ZARZĄDZENIE NR 1615.2017 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Miasta Zielona Góra na rok 2017. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm. 1) ), art. 32 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz 8 pkt 3 uchwały nr XLII.501.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016 r. Uchwała budżetowa Miasta Zielona Góra na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2016 r. poz. 2761) z poźn. zm. 2) zarządza się, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków poprzez: 1) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 30.000,-zł; 2) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 30.000,-zł oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych jak w załączniku do niniejszego zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dyrektorowi Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, dyrektorowi Departamentu Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej, naczelnikowi Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych oraz naczelnikowi Wydziału Sportu, Kultury i Turystyki. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. PREZYDENT MIASTA (-) mgr inż. Janusz Kubicki 1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232. 2) Tekst wymienionej uchwały został zmieniony uchwałami Rady Miasta nr XLIII.524.2017, XLVI.575.2017, XLVI.576.2017, XLVIII.596.2017, XLVIII.601.2017, L.612.2017, L.613.2017, LI.623.2017, LI.634.2017, LII.636.2017, LII.637.2017, LIII.691.2017, LVI.716.2017, LVII.730.2017, LVIII.750.2017 i LIX.804.2017 oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta nr 18.2017, 123.2017, 124.2017, 161.2017, 170.2017, 172.2017, 178.2017, 179.2017, 192.2017, 220.2017, 221.2017, 225.2017, 312.2017, 318.2017, 326.2017, 366.2017, 367.2017, 368.2017, 375.2017, 405.2017, 406.2017, 407.2017, 408.2017, 440.2017, 452.2017, 453.2017, 454.2017, 455.2017, 458.2017, 459.2017, 460.2017, 461.2017, 501.2017, 514.2017, 515.2017, 516.2017, 523.2017, 556.2017, 561.2017, 562.2017, 563.2017, 583.2017, 608.2017, 668.2017, 669.2017, 670.2017, 687.2017, 688.2017, 717.2017, 718.2017, 729.2017, 755.2017, 756.2017, 757.2017, 803.2017, 804.2017, 805.2017, 813.2017, 821.2017, 824.2017, 839.2017, 850.2017, 888.2017, 907.2017, 908.2017, 909.2017, 955.2017, 974.2017, 984.2017, 993.2017, 1000.2017, 1001.2017, 1023.2017, 1040.2017, 1041.2017, 1042.2017, 1043.2017, 1054.2017, 1085.2017, 1118.2017, 1119.2017, 1120.2017, 1200.2017, 1201.2017, 1209.2017, 1210.2017, 1231.2017, 1236.2017, 1253.2017, 1256.2017, 1257.2017, 1258.2017, 1303.2017, 1359.2017, 1360.2017, 1361.2017, 1362.2017, 1363.2017, 1382.2017, 1385.2017, 1418.2017, 1419.2017, 1433.2017, 1434.2017, 1472.2017, 1474.2017, 1516.2017, 1517.2017, 1520.2017, 1521.2017, 1522.2017, 1553.2017, 1556.2017, 1557.2017, 1558.2017, 1559.2017 i 1612.2017.
załącznik do zarządzenia nr 1615.2017 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 8 grudnia 2017 r. WYDATKI - GMINA - WŁASNE 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0 75412 Ochotnicze straże pożarne 23 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia DB -5 000 4270 Zakup usług remontowych DB -5 000 4430 Różne opłaty i składki DB -500 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych DB 34 000 Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla ochotniczych straży pożarnych 34 000 75421 Zarządzanie kryzysowe -200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia DB -200 75495 Pozostała działalność -23 300 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego DB -9 100 4300 Zakup usług pozostałych DB -14 200 801 Oświata i wychowanie -649 730 80101 Szkoły podstawowe 674 573 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka WO 141 000 WO 528 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO 139 566 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO -864 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek WO -718 4270 Zakup usług remontowych WO -129 379 4300 Zakup usług pozostałych WO -228 4480 Podatek od nieruchomości WO -2 804 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 7 100 WO 7 100 80104 Przedszkola 233 500 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka WO 6 500 WO 227 000 80105 Przedszkola specjalne -51 000 WO -51 000 2
80110 Gimnazja 5 421 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka WO -103 000 WO 116 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO -3 167 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO -4 412 80132 Szkoły artystyczne -1 100 4300 Zakup usług pozostałych WO -1 100 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -106 449 4300 Zakup usług pozostałych WO -106 449 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne -63 032 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO -36 778 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO -28 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO -15 927 4120 Składki na Fundusz Pracy WO -10 299 80149 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka 41 000 WO 41 000 19 347 WO 54 000 WO 1 200 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO -20 051 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO -4 578 4120 Składki na Fundusz Pracy WO -1 224 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO -10 000 80195 Pozostała działalność -1 409 090 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń WO -500 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO -456 4120 Składki na Fundusz Pracy WO -6 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO 10 500 4300 Zakup usług pozostałych WO -1 408 628 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych WO -10 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza -52 530 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka -10 000 WO -10 000 3
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 0 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka WO 5 236 WO 8 976 3240 Stypendia dla uczniów WO -14 212 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli -13 553 4300 Zakup usług pozostałych WO -13 553 85495 Pozostała działalność -28 977 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO -766 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO -129 4120 Składki na Fundusz Pracy WO -272 4300 Zakup usług pozostałych WO -27 810 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia DG 4 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych DG -4 000 Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Komunalnego Zakładu Gospodarczego 3 600 Zakup koparko-ładowarki w Komunalnym Zakładzie Gospodarczym 12 000 Zakup używanego samochodu typu pick-up van w Komunalnym Zakładzie Gospodarczym -13 600 Zakup 2. sprężarek w Komunalnym Zakładzie Gospodarczym -6 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 000 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury SK 1 000 92195 Pozostała działalność -1 000 4300 Zakup usług pozostałych SK -1 000 WYDATKI - POWIAT - WŁASNE 801 Oświata i wychowanie 649 730 80102 Szkoły podstawowe specjalne -1 945 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO -831 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne WO -239 4120 Składki na Fundusz Pracy WO -34 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO -438 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO -376 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych WO -27 80120 Licea ogólnokształcące 601 584 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka WO 122 000 WO 412 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO 100 000 4
4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO -17 894 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek WO -2 400 4300 Zakup usług pozostałych WO -12 122 80130 Szkoły zawodowe 81 394 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka WO 180 000 WO 130 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO -169 677 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO -15 848 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek WO -3 901 4260 Zakup energii WO -32 904 4270 Zakup usług remontowych WO -2 500 4300 Zakup usług pozostałych WO -2 876 4480 Podatek od nieruchomości WO -900 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka -31 303 WO 3 800 WO -30 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne WO -5 103 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 52 530 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne -20 390 WO -18 240 4270 Zakup usług remontowych WO -2 800 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych WO 650 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 4 420 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników WO 9 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WO -5 080 85410 Internaty i bursy szkolne 68 500 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka WO 5 500 WO 63 000 Razem 0 5
U Z A S A D N I E N I E 1. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na zadania własne gminy: 1) w dziale 854 w kwocie 14.212,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, z tego zwiększa się środki na: pomoc materialną dla uczniów szkół publicznych i niepublicznych 14.212 zł (rozdz. 85415,, WO); 2) w dziale 921 w kwocie 1.000,-zł, dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu kultury, z tego zwiększa się środki na: dofinansowanie organizacji koncertu świątecznego przez Zielonogórski Ośrodek Kultury 1.000 zł (rozdz.92109, 2480 SK). 2. Przeniesienia środków w planie wydatków bieżących na zadania własne gminy i powiatu w dziale 801 w kwocie 2.219.666,-zł oraz w dziale 854 w kwocie 78.650,-zł (WO), dokonuje się w związku ze zmianą przeznaczenia części wydatków zaplanowanych na realizację zadań z zakresu i edukacji, z tego zwiększa się środki na: dotacje dla szkół publicznych i niepublicznych 2.038.100,-zł; wynagrodzenia i pochodne 249.066,-zł; pozostałe wydatki bieżące 11.150,-zł. 3. Przeniesienia środków w dziale 754 z planu wydatków bieżących gminy z rozdz.75412 4210, 4270,4430, rozdz.75421 4210 i rozdz.75495 2360,4300 do planu wydatków majątkowych gminy do rozdz.75412 6060 w kwocie 34.000,-zł (DB), dokonuje się w związku z potrzebą dofinansowania zakupu inwestycyjnego pn. Dofinansowanie zakupu agregatu prądotwórczego dla ochotniczych straży pożarnych. 4. Przeniesienia środków w dziale 900 rozdz.90004 z planu wydatków majątkowych gminy z 6060 (z zakupów inwestycyjnych: Zakup używanego samochodu typu pick-up van w Komunalnym Zakładzie Gospodarczym 13.600 zł, Zakup 2. sprężarek w Komunalnym Zakładzie Gospodarczym 6.000 zł zadanie skreśla się w planie wydatków) do planu wydatków bieżących gminy do 4210 i do planu wydatków majątkowych gminy do 6060 w kwocie 19.600,-zł (DG), dokonuje się w związku z koniecznością dofinansowania zakupów inwestycyjnych: Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Komunalnego Zakładu Gospodarczego (3.600 zł), Zakup koparko-ładowarki w Komunalnym Zakładzie Gospodarczym (12.000 zł) oraz ustalenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej dla zakupu sprężarek w KZG. 6