-zł, 20.000,-zł, 30.000,-zł; po stronie wydatków zamknł si kwot z tego: wydatki biece w tym na: realizacj zada zleconych miastu z zakresu administracji rzdowej realizacj zada okrelonych w programie profilaktyki i rozwizywania problemów alkoholowych dotacje wynagrodzenia i pochodne od wynagrodze (bez zada zleconych) obsług długu miasta realizacj zada wspólnych wykonywanych w drodze umów i porozumie z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego wydatki majtkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 246.678.709,-zł, 221.488.989,-zł, 32.355.292,-zł, 1.240.000,-zł, 38.898.010,-zł, 88.893.196,-zł, 2.558.700,-zł, 1.624.800,-zł, 25.189.720,-zł, 24.969.720,-zł, 220.000,-zł. 4
STRUKTURA DOCHODÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA NA ROK 2002 Udziały w dochodach budetu pastwa z podatku dochodowego 17,7% Pozostałe dochody 13,3% Dotacje z budetu pastwa na zadania zlecone 13,1% Podatki i opłaty 18,6% Subwencje z budetu pastwa 33,9% Pozostałe dotacje 3,3% STRUKTURA WYDATKÓW UCHWALONEGO BUDETU MIASTA NA ROK 2002 Inwestycje 10,2% Gospodarka mieszkaniowa i komunalna 9,1% Administracja 8,8% Transport i usługi 3,4% Kultura, sport i turystyka 2,7% Pozostałe 0,8% Obsługa długu oraz róne rozliczenia 1,4% Rezerwa ogólna 0,7% Opieka społeczna i zdrowie 10,8% Owiata i edukacja 38,9% Wydatki na zadania zlecone 13,1% 5
Deficyt budetu miasta Zielona Góra na rok 2002 zaplanowano w kwocie 530.000,-zł. Rezerw ogóln budetu utworzono w wysokoci 1.711.929,-zł. Rozchody budetu ustalono w kwocie 6.570.000,-zł, z tego spłata wczeniej zacignitych poyczek w kwocie 2.570.000,-zł i kredytu w rachunku biecym 4.000.000,-zł. Przychody budetu ustalono w kwocie 7.100.000,-zł uzyskane z kredytu w rachunku biecym miasta na sfinansowanie niektórych zada inwestycyjnych. 2. Zmiany w budecie Okrelona w uchwale budetowej na rok 2002 ogólna kwota: 1) dochodów wzrosła o kwot 8.652.412,-zł, i na dzie 31 grudnia 2002 roku wyniosła 254.801.121,-zł, 2) natomiast wydatków wzrosła o kwot 8.179.981,-zł, i na dzie 31 grudnia 2002 roku wyniosła 254.858.690,-zł, czyli planowany deficyt budetu miasta na rok 2002 ustalono w kwocie 57.569,-zł, tj. o 472.431,-zł mniej od zapisanego w uchwale nr XLIX/591/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie budetu miasta na rok 2002. 2.1. decyzji Ministra Finansów: zwikszono dochody zwikszono wydatki z tego: o kwot 1.755.432,-zł, o kwot 1.231.955,-zł, a) zwikszono dochody miasta o kwot 2.002.916,-zł, poprzez: zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego (uchwała nr LV/646/02 RM z dnia 28 maja 2002 r.) o kwot 281.169,-zł, Korekta budetu została dokonana w zwizku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o wysokociach przyznanych subwencji ogólnych dla gmin i powiatów pisma Ministra Finansów: nr ST3-4820-16/2002 z 9 kwietnia 2002 r. oraz ST4-4820/382/2002/1424 z 9 kwietnia 2002 r. Powysz kwot przeznaczono na zwikszenie wydatków remonty biece szkół oraz wyposaenie pracowni komputerowych w Gimnazjach nr 2 i nr 6. zwikszenie czci podstawowej subwencji ogólnej dla gmin (uchwała nr LV/646/02 RM z dnia 28 maja 2002 r.) o kwot 5.246,-zł, Korekta budetu została dokonana w zwizku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o wysokociach przyznanych subwencji ogólnych dla gmin pismo Ministra Finansów nr ST3-4820-16/2002 z 9 kwietnia 2002 r. 6
Powysz kwot przeznaczono na pokrycie zmniejszonych udziałów miasta w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa. zwikszenie czci wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów (uchwała nr LV/646/02 RM z dnia 28 maja 2002 r.) o kwot 7.085,-zł, Korekta budetu została dokonana w zwizku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o wysokociach przyznanych subwencji ogólnych dla powiatów pismo Ministra Finansów nr ST4-4820/382/2002/1424 z 9 kwietnia 2002 r. Powysz kwot przeznaczono na pokrycie zmniejszonych udziałów miasta w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa. zwikszenie czci drogowej subwencji ogólnej dla powiatów i województw (uchwała nr LV/646/02 RM z dnia 28 maja 2002 r.) o kwot 248.260,-zł, Korekta budetu została dokonana w zwizku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o wysokociach przyznanych subwencji ogólnych dla powiatów pismo Ministra Finansów nr ST4-4820/382/2002/1424 z 9 kwietnia 2002 r. Powysz kwot przeznaczono na: pokrycie zmniejszonych udziałów miasta w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa (235.153) oraz na zwikszenie wydatków w kwocie 13.107,-zł remonty czstkowe nawierzchni ulic i chodników. zwikszenie czci rekompensujcej subwencji ogólnej dla gmin (uchwała nr LVI/681/02 RM z dnia 25 czerwca 2002 r.) o kwot 463.524,-zł, Korekta budetu została dokonana na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo nr ST3-4820-43/2002 z dnia 22 maja 2002 r.) przyznajcej Miastu Zielona Góra cz rekompensujc subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensujcej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnie ustawowych, wynikajcych z ustaw: z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.), z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679 z pón. zm.), z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 1991 r. Nr 44, poz. 194 z pón. zm.) oraz z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z pón. zm.), a take z tytułu obnienia opłaty eksploatacyjnej na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96 z pón. zm.). Powysz kwot przeznaczono na zwikszenie wydatków okrelonych w ww. uchwale Rady Miasta - str.20-21; zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego (zarzdzenie nr 35/02 Prezydenta Miasta z dnia 16 grudnia 2002 r.) o kwot 3.028,-zł, Korekta budetu została dokonana na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo nr ST5-4820-110p/2002 z 25 listopada 2002 r.) zwikszajcej cz owiatow subwencji ogólnej dla miasta Zielona Góra na prawach powiatu o kwot 3.028,-zł, ze rodków rezerwy czci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego. Powysz kwot przeznaczono na zmniejszenie deficytu budetowego miasta w roku 2002. zwikszenie czci rekompensujcej subwencji ogólnej dla gmin (uchwała nr III/9/02 RM z dnia 17 grudnia 2002 r.) o kwot 465.449,-zł, Korekta budetu została dokonana na podstawie decyzji Ministra Finansów (pismo nr ST3-4820-68/2002 z dnia 1 padziernika 2002 r.) przyznajcej na 2002 r. dla Miasta ZIELONA GÓRA cz rekompensujc subwencji ogólnej w zakresie kwoty rekompensujcej dochody utracone z tytułu ulg i zwolnie ustawowych, wynikajcych z ustaw: z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r., Nr 94, poz.431 z pón. zm.), z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach (Dz.U. z 7
2000 r., Nr 56, poz.679 z pón. zm.), z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 33, poz.388 z pón. zm.) oraz z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz.776 z pón. zm.), a take obnienia opłaty eksploatacyjnej za 2001 r., na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz.96 z pón. zm.) w brzmieniu obowizujcym do koca 2001 r. Powysz kwot przeznaczono na zmniejszenie deficytu budetowego miasta w roku 2002. zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego (uchwała nr III/9/02 RM z dnia 17 grudnia 2002 r.) o kwot 474.155,-zł, Korekta budetu została dokonana w zwizku z: decyzj Ministra Finansów (pismo nr ST5-4820-16p/2002 z dnia 7 padziernika 2002 r.) zwikszajc na 2002 r. dla Miasta ZIELONA GÓRA cz owiatow (dla powiatu) subwencji ogólnej o kwot 30.664,-zł, ze rodków rezerwy czci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego, w zwizku z korekt danych przyjtych do podstawy wyliczenia czci owiatowej subwencji ogólnej na 2002 r.; Powysz kwot przeznaczono na zwikszenie wydatków - uzupełnienie wystpujcego niedoboru w budetach placówek owiatowych miasta w roku 2002, w tym 13.700,-zł na zwikszenie dotacji dla Zarzdu Województwa Lubuskiego na utrzymanie V Liceum Ogólnokształccego przy ODN w Zielonej Górze, prowadzonego na podstawie porozumienia midzy jednostkami samorzdu terytorialnego decyzj Ministra Finansów (pismo nr ST5-4820-99g/2002 z dnia 23 padziernika 2002 r.) zwikszajc na 2002 r. dla Miasta ZIELONA GÓRA cz owiatow (dla gminy) subwencji ogólnej o kwot 300.000,-zł, ze rodków rezerwy czci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprztu szkolnego do nowo wybudowanych obiektów owiatowych; W zwizku z wczeniejszym zrealizowaniem zakupów (wyszczególnionych w złoonym wniosku do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 lipca 2002 r., nr sprawy: EW.0703-9/02) do nowo wybudowanej szkoły podstawowej na os. Zastalowskim ze rodków własnych miasta - powysz kwot przeznaczono na zwikszenie wydatków - uzupełnienie wystpujcego niedoboru w budetach placówek owiatowych miasta w roku 2002. decyzj Ministra Finansów (pismo nr ST5-4820-109g/2002 z dnia 22 listopada 2002 r.) zwikszajc na 2002 r. dla Miasta ZIELONA GÓRA cz owiatow (dla gminy) subwencji ogólnej o kwot 56.281,-zł, ze rodków rezerwy czci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków zwizanych z wypłat odpraw dla zwalnianych nauczycieli; W zwizku z wczeniejszym zrealizowaniem wymienionych zada ze rodków własnych miasta - powysz kwot przeznaczono na zwikszenie wydatków - uzupełnienie wystpujcego niedoboru w budetach placówek owiatowych miasta w roku 2002. decyzj Ministra Finansów (pismo nr ST5-4820-109p/2002 z dnia 22 listopada 2002 r.) zwikszajc na 2002 r. dla Miasta ZIELONA GÓRA cz owiatow (dla powiatu) subwencji ogólnej o kwot 87.210,-zł, ze rodków rezerwy czci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków zwizanych z wypłat odpraw dla zwalnianych nauczycieli; W zwizku z wczeniejszym zrealizowaniem wymienionych zada ze rodków własnych miasta - powysz kwot przeznaczono na zwikszenie wydatków - uzupełnienie wystpujcego niedoboru w budetach placówek owiatowych miasta w roku 2002. 8
zwikszenie czci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego (zarzdzenie nr 83/02 Prezydenta Miasta z dnia 31 grudnia 2002 r.) o kwot 55.000,-zł, Korekta budetu została dokonana na podstawie decyzji Ministra Finansów zwikszajcej cz owiatow subwencji ogólnej dla miasta Zielona Góra w czci powiatowej o kwot 30.000,-zł (pismo nr ST5-4820-123p/2002 z 17 grudnia 2002 r.) oraz w czci gminnej o kwot 25.000,-zł (pismo nr ST5-4820- 123g/2002 z 17 grudnia 2002 r.), ze rodków rezerwy czci owiatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego. Powysz kwot przeznaczono na zmniejszenie deficytu budetowego miasta w roku 2002. b) zmniejszono dochody miasta o kwot 247.484,-zł, poprzez: zmniejszenie udziałów gmin w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa (uchwała nr LV/646/02 RM z dnia 28 maja 2002 r.) o kwot 238.832,-zł, Korekta budetu została dokonana w zwizku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o wysokociach przyznanych oraz planowanych na 2002 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych pismo Ministra Finansów nr ST3-4820-16/2002 z 9 kwietnia 2002 r. zmniejszenie udziałów powiatów w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa (uchwała nr LV/646/02 RM z dnia 28 maja 2002 r.) o kwot 8.652,-zł, Korekta budetu została dokonana w zwizku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o wysokociach przyznanych oraz planowanych na 2002 r. dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych pismo Ministra Finansów nr ST4-4820/382/2002/1424 z 9 kwietnia 2002 r.; 2.2. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania własne gminy i powiatu: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki z tego: o kwot 3.947.443,-zł, a) zwikszono dotacje celowe z budetu pastwa na dofinansowanie biecych zada własnych gminy i powiatu o kwot 3.753.582,-zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie doywiania uczniów (uchwała nr 88/02 Zarzdu Miasta z dnia 7 lutego 2002 r.) dofinansowanie doywiania uczniów (uchwała nr 155/02 Zarzdu Miasta z dnia 7 marca 2002 r.) domy pomocy społecznej (177.600), rodziny zastpcze (205.000), wiadczenia społeczne (9.070) - pismo nr S.I.Cyg.3010-96/02 Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 kwietnia 2002 r., informujce o ustaleniu ostatecznych kwot dotacji celowych przekazanych z budetu pastwa na realizacj biecych zada własnych powiatu na 2002 r. dla miasta Zielona Góra z zakresu opieki społecznej (uchwała nr 284/02 Zarzdu Miasta z dnia 25 kwietnia 2002 r.) wypłat dodatków mieszkaniowych w II kwartale 2002 r. (uchwała nr 374/02 Zarzdu Miasta z dnia 6 czerwca 2002 r.) 47.360,-zł, 37.440,-zł, 391.670,-zł, 405.811,-zł, 9
doywianie uczniów w szkołach (uchwała nr 374/02 Zarzdu Miasta z dnia 6 czerwca 2002 r.) 51.520,-zł, wypłat zasiłków dla rodzin zastpczych (uchwała nr 400/02 Zarzdu Miasta z dnia 14 czerwca 2002 r.) 110.000,-zł, wypłat dodatków mieszkaniowych - uzupełnienie niedoboru rodków za I kw. 2002 r. (uchwała nr 477/02 Zarzdu Miasta z dnia 27 czerwca 2002 r.) 15.000,-zł, sfinansowanie stypendiów dla młodziey wiejskiej w okresie stycze-czerwiec 2002 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzcych z terenów wiejskich (uchwała nr 495/02 Zarzdu Miasta z dnia 5 lipca 2002 r.) 58.733,-zł, wypłat dodatków mieszkaniowych w I kwartale 2002 r. (uchwała nr 507/02 Zarzdu Miasta z dnia 11 lipca 2002 r.) usamodzielnienia wychowanków w placówkach opiekuczo-wychowawczych (uchwała nr 587/02 Zarzdu Miasta z dnia 8 sierpnia 2002 r.) utrzymanie orodków adopcyjno-opiekuczych (uchwała nr 587/02 Zarzdu Miasta z dnia 8 sierpnia 2002 r.) sfinansowanie działalnoci w sesji zimowej komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegajcych si o stopie awansu zawodowego (uchwała nr 611/02 Zarzdu Miasta z dnia 22 sierpnia 2002 r.) wypłat zasiłków dla rodzin zastpczych (uchwała nr 611/02 Zarzdu Miasta z dnia 22 sierpnia 2002 r.) wypłat dodatków mieszkaniowych w III kwartale 2002 r. (uchwała nr 700/02 Zarzdu Miasta z dnia 19 wrzenia 2002 r.) dofinansowanie doywiania uczniów w szkołach, zgodnie z Rzdowym programem wspierania gmin w doywianiu uczniów - w ramach dotacji, kwot 18.000,-zł przeznaczono na zorganizowanie wydawania posiłków dla 70 uczniów w Szkole Podstawowej nr 8 w Zielonej Górze (uchwała nr 712/02 Zarzdu Miasta z dnia 26 wrzenia 2002 r.) zwikszenie zakładowego funduszu wiadcze socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek owiatowych (uchwała nr 794/02 Zarzdu Miasta z dnia 24 padziernika 2002 r.) sfinansowanie wdroenia od dnia 1 padziernika 2002 r. w ramach wdraania reformy owiaty III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach owiatowych prowadzonych przez jednostki samorzdu terytorialnego do poziomu ustalonego w art.30 ust.4 ustawy Karta Nauczyciela (uchwała nr 794/02 Zarzdu Miasta z dnia 24 padziernika 2002 r.) 393.841,-zł, 55.770,-zł, 60.000,-zł, 300,-zł, 78.700,-zł, 183.988,-zł, 69.990,-zł, 140.466,-zł, 994.458,-zł, podwyki wynagrodze dla pracowników pedagogicznych placówek opiekuczo wychowawczych wynikajce z wprowadzenia w br. III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli, zgodnie z ustaw Karta Nauczyciela (uchwała nr 833/02 Zarzdu Miasta z dnia 7 listopada 2002 r.) 28.053,-zł, podwyki wynagrodze dla pracowników pedagogicznych orodków adopcyjnoopiekuczych wynikajce z wprowadzenia w br. III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli, zgodnie z ustaw Karta Nauczyciela (uchwała nr 833/02 Zarzdu Miasta z dnia 7 listopada 2002 r.) 2.864,-zł, wypłat wiadcze z zakresu opieki społecznej dla rodzin zastpczych (uchwała nr 833/02 Zarzdu Miasta z dnia 7 listopada 2002 r.) 90.000,-zł, zwikszenie zakładowego funduszu wiadcze socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek opiekuczowychowawczych i resocjalizacyjnych oraz orodków adopcyjno-opiekuczych (uchwała nr 868/02 Zarzdu Miasta z dnia 15 listopada 2002 r.) sfinansowanie pomocy materialnej stypendiów dla młodziey wiejskiej w okresie IX-XII 2002 w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzcych z terenów wiejskich (uchwała nr 868/02 Zarzdu Miasta z dnia 15 listopada 2002 r.) wypłat zasiłków dla rodzin zastpczych (zarzdzenie nr 13/02 Prezydenta Miasta z dnia 2 grudnia 2002 r.) 3.000,-zł, 51.902,-zł, 98.627,-zł, 10
zwikszenie zakładowego funduszu wiadcze socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników placówek opiekuczowychowawczych i resocjalizacyjnych oraz orodków adopcyjno-opiekuczych (zarzdzenie nr 13/02 Prezydenta Miasta z dnia 2 grudnia 2002 r.) sfinansowanie w ramach wdraania reformy owiaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzenia postpowania kwalifikacyjnego zwizanego z awansem zawodowym nauczycieli działajcych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 17/02 Prezydenta Miasta z dnia 3 grudnia 2002 r.) sfinansowanie wdroenia od dnia 1 padziernika 2002 r. w ramach wdraania reformy owiaty III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach owiatowych prowadzonych przez jednostki samorzdu terytorialnego do poziomu ustalonego w art.30 ust.4 ustawy Karta Nauczyciela II transza (zarzdzenie nr 17/02 Prezydenta Miasta z dnia 3 grudnia 2002 r.) zwikszenie zakładowego funduszu wiadcze socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów byłych pracowników szkół i placówek owiatowych (zarzdzenie nr 17/02 Prezydenta Miasta z dnia 3 grudnia 2002 r.) wypłat dodatków mieszkaniowych w IV kwartale 2002 r. (zarzdzenie nr 20/02 Prezydenta Miasta z dnia 9 grudnia 2002 r.) 3.409,-zł, 3.750,-zł, 139.755,-zł, 100.467,-zł, 136.708,-zł; b) zmniejszono dotacje celowe z budetu pastwa na dofinansowanie biecych zada własnych gminy i powiatu o kwot 501.139,-zł, w zwizku z: pismem nr S.I.Cyg.3010-296/2001 Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 14 grudnia 2001 r., informujcym o zmniejszeniu wysokoci dotacji celowych z budetu pastwa na realizacj biecych zada własnych powiatu na 2002 r., wynikajcym ze skorygowanego projektu budetu pastwa na 2002 r. dot. zada z zakresu opieki społecznej (uchwała nr 32/02 Zarzdu Miasta z dnia 17 stycznia 2002 r.) pismem nr S.I.Cyg.3010-96/02 Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 12 kwietnia 2002 r., informujcym o ustaleniu ostatecznych kwot dotacji celowych przekazanych z budetu pastwa na realizacj biecych zada własnych powiatu na 2002 r. dla miasta Zielona Góra z zakresu opieki społecznej (uchwała nr 284/02 Zarzdu Miasta z dnia 25 kwietnia 2002 r.) 388.550,-zł, 77.050,-zł, pismem nr KO.I.Era.3120-1/02 Kuratorium Owiaty w Gorzowie Wlkp. z dnia 19.04.2002 r. informujcym o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gminy i powiatu, wynikajcych z ustawy budetowej na 2002 r., które pierwotnie zaplanowano na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (uchwała nr 332/02 Zarzdu Miasta z dnia 16 maja 2002 r.) 35.539,-zł; c) zwikszono dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy i powiatu o kwot 695.000,-zł, z przeznaczeniem na: dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja poddasza w budynku szkoły na cele dydaktyczne Midzyszkolnego Zespołu Grupujcego Uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjów z Jzykiem Nauczania Mniejszoci Narodowej lub Grupy Etnicznej funkcjonujcego przy Gimnazjum Nr 6 w Zielonej Górze (uchwała nr 794/02 Zarzdu Miasta z dnia 24 padziernika 2002 r.) dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Dokoczenie rozbudowy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze przy ul.długiej 13 (uchwała nr 868/02 Zarzdu Miasta z dnia 15 listopada 2002 r.) 195.000,-zł, 500.000,-zł; 11
2.3. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rzdowej: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki z tego: o kwot 2.300.762,-zł, a) zwikszono dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami o kwot 2.311.569,-zł, z przeznaczeniem na: pokrycie kosztów owietlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów wietlnych w naleytym stanie technicznym (uchwała nr 88/02 Zarzdu Miasta z 7 lutego 2002 r.) 104.697,-zł, pokrycie kosztów owietlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów wietlnych w naleytym stanie technicznym (uchwała nr 181/02 Zarzdu Miasta z dnia 14 marca 2002 r.) 106.125,-zł, sfinansowanie zada zwizanych z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoci i Mieszka oraz Powszechnego Spisu Rolnego na terenie Zielonej Góry (uchwała nr 244/02 Zarzdu Miasta z dnia 4 kwietnia 2002 r.) 9.200,-zł, wypłat zasiłków obligatoryjnych w zakresie pomocy społecznej (uchwała nr 277/02 Zarzdu Miasta z dnia 18 kwietnia 2002 r.) 400.000,-zł, pokrycie kosztów owietlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów wietlnych w naleytym stanie technicznym (uchwała nr 277/02 Zarzdu Miasta z dnia 18 kwietnia 2002 r.) 120.586,-zł, wypłaty zasiłków, przede wszystkim obligatoryjnych, dla wiadczeniobiorców korzystajcych z pomocy społecznej (uchwała nr 424/02 Zarzdu Miasta z dnia 20 czerwca 2002 r.) opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, tj. zasiłek stały, zasiłek stały wyrównawczy, gwarantowany zasiłek okresowy lub rent socjaln (uchwała nr 424/02 Zarzdu Miasta z dnia 20 czerwca 2002 r.) wypłat zasiłków rodzinnych, pielgnacyjnych i wychowawczych w zakresie pomocy społecznej (uchwała nr 477/02 Zarzdu Miasta z dnia 27 czerwca 2002 r.) 30.000,-zł, 120.000,-zł, 35.400,-zł, pokrycie kosztów owietlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów wietlnych w naleytym stanie technicznym (uchwała nr 477/02 Zarzdu Miasta z dnia 27 czerwca 2002 r.) 120.569,-zł, wypłat zasiłków z pomocy społecznej (uchwała nr 587/02 Zarzdu Miasta z dnia 8 sierpnia 2002 r.) 270.000,-zł, wypłat zasiłków rodzinnych, pielgnacyjnych i wychowawczych (uchwała nr 587/02 Zarzdu Miasta z dnia 8 sierpnia 2002 r.) 17.000,-zł, pokrycie kosztów owietlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów wietlnych w naleytym stanie technicznym (uchwała nr 587/02 Zarzdu Miasta z dnia 8 sierpnia 2002 r.) 94.383,-zł, sfinansowanie czci wyprawki szkolnej, przyznawanej w formie zasiłku celowego obejmujcej: plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla dzieci rozpoczynajcych nauk w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2002/2003 (uchwała nr 611/02 Zarzdu Miasta z dnia 22 sierpnia 2002 r.) 19.897,-zł, sfinansowanie czci wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujcej podrczniki szkolne o wartoci do 100,-zł dla uczniów podejmujcych nauk w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2002/2003 (uchwała nr 661/02 Zarzdu Miasta z dnia 5 wrzenia 2002 r.) 20.400,-zł, 12
wydatki zwizane z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie miasta Zielona Góra wyborów samorzdowych zarzdzonych na dzie 27 padziernika 2002 r. (uchwała nr 712/02 Zarzdu Miasta z dnia 26 wrzenia 2002 r.) 233.462,-zł, pokrycie kosztów owietlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów wietlnych w naleytym stanie technicznym (uchwała nr 827/02 Zarzdu Miasta z dnia 31 padziernika 2002 r.) uzupełnienie dotacji na sfinansowanie wypłat zasiłków rodzinnych, pielgnacyjnych i wychowawczych przez Miejski Orodek Pomocy Społecznej w Zielonej Górze (uchwała nr 833/02 Zarzdu Miasta z dnia 7 listopada 2002 r.) 58.309,-zł, 100.000,-zł, pokrycie kosztów owietlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów wietlnych w naleytym stanie technicznym (uchwała nr 868/02 Zarzdu Miasta z dnia 15 listopada 2002 r.) 208.277,-zł, ewidencjonowanie innych obiektów hotelarskich (zarzdzenie nr 13/02 Prezydenta Miasta z dnia 2 grudnia 2002 r.) 210,-zł, wypłat zasiłków rodzinnych, pielgnacyjnych i wychowawczych (zarzdzenie nr 13/02 Prezydenta Miasta z dnia 2 grudnia 2002 r.) 40.000,-zł, pokrycie kosztów owietlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów wietlnych w naleytym stanie technicznym (zarzdzenie nr 13/02 Prezydenta Miasta z dnia 2 grudnia 2002 r.) pokrycie kosztów owietlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych - tj. koszty pobranej energii elektrycznej i utrzymanie punktów wietlnych w naleytym stanie technicznym (zarzdzenie nr 84/02 Prezydenta Miasta z dnia 31 grudnia 2002 r.) 127.582,-zł, 75.472,-zł; b) zmniejszono dotacje celowe z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami o kwot 10.807,-zł, w zwizku z: korekt wysokoci rodków przeznaczonych na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla dzieci rozpoczynajcych nauk w I klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2002/2003 - wg faktycznych potrzeb (uchwała nr 827/02 Zarzdu Miasta z dnia 31 padziernika 2002 r.) 10.807,-zł; 2.4. decyzji Wojewody Lubuskiego na zadania zlecone powiatowi z zakresu administracji rzdowej: zwikszono dochody (dotacje) i wydatki o kwot 854.885,-zł, z tego: a) zwikszono dotacje celowe z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwot 866.365,-zł, z przeznaczeniem na: zadania biece dla: Miejskiego Inspektoratu Weterynarii w Zielonej Górze - 33.000; Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze - 437.000; Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze - 126.000 (uchwała nr 332/02 Zarzdu Miasta z dnia 16 maja 2002 r.) 596.000,-zł, dofinansowanie wydatków zwizanych z realizacj wypłat zasiłków rodzinnych, pielgnacyjnych i wychowawczych dla funkcjonariuszy pełnicych słub w: Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze - 36.610; Komendzie Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze - 43.413 (uchwała nr 374/02 Zarzdu Miasta z dnia 6 czerwca 2002 r.) 80.023,-zł, 13
dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakanych zwierzt (uchwała nr 477/02 Zarzdu Miasta z dnia 27 czerwca 2002 r.) sfinansowanie wynagrodze w zwizku ze zwikszeniem zatrudnienia o 5 etatów funkcjonariuszy w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze z dniem 20 wrzenia 2002 r. (uchwała nr 661/02 Zarzdu Miasta z dnia 5 wrzenia 2002 r.) pokrycie kosztów przeniesienia z dniem 1 listopada 2002 r. 1,5 etatu (wynagrodzenia i pochodne) do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze (uchwała nr 827/02 Zarzdu Miasta z dnia 31 padziernika 2002 r.) sfinansowanie od 1 listopada 2002 r. uposae i pochodnych czterech etatów funkcjonariuszy Policji przekazanych z Komendy Głównej Policji do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, w zwizku ze wznowieniem działalnoci Portu Lotniczego Zielona Góra Babimost (uchwała nr 868/02 Zarzdu Miasta z dnia 15 listopada 2002 r.) uzupełnienie wydatków biecych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawnoci w Zielonej Górze (zarzdzenie nr 13/02 Prezydenta Miasta z dnia 2 grudnia 2002 r.) pokrycie kosztów Miejskiemu Inspektoratowi Weterynarii w Zielonej Górze za realizacj zadania dotyczcego rocznych przegldów prac restrukturyzacyjnych w zakładach deklarujcych dostosowanie si do wymogów Unii Europejskiej (zarzdzenie nr 13/02 Prezydenta Miasta z dnia 2 grudnia 2002 r.) sfinansowanie zobowiza Komendy Miejskiej Policji w Ziel. Górze 100.658,-zł oraz Komendy Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Ziel. Górze 13.000,-zł (zarzdzenie nr 13/02 Prezydenta Miasta z dnia 2 grudnia 2002 r.) 4.000,-zł, 40.300,-zł, 3.575,-zł, 19.609,-zł, 5.000,-zł, 4.200,-zł, 113.658,-zł; b) zmniejszono dotacje celowe z budetu pastwa na zadania biece z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwot 11.480,-zł, w zwizku: z faktycznym wykonaniem wydatków zwizanych z działalnoci komisji poborowych na terenie miasta Zielona Góra (uchwała nr 555/02 Zarzdu Miasta z dnia 25 lipca 2002 r.) 1.566,-zł, ze zgłoszeniem nadmiaru rodków na wypłaty zasiłków rodzinnych, pielgnacyjnych i wychowawczych w Komendzie Miejskiej Policji w Ziel. Górze 5.401,-zł oraz Komendzie Miejskiej Pastwowej Stray Poarnej w Ziel. Górze 4.513,-zł (uchwała nr 833/02 Zarzdu Miasta z dnia 7 listopada 2002 r.) 9.914,-zł; 2.5. porozumie i umów z innymi jednostkami samorzdu terytorialnego oraz organami administracji rzdowej: zwikszono planowane dochody i wydatki o kwot 122.622,-zł, z tego: Uchwał nr 333/02 Zarzdu Miasta Zielona Góra z dnia 16 maja 2002 roku zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot 19.500,-zł, w zwizku z porozumieniem zawartym pomidzy Miastem Zielona Góra a Gmin Sulechów w dniu 7 maja 2002 r., którego przedmiotem było przekazanie przez Gmin Sulechów dotacji celowej na zadania biece i inwestycyjne realizowane przez Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu: samochodu marki Opel Astra Classic (16.500); psa słubowego (3.000). Ww. zakupy przeznaczone były dla Komisariatu Policji w Sulechowie, który podlega pod Komend Miejsk Policji w Zielonej Górze. 14
Uchwał nr 348/02 Zarzdu Miasta Zielona Góra z dnia 23 maja 2002 roku zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot 10.000,-zł, na podstawie zawartego w dniu 14 maja 2002 r. porozumienia pomidzy Gmin Zielona Góra a Miastem Zielona Góra, którego przedmiotem było przekazanie przez Gmin Zielona Góra dotacji celowej na zadania biece z zakresu opieki społecznej realizowane przez Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem dla Hospicjum im Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze; Uchwał nr 374/02 Zarzdu Miasta Zielona Góra z dnia 6 czerwca 2002 roku zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot 57.000,-zł, na podstawie zawartego w dniu 14 maja 2002 r. porozumienia pomidzy Gmin widnica a Miastem Zielona Góra, którego przedmiotem było przekazanie przez Gmin widnica dotacji celowej na zadania biece z zakresu opieki społecznej realizowane przez Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem dla Hospicjum im Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze 2.000,-zł, na podstawie aneksu nr 1/2002 z dnia 23 maja 2002 r. do porozumienia zawartego pomidzy Miastem Zielona Góra a Powiatem Zielonogórskim w dniu 14 marca 2001 roku, którego przedmiotem jest przekazanie przez Powiat dotacji celowej na finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (ich rodzicom) i nauczycielom na terenie Powiatu Zielonogórskiego udzielanej przez Poradni Psychologiczno-Pedagogiczn w Zielonej Górze - 50.000,-zł. Ww. rodki przeznaczono dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonej Górze, która udzielała pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom przedszkoli i szkół z nastpujcych gmin: Czerwiesk, Nowogród Bobrzaski, widnica, Zabór, Zielona Góra. na podstawie umowy Nr DS.I.4017-2-5/2002 zawartej w dniu 26 lutego 2002 r. pomidzy Województwem Lubuskim a Miastem Zielona Góra, której przedmiotem było przekazanie przez Województwo dotacji celowej na zadania biece z zakresu kultury realizowane przez Miasto Zielona Góra w kwocie 5.000,-zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji III Festiwalu Piosenki Zjednoczonej Europy Zielona Góra 2002, który odbył si w dniach 21-22 czerwca w zielonogórskim amfiteatrze; Uchwał nr 477/02 Zarzdu Miasta Zielona Góra z dnia 27 czerwca 2002 roku zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot 3.000,-zł, na podstawie zawartego porozumienia Nr 12/941/DEK z dniu 21 maja 2002 r. pomidzy Ministrem Kultury a Miastem Zielona Góra, którego przedmiotem było przekazanie przez ministerstwo dotacji celowej na zadania biece z zakresu kultury realizowane przez Miasto Zielona Góra, z przeznaczeniem na realizacj zadania pn. Ogólnopolski konkurs na interpretacj piosenek z repertuaru Anny German Taczce Eurydyki, którego organizatorem był Zielonogórski Orodek Kultury; Uchwał nr 535/02 Zarzdu Miasta Zielona Góra z dnia 22 lipca 2002 roku zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot 26.500,-zł, na podstawie zawartego w dniu 16 lipca 2002 r. porozumienia pomidzy Gmin Nowogród Bobrzaski a Miastem Zielona Góra, którego przedmiotem było przekazanie przez Gmin Nowogród Bobrzaski dotacji celowej na zadanie inwestycyjne realizowane przez Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu marki Opel Astra Classic 16.500,-zł, (pojazd przeznaczony był dla Rewirów Dzielnicowych w Nowogrodzie Bobrzaskim, które podlegaj pod Komend Miejsk Policji w Zielonej Górze); na podstawie zawartego w dniu 3 lipca 2002 r. porozumienia pomidzy Gmin Sulechów a Miastem Zielona Góra, którego przedmiotem było przekazanie przez Gmin Sulechów dotacji celowej na zadania biece realizowane przez Miasto Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu podnonika SH-18, znajdujcego si na wyposaeniu Jednostki Ratowniczo-Ganiczej Pastwowej Stray Poarnej w Sulechowie 10.000,-zł (jednostka podlega pod Komend Miejsk Pastwowej Stray Poarnej w Zielonej Górze); 15
Uchwał nr 569/02 Zarzdu Miasta Zielona Góra z dnia 1 sierpnia 2002 roku zmniejszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot 3.378,-zł, w zwizku z faktycznym wykonaniem wydatków zwizanych z działalnoci komisji poborowych na terenie miasta Zielona Góra (pismo nr SO.I.IKub.5261-23/02 Lubuskiego Urzdu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 lipca 2002 r.); Uchwał nr 868/02 Zarzdu Miasta Zielona Góra z dnia 15 listopada 2002 roku zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot 10.000,-zł, na podstawie umowy Nr DS.V-8123-40/2002 zawartej w dniu 22 padziernika 2002 r. pomidzy Województwem Lubuskim a Miastem Zielona Góra, której przedmiotem było przekazanie przez Województwo dotacji celowej na zadania biece z zakresu opieki społecznej realizowane przez Miasto Zielona Góra w kwocie 10.000,-zł, z przeznaczeniem na zakup wyposaenia dla Domu Dziennego Pobytu w Zielonej Górze w ramach programu pn. System wsparcia na rzecz seniorów na terenie miasta Zielona Góra ; 2.6. uchwał Rady Miasta: zmniejszono planowane dochody o kwot 328.732,-zł, zmniejszono planowane wydatki o kwot 277.686,-zł, z tego: Uchwał nr LI/606/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 29 stycznia 2002 roku zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot 161.562,-zł, z tego: 1) w dziale 900 uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu rozlicze z lat ubiegłych, tj. pozostałoci rodków z zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Starówki - w kwocie 141.256,-zł, które przeznaczono na realizacj zadania remontowego pod tak sam nazw Rewitalizacja Starówki, 2) w dziale 921 zwikszono dochody w zwizku z przekazaniem przez Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr dofinansowania w kwocie 20.306,-zł, na realizacj II Festiwalu Piosenki Zjednoczonej Europy 2001, zgodnie z umow nr 119/2000 zawart z Miastem Zielona Góra w dniu 20 grudnia 2000 r. (rodki z Funduszu Małych Projektów, realizowanych w ramach Programu Współpracy Przygranicznej PHARE). Ww. rodki stanowiły czciow refundacj kosztów poniesionych przez Urzd Miejski w Zielonej Górze w 2001 r. i przeznaczone zostały na organizacj imprez i przedsiwzi kulturalnych organizowanych w roku 2002. Uchwał nr LII/613/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2002 roku zwikszono planowane dochody i wydatki budetu miasta o kwot 913.995,-zł, zwikszone dochody w dziale 600 rozdz.60015 097 (230.000) oraz rozdz.60016 097 (266.092), uzyskane z tytułu rozlicze z lat ubiegłych, tj. pozostałoci rodków z niej wymienionych zada inwestycyjnych: 1) 192.2 os. Lene owietlenie ulic Cisowej i Cyprysowej 5.930,-zł, 2) 196.0 ul.rzeniczaka 16.000,-zł, 3) 204.2 owietlenie ul.lisiej 44.162,-zł, 4) 185.0 dokumentacja budowlana 200.000,-zł, 5) 187.0 dokumentacja budowlana 230.000,-zł, przeznaczono na nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa cigu komunikacyjnego na odcinku rondo 11 Listopada Al.Konstytucji 3 Maja ; 16
w zwizku z otrzymaniem darowizny pieninej z Fundacji Stichting Oost Europa Aktiviteiten Helmond (Holandia) zwikszono dochody w dziale 853 rozdz.85395 096 o kwot 56.903,-zł, któr przeznaczono, zgodnie z wol darczycy, na zakup wyposaenia Oddziału Terapii Zajciowej w Zielonej Górze przy ul.głowackiego 8b; na podstawie postanowienia Prezesa Urzdu Kultury Fizycznej i Sportu z dnia 28 wrzenia 2001 r. w sprawie dofinansowania ze rodków pochodzcych z dopłat do stawek w grach liczbowych prowadzonych przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. modernizacji krytej pływalni z sal gimnastyczn w Zielonej Górze przy ul.wyspiaskiego zwikszono dochody w dziale 926 rozdz.92695 629 o kwot 361.000,-zł, któr przeznaczono na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja krytej pływalni z sal gimnastyczn w Zielonej Górze (umowa nr 318/01/296 zawarta pomidzy BIG Bankiem GDASKIM S.A. z siedzib w Warszawie a Gmin Miejsk Zielona Góra w dniu 22 listopada 2001 r.); Uchwał nr LIII/635/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 26 marca 2002 roku zwikszono planowane dochody i wydatki o kwot 4.664.467,-zł, z tego: DOCHODY 1) w dziale 400 rozdz.40002 097 o kwot 1.153.378,-zł, z tytułu rozlicze z lat ubiegłych, tj. pozostałoci rodków z zada inwestycyjnych, realizowanych przez Zakład Wodocigów i Kanalizacji w Zielonej Górze; 2) w dziale 600 o kwot 840.078,-zł, z tytułu rozlicze z lat ubiegłych, tj. pozostałoci rodków z zada inwestycyjnych, realizowanych przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony rodowiska: a) rozdz.60015 097 340.343,-zł (179.0 Trasa Aglomeracyjna - przebudowa skrzyowania przy ul.dworcowej; 187.0 Dokumentacja budowlana), b) rozdz.60016 097 499.735,-zł (185.0 Dokumentacja budowlana; 201.0 ul.zagłoby - droga; 225.0 Modernizacja ul.władysława IV; 226.0 Modernizacja drogi ul.kraljevska; K-6-1 cieki rowerowe II etap); 3) w dziale 700 rozdz.70095 097 o kwot 1.074,-zł, z tytułu rozlicze z lat ubiegłych, tj. pozostałoci rodków z zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony rodowiska (223.0 Budynek administracyjno-biurowy); 4) w dziale 710 o kwot 169.890,-zł, z tytułu rozlicze z lat ubiegłych, tj. pozostałoci rodków z zada inwestycyjnych, realizowanych przez: a) Wydział Rozwoju Miasta w rozdz.71004 097 158.777,-zł (z zadania: Plany zagospodarowania przestrzennego miasta), b) Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony rodowiska rozdz.71035 097 11.113,-zł (209.0 Cmentarz komunalny); 5) w dziale 750 rozdz.75023 097 o kwot 1.223.106,-zł, z tytułu rozlicze z lat ubiegłych, tj. pozostałoci rodków z zada inwestycyjnych - Budowa miejskiego systemu informatycznego (OI), Modernizacja pomieszcze Ratusza (GO) oraz odsetki od rodków pozostajcych na rachunku inwestycyjnym miasta (FN); 6) w dziale 756 rozdz.75618 069 o kwot 405.000,-zł, w zwizku z opłatami, jakie pobierane s na podstawie Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie okrelenia wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z udzielaniem i wydawaniem uprawnie na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U. Nr 150, poz.1685) zgodnie z art.46 ust.2 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym, wpływy te stanowi dochód Miasta; 7) w dziale 900 rozdz.90095 097 o kwot 791.855,-zł, z tytułu rozlicze z lat ubiegłych, tj. pozostałoci rodków z zada inwestycyjnych, 17
realizowanych przez Wydział Infrastruktury Technicznej i Ochrony rodowiska (40.1 Dokumentacja budowlana; 153.1 ul.batorego kan. sanitarna przy Ogrodnictwie; 220.0 Os.Lene ul.cisowa sie wod.-kan., sanitarna i deszczowa; 221.0 KTBS ul.krta kanalizacja sanitarna); 8) w dziale 926 rozdz.92695 097 o kwot 80.086,-zł, z tytułu rozlicze z lat ubiegłych, tj. pozostałoci rodków z zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Wydział Zdrowia, Kultury i Sportu (z zadania: Modernizacja krytej pływalni z sal gimnastyczn w Zielonej Górze); WYDATKI 1) w dziale 600 o kwot 1.098.000,-zł, z tego: a) w rozdz.60004 6210 o kwot 428.000,-zł, dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze z przeznaczeniem na zakup małego autobusu turystycznego (180.000,-zł) oraz na zakup przewonych automatów biletowych (8 szt. x 22.000,-zł i 4 szt. x 18.000,-zł), b) w rozdz.60015 6050 o kwot 370.000,-zł, z przeznaczeniem na nastpujce zadania inwestycyjne: 3.0 Modernizacja skrzyowania ulic: Strzelecka, Nowa, Słowackiego 100.000, 4.0 ul.wrocławska parking przy cmentarzu 200.000, 187.0 Dokumentacja budowlana 70.000,, c) w rozdz.60016 6050 o kwot 300.000,-zł, z przeznaczeniem na nastpujce zadania inwestycyjne: 7.0 ul.grabowa droga i owietlenie 100.000, 17.0 Chodnik - ul.zawiszy Czarnego 100.000, 185.0 Dokumentacja budowlana 100.000; 2) w dziale 710 o kwot 358.777,-zł, z tego: a) w rozdz.71004 4300 o kwot 158.777,-zł, z przeznaczeniem na opracowywanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego miasta (RM), b) w rozdz.71035 6050 o kwot 200.000,-zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. 209.0 Cmentarz komunalny: rozbudowa, ogrodzenie (IT); 3) w dziale 750 rozdz.75023 o kwot 1.200.106,-zł, z tego: a) w 4210 o kwot 10.000,-zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposaenia niezbdnego przy pobieraniu opłat zwizanych z udzielaniem i wydawaniem uprawnie na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (GO), b) w 4270 o kwot 109.861,-zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu klatki schodowej w Ratuszu (GO), c) w 4300 o kwot 28.500,-zł, z przeznaczeniem na zakup usług niezbdnych przy pobieraniu opłat zwizanych z udzielaniem i wydawaniem uprawnie na wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (GO-24.000; OI-4.500), d) w 6050 o kwot 345.245,-zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Budowa miejskiego systemu informatycznego (OI), e) w 6060 o kwot 706.500,-zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne sprztu komputerowego, niezbdnego przy budowie ww. systemu (OI); 4) w dziale 900 o kwot 1.927.498,-zł, z tego: a) w rozdz.90001 2610 o kwot 1.153.378,-zł, dla Zakładu Wodocigów i Kanalizacji w Zielonej Górze, z przeznaczeniem na realizacj nastpujcych zada: os.mazurskie sie wodocigowa, kanalizacja sanitarna i deszczowa 503.378, ul.jdrzychowska i ul.kiełpiska sie wodocigowa 500.000, studnie zastpcze w Zawadzie podłczenie do lewara 150.000, b) w rozdz.90095 6050 o kwot 774.120,-zł, z przeznaczeniem na nastpujce zadania inwestycyjne: 40.1 Dokumentacja budowlana 95.817, 153.1 ul.batorego kanalizacja sanitarna 678.303; 5) w dziale 926 rozdz.92695 6050 o kwot 80.086,-zł, z przeznaczeniem na kontynuacj prac zwizanych z realizacj II etapu modernizacji krytej pływalni z sal gimnastyczn przy ul.wyspiaskiego w Zielonej Górze; 18
Uchwał nr LIV/641/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 23 kwietnia 2002 roku zwikszono planowane dochody i wydatki o kwot 60.000,-zł, ponadplanowe dochody uzyskane z tytułu wyegzekwowania od strony przeciwnej kosztów zastpstwa procesowego, przeznaczono na dodatkowe wynagrodzenia dla radców prawnych, zatrudnionych w Urzdzie Miejskim w Zielonej Górze z tytułu zastpstwa sdowego, zgodnie z art.22 4 ust.2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. Nr 19 poz 145 z pón. zm.); Uchwał nr LV/646/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 maja 2002 roku zwikszono planowane dochody i wydatki o kwot 125.000,-zł, z tego: 1) w dziale 700 uzyskano ponadplanowe dochody podczas postpowania likwidacyjnego Miejskiego Centrum Obsługi Usług Medycznych w Zielonej Górze Sp. z o.o. w likwidacji, zgodnie z postanowieniem Rady Miasta Zielona Góra o rozwizaniu Spółki (uchwała nr XLVII/561/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30 padziernika 2001 r.) 100.000,-zł, które przeznaczono na szkolenie dzieci i młodziey w szkółce ulowej; 2) w dziale 750 uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu uzyskanych odsetek od rodków pieninych pozostajcych na rachunku bankowym Miasta 25.000,-zł, które przeznaczono na przygotowanie pomieszcze Biura Obsługi Klientów w Urzdzie Miejskim w Zielonej Górze; zwikszono planowane wydatki o kwot 51.046,-zł, w dziale 851 na Miejski Program Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych w roku 2002. Ww. wydatki zostały sfinansowane z wolnych rodków pieninych na rachunku biecym budetu wynikajcych z rozlicze kredytów i poyczek z lat ubiegłych do wysokoci niewykorzystanych rodków, pochodzcych z opłat za wydane zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych oraz niewykorzystanych planowanych wydatków budetu za rok 2001. Przywrócone rodki wykorzystano zgodnie z ustaw o wychowaniu w trzewoci na realizacj zada zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych, a w szczególnoci na obozy i kolonie profilaktyczne. Uchwał nr LVI/681/02 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 czerwca 2002 roku zwikszono planowane dochody o kwot 2.580.000,-zł, z tego: 1) w dziale 700 rozdz.70005 077 o kwot 2.400.000,-zł, z tytułu: a) uzyskanych rodków podczas postpowania likwidacyjnego Miejskiego Centrum Obsługi Usług Medycznych w Zielonej Górze Sp. z o.o. w likwidacji, zgodnie z postanowieniem Rady Miasta Zielona Góra o rozwizaniu Spółki (uchwała nr XLVII/561/01 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 30.10. 2001 r.) 300.000, b) sprzeday miejskich udziałów PEDiZU Sp. z o.o. w Zielonej Górze 2.100.000; 2) w dziale 750 rozdz.75095 048 o kwot 180.000,-zł w zwizku z przekroczeniem planowanych wpływów z opłat za wydawanie zezwole na sprzeda napojów alkoholowych w roku 2002; zwikszono planowane wydatki o kwot 2.580.000,-zł, Rada Miasta faktycznie zwikszyła wydatki o kwot 5.735.000,-zł, które pokryte zostały z dochodów wymienionych wyej (2.580.000), zwikszon przez Ministra Finansów czci rekompensujc subwencji ogólnej dla gmin (463.524), o której mowa na str.7 niniejszego sprawozdania oraz poprzez zmniejszenie wydatków zaplanowanych na zakup mieszka (2.691.476) str.24, 19
z tego: 1) w dziale 600 o kwot 1.450.000,-zł, z przeznaczeniem na: a) zakup autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze 1.000.000,-zł (rozdz.60004, 6210), b) rozbiórk wiaduktu przy ul.kouchowskiej, która umoliwiła wykonanie tego zadania równoczenie z zaplanowanym remontem tej ulicy i odpowiednim zagospodarowaniem terenu pasa drogowego - 100.000,-zł (rozdz.60015, 4270), c) wykonanie remontu murów oporowych w ul.wileskiej i Lwowskiej, których zły stan techniczny stanowił zagroenie dla ludzi i pobliskich obiektów oraz wykonanie remontu dróg ul.braniborskiej i Osiedlowej 280.000,-zł (rozdz.60016, 4270), d) wykonanie remontów czstkowych nawierzchni ulic, które zostały powanie uszkodzone w okresie zimowym w wyniku gwałtownych zmian temperatury 70.000,-zł (rozdz.60016, 4300); 2) w dziale 630 rozdz.63001 2610 o kwot 10.000,-zł, dla Miejskiego Orodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze na wykonanie systemu oznakowania ciekawych obiektów na trasie miejskiego szlaku turystycznego, który był niezbdny Zielonogórskiemu Centrum Informacji i Promocji Turystyki; 3) w dziale 710 rozdz.71014 4300 o kwot 300.000,-zł, z przeznaczeniem na podział i oszacowanie nieruchomoci lenych, przeznaczonych do zamiany z Lasami Pastwowymi, na wykonanie ortofotomapy, operatów szacunkowych i podziałów nieruchomoci przygotowywanych do sprzeday, odszkodowania za grunty przejte pod drogi; 4) w dziale 750 rozdz.75095 4300 (KP) o kwot 10.000,-zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania materiałów promocyjnych przeznaczonych na krajowe i zagraniczne prezentacje kulturalne i gospodarcze; 5) w dziale 754 rozdz.75405 o kwot 500.000,-zł, z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze na wydatki biece zwizane z utrzymaniem bezpieczestwa na terenie miasta; 6) w dziale 758 o kwot 1.800.000,-zł, z przeznaczeniem na: a) prowadzenie wspólnego z Powiatem Zielonogórskim programu tworzenia nowych miejsc pracy i pomocy socjalnej dla bezrobotnych z terenu miasta Zielona Góra 1.000.000, b) realizacj wspólnie z Powiatem Zielonogórskim programu pn. Miasto absolwentom, majcego na celu aktywizacj zawodow absolwentów zarejestrowanych w Powiatowym Urzdzie Pracy w Zielonej Górze oraz zamieszkałych na terenie miasta Zielona Góra - 500.000, c) rezerw ogóln na wydatki biece w budecie miasta 300.000; 7) w działach 801 o kwot 400.000,-zł i 854 o kwot 165.000,-zł, z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru finansowego wystpujcego w zielonogórskich placówkach owiatowych; 8) w dziale 851 o kwot 228.000,-zł, z przeznaczeniem na: a) dofinansowanie kosztów remontu dachu budynku Zespołu Rehabilitacji Dzieci i Młodziey SP ZOZ Promyk 48.000, b) realizacj zada zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych na rok 2001-180.000; 9) w dziale 853 rozdz.85395 4270 o kwot 52.000,-zł, z przeznaczeniem na wykonanie remontu dachu budynku Warsztatów Terapii Zajciowej przy ul.głowackiego; 10) w dziale 900 rozdz.90095 o kwot 450.000,-zł, z przeznaczeniem na: a) wybudowanie na terenie Parku Tysiclecia ogólnodostpnego placu rekreacyjno-sportowego dla młodziey pasjonujcej si jazd na rolkach i deskorolkach 300.000, b) wykonanie w ulicy Zboowej sieci wodocigowej i kanalizacyjnej sanitarnej, która była niezbdna dla wybudowanych tam budynków mieszkalnych - 150.000; 20