UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY WALCE w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 20.100.431,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 18.023.051,56 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 2.077.379,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 23.850.00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 17.000.00 zł, z tego wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę Walce w wysokości 39.509,60 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.850.00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Deficyt budżetu w wysokości 3.749.569,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 3.749.569,00 zł. 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 4.866.123,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.116.554,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 6. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 134.00 zł; 2) celową w wysokości 46.00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; 3) celową w wysokości 54.00 zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu oświaty i wychowania; 4) celową w wysokości 50.00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 4.854.40 zł, w tym z tytułu: 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.00 zł; 2) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4.054.40 zł. 8. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 73.64 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 68.64 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.00 zł. 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 16.00 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 16.00 zł. 10. Ustala się wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5. 11. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.
12. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7. 8. 13. Ustala się wydatki budżetu Gminy Walce na 2019 rok obejmujące dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 14. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 200.790,93 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 9. 15. Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10. 16. Upoważnia się Wójta Gminy Walce do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.00 zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na: a) przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie w ramach danego działu nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zwiększenie zaplanowanych w dziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, b) zmniejszeniu w ramach danego działu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, c) przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu, w tym również w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących danego działu, za wyjątkiem utworzenia nowych wydatków majątkowych; 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatków na zadania inwestycyjne; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 17. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Walce zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 18. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Walce zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków. 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce. 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Mateusz Burczyk
Załącznik nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2019 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota DOCHODY BIEŻĄCE 18 023 051,56 W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 010 Rolnictwo i łowiectwo 45 00 01095 Pozostała działalność 45 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 45 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 96 395,98 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 90 459,96 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów 81 099,96 o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 36 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 936,02 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 2 080,77 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 855,25 750 Administracja publiczna 63 482,00 75011 Urzędy wojewódzkie 50 982,00 751 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 50 982,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 50 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 166,00 1 166,00 1 166,00 752 Obrona narodowa 80 75212 Pozostałe wydatki obronne 80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 20 75414 Obrona cywilna 7 20 756 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 20 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki 6 274 325,00 związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 8 00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 8 00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 801 494,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 702 153,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 81 025,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 18 316,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 915 355,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 1 006 983,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 630 285,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 173,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 185 364,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 20 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 2 55 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 70 00
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 95 64 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 73 64 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 453 836,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 393 836,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 60 00 758 Różne rozliczenia 7 624 695,14 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 990 251,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 990 251,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2 480 208,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 480 208,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 15 505,14 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 11 505,14 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 138 731,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 138 731,00 801 Oświata i wychowanie 361 068,28 80101 Szkoły podstawowe 50 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 50 80104 Przedszkola 353 568,28 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 16 40 0670 0750 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 68 00 38 708,28 0830 Wpływy z usług 2 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 36 66 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 191 80 80113 Dowożenie uczniów do szkół 7 00 0830 Wpływy z usług 7 00 851 Ochrona zdrowia 2 00 85195 Pozostała działalność 2 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 00 852 Pomoc społeczna 162 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 6 00 85214 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 00 45 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 45 00 85216 Zasiłki stałe 49 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 49 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 46 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 1 00 45 00
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8 00 0690 Wpływy z różnych opłat 8 00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 8 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 8 00 855 Rodzina 3 257 50 85501 Świadczenie wychowawcze 2 273 00 85502 2060 2910 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 268 00 5 00 838 50 836 00 2 50 85504 Wspieranie rodziny 143 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 143 00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 3 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 115 419,16 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 16 00 0690 Wpływy z różnych opłat 16 00 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 40 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek 34 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych 90095 Pozostała działalność 59 419,16 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 24 419,16 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 00 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 20 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 12 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 60 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 60 92116 Biblioteki 2 40 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 40
DOCHODY MAJĄTKOWE 2 077 379,44 W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 2 077 379,44 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 010 Rolnictwo i łowiectwo 80104 Przedszkola 371 810,56 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 371 810,56 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 567 506,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 502 818,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 502 818,00 90095 Pozostała działalność 64 688,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 64 688,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 138 062,88 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 138 062,88 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 138 062,88 RAZEM 20 100 431,00 W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 077 379,44
Załącznik nr 2 WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2019 ROK Z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych 010 Rolnictwo i łowiectwo 31 971,65 31 971,65 16 971,65 16 971,65 15 00 010 01008 Melioracje wodne 15 00 15 00 15 00 010 01030 Izby rolnicze 14 226,20 14 226,20 14 226,20 14 226,20 010 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 1 50 1 50 1 50 1 50 010 01095 Pozostała działalność 1 245,45 1 245,45 1 245,45 1 245,45 020 Leśnictwo 17 00 17 00 17 00 17 00 020 02095 Pozostała działalność 17 00 17 00 17 00 17 00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 800 00 800 00 800 00 400 40002 Dostarczanie wody 800 00 800 00 800 00 600 Transport i łączność 737 50 187 50 187 50 187 50 550 00 550 00 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 88 00 88 00 88 00 88 00 600 60016 Drogi publiczne gminne 605 00 55 00 55 00 55 00 550 00 550 00 600 60017 Drogi wewnętrzne 44 50 44 50 44 50 44 50 700 Gospodarka mieszkaniowa 245 00 245 00 244 90 28 00 216 90 10 700 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 160 00 160 00 159 90 28 00 131 90 10 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 85 00 85 00 85 00 85 00 710 Działalność usługowa 40 00 40 00 40 00 40 00 710 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 40 00 40 00 40 00 40 00 750 Administracja publiczna 2 880 982,00 2 860 982,00 2 783 482,00 2 233 30 550 182,00 77 50 20 00 20 00 750 75011 Urzędy wojewódzkie 50 982,00 50 982,00 50 982,00 50 982,00 750 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 65 00 65 00 5 00 5 00 60 00 750 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 190 00 2 190 00 2 188 00 1 816 818,00 371 182,00 2 00 750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 60 00 60 00 60 00 60 00 750 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 385 00 385 00 384 50 341 50 43 00 50 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Inwestycje i zakupy inwestycyjne 750 75095 Pozostała działalność 130 00 110 00 95 00 24 00 71 00 15 00 20 00 20 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 166,00 1 166,00 1 166,00 1 166,00 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 166,00 1 166,00 1 166,00 1 166,00 752 Obrona narodowa 4 80 4 80 80 80 4 00 752 75212 Pozostałe wydatki obronne 80 80 80 80 752 75215 Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 4 00 4 00 4 00 Polskiej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 175 00 175 00 163 00 27 20 135 80 12 00 754 75404 Komendy wojewódzkie Policji 10 00 10 00 10 00 10 00 754 75412 Ochotnicze straże pożarne 147 00 147 00 135 00 20 00 115 00 12 00 754 75414 Obrona cywilna 8 00 8 00 8 00 7 20 80 754 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 00 3 00 3 00 3 00 754 75495 Pozostała działalność 7 00 7 00 7 00 7 00 757 Obsługa długu publicznego 128 969,64 128 969,64 39 509,60 89 460,04 757 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 89 460,04 89 460,04 89 460,04 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych 757 75704 przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 39 509,60 39 509,60 39 509,60 758 Różne rozliczenia 284 00 234 00 234 00 234 00 50 00 50 00 758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 284 00 234 00 234 00 234 00 50 00 50 00 bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 801 Oświata i wychowanie 8 197 231,00 7 337 231,00 6 282 498,00 4 986 10 1 296 398,00 839 07 215 663,00 860 00 860 00 860 00 801 80101 Szkoły podstawowe 4 451 85 4 451 85 3 482 05 2 983 90 498 15 831 70 138 10 801 80104 Przedszkola 2 631 90 1 771 90 1 723 30 1 254 20 469 10 48 60 860 00 860 00 860 00 801 80110 Gimnazja 634 95 634 95 622 10 535 60 86 50 12 85 801 80113 Dowożenie uczniów do szkół 243 00 243 00 242 60 68 60 174 00 40 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 24 568,00 24 568,00 17 198,00 17 198,00 7 37 801 80149 801 80150 801 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 28 00 28 00 26 60 26 60 1 40 102 80 102 80 98 20 98 20 4 60 19 50 19 50 19 00 19 00 50 801 80195 Pozostała działalność 60 663,00 60 663,00 51 45 51 45 9 213,00 851 Ochrona zdrowia 73 64 73 64 73 04 20 00 53 04 60 851 85153 Zwalczanie narkomanii 5 00 5 00 5 00 5 00 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 68 64 68 64 68 04 20 00 48 04 60 852 Pomoc społeczna 745 959,00 745 959,00 462 959,00 366 975,00 95 984,00 80 00 203 00 852 85202 Domy pomocy społecznej 36 00 36 00 36 00 36 00 852 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum 7 00 7 00 7 00 7 00 integracji społecznej 852 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 119 00 119 00 4 00 4 00 115 00 852 85215 Dodatki mieszkaniowe 6 00 6 00 6 00 852 85216 Zasiłki stałe 54 00 54 00 54 00 852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 372 00 372 00 369 00 326 216,00 42 784,00 3 00 852 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 45 959,00 45 959,00 45 459,00 40 759,00 4 70 50 852 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 15 00 15 00 15 00 852 85295 Pozostała działalność 91 00 91 00 1 50 1 50 80 00 9 50 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 00 6 00 6 00 854 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 6 00 6 00 6 00 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
Z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych 855 Rodzina 3 307 729,00 3 307 729,00 116 899,00 71 471,00 45 428,00 7 20 3 183 63 855 85501 Świadczenie wychowawcze 2 273 00 2 273 00 39 02 29 76 9 26 2 233 98 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 855 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 838 50 838 50 27 58 23 58 4 00 810 92 855 85504 Wspieranie rodziny 161 529,00 161 529,00 22 799,00 18 131,00 4 668,00 138 73 855 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 7 20 7 20 7 20 855 85508 Rodziny zastępcze 14 50 14 50 14 50 14 50 855 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 3 00 3 00 3 00 3 00 855 85595 Pozostała działalność 10 00 10 00 10 00 10 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 225 551,71 675 551,71 573 351,71 32 80 540 551,71 102 00 20 4 550 00 4 550 00 900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 600 00 100 00 100 00 4 500 00 4 500 00 900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 30 00 30 00 30 00 30 00 900 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 10 00 10 00 10 00 10 00 900 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 50 00 50 00 50 00 900 90013 Schroniska dla zwierząt 12 00 12 00 10 00 10 00 2 00 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 201 00 201 00 201 00 201 00 900 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 34 00 34 00 34 00 34 00 900 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 40 00 40 00 40 00 40 00 900 90095 Pozostała działalność 248 551,71 248 551,71 248 351,71 32 80 215 551,71 20 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 810 00 790 00 48 251,29 23 00 25 251,29 668 00 73 748,71 20 00 20 00 20 00 921 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 15 00 15 00 15 00 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 460 00 440 00 440 00 20 00 20 00 20 00 921 92116 Biblioteki 213 00 213 00 213 00 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 43 751,29 43 751,29 43 751,29 23 00 20 751,29 921 92195 Pozostała działalność 78 248,71 78 248,71 4 50 4 50 73 748,71 926 Kultura fizyczna 137 50 137 50 27 50 27 50 110 00 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 110 00 110 00 110 00 926 92695 Pozostała działalność 27 50 27 50 27 50 27 50 RAZEM 23 850 00 17 000 00 11 273 318,65 7 788 846,00 3 484 472,65 1 821 27 3 702 693,00 73 748,71 39 509,60 89 460,04 6 850 00 6 850 00 880 00
Załącznik nr 3 PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2019 ROK Paragraf Nazwa Kwota 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 811 723,00 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4 054 40 RAZEM 4 866 123,00
Załącznik nr 4 ROZCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2019 ROK Paragraf Nazwa Kwota 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 386 616,00 992 RAZEM Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 729 938,00 1 116 554,00
Załącznik nr 5 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCJE I DOTACJE) W 2019 ROKU Łączne nakłady finansowe Dotychczasowe nakłady rok budżetowy 2019 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki i obligacje z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 400 40002 Modernizacja zasilania elektrycznego oraz układu sterowania Stacji Uzdatniania Wody 800 00 800 00 182 50 617 50 w Rozkochowie ** Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach 2. 600 60016 Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brożec, ul. Leśna, Miodowa - etap II 559 441,99 9 441,99 550 00 550 00 Urząd Gminy w Walcach 3. 750 75095 Udziały na zadania inwestycyjne w Związku Gmin "Aqua Silesia" 20 00 20 00 20 00 Urząd Gminy w Walcach 4. 758 75818 Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 50 00 50 00 50 00 Urząd Gminy w Walcach 5. 801 80104 Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni 895 70 35 70 860 00 488 189,44 371 810,56 Urząd Gminy w Walcach 6. 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec etap II 4 503 468,10 53 468,10 4 450 00 1 013 10 3 436 90 Urząd Gminy w Walcach 7. 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów 50 00 50 00 50 00 Urząd Gminy w Walcach 8. 900 90005 Wymiana węglowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne 50 00 50 00 50 00 Urząd Gminy w Walcach 9. 921 92109 Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach 1 000 00 20 00 20 00 Urząd Gminy w Walcach 7 928 610,09 Ogółem 6 850 00 2 423 789,44 4 054 40 98 610,09 371 810,56 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa. B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. ** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji samorządowego zakładu budżetowego. *** Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
Załącznik nr 6 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 750 Administracja publiczna 50 982,00 75011 Urzędy wojewódzkie 50 982,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 50 982,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 166,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 166,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 166,00 752 Obrona narodowa 80 75212 Pozostałe wydatki obronne 80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 80 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 20 75414 Obrona cywilna 7 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 20 852 Pomoc społeczna 1 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 00 855 Rodzina 3 250 00 85501 Świadczenie wychowawcze 2 268 00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2 268 00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 836 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 836 00 85504 Wspieranie rodziny 143 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 143 00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 3 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami RAZEM 3 00 3 311 148,00
Załącznik nr 7 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU Z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 750 Administracja publiczna 50 982,00 50 982,00 50 982,00 50 982,00 750 75011 Urzędy wojewódzkie 50 982,00 50 982,00 50 982,00 50 982,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 166,00 1 166,00 1 166,00 1 166,00 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 166,00 1 166,00 1 166,00 1 166,00 752 Obrona narodowa 80 80 80 80 752 75212 Pozostałe wydatki obronne 80 80 80 80 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 20 7 20 7 20 7 20 754 75414 Obrona cywilna 7 20 7 20 7 20 7 20 852 Pomoc społeczna 1 00 1 00 1 00 852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 00 1 00 1 00 855 Rodzina 3 250 00 3 250 00 66 87 57 156,00 9 714,00 3 183 13 855 85501 Świadczenie wychowawcze 2 268 00 2 268 00 34 02 29 76 4 26 2 233 98 855 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 836 00 836 00 25 08 23 58 1 50 810 92 855 85504 Wspieranie rodziny 143 00 143 00 4 77 3 816,00 954,00 138 23 855 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów RAZEM 3 00 3 00 3 00 3 00 3 311 148,00 3 311 148,00 127 018,00 115 338,00 11 68 3 184 13
Załącznik nr 8 Lp. Dział Rozdział Nazwa Podmiot dotowany Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 7 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. Dotacje celowe 1. 400 WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2019 ROK OBEJMUJĄCE DOTACJE Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 800 00 40002 Dostarczanie wody Samorządowy Zakład Budżetowy 800 00 Wodociągi i Kanalizacja w Walcach Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 800 00 801 Oświata i wychowanie 7 37 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 37 2. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa Województwo Opolskie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2330 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 855 Rodzina 7 20 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 7 20 3. Gmina Krapkowice Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 7 20 jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona 900 2 00 środowiska 90013 Schroniska dla zwierząt 2 00 4. Gmina Kędzierzyn-Koźle Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2 00 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje podmiotowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 653 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Gminna Instytucja Kultury 440 00 5. Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Walcach 440 00 7 37 92116 Biblioteki 213 00 Gminna Instytucja Kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach 213 00 instytucji kultury Dotacje przedmiotowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 00 6. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach 100 00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 2650 100 00 zakładu budżetowego Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem 1 569 57 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Nazwa Nazwa zadania lub podmiot dotowany Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 00 01008 Melioracje wodne 15 00 1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub Konserwacja urządzeń melioracyjnych 2830 15 00 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2. 852 Pomoc społeczna 80 00 85295 Pozostała działalność 80 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Domowa opieka pielęgnacyjna nad osobami chorymi 80 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 00 3. 4. 5. 921 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 50 00 Wymiana węglowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 6230 50 00 zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wspieranie działań na rzecz 15 00 upowszechniania kultury i sztuki oraz Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ochrony dóbr kultury i tożsamości terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego kulturowej 15 00 926 Kultura fizyczna 110 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 110 00 Upowszechnianie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 110 00 stowarzyszeniom Dotacje podmiotowe 801 Oświata i wychowanie 831 70 6. 80101 Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa w Straduni 831 70 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 831 70 jednostki systemu oświaty Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem Ogółem dotacje, w tym: - dotacje celowe na wydatki bieżące - dotacje celowe na wydatki inwestycyjne 1 101 70 2 671 27 1 821 27 850 00
Załącznik nr 9 PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROK Lp. Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Kwota 1 2 3 4 5 Sołectwo Brożec 1. 900 90095 Bieżące remonty i utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 10 00 2. 926 92695 Zakup sprzętów sportowych 17 00 3. 900 90095 Promocja i poprawa estetyki wsi 5 543,10 Razem sołectwo Brożec: 32 543,10 Sołectwo Ćwiercie 1. 921 92195 Promocja wsi 1 00 2. 900 90095 Poprawa estetyki wsi 4 00 3. 600 60017 Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych 3 396,12 Razem sołectwo Ćwiercie: 8 396,12 Sołectwo Dobieszowice 1. 900 90095 Promocja wsi 7 985,56 2. 900 90095 Infrastruktura rekreacyjna - zakup sprzętu na plac zabaw 13 20 Razem sołectwo Dobieszowice: 21 185,56 Sołectwo Grocholub 1. 900 90095 Poprawa estetyki wsi poprzez kwietniki i skwery wiejskie 744,83 2. 900 90095 Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy budynku świetlicy wiejskiej 4 00 3. 921 92120 Remont pomnika przy ul. Opolskiej 10 00 4. 600 60017 Zakup kamienia na drogi polne 4 00 Razem sołectwo Grocholub: 18 744,83 Sołectwo Kromołów 1. 801 80104 Adaptacja pomieszczenia piwnicznego w przedszkolu na pomieszczenia sanitarno-gospodarcze 18 50 2. 900 90095 Poprawa estetyki wsi 1 969,61 Razem sołectwo Kromołów: 20 469,61 Sołectwo Rozkochów 1. 900 90095 Wyposażenie placu zabaw 3 00 2. 900 90095 Doposażenie wozu strażackiego konnego 2 00 3. 900 90095 Poprawa estetyki wsi 2 431,03 4. 900 90095 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu przy przedszkolu 5 00 5. 900 90015 Zamontowanie lamp na ul. Wiejskiej i ul. Polnej 1 00 6. 900 90095 Dokończenie remontu pobocza na ul. Wiejskiej 5 00 7. 600 60017 Budowa drogi od plebanii do przedszkola (ul. Wiejska) 5 00 Razem sołectwo Rozkochów: 23 431,03 Sołectwo Stradunia 600 60017 5 00 754 75412 8 00 1. Inwestycje w sołectwie 801 80101 10 00 926 92695 3 50 2. 900 90095 Promocja miejscowości i drobne remonty w sołectwie 6 043,10 32 543,10 Sołectwo Walce 1. 900 90095 Podniesienie estetyki i atrakcyjności miejscowości 10 50 2. 754 75412 Zakup sprzętu dla OSP Walce 7 00 3. 921 92195 Promocja miejscowości poprzez organizowanie imprez oraz wydanie materiałów promocyjnych 3 50 4. 926 92695 Poprawa infrastruktury sportowej 7 00 5. 600 60017 Poprawa infrastruktury drogowej 4 543,10 Razem sołectwo Walce: 32 543,10 Sołectwo Zabierzów 1. 754 75495 Organizacja 90-lecia OSP Zabierzów 2 00 2. 600 60017 Remont dróg polnych 5 00 3. 921 92120 Remont kapliczek 3 934,48 Razem sołectwo Zabierzów: Ogółem, w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe 10 934,48 200 790,93 200 790,93
Załącznik nr 10 PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO WODOCIĄGI I KANALIZACJA W WALCACH NA 2019 ROK Wyszczególnienie Ogółem Dział 400 Dział 900 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Gospodarka komunalna i ochrona środowiska I. PRZYCHODY OGÓŁEM 2 039 15 1 468 92 570 23 w tym, 1) stan środków obrotowych na początek roku 47 50 47 50 2) przychody 1 991 65 1 421 42 570 23 a) opłaty za dostawę wody 617 92 617 92 b) opłaty za odprowadzanie ścieków 470 23 470 23 c) dotacja przedmiotowa 100 00 100 00 d) dotacja celowa inwestycyjna 800 00 800 00 e) odsetki 3 50 3 50 II. KOSZTY OGÓŁEM 2 039 15 1 592 95 446 20 w tym, 1) koszty bieżące 1 188 70 742 50 446 20 z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 304 70 304 70 2) koszty majątkowe 800 00 800 00 3) stan środków obrotowych na koniec roku 50 45 50 45