OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY ŁYSOMICE NA 2012 ROK

OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY ŁYSOMICE NA 2012 ROK Przy opracowaniu projektu budżetu gminy Łysomice na 2012r. korzystano ze wskazówek zawartych : - pismo Ministra Finansów z dnia 07.10.2011r. Nr ST3/4820/17/2011 - załącznika do pisma Ministra Finansów z dnia 07.10.2011r. w sprawie łącznej subwencji ogólnej, która składa się z części subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, planowanej na 2012r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2012r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa. - ustaleń wójta w sprawie obniżenia wysokości kwintala żyta w stosunku do komunikatu PGUS z dnia 19.10.2011r. do wysokości 50,- zł za 1q oraz zwiększenia stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych o 3,5 % - 4,2 %. Przy wpływach podatku od nieruchomości uwzględniono wpływy od firm działających w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej, które na dzień składnia projektu nie są zwolnione z wpłat podatków na mocy uchwał dotyczących pomocy regionalnej. - Komunikatu PGUS z dnia 20.10.2011r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011r. - uchwały Nr XLII/253/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Łysomice - pismo KPUW w Bydgoszczy z dnia 20.10.2011r. Nr WFB.I.3010.10.1.2011/129 w sprawie wstępnej wielkości dochodu budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminom ustawami, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2012, - pismo KBWD w Toruniu z dnia 24.10.2011r. Nr DTR-3101-16/11 w sprawie wysokości dotacji na rok 2012 na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców w gminach. - Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15.10.2010r. Nr RIO-KA-073-46/2010 W opracowaniu projektu budżetu przyjęto następujące założenia: wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2011r. do 1.500,00 zł wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w oparciu o Kartę Nauczyciela na poziomie ustalonym w przepisach szczególnych 7% od miesiąca września 2012r. Uwzględnione zostały wszystkie wnioski 14 sołectw w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego w 2012r. Zaplanowane wydatki zostały uwzględnione w odpowiednich podziałach klasyfikacyjnych, a szczegółowe dane zawiera załącznik nr 15 do budżetu gminy Łysomice na 2012 rok. Zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie 109.000,- zł oraz rezerwa celowa w kwocie 61.000,- zł

1. Objaśnienia do dochodów 1.W dziale Rolnictwo i Łowiectwo rozdział 01010 paragraf 6207 środki z rozliczenia etapu zadania za rok 2011 oraz środki na prefinansowanie inwestycji pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łysomice, wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Turzno oraz stacja uzdatniania wody w Świerczynach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Rozdział 01010 paragraf 6298 środki z rozliczenia zadania realizowanego w ramach PROW pn. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Łysomice, Różankowo i Papowo Toruńskie w roku 2011. rozdział 01095 paragraf 0750 wpływy z dzierżawy przez koło łowieckie, 2. W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40095 paragraf 0960 środki z partycypacji mieszkańców w kosztach zakładania instalacji solarnej na terenie gminy Łysomice (w tym w gospodarstwach domowych) rozdział 40095 paragraf 6207 środki na prefinansowanie inwestycji pn. Instalacja solarna realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 3. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa rozdział 70005 paragraf 0750 to dochody z dzierżawy składników majątkowych oraz czynsze mieszkaniowe; rozdział 70005 paragraf 0770 to dochody ze sprzedaży mienia gminy planuje się sprzedaż 3 lokali mieszkalnych w Gostkowie ( 2 lokali w budynku nr 86 oraz 1 w budynku nr 84). Planowane kwoty przyjęte w budżecie oparto o wartości zgodne z operatami szacunkowymi przeprowadzonymi przez Gminę Łysomice. 4. W dziale Działalność Usługowa rozdział 71035 paragraf 2020 to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia na usługi związane z utrzymaniem pomnika wojennego w m. Olek. 5. W dziale Administracja Publiczna rozdział 75023 paragraf 2010 to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności, działalność gospodarcza), rozdział 75023 paragraf 0690 to wpływy za różne usługi m.in. za usługi ksero, rozdział 75023 paragraf 0750 to dochody z dzierżawy pomieszczeń budynku Urzędu Gminy. 6. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej rozdział 75101 paragraf 2010 to dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizacje spisów wyborców. 7. W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem przyjęto stawkę 1 q żyta w wysokości 50,00 zł. ( 1ha przel. 125,00 zł ) oraz stawki w podatkach i opłatach lokalnych wg. wysokości proponowanych zmian wzrostu średnio o 3,5 % - 4,2%. W rozdziale 75621 paragraf 0010 to kwota podana przez Ministra Finansów o planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 r.

Wpływy za sprzedaż alkoholu ustalono na podstawie wielkości osiągniętych w III kw. 2011r. Opłaty za zajmowanie pasa drogowego ustalono na podstawie wydanych decyzji przez urząd Gminy Łysomice. 8. W dziale Różne Rozliczenia rozdział 75801 paragraf 2920 to kwota podana przez Ministra Finansów o wysokości subwencji oświatowej na 2011r., 9. W dziale Oświata i Wychowanie rozdział 80101 paragraf 6207 - środki na prefinansowanie inwestycji pn. Rozbudowa szkoły Podstawowej w Świerczynkach wraz z wyposażeniem realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Rozdział 80103 paragraf 0490 to dochody z korzystania przez szkoły z autobusu szkolnego na wycieczki. 10. W dziale Ochrona zdrowia: Rozdział 85195 paragraf 2010 to dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. 11. W dziale Pomoc Społeczna rozdział 85212 paragraf 2010 to dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego; rozdział 85212 paragraf 2360 to dochody z tytułu udziału gmin w funduszu alimentacyjnym, rozdział 85213 paragraf 2010 i 2030 to dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki stałe z opieki społecznej; rozdział 85214 paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych z opieki społecznej; rozdział 85216 paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej; rozdział 85219 paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; rozdział 85228 paragraf 0830 to dochody za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS, rozdział 85295 paragraf 2030 to dochody na rządowy program państwa w zakresie dożywiania 12. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza rozdział 85406 paragraf 2320 to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego przyznana na mocy porozumienia z przeznaczeniem na prowadzenie przez Gminę Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. 13. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Rozdział 90019 paragraf 0690 to wpływy za korzystanie ze środowiska.

14. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego rozdział 92109 paragraf 0750 to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich, rozdział 92195 paragraf 0970 to dochody z tytułu sprzedaży monografii gminy. 2. Objaśnienia do wydatków 1. W dziale Rolnictwo i Łowiectwo - rozdział 01008 - dotacja na zadania wykonane przez Gminną Spółkę Wodną na rowach gminnych; - rozdział 01010 w paragrafie 4300 ujęto środki na przygotowanie projektów dotyczące zadań wodno kanalizacyjnych na terenie gminy; W paragrafie 6210 została ujęta dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego na modernizacje sieci wodno kanalizacyjnych na terenie gminy Łysomice. Zadania inwestycyjne : a) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łysomice, wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Turzno oraz stacja uzdatniania wody w Świerczynach 2.779.222,- (zadanie współfinansowane ze środkami Unii Europejskiej RPO); b) budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lulkowo 1.500.000,- - wniosek na powyższe zadanie będzie składany w ramach PROW w grudniu 2011r. - rozdział 01030 paragraf 2850 środki przeznaczone wpłatę 2% wpływów z podatku rolnego do izby rolniczej. - rozdział 01095 środki przeznaczone na badanie gleby, wody, organizację gminnych dożynek, drobne zakupy dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Aktywnej,,SOWA 10 kół, organizację konkursu dla rolników, organizację dożynek gminnych, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. 2. W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40095 zadanie inwestycyjne pn. Instalacja solarna (zadanie współfinansowane ze środkami Unii Europejskiej RPO) 3. W dziale Transport i Łączność : - rozdział 60014 - udział gminy w budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy, które są realizowane przez Starostwo Powiatowe 743.290,- zł, udział gminy w kosztach przebudowy drogi powiatowej Turzno Papowo Toruńskie 1.133.709,- zł - rozdział 60016, zakup pospółki, gruzu na drogi gminne, znaków drogowych, remontu dróg gminnych (m.in. równania i walcowania dróg), wykonanie projektów chodników na terenie gminy oraz promocję zadań drogowych, opłaty za akty prawne za przejmowane grunty pod drogi, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego; opłaty za zajęcie pasa drogowego. Zadania inwestycyjne : a) budowa chodnika w Ostaszewie od drogi wojewódzkiej na gruncie gminnym przejętym od Agencji Nieruchomości Rolnych 12.000,- zł (w ramach funduszu sołeckiego); b) budowa chodnika w Ostaszewie od końca wsi Ostaszewo do początku wsi Łysomice, chodnik przy drodze wojewódzkiej i powiatowej na gruncie gminnym przejętym od Agencji Nieruchomości Rolnych oraz częściowo w pasach drogowych (środki przeznaczone będą na dokumentację) 40.000,- zł

c) budowa chodnika w Koniczynce w terenie zabudowanym 20.000,- zł (środki na dokumentację) d) modernizacja chodnika w sołectwie Lulkowo 14.219,- zł (w ramach funduszu sołeckiego), e) przebudowa drogi w sołectwie Papowo Osieki poprzez zmianę nawierzchni 10.329,- zł (w ramach funduszu sołeckiego) f) przebudowa ulicy Ogrodowej i Stokrotkowej w Łysomicach o dł. 1300m 115.000,- zł (zadanie wykonano w 2011r. a płatności będą następowały do 2021r. poprzez wykup wierzytelności), g) zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Łysomice wraz z sfinansowaniem przez wykup wierzytelności wykonanych robót 2010-2020 104.000,- zł (zadanie wykonano w 2010r. a płatności będą następowały do 2020r.), h) przebudowa drogi gminnej Zęgwirt Wytrębowice o długości 2,485 km 49.980,- zł (wykup wierzytelności), i)przebudowa ul. Leśnej w Papowie Toruńskim-Osieki I etap 48.000,- zł (zadanie wykonano w 2010r.i 2011r., spłata zobowiązań będzie następować poprzez wykup wierzytelności do 2020r. ); j) przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011 2021 100.000,- zł (zadanie wykonano w 2011r. a płatności będą następowały do 2021r. poprzez wykup wierzytelności); k) przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2012 2021 30.000,- zł (zadanie będzie realizowane poprzez wykup wierzytelności) l) wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych 200.000,- zł 4. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, prace geodezyjne, wywóz nieczystości, ogłoszenia, usługi kominiarskie, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ora za wieczyste użytkowanie oraz opłaty do wspólnoty mieszkaniowej w Gostkowie (gmina posiada w wspólnocie 5 pomieszczeń gminnych). Zaplanowano również środki na zadanie inwestycyjne dotyczące adaptacji budynku w Łysomicach ul. Warszawska 6 (policja) 20.000,- zł. Środki te zostaną przeznaczone na przygotowanie dokumentacji projektowej. 5. W dziale Działalność Usługowa Środki przeznaczono na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy oraz opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego a także na opracowanie wycen nieruchomości. Środki na utrzymanie pomnika na Olku (cmentarnictwo wojenne) 6. W dziale Administracja Publiczna - rozdział 75011 Urząd Wojewódzki, są to zadania zlecone na które gmina otrzymuje dotację ( 3 etaty), rozdział 75022 środki te przeznaczone są na utrzymanie Rady Gminy w tym diety dla radnych. - rozdział 75023- Urząd Gminy zaplanowano środki na 32 etatów, w tym 3 etatów obsługi. W związku z posiadaniem nowego budynku przewidziano tu środki na 0,5 etatu sprzątaczki. Zaplanowano również środki na nagrody jubileuszowe. W paragrafie 4210

zostały zaplanowane środki do dyspozycji Wójta Gminy w wysokości 20.000,- zł. Zaplanowano środki za inkaso dla sołtysów. Zaplanowano tu również środki do obsługi podatkowej (m.in. usługi pocztowe, koszty urzędów skarbowych za ściąganie podatków, materiały biurowe). W zakupach inwestycyjnych zaplanowano zakup czterech zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, zakup serwera oraz rejestratora rozmów do urzędu gminy. Zaplanowano również środki na rozbudowę parkingu wraz ze zmianą nawierzchni przy UG Łysomice. W roku 2012 planuje się wykonać etap parkingu od ul. Wierzbowej do budynku gminy w Łysomicach. Dodatkowo zaplanowano środki na zmianę ogrzewania na gazowe w budynku urzędu gminy. Rozdział 75075 zaplanowano środki na promocję jednostki samorządu terytorialnego oraz sołectw (m.in. wydanie Wiadomości Łysomickich, imprezy integracyjne, środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego). Rozdział 75095 pozostała działalność zaplanowano środki na diety dla sołtysów, przewodniczących rad sołeckich, oraz dopłaty dla pracowników interwencyjnych oraz przyjmowanie pracowników na roboty publiczne i interwencyjne 7. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy państwowej przeznaczono środki na prowadzenie aktualizacji spisów wyborców. Środki te w całości pochodzą z otrzymanych dotacji. 8. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki na utrzymanie 5-ciu jednostek OSP (w rozdziale 75412). Zaplanowano środki na zadania inwestycyjne: a) Rozbudowa remizy - OSP Turzno 4.000,- zł (opracowanie koncepcji rozbudowy) b) Remont remizy OSP Lulkowo 20.000,- zł c) Remont remizy OSP Gostkowo 150.000,- zł. Zaplanowano również środki w rozdziale 75414 na obronę cywilną. 9. W dziale różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w wysokości 170.000,- z podziałem na: rezerwę ogólną w wysokości 109.000,- oraz rezerwę celową w wysokości 61.000,- zgodnie z art.26 ustawy z dnia 26.04.2007r. o Zarządzaniu Kryzysowym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 10. W dziale Oświata i Wychowanie zaplanowano środki na utrzymanie dwóch zespołów szkół (w skład każdego zespołu wchodzi szkoła podstawowa, gimnazjum, klasa 0 ) oraz dwóch szkół podstawowych. Zaplanowane zostały środki na dowóz uczniów tym zapłata dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych poza teren gminy. Zaplanowane są też środki na opłacanie pobytu dzieci w przedszkolach na terenie sąsiadujących gmin. Zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotację dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie Łysomic (od września 2012r.). Zaplanowano zakup tablic interaktywnych ( po jednej dla każdej szkoły), zakup komputera oraz sprzętu nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej w Świerczynkach, zakup zmywarki dla Zespołu Szkół w Turznie oraz zakup patelni dla Zespołu Szkół w Łysomicach. Zaplanowano również zakup wiaty przystankowej dla autobusu szkolnego (w ramach funduszu sołeckiego). Zaplanowano inwestycje:

a) rozbudowa szkoły podstawowej w Świerczynkach wraz z wyposażeniem (zadanie współfinansowane ze środkami Unii Europejskiej RPO); b) edukacja ekologiczna poprzez budowę ścieżki dydaktycznej w miejscowości Turzno (zadanie realizowane w ramach RPO), c) rozbudowa stołówki z kuchnią i zapleczem przy Zespole Szkół w Łysomicach, d) zmiana ogrzewania na gazowe w budynku Zespołu Szkół w Łysomicach. W rozdziale 80146 paragraf 4700 zaplanowano środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela kwocie 51.038,- tj. 1% od wynagrodzeń nauczycieli rozdział 80101, rozdział 80103, rozdział 80110,-, rozdział 80148. 11. W dziale Ochrona Zdrowia Zaplanowano środki na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii. Na terenie gminy działa 6 świetlic terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Osoby prowadzące świetlice zatrudnione są na umowy zlecenia. W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na nagrody oraz udział w zawodach dla członków Klubu Honorowych Dawców Krwi w Ostaszewie 4.500,- oraz na zakupy materiałów z przeznaczeniem na PCK w Chełmży 500,-. Zaplanowano również środki w ramach funduszu sołeckiego. Zaplanowano również dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łysomicach na program profilaktyczny dot. stomatologii dziecięcej. Zaplanowano środki na zadanie zlecone wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. 12. W dziale Opieka Społeczna - rozdział 85202 zaplanowane środki na dopłaty za pobyty w domach pomocy społecznej. - rozdział 85212 świadczenia rodzinne - zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych zaliczek alimentacyjnych oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń (1,5 etatu). Na utrzymanie tego działu i wypłatę świadczeń gmina otrzymuje dotację w kwocie 2.212.000,-. - rozdział 85214 paragraf 3110 zaplanowano środki ogółem w kwocie 160.200,- zł w tym środki własne gminy 134.000,- zł (w tym na wypoczynek letni, opał, gwiazdkę,pokl). - rozdział 85215 paragraf 3110 to środki na dodatki mieszkaniowe. - rozdział 85216 paragraf 3110 to środki na wypłatę zasiłków stałych; - rozdział 85219 to środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zaplanowano środki na pracownika interwencyjnego oraz na asystenta zatrudnianego w ramach umowy zlecenie. - rozdział 85228 to środki na wynagrodzenia opiekunek środowiskowych. - w rozdziale 85295 paragraf 3110 zaplanowano środki na pomoc dla rodzin dotkniętych wypadkiem losowym przyznane przez Wójta Gminy 25.000,-, środki na dożywianie oraz zasiłki celowe posiłek dla potrzebujących, paragraf 4210 doposażenie punktów wydawania posiłków oraz paragraf 4300 dowóz posiłków do szkół. 13. W rozdziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - rozdział 85395 zaplanowano środki na wyjazdy oraz nagrody dla dzieci i osób niepełnosprawnych z terenu gminy Łysomice.

14. W rozdziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza - rozdział 85401 zaplanowano środki na utrzymanie świetlicy w Zespole Szkół Nr 1 w Łysomicach, - rozdział 85406 zaplanowano środki na utrzymanie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łysomicach. - rozdział 85412 zaplanowano środki na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Łysomice. - rozdział 85446 to środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela w kwocie 2.402,- tj. 1% od wynagrodzeń nauczycieli rozdział 85401 833,-zł,- rozdział 85406 1.569,-zł 15. W dziale Gospodarka Komunalna W rozdziale 90001 zaplanowano środki na odmulanie i sprzątanie stawu i terenu wokół w Papowie Toruńskim (część środków jest w ramach funduszu sołeckiego). W rozdziale 90002 zaplanowano środki na wywóz nieczystości z terenu gminy Łysomice. W rozdziale 90003 zaplanowano środki na sprzątanie przystanków, usuwanie mechaniczne zanieczyszczeń, odśnieżanie i usuwanie oblodzenia dróg. W rozdziale 90004 zaplanowano środki na obkaszanie, zakup paliwa do kosiarek, porządkowanie terenów zieleni na terenie gminy. Zaplanowano również dotacje inwestycyjne dla Gminnego Zakładu Komunalnego na zakup samochodu, zamiatarki, kosiarek i pił spalinowych. W rozdziale 90013 zaplanowano środki dla schroniska dla zwierząt i wyłapywanie psów. W rozdziale 90015 zaplanowano środki na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego. W zadaniach inwestycyjnych zaplanowano środki na wykonanie nowych punktów świetlnych na terenie gminy. W rozdziale 90017 zaplanowano środki na dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego na rozbudowę budynku GZK z zapleczem (przedłużenie nowego budynku w Gostkowie). 16. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - w rozdziale 92109 zaplanowano środki na prowadzenie gminnego zespołu muzycznego, materiały do bieżących remontów świetlic gminnych, zakup energii elektrycznej oraz na zatrudnienie w ramach umów zleceń animatorów do zajęć w świetlicach. Zaplanowano środki na II etap zagospodarowania terenu przy Wiejskim Ośrodku Społeczno Kulturalnym w Zakrzewku, budowę świetlicy w Kamionkach Małych, rozbudowę o wiatrołap i przebudowa istniejącej świetlicy wraz z elementami małej architektury w Wytrębowicach oraz podświetlenie obiektów zabytkowych kościoły w Gostkowie i Świerczynkach, Roboty termomodernizacyjne budynku świetlicy wiejskiej w Turznie, Modernizacja świetlicy w Turznie. Zaplanowano również środki na tzw. małe projekty. - w rozdziale 92116 zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki w Łysomicach wraz z pięcioma filiami (Lulkowo, Zakrzewko, Ostaszewo, Gostkowo, Turzno) - w rozdziale 92120 zaplanowano środki na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie w zabytkach pozostających w rejestrze które znajdują się na terenie gminy Łysomice.

17. W dziale Kultura Fizyczna i Sport - rozdział 92601 zaplanowano środki na bieżące utrzymanie placów zabaw, budowę boiska sportowego w Ostaszewie i Papowie Toruńskim. Zaplanowano również środki na utworzenie placu zabaw w gminie Łysomice, utworzenie placu zabaw w Tylicach II etap, ogrodzenie placu zabaw w Koniczynce. - rozdział 92605 zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wpieranie sportu kwalifikowanego na terenie gminy Łysomice na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy Łysomice. - rozdział 92695 zaplanowano środki na różnego typu imprezy sportowe i zawody sportowe.

Objaśnienia do przychodów i rozchodów W roku 2012 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości 5.300.000,- zł, z czego pożyczki i kredyty na kwotę 281.995,- zł będą na pokrycie wyłącznie części zadania współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej. Rozchody w 2012r. będą dotyczy zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek i kredytów: 1. budowa kompleksu szkolnego w Turznie I etap 333.200,- zł 2. budowę sali gimnastycznej w Łysomicach 108.000,- zł 3. budowę Sali gimnastycznej w Turznie wraz z komunikacją oraz budowa boiska Ostaszewo 225.000,- zł 4. kredyt na deficyt w roku 2010 80.000,- zł 5. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej z we wsiach Turzno Lipniczki do przepompowni ścieków w m. Koniczynka oraz II etap budowy kanalizacji sanitarnej w m. Papowo Poniatówka 160.000,- zł 6. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Turzno, Kamionki Małe w gminie Łysomice z sieciowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Turzno PI i PII, przepompowni sieciowych w Kamionkach Małych Kamionki I i Kamionki II oraz budową przepompowni indywidualnych, wymianą sieci wodociągowej w m. Turzno. 310.780,- zł 7. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gostkowo i Folzong w gminie Łysomice (płatnicza) 569. 469,- zł 8. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gostkowo i Folzong w gminie Łysomice 100.000,- zł 9. pożyczka BGK rozbudowę o wiatrołap i przebudowa istniejącej świetlicy wraz z elementami małej architektury w Wytrębowicach oraz podświetlenie obiektów zabytkowych kościoły w Gostkowie i Świerczynkach (płatnicza) 323.260,- zł