Bydgoszcz, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz UCHWAŁA Nr XXVII/186/2012 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 20 grudnia 2012 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 15 stycznia 2013 r. Poz. 363 UCHWAŁA Nr XXVII/186/2012 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz i Nr 214 poz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, , 239, 258, 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości zł, w tym: a) dochody bieżące w kwocie zł, b) dochody majątkowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości zł, w tym: - wydatki bieżące w kwocie zł, - wydatki majątkowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 r. zgodnie z załącznikiem nr Ustala się deficyt budżetu w wysokości zł 2. Deficyt budżetu gminy zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł. 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Łysomice: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zł zgodnie z załącznikiem nr 10; 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zł zgodnie z załącznikiem nr Określa się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: 1) przychody w wysokości zł;

2 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2 Poz ) koszty w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr Zakres oraz kwoty dotacji celowych na inwestycje dla zakładów budżetowych określa załącznik nr Określa się plan przychodów i plan wydatków rachunku dochodów gromadzonych na oddzielnym rachunku bankowym przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową: 1) przychody w wysokości zł; 2) wydatki w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie zł, w tym: 1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy Łysomice w kwocie zł; 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Łysomice zł. 10. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości zł; 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi między paragrafami i rozdziałami w ramach działu; 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy; 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) udzielania pożyczek do wysokości zł Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizacje zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości zł 1) ogólną w wysokości zł; 2) celową w wysokości zł w tym: a) na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego zł Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Roman Wojda

4 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 Poz. 363 załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/186/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2012

5 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 Poz. 363

26 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 26 Poz. 363 załącznik nr 10a do uchwały nr XXVII/186/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2012

27 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 27 Poz. 363 załącznik nr 10b do uchwały nr XXVII/186/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2012

28 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 28 Poz. 363 załącznik nr 11a do uchwały nr XXVII/186/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2012

29 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 29 Poz. 363 załącznik nr 11b do uchwały nr XXVII/186/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 20 grudnia 2012

40 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 40 Poz. 363 OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY ŁYSOMICE NA 2013 ROK Przy opracowaniu projektu budżetu gminy Łysomice na 2013 r. korzystano ze wskazówek zawartych: - pismo Ministra Finansów z dnia r. Nr ST3/4820/9/2012, - załącznika do pisma Ministra Finansów z dnia r. w sprawie łącznej subwencji ogólnej, która składa się z części subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej, planowanej na 2013 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanej na 2012 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa, - ustaleń wójta w sprawie obniżenia wysokości kwintala żyta w stosunku do komunikatu PGUS z dnia r. z 75,86 zł do wysokości 50 zł za 1q oraz zwiększenia stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych o 4%. Przy wpływach podatku od nieruchomości uwzględniono wpływy od firm działających w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej, które na dzień składnia projektu nie są zwolnione z wpłat podatków na mocy uchwał dotyczących pomocy regionalnej, - Komunikatu PGUS z dnia r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012 r., - Komunikatu PGUS z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012 r., - uchwały Nr XLII/253/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Łysomice oraz uchwały Nr XXIII/136/2012 Rady Gminy Łysomice z dnia 30 sierpnia 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Łysomice, - pismo KPUW w Bydgoszczy z dnia r. Nr WFB.I /129 w sprawie wstępnej wielkości dochodu budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminom ustawami, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2013, - pismo KBWD w Toruniu z dnia r. Nr DTR /12 w sprawie wysokości dotacji na rok 2013 na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców w gminach. W opracowaniu projektu budżetu przyjęto następujące założenia: - wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2013 r. do zł. Uwzględnione zostały wszystkie wnioski 14 sołectw w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego w 2013 r. Zaplanowane wydatki zostały uwzględnione w odpowiednich podziałach klasyfikacyjnych, a szczegółowe dane zawiera załącznik nr 15 do budżetu gminy Łysomice na 2013 rok. Zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie zł oraz rezerwa celowa w kwocie zł. 1. Objaśnienia do dochodów. 1. W dziale Rolnictwo i Łowiectwo rozdział paragraf 6207 środki z rozliczenia etapu zadania za rok 2011 i 2012 pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łysomice, wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Turzno oraz stacja uzdatniania wody w Świerczynach realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Rozdział paragraf 6298 środki z rozliczenia zadania realizowanego w ramach PROW pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lulkowo oraz na działce o nr ewidencyjnym nr 23 w miejscowości Łysomice za I etap zadania w roku rozdział paragraf 0750 wpływy z dzierżawy przez koło łowieckie. 2. W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział paragraf 0960 środki z partycypacji mieszkańców w kosztach zakładania instalacji solarnej na terenie gminy Łysomice (w tym w gospodarstwach domowych). rozdział paragraf 6207 środki na prefinansowanie inwestycji oraz pozostałe środki z rozliczenia I etapu zadania pn. Instalacja solarna realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 3. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa. rozdział paragraf 0750 to dochody z dzierżawy składników majątkowych oraz czynsze mieszkaniowe, rozdział paragraf 0770 to dochody ze sprzedaży mienia gminy planuje się sprzedaż 3 lokali na cele mieszkalne w Kamionkach Dużych (nieruchomości gruntowe zabudowane częściami budynku stanowiącego całość techniczno-użytkową przeznaczoną na cele mieszkaniowe) Planowane kwoty przyjęte w budżecie oparto o wartości zgodne z operatami szacunkowymi przeprowadzonymi przez Gminę Łysomice. 4. W dziale Działalność Usługowa.

41 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 41 Poz. 363 rozdział paragraf 2020 to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia na usługi związane z utrzymaniem pomnika wojennego w m. Olek. 5. W dziale Administracja Publiczna. rozdział paragraf 2010 to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności, działalność gospodarcza), rozdział paragraf 0690 to wpływy za różne usługi m.in. za usługi ksero, rozdział paragraf 0750 to dochody z dzierżawy pomieszczeń budynku Urzędu Gminy. 6. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej. rozdział paragraf 2010 to dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizacje spisów wyborców. 7. W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem przyjęto stawkę 1 q żyta w wysokości 50 zł. (1ha przel. 125 zł) oraz stawki w podatkach i opłatach lokalnych wg wysokości proponowanych zmian wzrostu średnio o 4%. W rozdziale paragraf 0010 to kwota podana przez Ministra Finansów o planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 r. Wpływy za sprzedaż alkoholu ustalono na podstawie wielkości osiągniętych w III kw r. Opłaty za zajmowanie pasa drogowego ustalono na podstawie wydanych decyzji przez urząd Gminy Łysomice. 8. W dziale Różne Rozliczenia. rozdział paragraf 2920 to kwota podana przez Ministra Finansów o wysokości subwencji oświatowej na 2013 r. 9. W dziale Oświata i Wychowanie rozdział paragraf środki na prefinansowanie inwestycji oraz rozliczenia pozostałej kwoty środków za rok 2012 dotyczące zadania pn. Rozbudowa szkoły Podstawowej w Świerczynkach wraz z wyposażeniem realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Rozdział paragraf 0490 to dochody z korzystania przez szkoły z autobusu szkolnego na wycieczki. Rozdział paragraf 6207 środki z rozliczenia I etapu w roku 2012 realizacji zadania pn. Edukacja ekologiczna poprzez budowę ścieżki dydaktycznej w miejscowości Turzno realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 10. W dziale Pomoc Społeczna. rozdział paragraf 2010 to dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego; rozdział paragraf 2360 to dochody z tytułu udziału gmin w funduszu alimentacyjnym, rozdział paragraf 2010 i 2030 to dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki stałe z opieki społecznej, rozdział paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych z opieki społecznej, rozdział paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej, rozdział paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, rozdział paragraf 0830 to dochody za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS, rozdział paragraf 2030 to dochody na rządowy program państwa w zakresie dożywiania. 11. Pozostałą działalność społeczna Rozdział paragraf 2007 i 2009 to środki przyznane w ramach POKL i podpisanej umowy na realizację zadania Lepsze jutro. 12. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza. rozdział paragraf 2320 to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego przyznana na mocy porozumienia z przeznaczeniem na prowadzenie przez Gminę Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 13. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Rozdział paragraf 0690 to wpływy za korzystanie ze środowiska. 14. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. rozdział paragraf 0750 to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich, rozdział paragraf 6298 to środki z rozliczenia inwestycji z roku 2012 tj. Rozbudowa o wiatrołap i przebudowa istniejącej świetlicy wraz z elementami małej architektury w Wytrębowicach oraz podświetlenie obiektów zabytkowych kościoły w Gostkowie i Świerczynkach oraz Roboty termomodernizacyjne budynku świetlicy wiejskiej w Turznie. rozdział paragraf 0970 to dochody z tytułu sprzedaży monografii gminy.

42 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 42 Poz Objaśnienia do wydatków. 1. W dziale Rolnictwo i Łowiectwo. - rozdział dotacja na zadania wykonane przez Gminną Spółkę Wodną na rowach gminnych, - rozdział w paragrafie 4300 ujęto środki na przygotowanie projektu kolejnego etapu kanalizacji na terenie gminy. W paragrafie 6210 została ujęta dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego na modernizacje sieci wodnokanalizacyjnych na terenie gminy Łysomice. Zadania inwestycyjne: a) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łysomice, wymiana sieci wodociągowej w miejscowości Turzno oraz stacja uzdatniania wody w Świerczynach zł (zadanie współfinansowane ze środkami Unii Europejskiej RPO), b) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lulkowo oraz na działce o nr ewidencyjnym nr 23 w miejscowości Łysomice zł - zadanie realizowane w ramach PROW. - rozdział paragraf 2850 środki przeznaczone wpłatę 2% wpływów z podatku rolnego do izby rolniczej, - rozdział środki przeznaczone na badanie gleby, wody, organizację gminnych dożynek, drobne zakupy dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Aktywnej,,SOWA 14 kół, organizację konkursu dla rolników, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego. 2. W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. rozdział zadanie inwestycyjne pn. Instalacja solarna (zadanie współfinansowane ze środkami Unii Europejskiej RPO) 3. W dziale Transport i Łączność: - rozdział udział gminy w budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy, które są realizowane przez Starostwo Powiatowe: a) Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych droga rowerowa Toruń Barbarka Wybcz Unisław zł, b) Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych droga rowerowa Toruń Chełmża z odgałęzieniem Kamionki Małe zł. - rozdział zakup pospółki, gruzu na drogi gminne, znaków drogowych, wiat przystankowych, tablice z mapami sołectw, remontu dróg gminnych (m.in. równania i walcowania dróg), wykonanie drobnych projektów chodników na terenie gminy, promocję zadań drogowych, opłaty za akty prawne za przejmowane grunty pod drogi, środki zaplanowane przez sołectwa w ramach funduszu sołeckiego; opłaty za zajęcie pasa drogowego. W paragrafie 6210 została ujęta dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego na zakup skrapiarki drogowej. Zadania inwestycyjne: a) modernizacja chodnika w Piwnicach zł (w ramach funduszu sołeckiego), b) modernizacja chodnika w Lulkowie zł (w ramach funduszu sołeckiego), c) Budowa chodnika w m. Ostaszewo zł (w ramach funduszu sołeckiego), d) Budowa chodnika Ostaszewo - Łysomice zł, e) Budowa chodnika w m. Lulkowo wzdłuż drogi woj zł (w ramach funduszu sołeckiego 10,000 zł), f) Budowa chodnika Lulkowo Łysomice zł, g) zmiana nawierzchni Gostkowo Folząg Morczyny zł, h) budowa drogi Kamionki Gronówko zł, i) budowa drogi Turzno Kamionki Duże zł, j) przebudowa drogi w sołectwie poprzez zmianę nawierzchni w sołectwie Papowo Osieki zł (w ramach funduszu sołeckiego); k) Wykup gruntów pod chodnik Gostkowo - Turzno o dł. 2100m zł, l) przebudowa ulicy Ogrodowej i Stokrotkowej w Łysomicach o dł. 1300m zł (zadanie wykonano w 2011 r. a płatności będą następowały do 2021 r. poprzez wykup wierzytelności), m) zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Łysomice wraz z sfinansowaniem przez wykup wierzytelności wykonanych robót zł (zadanie wykonano w 2010 r. a płatności będą następowały do 2020 r.), n) przebudowa drogi gminnej Zęgwirt Wytrębowice o długości 2,485 km zł (wykup wierzytelności), o) przebudowa ul. Leśnej w Papowie Toruńskim-Osieki I etap zł (zadanie wykonano w 2010 r. i 2011 r., spłata zobowiązań będzie następować poprzez wykup wierzytelności do 2020 r.),

43 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 43 Poz. 363 p) przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe zł (zadanie wykonano w 2011 r. a płatności będą następowały do 2021 r. poprzez wykup wierzytelności), r) przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe zł (zadanie wykonano w 2012 r. a płatności będą następowały do 2021 r. poprzez wykup wierzytelności), s) wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych zł. 4. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, prace geodezyjne, wywóz nieczystości, ogłoszenia, wypisy i wyrysy, usługi kominiarskie, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz za wieczyste użytkowanie oraz opłaty do wspólnoty mieszkaniowej w Gostkowie (gmina posiada na chwilę obecną w wspólnocie 5 pomieszczeń gminnych). Zaplanowano również środki na zadanie inwestycyjne dotyczące wykonania utwardzonych wjazdów do budynków gminnych w Gostkowie zł oraz na zmianę kotła w budynku gminnym przy ul. Warszawskiej 19 w Łysomicach zł. 5. W dziale Działalność Usługowa. Środki przeznaczono na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy oraz opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego a także na opracowanie wycen nieruchomości. Środki na utrzymanie pomnika na Olku (cmentarnictwo wojenne) 6. W dziale Informatyka. Środki przeznaczono na projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski pn. Infostrada Kujaw i Pomorza. 7. W dziale Administracja Publiczna. - rozdział Urząd Wojewódzki, są to zadania zlecone na które gmina otrzymuje dotację (3 etaty), rozdział środki te przeznaczone są na utrzymanie Rady Gminy w tym diety dla radnych, - rozdział Urząd Gminy zaplanowano środki na 35,5 etatów, w tym 3,5 etatów obsługi. W związku z wejściem od 2013 r. ustaw dotyczących przejęcia przez gminy gospodarki odpadami zaplanowano do obsługi ww. zadania 3 etaty. Zaplanowano środki na podwyżki w wysokości 5%. Zaplanowano również środki na nagrody jubileuszowe. W paragrafie 4210 zostały zaplanowane środki do dyspozycji Wójta Gminy w wysokości zł. Zaplanowano środki za inkaso dla sołtysów. Zaplanowano tu również środki do obsługi podatkowej (m.in. usługi pocztowe, koszty urzędów skarbowych za ściąganie podatków, materiały biurowe). W zakupach inwestycyjnych zaplanowano zakup pięciu zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, zakup kserokopiarki, adaptację pomieszczeń na archiwum urzędu gminy oraz rozbudowę parkingu wraz ze zmianą nawierzchni. W roku 2013 planuje się wykonać etap parkingu od ul. Wierzbowej do budynku gminy w Łysomicach. Rozdział zaplanowano środki na promocję jednostki samorządu terytorialnego oraz sołectw (m.in. wydanie Wiadomości Łysomickich, imprezy integracyjne, środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego). Rozdział pozostała działalność zaplanowano środki na diety dla sołtysów, przewodniczących rad sołeckich, oraz dopłaty dla pracowników interwencyjnych oraz przyjmowanie pracowników na roboty publiczne i interwencyjne. Dodatkowo zaplanowano środki na zakup tablic informacyjnych na terenie gminy w ramach tzw. małych projektów. 8. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy państwowej przeznaczono środki na prowadzenie aktualizacji spisów wyborców. Środki te w całości pochodzą z otrzymanych dotacji. 9. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki na utrzymanie 5-ciu jednostek OSP (w rozdziale 75412). Zaplanowano środki na zadania inwestycyjne: a) remont dachu OSP Papowo Toruńskie zł. Zaplanowano również środki w rozdziale na obronę cywilną oraz na dofinansowanie Policji. 10. W dziale różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w wysokości zł z podziałem na: rezerwę ogólną w wysokości zł oraz rezerwę celową w wysokości zł zgodnie z art. 26 ustawy z dnia r. o Zarządzaniu Kryzysowym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. W tym dziale przewidziane są również środki na wpłatę do budżetu państwa w wysokości zł. 11. W dziale Oświata i Wychowanie. zaplanowano środki na utrzymanie dwóch zespołów szkół (w skład każdego zespołu wchodzi szkoła podstawowa, gimnazjum, klasa 0 ) oraz dwóch szkół podstawowych. Zaplanowane zostały środki na dowóz uczniów tym zapłata dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych poza teren gminy. Zaplanowane są też środki na opłacanie pobytu dzieci w przedszkolach na terenie sąsiadujących gmin.

44 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 44 Poz. 363 Zaplanowano środki z przeznaczeniem na dotację dla dwóch przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Łysomice. Zaplanowano zakup tablic interaktywnych (po jednej dla każdego zespołu szkół). Zaplanowano również zakup wiaty przystankowej dla autobusu szkolnego (w ramach funduszu sołeckiego). Zakup maszynki do wyrabiania mięsa i ciasta dla Zespołu Szkół w Turznie, który przygotowuje posiłki dla kilku szkół, zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkół w Turznie. Zaplanowano również środki na 5% podwyżek dla pracowników obsługi i administracji szkół. Zaplanowano inwestycje: a) rozbudowa szkoły podstawowej w Świerczynkach wraz z wyposażeniem (zadanie współfinansowane ze środkami Unii Europejskiej RPO), b) termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Świerczynkach, c) edukacja ekologiczna poprzez budowę ścieżki dydaktycznej w miejscowości Turzno (zadanie realizowane w ramach RPO), d) zmiana technologii kotłowni w Zespole Szkół w Łysomicach, e) remont kominów w Zespole Szkół w Łysomicach. W rozdziale paragraf 4700 zaplanowano środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela kwocie zł tj. 1% od wynagrodzeń nauczycieli rozdział 80101, rozdział 80103, rozdział 80110, rozdział Zaplanowano również środki na realizację tzw. małego projektu na terenie Zespołu Szkół nr 1 w Łysomicach. 12. W dziale Ochrona Zdrowia. Zaplanowano środki na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii. Na terenie gminy działa 6 świetlic terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Osoby prowadzące świetlice zatrudnione są na umowy zlecenia. W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na nagrody oraz udział w zawodach dla członków Klubu Honorowych Dawców Krwi w Ostaszewie zł oraz na zakupy materiałów z przeznaczeniem na PCK w Chełmży 500 zł. Zaplanowano również środki w ramach funduszu sołeckiego. 13. W dziale Opieka Społeczna - rozdział zaplanowane środki na dopłaty za pobyty w domach pomocy społecznej, Rozdział zaplanowane środki przeznaczone zostaną na rodziny zastępcze, - rozdział świadczenia rodzinne - zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych zaliczek alimentacyjnych oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń (2,5 etatu). Na utrzymanie tego działu i wypłatę świadczeń gmina otrzymuje dotację w kwocie zł, - rozdział paragraf 3110 zaplanowano środki ogółem w kwocie zł w tym środki własne gminy zł (w tym na wypoczynek letni, opał, gwiazdkę, POKL), - rozdział paragraf 3110 to środki na dodatki mieszkaniowe, - rozdział paragraf 3110 to środki na wypłatę zasiłków stałych, - rozdział to środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zaplanowano środki na 5% podwyżek dla pracowników, - rozdział to środki na wynagrodzenia opiekunek środowiskowych. Zaplanowano środki na 5% podwyżek dla pracowników, - w rozdziale paragraf 3110 zaplanowano środki na pomoc dla rodzin dotkniętych wypadkiem losowym przyznane przez Wójta Gminy zł, środki na dożywianie oraz zasiłki celowe posiłek dla potrzebujących, paragraf 4210 doposażenie punktów wydawania posiłków oraz paragraf 4300 dowóz posiłków do szkół. 14. W rozdziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - rozdział zaplanowano środki na wyjazdy oraz nagrody dla dzieci i osób niepełnosprawnych z terenu gminy Łysomice. Zaplanowano również środki na realizację programu Lepsze jutro w ramach POKL. 15. W rozdziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza. - rozdział zaplanowano środki na utrzymanie świetlicy w Zespole Szkół Nr 1 w Łysomicach, - rozdział zaplanowano środki na utrzymanie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łysomicach. - rozdział zaplanowano środki na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci z terenu gminy Łysomice. Rozdział zaplanowano środki na wypłatę stypendiów szkolnych zabezpieczenie 20% środków własnych oraz kwotę środków, które należy wypłacić zgodnie z decyzjami a które musi zabezpieczyć gmina w 100%, - rozdział to środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela w kwocie zł tj. 1% od wynagrodzeń nauczycieli rozdział zł, rozdział zł.

45 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 45 Poz W dziale Gospodarka Komunalna. W rozdziale zaplanowano środki na odmulanie i sprzątanie stawu i terenu wokół w Papowie Toruńskim (w ramach funduszu sołeckiego). W rozdziale zaplanowano środki na wywóz nieczystości z terenu gminy Łysomice. W rozdziale zaplanowano środki na sprzątanie przystanków, usuwanie mechaniczne zanieczyszczeń, odśnieżanie i usuwanie oblodzenia dróg. W rozdziale zaplanowano środki na obkaszanie, zakup paliwa do kosiarek, porządkowanie terenów zieleni na terenie gminy. Zaplanowano tu środki również w ramach funduszu sołeckiego. W rozdziale zaplanowano środki dla schroniska dla zwierząt i wyłapywanie psów. W rozdziale zaplanowano środki na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego. W zadaniach inwestycyjnych zaplanowano środki na wykonanie nowych punktów świetlnych na terenie gminy. W rozdziale zaplanowano środki na wywóz śmieci segregowanych oraz imprezy ekologiczne (m.in. sprzątanie świata). 17. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego. - w rozdziale zaplanowano środki na oprawę muzyczną spotkań gminnych, materiały na zajęcia w świetlicach, opał, materiały do bieżących remontów świetlic gminnych, zakup energii elektrycznej, na zatrudnienie w ramach umów zleceń animatorów do zajęć w świetlicach, kontrolę kotłów, wywóz śmieci, ochronę nad świetlicami. Zaplanowano również środki na tzw. małe projekty. Zadania inwestycyjne: a) budowa świetlicy w Kamionkach Małych zł (w ramach funduszu sołeckiego zł), b) modernizacja wnętrza świetlicy w Turznie zł, c) założenie instalacji c.o. w świetlicy w Turznie zł (w ramach funduszu sołeckiego), d) modernizacja świetlicy w Ostaszewie zł, e) modernizacja kotłowni w Młodzieżowym Centrum Kultury w Kamionkach Dużych zł (w ramach funduszu sołeckiego zł). - w rozdziale zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki w Łysomicach wraz z pięcioma filiami (Lulkowo, Zakrzewko, Ostaszewo, Gostkowo, Turzno). Zaplanowano w ramach tej dotacji środki na 5% podwyżki dla pracowników oraz zatrudnienie dwóch pracowników w ramach prac interwencyjnych, - w rozdziale zaplanowano środki na energię elektryczną na podświetlenie obiektów zabytkowych (zadanie zrealizowane było w ramach PROW), udzielenie dotacji na prace konserwatorskie w zabytkach pozostających w rejestrze które znajdują się na terenie gminy Łysomice. 18. W dziale Kultura Fizyczna i Sport. - rozdział zaplanowano środki na bieżące utrzymanie placów zabaw, boisk sportowych Orlik, środki na umowy zlecenie dla animatorów, za energię elektryczną i wodę zużywanych na boiskach sportowych, ochronę boisk, budowę boiska sportowego w Ostaszewie, Zaplanowano również środki w ramach funduszu sołeckiego na modernizację placu zabaw w Gostkowie i Tylicach, - rozdział zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wpieranie sportu kwalifikowanego na terenie gminy Łysomice na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy Łysomice, - rozdział zaplanowano środki na różnego typu imprezy sportowe i zawody sportowe. Objaśnienia do przychodów i rozchodów W roku 2013 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki w wysokości zł, Rozchody w 2013 r. będą dotyczy zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek i kredytów: 1. budowa kompleksu szkolnego w Turznie I etap zł; 2. budowę sali gimnastycznej w Łysomicach zł; 3. budowę Sali gimnastycznej w Turznie wraz z komunikacją oraz budowa boiska Ostaszewo zł; 4. kredyt na deficyt w roku zł; 5. kredyt na deficyt w roku zł;

46 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 46 Poz pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej z we wsiach Turzno Lipniczki do przepompowni ścieków w m. Koniczynka oraz II etap budowy kanalizacji sanitarnej w m. Papowo Poniatówka zł; 7. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Turzno, Kamionki Małe w gminie Łysomice z sieciowymi przepompowniami ścieków w miejscowości Turzno PI i PII, przepompowni sieciowych w Kamionkach Małych Kamionki I i Kamionki II oraz budową przepompowni indywidualnych, wymianą sieci wodociągowej w m. Turzno zł; 8. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gostkowo i Folzong w gminie Łysomice zł.