Uchwała Budżetowa Nr XXIV/136/12 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 20 grudnia 2012 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 211, art.212, art.214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Gminy, uchwala co następuje: Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 11.310.680,10 zł, w tym: 1) dochody bieżące: 10.539.184,10 zł; 1. 2) dochody majątkowe: 771.496,00 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w łącznej kwocie 11.578.528,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2.1 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 9.208.256,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące jednostki budżetowej w kwocie łącznej - 6.954.032,00 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.716.784,00 zł; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 2.237.248,00 zł; 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące 336.80 zł; 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.663.624,00 zł 4) wydatki na obsługę długu publicznego 231.000 zł; 5) wydatki na programy e środków Unii Europejskiej 22.80 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2.370.272,00 w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 2.370.272,00 zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 1.086.272,00 zł. 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 267.847,90 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 1.340.00 zł, w tym: a) z wolnych środków 600.00 b) z nadwyżki budżetowej 270.00 c) z zaciągniętych kredytów i pożyczek 470.00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie 1.072.152,10 zł, w tym: a) na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.072.152,10 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów (pożyczek) w tym: a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 267.847,90 zł Id: 3D0AB99D-4DD8-424A-A21E-118F20AD709D. Podpisany Strona 1
b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów 202.152,10 zł. c) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 300.00 zł. d) ustala sie limit zobowiązań na wyprzedzające finansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 470.00 4. 1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 108.00 zł. 2. Ustala się rezerwy celowe budżetu w kwocie 22.00 zł; w tym: a) na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 22.00 zł. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 5. 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4.1; 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 29.00 zł oraz wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 29.00 zł. 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5. dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 5.000, 00 zł. 6. 1. 6 1.Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2013 w kwocie ogółem 336.80 zł, w tym: - dotacje podmiotowe w wys. 305.80 zł; - dotacje celowe na realizację zadań własnych gminy przez inne podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych w wys. 31.000, 00 zł: 2. Zestawienie planowanych dotacji zawiera załącznik nr 6. 1. Upoważnia się Wójta Gminy: 7. 1) do dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków na wydatki majątkowe, z wyłączeniem wydatków między działami, 2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach tego samego rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych. 3) do zaciągania w roku 2013 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wys. 300.00 zł. 4) do zaciągania w roku 2013 kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu. 5) do zaciągania w roku 2013 kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Id: 3D0AB99D-4DD8-424A-A21E-118F20AD709D. Podpisany Strona 2
6) do zaciągania w roku 2013 kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań pochodzących z Unii Europejskiej. 7) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu; Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2013 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Przewodnicząca Rady Gminy w Bojadłach Elżbieta Szwajkowska Id: 3D0AB99D-4DD8-424A-A21E-118F20AD709D. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 1 Uchwały Budżetowej Nr Nr XXIV/136/12 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 20 grudnia 2012 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 432 402,10 4 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 429 402,10 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 429 402,10 01095 Pozostała działalność 3 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię 400 210 00 elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody 210 00 0830 Wpływy z usług 200 00 0920 Pozostałe odsetki 10 00 600 Transport i łączność 17 481,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 17 481,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 17 481,00 terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 91 50 5 Strona 1 z 7 Id: 3D0AB99D-4DD8-424A-A21E-118F20AD709D. Podpisany Strona 4
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 91 50 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 82 00 0920 Pozostałe odsetki 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 00 710 Działalność usługowa 8 00 71035 Cmentarze 8 00 0830 Wpływy z usług 8 00 750 Administracja publiczna 58 76 3 36 75011 Urzędy wojewódzkie 47 40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 47 40 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 36 3 36 Środki na dofinansowanie własnych zadań 2707 bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 3 36 pozyskane z innych źródeł Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 58 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 58 kontroli i ochrony prawa Strona 2 z 7 Id: 3D0AB99D-4DD8-424A-A21E-118F20AD709D. Podpisany Strona 5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 58 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 80 75212 Pozostałe wydatki obronne 80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 80 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z 2 709 766,00 ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 863 00 innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 613 00 0320 Podatek rolny 88 00 0330 Podatek leśny 161 00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 1 00 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75616 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 822 50 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 447 00 0320 Podatek rolny 296 00 0330 Podatek leśny 2 00 0340 Podatek od środków transportowych 20 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 14 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 3 50 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 26 00 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 14 00 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 75618 jednostek samorządu terytorialnego na 39 00 podstawie ustaw Strona 3 z 7 Id: 3D0AB99D-4DD8-424A-A21E-118F20AD709D. Podpisany Strona 6
0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 29 00 alkoholu Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód 75621 985 266,00 budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 978 266,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 7 00 758 Różne rozliczenia 4 192 995,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 75801 2 598 014,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 598 014,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 590 981,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 590 981,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 4 00 0920 Pozostałe odsetki 4 00 801 Oświata i wychowanie 115 40 80104 Przedszkola 74 90 0690 Wpływy z różnych opłat 29 80 0830 Wpływy z usług 45 10 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 40 50 0830 Wpływy z usług 40 50 852 Pomoc społeczna 1 333 70 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 1 084 00 społecznego Strona 4 z 7 Id: 3D0AB99D-4DD8-424A-A21E-118F20AD709D. Podpisany Strona 7
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 082 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 00 zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 9 70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 3 60 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 6 10 (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 135 00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 135 00 (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe 53 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 53 00 (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 39 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 39 00 (związków gmin) 85295 Pozostała działalność 13 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin 13 00 (związków gmin) Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 22 80 społecznej 22 80 85395 Pozostała działalność 22 80 Strona 5 z 7 Id: 3D0AB99D-4DD8-424A-A21E-118F20AD709D. Podpisany Strona 8
22 80 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 19 38 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3 42 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 345 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 340 00 0830 Wpływy z usług 340 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 90019 środków z opłat i kar za korzystanie ze 5 00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 bieżące razem: 10 539 184,10 26 16 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 741 496,00 741 496,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 741 496,00 741 496,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6297 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 741 496,00 pozyskane z innych źródeł 700 Gospodarka mieszkaniowa 30 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 30 00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 30 00 Strona 6 z 7 Id: 3D0AB99D-4DD8-424A-A21E-118F20AD709D. Podpisany Strona 9
majątkowe razem: 771 496,00 741 496,00 Ogółem: 11 310 680,10 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 767 656,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 7 z 7 Id: 3D0AB99D-4DD8-424A-A21E-118F20AD709D. Podpisany Strona 10
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXIV/136/12 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 20 grudnia 2012 r. Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 225 68 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 218 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 4260 Zakup energii 36 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 50 4430 Różne opłaty i składki 2 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 154 00 01030 Izby rolnicze 7 68 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 68 600 Transport i łączność 68 331,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 17 481,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17 481,00 60016 Drogi publiczne gminne 47 65 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 60095 Pozostała działalność 3 20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 20 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 520 072,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 520 072,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 00 4260 Zakup energii 2 80 4270 Zakup usług remontowych 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 33 00 4430 Różne opłaty i składki 1 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 436 272,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 710 Działalność usługowa 9 80 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 71035 Cmentarze 6 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 4260 Zakup energii 1 20 BeSTia Strona 1 z 8 Id: 3D0AB99D-4DD8-424A-A21E-118F20AD709D. Podpisany Strona 11
4300 Zakup usług pozostałych 5 00 750 Administracja publiczna 1 678 66 75011 Urzędy wojewódzkie 47 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 55 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 77 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 65 4300 Zakup usług pozostałych 1 56 4410 Podróże służbowe krajowe 38 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 10 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 48 50 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 45 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 538 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 885 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 34 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 164 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 00 4260 Zakup energii 16 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 4300 Zakup usług pozostałych 70 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 40 5 00 4410 Podróże służbowe krajowe 25 00 4430 Różne opłaty i składki 9 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 40 4480 Podatek od nieruchomości 150 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 30 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 75095 Pozostała działalność 34 26 2720 2900 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 10 00 15 76 BeSTia Strona 2 z 8 Id: 3D0AB99D-4DD8-424A-A21E-118F20AD709D. Podpisany Strona 12
4300 Zakup usług pozostałych 3 50 751 4430 Różne opłaty i składki 5 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 58 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 58 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00 752 Obrona narodowa 80 75212 Pozostałe wydatki obronne 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 64 10 75403 Jednostki terenowe Policji 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 58 10 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 4260 Zakup energii 13 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 4430 Różne opłaty i składki 2 80 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 757 Obsługa długu publicznego 231 00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 231 00 231 00 758 Różne rozliczenia 108 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 108 00 4810 Rezerwy 108 00 801 Oświata i wychowanie 3 886 414,00 80101 Szkoły podstawowe 1 861 734,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 93 354,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 167 755,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 91 804,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 228 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 10 4260 Zakup energii 20 20 BeSTia Strona 3 z 8 Id: 3D0AB99D-4DD8-424A-A21E-118F20AD709D. Podpisany Strona 13
4270 Zakup usług remontowych 2 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 90 4300 Zakup usług pozostałych 23 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 36 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 72 3 20 4410 Podróże służbowe krajowe 2 50 4430 Różne opłaty i składki 4 80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 94 345,00 4480 Podatek od nieruchomości 196,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 50 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 69 914,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 189,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 528,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 195,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 194,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 318,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 99 80104 Przedszkola 796 692,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 303,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 293 59 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 188,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 848,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 145,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 00 4220 Zakup środków żywności 45 081,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 00 4260 Zakup energii 12 55 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 4300 Zakup usług pozostałych 23 00 4330 4370 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 252 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 86 4430 Różne opłaty i składki 2 46 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 467,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 30 80110 Gimnazja 947 244,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 49 164,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 616 10 BeSTia Strona 4 z 8 Id: 3D0AB99D-4DD8-424A-A21E-118F20AD709D. Podpisany Strona 14
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 31 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 00 4260 Zakup energii 8 20 4270 Zakup usług remontowych 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 4300 Zakup usług pozostałych 10 60 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 35 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 4430 Różne opłaty i składki 1 95 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 17 80113 Dowożenie uczniów do szkół 92 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 80 00 4430 Różne opłaty i składki 2 80 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 02 4300 Zakup usług pozostałych 3 50 4410 Podróże służbowe krajowe 4 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 70 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 100 51 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 156,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 804,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 272,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 793,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 117,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 18 4220 Zakup środków żywności 40 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 80195 Pozostała działalność 30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 851 Ochrona zdrowia 30 00 85153 Zwalczanie narkomanii 4 32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 24 68 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 78 BeSTia Strona 5 z 8 Id: 3D0AB99D-4DD8-424A-A21E-118F20AD709D. Podpisany Strona 15
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 60 85195 Pozostała działalność 1 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 00 852 Pomoc społeczna 1 761 68 85202 Domy pomocy społecznej 102 40 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 102 40 85206 Wspieranie rodziny 5 00 85212 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 092 28 3110 Świadczenia społeczne 1 030 55 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27418,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 198 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24634,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 574,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 263 4300 Zakup usług pozostałych 250 4410 Podróże służbowe krajowe 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1094,00 85213 85214 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 60 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 12 10 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 10 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 247 20 3110 Świadczenia społeczne 247 20 85215 Dodatki mieszkaniowe 400 3110 Świadczenia społeczne 400 85216 Zasiłki stałe 8468 3110 Świadczenia społeczne 8468 85219 Ośrodki pomocy społecznej 18902 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12700 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1082 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2300 4120 Składki na Fundusz Pracy 320 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 4300 Zakup usług pozostałych 900 4410 Podróże służbowe krajowe 250 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 390 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 360 85295 Pozostała działalność 2500 3110 Świadczenia społeczne 2500 BeSTia Strona 6 z 8 Id: 3D0AB99D-4DD8-424A-A21E-118F20AD709D. Podpisany Strona 16
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 22 80 85395 Pozostała działalność 22 80 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19 38 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 42 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 265 011,00 85401 Świetlice szkolne 243 716,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 547,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 165 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 58 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 973,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 724,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 675,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 515,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 702,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 20 00 3240 Stypendia dla uczniów 20 00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 295,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 362,00 4410 Podróże służbowe krajowe 233,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 70 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 700 80 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 236 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 78 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 4260 Zakup energii 80 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 20 4300 Zakup usług pozostałych 25 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 50 4430 Różne opłaty i składki 13 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 30 90002 Gospodarka odpadami 171 00 4300 Zakup usług pozostałych 11 00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 60 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 00 4430 Różne opłaty i składki 2 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 190 00 4260 Zakup energii 150 00 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 BeSTia Strona 7 z 8 Id: 3D0AB99D-4DD8-424A-A21E-118F20AD709D. Podpisany Strona 17
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 90095 Pozostała działalność 96 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 30 4300 Zakup usług pozostałych 1 50 4410 Podróże służbowe krajowe 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 579 80 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 427 00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 169 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 170 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 00 92116 Biblioteki 136 80 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 136 80 92195 Pozostała działalność 16 00 3240 Stypendia dla uczniów 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 926 Kultura fizyczna 425 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 425 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 4260 Zakup energii 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 Razem: 11 578 528,00 BeSTia Strona 8 z 8 Id: 3D0AB99D-4DD8-424A-A21E-118F20AD709D. Podpisany Strona 18
Załącznik nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr XXIV/136/12 Rady Gminy w Bojadłach z dnia 20 grudnia 2012 r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 225 68 71 68 71 68 4 50 67 18 1 154 00 1 154 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 218 00 64 00 64 00 4 50 59 50 1 154 00 1 154 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 50 50 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4260 Zakup energii 36 00 36 00 36 00 36 00 4270 Zakup usług remontowych 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 50 1 50 1 50 1 50 4430 Różne opłaty i składki 2 00 2 00 2 00 2 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 154 00 1 154 00 1 154 00 01030 Izby rolnicze 7 68 7 68 7 68 7 68 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 68 7 68 7 68 7 68 600 Transport i łączność 68 331,00 68 331,00 50 85 4 85 46 00 17 481,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 17 481,00 17 481,00 17 481,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17 481,00 17 481,00 17 481,00 60016 Drogi publiczne gminne 47 65 47 65 47 65 2 65 45 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 15 15 15 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 50 2 50 2 50 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 30 00 30 00 30 00 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 60095 Pozostała działalność 3 20 3 20 3 20 2 20 1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 20 2 20 2 20 2 20 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 520 072,00 53 80 53 80 53 80 466 272,00 466 272,00 436 272,00 Strona 1 z 13 Id: 3D0AB99D-4DD8-424A-A21E-118F20AD709D. Podpisany Strona 19
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 520 072,00 53 80 53 80 53 80 466 272,00 466 272,00 436 272,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 00 9 00 9 00 9 00 4260 Zakup energii 2 80 2 80 2 80 2 80 4270 Zakup usług remontowych 8 00 8 00 8 00 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 33 00 33 00 33 00 33 00 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 436 272,00 436 272,00 436 272,00 436 272,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 30 00 30 00 710 Działalność usługowa 9 80 9 80 9 80 9 80 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 71035 Cmentarze 6 80 6 80 6 80 6 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 60 60 60 4260 Zakup energii 1 20 1 20 1 20 1 20 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 750 Administracja publiczna 1 678 66 1 678 66 1 623 66 1 224 91 398 75 10 00 45 00 75011 Urzędy wojewódzkie 47 40 47 40 47 40 42 71 4 69 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 55 33 55 33 55 33 55 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 77 2 77 2 77 2 77 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 50 5 50 5 50 5 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 89 89 89 89 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 65 1 65 1 65 1 65 4300 Zakup usług pozostałych 1 56 1 56 1 56 1 56 4410 Podróże służbowe krajowe 38 38 38 38 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 10 1 10 1 10 1 10 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 48 50 48 50 3 50 3 50 45 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 45 00 45 00 45 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 50 1 50 1 50 1 50 Strona 2 z 13 Id: 3D0AB99D-4DD8-424A-A21E-118F20AD709D. Podpisany Strona 20
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 538 20 1 538 20 1 538 20 1 181 90 356 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 885 00 885 00 885 00 885 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75 00 75 00 75 00 75 00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 34 00 34 00 34 00 34 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 164 00 164 00 164 00 164 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 40 22 40 22 40 22 40 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 50 1 50 1 50 1 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 00 40 00 40 00 40 00 4260 Zakup energii 16 00 16 00 16 00 16 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 70 00 70 00 70 00 70 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 00 4 00 4 00 4 00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 40 3 40 3 40 3 40 5 00 5 00 5 00 5 00 4410 Podróże służbowe krajowe 25 00 25 00 25 00 25 00 4430 Różne opłaty i składki 9 00 9 00 9 00 9 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 40 23 40 23 40 23 40 4480 Podatek od nieruchomości 150 00 150 00 150 00 150 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 00 10 00 10 00 10 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 30 10 30 10 30 30 10 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 10 10 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 20 20 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 75095 Pozostała działalność 34 26 34 26 24 26 24 26 10 00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 10 00 10 00 10 00 Strona 3 z 13 Id: 3D0AB99D-4DD8-424A-A21E-118F20AD709D. Podpisany Strona 21
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 15 76 15 76 15 76 15 76 4300 Zakup usług pozostałych 3 50 3 50 3 50 3 50 4430 Różne opłaty i składki 5 00 5 00 5 00 5 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 58 58 58 58 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 58 kontroli i ochrony prawa 58 58 58 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 49 49 49 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 75,00 75,00 75,00 75,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15,00 15,00 15,00 15,00 752 Obrona narodowa 80 80 80 80 75212 Pozostałe wydatki obronne 80 80 80 80 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80 80 80 80 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 64 10 64 10 56 10 12 10 44 00 8 00 75403 Jednostki terenowe Policji 1 00 1 00 1 00 1 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 58 10 58 10 50 10 12 10 38 00 8 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 8 00 8 00 8 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 90 90 90 90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 20 11 20 11 20 11 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 00 15 00 15 00 15 00 4260 Zakup energii 13 00 13 00 13 00 13 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 00 4 00 4 00 4 00 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 4430 Różne opłaty i składki 2 80 2 80 2 80 2 80 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 Strona 4 z 13 Id: 3D0AB99D-4DD8-424A-A21E-118F20AD709D. Podpisany Strona 22
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 757 Obsługa długu publicznego 231 00 231 00 231 00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i 75702 231 00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 231 00 231 00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 231 00 231 00 231 00 758 Różne rozliczenia 108 00 108 00 108 00 108 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 108 00 108 00 108 00 108 00 4810 Rezerwy 108 00 108 00 108 00 108 00 801 Oświata i wychowanie 3 886 414,00 3 886 414,00 3 723 248,00 2 825 761,00 897 487,00 163 166,00 80101 Szkoły podstawowe 1 861 734,00 1 861 734,00 1 768 38 1 521 059,00 247 321,00 93 354,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 93 354,00 93 354,00 93 354,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 167 755,00 1 167 755,00 1 167 755,00 1 167 755,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 91 804,00 91 804,00 91 804,00 91 804,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 228 00 228 00 228 00 228 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 00 31 00 31 00 31 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 50 2 50 2 50 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90 00 90 00 90 00 90 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 10 4 10 4 10 4 10 4260 Zakup energii 20 20 20 20 20 20 20 20 4270 Zakup usług remontowych 2 50 2 50 2 50 2 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 90 90 90 90 4300 Zakup usług pozostałych 23 00 23 00 23 00 23 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 36 36 36 36 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 72 72 72 72 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 20 3 20 3 20 3 20 4410 Podróże służbowe krajowe 2 50 2 50 2 50 2 50 4430 Różne opłaty i składki 4 80 4 80 4 80 4 80 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 94 345,00 94 345,00 94 345,00 94 345,00 4480 Podatek od nieruchomości 196,00 196,00 196,00 196,00 Strona 5 z 13 Id: 3D0AB99D-4DD8-424A-A21E-118F20AD709D. Podpisany Strona 23
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 50 50 50 50 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 69 914,00 69 914,00 65 725,00 60 235,00 5 49 4 189,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 189,00 4 189,00 4 189,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 48 528,00 48 528,00 48 528,00 48 528,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 195,00 1 195,00 1 195,00 1 195,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 194,00 9 194,00 9 194,00 9 194,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 318,00 1 318,00 1 318,00 1 318,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 30 30 30 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 20 20 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 99 2 99 2 99 2 99 80104 Przedszkola 796 692,00 796 692,00 780 389,00 389 271,00 391 118,00 16 303,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 16 303,00 16 303,00 16 303,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 293 59 293 59 293 59 293 59 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 188,00 26 188,00 26 188,00 26 188,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 848,00 56 848,00 56 848,00 56 848,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 145,00 8 145,00 8 145,00 8 145,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 50 4 50 4 50 4 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 00 25 00 25 00 25 00 4220 Zakup środków żywności 45 081,00 45 081,00 45 081,00 45 081,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 00 3 00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 12 55 12 55 12 55 12 55 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 23 00 23 00 23 00 23 00 4330 4370 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 252 00 252 00 252 00 252 00 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 86 86 86 86 Strona 6 z 13 Id: 3D0AB99D-4DD8-424A-A21E-118F20AD709D. Podpisany Strona 24
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4430 Różne opłaty i składki 2 46 2 46 2 46 2 46 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 467,00 25 467,00 25 467,00 25 467,00 30 30 30 30 80110 Gimnazja 947 244,00 947 244,00 898 08 800 41 97 67 49 164,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 49 164,00 49 164,00 49 164,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 616 10 616 10 616 10 616 10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 56 31 56 31 56 31 56 31 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 110 00 110 00 110 00 110 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 00 16 00 16 00 16 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 00 25 00 25 00 25 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 00 4 00 4 00 4 00 4260 Zakup energii 8 20 8 20 8 20 8 20 4270 Zakup usług remontowych 2 00 2 00 2 00 2 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 40 40 40 40 4300 Zakup usług pozostałych 10 60 10 60 10 60 10 60 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 35 35 35 35 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4430 Różne opłaty i składki 1 95 1 95 1 95 1 95 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 17 42 17 42 17 42 17 80113 Dowożenie uczniów do szkół 92 80 92 80 92 80 92 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 80 00 80 00 80 00 80 00 4430 Różne opłaty i składki 2 80 2 80 2 80 2 80 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 17 22 17 22 17 22 17 22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 02 2 02 2 02 2 02 4300 Zakup usług pozostałych 3 50 3 50 3 50 3 50 Strona 7 z 13 Id: 3D0AB99D-4DD8-424A-A21E-118F20AD709D. Podpisany Strona 25
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 4410 Podróże służbowe krajowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 70 7 70 7 70 7 70 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 100 51 100 51 100 354,00 54 486,00 45 868,00 156,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 156,00 156,00 156,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 804,00 40 804,00 40 804,00 40 804,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 272,00 4 272,00 4 272,00 4 272,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 793,00 7 793,00 7 793,00 7 793,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 117,00 1 117,00 1 117,00 1 117,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 50 50 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 18 3 18 3 18 3 18 4220 Zakup środków żywności 40 50 40 50 40 50 40 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 2 188,00 2 188,00 2 188,00 80195 Pozostała działalność 30 30 30 30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 30 30 30 851 Ochrona zdrowia 30 00 30 00 29 00 21 88 7 12 1 00 85153 Zwalczanie narkomanii 4 32 4 32 4 32 4 32 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 32 32 32 4300 Zakup usług pozostałych 4 00 4 00 4 00 4 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 24 68 24 68 24 68 21 88 2 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 00 2 00 2 00 2 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 10 10 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 19 78 19 78 19 78 19 78 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 20 1 20 1 20 1 20 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 60 60 60 60 85195 Pozostała działalność 1 00 1 00 1 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 00 1 00 1 00 852 Pomoc społeczna 1 761 68 1 761 68 370 25 224 626,00 145 624,00 1 391 43 Strona 8 z 13 Id: 3D0AB99D-4DD8-424A-A21E-118F20AD709D. Podpisany Strona 26
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 13 14 15 16 17 18 85202 Domy pomocy społecznej 102 40 102 40 102 40 102 40 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 102 40 102 40 102 40 102 40 85206 Wspieranie rodziny 5 00 5 00 5 00 5 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 1 092 28 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 092 28 61 73 54 606,00 7 124,00 1 030 55 3110 Świadczenia społeczne 1 030 55 1 030 55 1 030 55 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 418,00 27 418,00 27 418,00 27 418,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 98 1 98 1 98 1 98 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24 634,00 24 634,00 24 634,00 24 634,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 574,00 574,00 574,00 574,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 63 2 63 2 63 2 63 4300 Zakup usług pozostałych 2 50 2 50 2 50 2 50 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 094,00 1 094,00 1 094,00 1 094,00 60 60 60 60 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 12 10 12 10 12 10 12 10 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 10 12 10 12 10 12 10 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 85214 247 20 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 247 20 247 20 3110 Świadczenia społeczne 247 20 247 20 247 20 85215 Dodatki mieszkaniowe 4 00 4 00 4 00 3110 Świadczenia społeczne 4 00 4 00 4 00 85216 Zasiłki stałe 84 68 84 68 84 68 3110 Świadczenia społeczne 84 68 84 68 84 68 85219 Ośrodki pomocy społecznej 189 02 189 02 189 02 165 02 24 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 127 00 127 00 127 00 127 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 82 10 82 10 82 10 82 Strona 9 z 13 Id: 3D0AB99D-4DD8-424A-A21E-118F20AD709D. Podpisany Strona 27