OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY ŁYSOMICE NA 2010 ROK

Transkrypt

1 OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU GMINY ŁYSOMICE NA 2010 ROK Przy opracowaniu projektu budżetu gminy Łysomice na 2010r. korzystano ze wskazówek zawartych : - pismo Ministra Finansów z dnia Nr ST3/4820/19/ załącznika do pisma Ministra Finansów z dnia r. w sprawie łącznej subwencji ogólnej, która składa się z części subwencji wyrównawczej, równoważącej i oświatowej - ustaleń wójta w sprawie przyjęcia wysokości kwintala żyta według komunikatu PGUS z dnia r.w wysokości 30,- zł za 1q oraz zwiększenia stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych o 3,5 % - 4%. Przy wpływach podatku od nieruchomości uwzględniono wpływy od firm działających w Pomorskiej Strefie Ekonomicznej, które na dzień składnia projektu nie są zwolnione z wpłat podatków na mocy uchwał dotyczących pomocy regionalnej. - uchwały Nr XXII/127/08 Rady Gminy Łysomice z dnia 16 września 2008r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu oraz rodzaju materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. - pismo KPUW w Bydgoszczy z dnia r. Nr WFB.I.3010/58-18/09/148 w sprawie wstępnej wielkości dochodu budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację własnych zadań bieżących gmin oraz zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminom ustawami - pismo KBWD w Toruniu z dnia r. Nr DTR /09 w sprawie wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizacje stałego rejestru wyborców w gminach. Zaplanowana została rezerwa ogólna w kwocie ,- zł oraz rezerwa celowa w kwocie ,- zł 1. Objaśnienia do dochodów 1.W dziale Rolnictwo i Łowiectwo rozdział paragraf 0690 wpływy z różnych opłat za pozwolenie na wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego; rozdział paragraf 6208 środki na prefinansowanie inwestycji 2. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa rozdział paragraf 0470 i 0750 to dochody z dzierżawy składników majątkowych oraz czynsze mieszkaniowe; rozdział paragraf 0490 to dochody z opłaty planistycznej płatnej zgodnie z uchwałą Rady Gminy Łysomice z sprawie planu miejscowego w Papowie Toruńskim Leśna Rezydencja przyjęto 20% od wzrostu wartości; rozdział paragraf 0870 to dochody ze sprzedaży mienia gminy ustalone zgodnie z założeniami do projektu budżetu na 2010r. 3. W dziale Działalność Usługowa

2 rozdział paragraf 2020 to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumienia na usługi związane z utrzymaniem pomnika wojennego w m. Olek. 4. W dziale Administracja Publiczna rozdział paragraf 2010 to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (USC, dowody osobiste, ewidencja ludności, działalność gospodarcza), rozdział paragraf 0690 to wpływy za różne usługi m.in. za usługi ksero, rozdział paragraf 0750 to dochody z dzierżawy pomieszczeń budynku Urzędu Gminy. 5. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej rozdział paragraf 2010 to dotacja na zadania zlecone z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizacje spisów wyborców. 6. W dziale dochody od osób prawnych, od osób fizycznych przyjęto stawkę 1 q żyta w wysokości 34,10 zł. ( 1ha przel. 100,- ) oraz stawki w podatkach i opłatach lokalnych wg. wysokości proponowanych zmian wzrostu średnio o 3,5 % - 4%. W rozdziale paragraf 0010 to kwota podana przez Ministra Finansów o planowanym udziale gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 r. 7. W dziale Różne Rozliczenia rozdział paragraf 2920 to kwota podana przez Ministra Finansów o wysokości subwencji oświatowej na 2010r., rozdział paragraf 2920 to kwota podana przez Ministra Finansów o wysokości części subwencji wyrównawczej na 2010r. 8. W dziale Oświata i Wychowanie rozdział paragraf 0490 to dochody z korzystania przez szkoły z autobusu szkolnego na wycieczki, rozdział paragraf 6208 to dotacja rozwojowa na zadanie inwestycyjne pn. Termomodernizacja oraz przekształcenie systemu ogrzewania w budynku szkolnoprzedszkolnym w Papowie Toruńskim, Gmina Łysomice. 9. W dziale Ochrona zdrowia: Rozdział paragraf 2010 to dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. 10. W dziale Pomoc Społeczna rozdział paragraf 0980 to dochody z tytułu udziału gmin w funduszu alimentacyjnej, rozdział paragraf 2010 to dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego; rozdział paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na opłacenie składki zdrowotnej osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki stałe z opieki społecznej; rozdział paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych z opieki społecznej; rozdział paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych z opieki społecznej;

3 rozdział paragraf 2030 to dotacja przeznaczona na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; rozdział paragraf 0830 to dochody za usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS, 11. W dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza rozdział paragraf 2320 to dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego przyznana na mocy porozumienia z przeznaczeniem na prowadzenie przez Gminę Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. 12. W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Rozdział paragraf 0400 to wpływy z opłaty produktowej. 13. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego rozdział paragraf 0750 to dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich, rozdział paragraf 0970 to dochody z tytułu sprzedaży monografii gminy. 14. W dziale Kultura fizyczna i sport: rozdział paragraf 6330 to dotacje celowe przyznane z budżetu państwa na budowę boisk na terenie gminy Łysomice w miejscowościach Łysomice i Gostkowo, z czego jedno w ramach programu Orlik Objaśnienia do wydatków 1. W dziale Rolnictwo i Łowiectwo - rozdział środki przeznaczone na roboty wykonane przez Gminną Spółkę Wodną na rowach gminnych - rozdział w paragrafie 4300 ujęto środki na przygotowanie projektów dotyczące zadań wodno kanalizacyjnych na terenie gminy; W paragrafie 6210 została ujeta dotacja dla Gminnego Zakładu Komunalnego na wykonywanie sieci wodno kanalizacyjnych na terenie gminy Łysomice. Zadania inwestycyjne : a) budowa kanalizacji sanitarnej Gostkowo Folzong ,- (zadanie współfinansowane ze środkami Unii Europejskiej) b) rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Łysomice, Różankowo i Papowo Toruńskie ,- (wniosek na to zadanie został zgłoszony do ubiegania się o środki unijne) c) budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lulkowo ,- (przygotowanie dokumentacji do rozpoczęcia robót związanych z w/w zadaniem w 2011r.) - rozdział paragraf 2850 środki przeznaczone wpłatę 2% wpływów z podatku rolnego do izby rolniczej. - rozdział środki przeznaczone na badanie gleby, wody, organizację gminnych dożynek, drobne zakupy dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz dla Stowarzyszenia Odnowy Wsi Aktywnej,,SOWA 10 kół, organizację konkursu dla rolników oraz na czyszczenie zbiornika retencyjnego w miejscowości Lulkowo.

4 2. W dziale Transport i Łączność : - rozdział 60016, zakup pospółki, gruzu na drogi gminne, znaków drogowych, remontu dróg gminnych (m.in. równania i walcowania dróg), wykonanie projektów chodników na terenie gminy oraz promocję zadań drogowych. Zadania inwestycyjne : a) budowa pieszo-jezdni w Świerczynkach o dł. 465m ,- zł (spłata zobowiązań będzie następować poprzez wykup wierzytelności); b) budowa chodnika Turzno o dł. 300m ,- zł c) przebudowa drogi gminnej Zęgwirt Wytrębowice o długości 2,485 km ,- zł (wykup wierzytelności) d) przebudowa dróg w Łysomicach ul. Długa o dł. 300m, Klonowa o dł. 280m, Grabowa o dł. 170m, Akacjowa o dł. 280m, ul. Ogrodowa 1000m na łączną kwotę ,- zł (spłata zobowiązań będzie następować poprzez wykup wierzytelności); e) przebudowa ul. Dworcowej w Papowie Toruńskim o dł. 1000m ,- zł (spłata zobowiązań będzie następować poprzez wykup wierzytelności) f) przebudowa ul. Zacisze w Turznie o dł. 200m ,- (spłata zobowiązań będzie następować poprzez wykup wierzytelności); g)przebudowa ul. Leśnej w Papowie Toruńskim I etap ,- zł (spłata zobowiązań będzie następować poprzez wykup wierzytelności); h) przebudowa drogi Lulkowo Ugory o dł. 500m ,- zł (spłata zobowiązań będzie następować poprzez wykup wierzytelności); i) wykup gruntów pod budowę dróg i ścieżek rowerowych ,- zł j) udział gminy w budowie ścieżek rowerowych na terenie gminy, które są realizowane przez Starostwo Powiatowe ,- zł 3. W dziale Gospodarka Mieszkaniowa Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych, prace geodezyjne, wywóz nieczystości, ogłoszenia, usługi kominiarskie, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ora za wieczyste użytkowanie. 4. W dziale Działalność Usługowa Środki przeznaczono na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy oraz opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego a także na opracowanie wycen nieruchomości. Środki na utrzymanie pomnika na Olku (cmentarnictwo wojenne) 5. W dziale Administracja Publiczna - rozdział Urząd Wojewódzki, są to zadania zlecone na które gmina otrzymuje dotację w kwocie ,- ( 3 etaty) Zaplanowano środki wraz z regulacją płac. rozdział środki te przeznaczone są na utrzymanie Rady Gminy w tym diety dla radnych oraz zakup kserokopiarki. - rozdział Urząd Gminy zaplanowano środki na 27 etatów, w tym 2,5 etatu obsługi wraz z podwyżką płac o 2,7%. Powyższa podwyżka zgodnie z pismem związków zawodowych zostały przesunięta do dział 852 rozdział i rozdział na regulację płac. W paragrafie 4210 zostały zaplanowane środki do dyspozycji Wójta Gminy w wysokości ,- zł oraz na zakup mebli w wysokości ,- zł. Dodatkowo zaplanowano środki na remont toalet w urzędzie gminy.

5 W zakupach inwestycyjnych zaplanowano zakup pięciu zestawów komputerowych (w tym jeden dla informatyka) wraz z oprogramowaniem oraz serwera i klimatyzatora do pomieszczenia z serwerem. Rozdział zaplanowano środki na promocję jednostki samorządu terytorialnego oraz sołectw (m.in. wydanie Wiadomości Łysomickich, imprezy integracyjne). Rozdział pozostała działalność zaplanowano środki na dopłaty pracowników interwencyjnych ( 3 osoby) oraz przyjmowanie pracowników na roboty publiczne. 6. W dziale Urzędy Naczelnych Organów Władzy państwowej przeznaczono środki na prowadzenie aktualizacji spisów wyborców. Środki te w całości pochodzą z otrzymanych dotacji. 7. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano środki na utrzymanie 5-ciu jednostek OSP (w rozdziale 75412). Zaplanowano również środki w rozdziale na obronę cywilną. Dodatkowo zaplanowano środki dla Policji działającej na terenie gminy Łysomice oraz zakup 2 motorowerów z kaskami i radaru przenośnego. 8. W dziale dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano środki na pobór podatków w tym inkaso dla sołtysów, oraz przesyłki listowe decyzji wymiarowych podatku rolnego, podatku od nieruchomości na 2010r. 9. W dziale różne rozliczenia zaplanowano rezerwę w wysokości ,- z podziałem na: rezerwę ogólną w wysokości ,- oraz rezerwę celową w wysokości ,- zgodnie z art.26 ustawy z dnia r. o Zarządzaniu Kryzysowym z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 10. W dziale Oświata i Wychowanie zaplanowano środki na utrzymanie dwóch zespołów szkół (w skład każdego zespołu wchodzi szkoła podstawowa, gimnazjum, klasa 0 oraz dwóch szkół podstawowych. Zaplanowane zostały środki na dowóz uczniów tym zapłata dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych poza teren gminy. Zaplanowane są też środki na opłacanie pobytu dzieci w przedszkolach na terenie sąsiadujących gmin (w związku z brakiem posiadania takiego przedszkola). Zaplanowano również zakup zestawów komputerowych dla Szkoły Podstawowej w Świerczynkach i w Ostaszewie. W rozdziale paragraf 4700 zaplanowano środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela kwocie ,- tj. 1% od wynagrodzeń nauczycieli rozdział 80101, rozdział 80103, rozdział 80110,-, rozdział W dziale Ochrona Zdrowia Zaplanowano środki na realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu przeciwdziałania narkomanii. Na terenie gminy działa 6 świetlic terapeutycznych dla dzieci i młodzieży. Osoby prowadzące świetlice zatrudnione są na umowy zlecenia.

6 W rozdziale pozostała działalność zaplanowano środki na nagrody oraz udział w zawodach dla członków Klubu Honorowych Dawców Krwi w Ostaszewie 4.000,- oraz na zakupy materiałów z przeznaczeniem na PCK w Chełmży 500,-. Dodatkowo zaplanowano środki na dotację dla SPZOZ w Łysomicach na programy profilaktyczne w wysokości ,- zł. 11. W dziale Opieka Społeczna - rozdział zaplanowane środki na dopłaty za pobyty w domach pomocy społecznej. - rozdział świadczenia rodzinne - zaplanowano środki na wypłatę świadczeń rodzinnych zaliczek alimentacyjnych oraz koszty związane z obsługą tych świadczeń (1,5 etatu). Na utrzymanie tego działu i wypłatę świadczeń gmina otrzymuje dotację w kwocie ,-. - rozdział paragraf 3110 zaplanowano środki ogółem w kwocie ,- w tym środki własne gminy ,- zł (w tym na wypoczynek letni, opał, gwiazdkę). Rozdział paragraf 3110 to środki na dodatki mieszkaniowe w wysokości ,- zł - rozdział paragraf 3110 to środki na wypłatę zasiłków stałych; - rozdział to środki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano środki na podwyżki płac w wysokości 2,7 %, które łącznie ze środkami z rozdziału przeznaczono na regulację płac na pracowników socjalnych GOPS (środki te pozostają do rozdysponowania przez wójta gminy). - rozdział to środki na wynagrodzenia opiekunek środowiskowych - zaplanowano środki na podwyżki płac w wysokości 2,7 %, które łącznie ze środkami z rozdziału przeznaczono na regulację płac na pracowników socjalnych GOPS (środki te pozostają do rozdysponowania przez wójta gminy). Całość kwoty to ,- zł wraz z pochodnymi. - w rozdziale paragraf 3110 zaplanowano środki na pomoc dla rodzin dotkniętych wypadkiem losowym przyznane przez Wójta Gminy ,-, środki na dożywianie oraz zasiłki celowe posiłek dla potrzebujących. 12. W rozdziale Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej - rozdział zaplanowano środki na wyjazdy oraz nagrody dla dzieci i osób niepełnosprawnych z terenu gminy Łysomice, 13. W rozdziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza - rozdział zaplanowano środki na utrzymanie świetlicy w Zespole Szkół Nr 1 w Łysomicach, - rozdział zaplanowano środki na utrzymanie Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Łysomicach. - rozdział to środki na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z kartą nauczyciela w kwocie 2.912,- tj. 1% od wynagrodzeń nauczycieli rozdział ,-zł,- rozdział ,-zł 14. W dziale Gospodarka Komunalna W rozdziale zaplanowano środki na wywóz nieczystości z terenu gminy Łysomice. W zadaniach inwestycyjnych ujęto dalszą rekultywacją wysypiska śmieci z kwotą ,- W rozdziale zaplanowano środki na sprzątanie przystanków, odśnieżanie i usuwanie oblodzenia dróg.

7 W rozdziale zaplanowano środki na obkaszanie, zakup paliwa do kosiarek, porządkowanie terenów zieleni na terenie gminy. W rozdziale zaplanowano środki dla schroniska dla zwierząt i wyłapywanie psów. W rozdziale zaplanowano środki na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia ulicznego. W zadaniach inwestycyjnych zaplanowano środki na wykonanie nowych punktów świetlnych na terenie gminy. 15. W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego - w rozdziale zaplanowano środki na prowadzenie gminnego zespołu muzycznego, materiały do bieżących remontów świetlic gminnych, zakup energii elektrycznej oraz na zatrudnienie w ramach umów zleceń animatorów do zajęć w świetlicach. Zaplanowano środki pozyskane w ramach programu Odnowa Wsi na remont i modernizacje oraz wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Społeczno Kulturalnego w Zakrzewku i Gostkowie( ,-), oraz w Wytrębowicach ( ,-). Dodatkowo zaplanowano środki na wykup gruntów pod świetlicę w Wytrębowicach w wysokości ,- zł. Zaplanowano też rozbudowy świetlic w kamionkach Dużych, Papowie Toruńskim i Tylicach. - w rozdziale zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki w Łysomicach wraz z pięcioma filiami (Lulkowo, Zakrzewko, Ostaszewo, Gostkowo, Turzno) - w rozdziale zaplanowano środki na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie w zabytkach pozostających w rejestrze które znajdują się na terenie gminy Łysomice. 16. W dziale Kultura Fizyczna i Sport - rozdział zaplanowano środki na bieżące utrzymanie placów zabaw, budowę boiska Orlik 2012 oraz boiska sportowego. - rozdział zaplanowano dotację podmiotową z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na wpieranie sportu kwalifikowanego na terenie gminy Łysomice na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Gminy Łysomice. - rozdział zaplanowano środki na różnego typu imprezy sportowe i zawody sportowe, budowę placów zabaw.