UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r., poz., 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art 258 ust. 1, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Rudniki uchwala: 1. Dochody budżetowe w łącznej wysokości 27.926.784 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 23.684.284 zł 2) dochody majątkowe w wysokości 4.242.500 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. budżetowe w łącznej wysokości 28.619.784 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 22.750.784 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 2) wydatki majątkowe w wysokości 5.869.000 zł zgodnie z załącznikami Nr 2 i 6. 3. Deficyt budżetu w wysokości 693.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 693.000 zł. 1. Przychody budżetu w łącznej kwocie 1.400.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 a. 2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie 707.000 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 b. 4. 5. 1. Utworzyć rezerwę ogólną na wydatki bieżące w wysokości 280.000 zł. 2. Utworzyć rezerwę celową na wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł na (zadania z zakresu zarządzania kryzysowego). 6. Roczne limity dla zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł. 7. 1. Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.000 zł, przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 20.000 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie 110.000 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2. Id: 48B2B642-1A8F-4AD0-9F53-FE36D147D798. Podpisany Strona 1

2. Ustala się środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 800 000 zł na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami. 8. budżetu obejmujące planowane kwoty dotacji do udzielenia z budżetu gminy w 2015 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 7. 9. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 4. 10. 1. Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5 a. 2. związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - zgodnie z załącznikiem nr 5 b. 11. Kwotę łączną poręczeń i gwarancji do wysokości 300 000 zł. Upoważnienia dla Wójta Gminy Rudniki do: 12. 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 3.000.000 zł, 2) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków (z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami), 3) przekazywania swoich uprawnień kierownikom jednostek budżetowych w zakresie dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian wydatków majątkowych oraz zmian powodujących zwiększenie planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodnych, 4) udzielenia w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300.000 zł, 5) udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 300.000 zł, 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki. Id: 48B2B642-1A8F-4AD0-9F53-FE36D147D798. Podpisany Strona 2

14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Edward Gładysz Id: 48B2B642-1A8F-4AD0-9F53-FE36D147D798. Podpisany Strona 3

Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 grudnia 2014 r w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 51 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 51 00 0690 Wpływy z różnych opłat 30 00 0920 Pozostałe odsetki 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20 00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 818 00 40002 Dostarczanie wody 818 00 0690 Wpływy z różnych opłat 135 00 0830 Wpływy z usług 670 00 0920 Pozostałe odsetki 12 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 600 Transport i łączność 24 00 60016 Drogi publiczne gminne 24 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 24 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 234 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 234 00 Id: 48B2B642-1A8F-4AD0-9F53-FE36D147D798. Podpisany Strona 4

0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 35 00 0690 Wpływy z różnych opłat 3 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 190 00 0920 Pozostałe odsetki 5 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 750 Administracja publiczna 127 084,00 23 00 75011 Urzędy wojewódzkie 54 084,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 53 664,00 42 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 00 75095 Pozostała działalność 23 00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 23 00 23 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 467,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 1 467,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 467,00 Id: 48B2B642-1A8F-4AD0-9F53-FE36D147D798. Podpisany Strona 5

752 Obrona narodowa 80 756 75212 Pozostałe wydatki obronne 80 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 75615 75616 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 80 6 902 809,00 8 00 8 00 1 378 00 0310 Podatek od nieruchomości 1 310 00 0320 Podatek rolny 12 00 0330 Podatek leśny 5 00 0340 Podatek od środków transportowych 35 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 15 00 1 638 00 0310 Podatek od nieruchomości 720 00 0320 Podatek rolny 610 00 0330 Podatek leśny 14 00 0340 Podatek od środków transportowych 186 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 15 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 80 00 0690 Wpływy z różnych opłat 7 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 00 Id: 48B2B642-1A8F-4AD0-9F53-FE36D147D798. Podpisany Strona 6

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 20 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 858 809,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 3 845 809,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 13 00 758 Różne rozliczenia 11 628 024,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 207 09 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 207 09 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 170 208,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 170 208,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 209 899,00 0920 Pozostałe odsetki 209 899,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 40 827,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 40 827,00 801 Oświata i wychowanie 83 00 80101 Szkoły podstawowe 4 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 00 Id: 48B2B642-1A8F-4AD0-9F53-FE36D147D798. Podpisany Strona 7

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 39 00 0830 Wpływy z usług 39 00 80104 Przedszkola 25 00 0830 Wpływy z usług 25 00 80110 Gimnazja 15 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 00 851 Ochrona zdrowia 130 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 130 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 130 00 852 Pomoc społeczna 2 260 10 85212 85213 2010 2360 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 1 982 00 1 964 00 18 00 12 00 Id: 48B2B642-1A8F-4AD0-9F53-FE36D147D798. Podpisany Strona 8

2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 00 8 00 85214 2030 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 64 00 64 00 85216 Zasiłki stałe 53 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 53 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 90 00 85228 0690 Wpływy z różnych opłat 1 00 0920 Pozostałe odsetki 1 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 88 00 25 10 0830 Wpływy z usług 4 00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 20 00 1 10 85295 Pozostała działalność 34 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 34 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 00 Id: 48B2B642-1A8F-4AD0-9F53-FE36D147D798. Podpisany Strona 9

85307 Dzienni opiekunowie 4 00 0830 Wpływy z usług 4 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 420 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 514 00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 0830 Wpływy z usług 500 00 0920 Pozostałe odsetki 8 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 90002 Gospodarka odpadami 804 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 800 00 0690 Wpływy z różnych opłat 2 00 0830 Wpływy z usług 1 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 102 00 0690 Wpływy z różnych opłat 17 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 35 00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych bieżące razem : 50 00 23 684 284,00 23 00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 366 00 1 366 00 Id: 48B2B642-1A8F-4AD0-9F53-FE36D147D798. Podpisany Strona 10

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 366 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 366 00 1 366 00 600 Transport i łączność 2 078 00 1 208 70 60016 Drogi publiczne gminne 2 078 00 6207 6330 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 1 208 70 1 208 70 869 30 700 Gospodarka mieszkaniowa 100 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 100 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 00 656 50 656 50 75412 Ochotnicze straże pożarne 656 50 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 656 50 656 50 926 Kultura fizyczna 42 00 42 00 Id: 48B2B642-1A8F-4AD0-9F53-FE36D147D798. Podpisany Strona 11

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 42 00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich majątkowe razem : 42 00 42 00 4 242 50 3 273 20 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: 27 926 784,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3 296 20 Id: 48B2B642-1A8F-4AD0-9F53-FE36D147D798. Podpisany Strona 12

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/13/2014 Rady Gminy Rudniki z dnia 30 grudnia 2014 r obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 409 00 39 00 39 00 39 00 370 00 370 00 170 00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 375 00 5 00 5 00 5 00 370 00 370 00 170 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 00 5 00 5 00 5 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00 200 00 200 00 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 170 00 170 00 170 00 170 00 01030 Izby rolnicze 14 00 14 00 14 00 14 00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 14 00 14 00 14 00 14 00 01095 Pozostała działalność 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 989 00 779 00 778 00 363 00 415 00 1 00 210 00 210 00 40002 Dostarczanie wody 939 00 779 00 778 00 363 00 415 00 1 00 160 00 160 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 281 00 281 00 281 00 281 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25 00 25 00 25 00 25 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 00 48 00 48 00 48 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 00 7 00 7 00 7 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 00 100 00 100 00 100 00 4260 Zakup energii 110 00 110 00 110 00 110 00 4270 Zakup usług remontowych 40 00 40 00 40 00 40 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 00 1 00 1 00 1 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4 00 4 00 4 00 4 00 Id: 48B2B642-1A8F-4AD0-9F53-FE36D147D798. Podpisany Strona 13

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 00 2 00 2 00 2 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 00 15 00 15 00 15 00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4430 Różne opłaty i składki 40 00 40 00 40 00 40 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 00 8 00 8 00 8 00 4480 Podatek od nieruchomości 30 00 30 00 30 00 30 00 4500 4610 4700 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 2 00 2 00 2 00 5 00 5 00 5 00 5 00 3 00 3 00 3 00 3 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 160 00 160 00 160 00 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 50 00 50 00 50 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 50 00 50 00 600 Transport i łączność 3 629 70 1 025 70 1 022 70 377 00 645 70 3 00 2 604 00 2 604 00 600 30 60014 Drogi publiczne powiatowe 400 00 400 00 400 00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 400 00 400 00 400 00 60016 Drogi publiczne gminne 2 654 70 955 70 952 70 377 00 575 70 3 00 1 699 00 1 699 00 600 30 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 00 3 00 3 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 300 00 300 00 300 00 300 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 00 20 00 20 00 20 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 00 47 00 47 00 47 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 00 8 00 8 00 8 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 270 00 270 00 270 00 270 00 4270 Zakup usług remontowych 160 00 160 00 160 00 160 00 Id: 48B2B642-1A8F-4AD0-9F53-FE36D147D798. Podpisany Strona 14

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 100 00 100 00 100 00 100 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 22 70 22 70 22 70 22 70 4440 4500 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 00 8 00 8 00 8 00 8 00 8 00 8 00 8 00 2 00 2 00 2 00 2 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 090 70 1 090 70 1 090 70 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 600 30 600 30 600 30 600 30 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 00 8 00 8 00 60017 Drogi wewnetrzne 555 00 50 00 50 00 50 00 505 00 505 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 30 00 30 00 30 00 4270 Zakup usług remontowych 20 00 20 00 20 00 20 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 505 00 505 00 505 00 60095 Pozostała działalność 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 630 Turystyka 50 00 50 00 50 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 50 00 50 00 50 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 50 00 50 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 875 00 655 00 654 00 144 00 510 00 1 00 220 00 220 00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 81 80 81 80 80 80 68 80 12 00 1 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 00 1 00 1 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 00 53 00 53 00 53 00 Id: 48B2B642-1A8F-4AD0-9F53-FE36D147D798. Podpisany Strona 15

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 00 5 00 5 00 5 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 10 8 10 8 10 8 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 70 2 70 2 70 2 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 2 00 2 00 2 00 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 00 4 00 4 00 4 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 773 20 553 20 553 20 75 20 478 00 220 00 220 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 54 70 54 70 54 70 54 70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 70 4 70 4 70 4 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 30 10 30 10 30 10 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 50 1 50 1 50 1 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 30 00 30 00 30 00 4260 Zakup energii 4 00 4 00 4 00 4 00 4270 Zakup usług remontowych 50 00 50 00 50 00 50 00 4300 Zakup usług pozostałych 100 00 100 00 100 00 100 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4480 Podatek od nieruchomości 280 00 280 00 280 00 280 00 4500 4590 4600 4610 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 2 00 Id: 48B2B642-1A8F-4AD0-9F53-FE36D147D798. Podpisany Strona 16

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 170 00 170 00 170 00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 50 00 50 00 70095 Pozostała działalność 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 710 Działalność usługowa 50 00 50 00 50 00 5 00 45 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50 00 50 00 50 00 5 00 45 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4300 Zakup usług pozostałych 45 00 45 00 45 00 45 00 750 Administracja publiczna 3 261 717,00 3 221 717,00 3 127 217,00 2 400 417,00 726 80 94 50 40 00 40 00 75011 Urzędy wojewódzkie 185 417,00 185 417,00 185 417,00 170 417,00 15 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 139 30 139 30 139 30 139 30 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 03 10 03 10 03 10 03 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 087,00 18 087,00 18 087,00 18 087,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 00 3 00 3 00 3 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 00 3 00 3 00 3 00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 112 00 112 00 22 00 22 00 90 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 90 00 90 00 90 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 00 7 00 7 00 7 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 5 00 5 00 5 00 5 00 Id: 48B2B642-1A8F-4AD0-9F53-FE36D147D798. Podpisany Strona 17

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 633 10 2 593 10 2 588 60 2 103 10 485 50 4 50 40 00 40 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 50 4 50 4 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 686 00 1 686 00 1 686 00 1 686 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 00 110 00 110 00 110 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 237 50 237 50 237 50 237 50 4120 Składki na Fundusz Pracy 39 60 39 60 39 60 39 60 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 35 00 35 00 35 00 35 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 00 30 00 30 00 30 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 136 00 136 00 136 00 136 00 4260 Zakup energii 28 00 28 00 28 00 28 00 4270 Zakup usług remontowych 30 00 30 00 30 00 30 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 80 30 80 30 80 30 80 30 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 20 00 20 00 20 00 20 00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 9 50 9 50 9 50 9 50 10 00 10 00 10 00 10 00 4410 Podróże służbowe krajowe 40 00 40 00 40 00 40 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 15 00 15 00 15 00 15 00 4430 Różne opłaty i składki 18 70 18 70 18 70 18 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 00 35 00 35 00 35 00 4480 Podatek od nieruchomości 1 00 1 00 1 00 1 00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 00 1 00 1 00 1 00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 5 00 5 00 5 00 5 00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 00 8 00 8 00 8 00 Id: 48B2B642-1A8F-4AD0-9F53-FE36D147D798. Podpisany Strona 18

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 10 00 10 00 10 00 10 00 6060 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 00 40 00 40 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50 00 50 00 50 00 50 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 30 00 30 00 30 00 4300 Zakup usług pozostałych 20 00 20 00 20 00 20 00 75095 Pozostała działalność 281 20 281 20 281 20 126 90 154 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 00 30 00 30 00 30 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 00 3 00 3 00 3 00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 50 00 50 00 50 00 50 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 40 6 40 6 40 6 40 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 50 2 50 2 50 2 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 00 35 00 35 00 35 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85 00 85 00 85 00 85 00 4260 Zakup energii 2 50 2 50 2 50 2 50 4300 Zakup usług pozostałych 23 00 23 00 23 00 23 00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 70 70 70 70 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 70 70 70 70 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 34 70 34 70 34 70 34 70 4440 4610 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 20 1 20 1 20 1 20 3 00 3 00 3 00 3 00 1 50 1 50 1 50 1 50 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 467,00 1 467,00 1 467,00 1 467,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 467,00 1 467,00 1 467,00 1 467,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 467,00 1 467,00 1 467,00 1 467,00 Id: 48B2B642-1A8F-4AD0-9F53-FE36D147D798. Podpisany Strona 19

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 752 Obrona narodowa 3 80 3 80 3 80 3 80 75212 Pozostałe wydatki obronne 3 80 3 80 3 80 3 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 80 1 80 1 80 1 80 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 137 50 317 50 316 50 94 00 222 50 1 00 820 00 820 00 400 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 1 115 50 295 50 294 50 94 00 200 50 1 00 820 00 820 00 400 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 00 1 00 1 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 00 7 00 7 00 7 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 00 1 00 1 00 1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 86 00 86 00 86 00 86 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 00 100 00 100 00 100 00 4260 Zakup energii 7 50 7 50 7 50 7 50 4270 Zakup usług remontowych 10 00 10 00 10 00 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 50 00 50 00 50 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 28 00 28 00 28 00 28 00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 20 00 20 00 20 00 6060 6067 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 400 00 400 00 400 00 400 00 400 00 400 00 400 00 75414 Obrona cywilna 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 75495 Pozostała działalność 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 Id: 48B2B642-1A8F-4AD0-9F53-FE36D147D798. Podpisany Strona 20

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 757 Obsługa długu publicznego 65 00 65 00 65 00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 65 00 65 00 65 00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 65 00 65 00 65 00 758 Różne rozliczenia 380 00 380 00 380 00 380 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 380 00 380 00 380 00 380 00 4810 Rezerwy 380 00 380 00 380 00 380 00 801 Oświata i wychowanie 10 599 20 9 359 20 8 986 00 7 236 00 1 750 00 13 90 359 30 1 240 00 1 240 00 80101 Szkoły podstawowe 4 666 80 4 626 80 4 425 20 3 705 40 719 80 201 60 40 00 40 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 201 60 201 60 201 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 816 50 2 816 50 2 816 50 2 816 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 234 10 234 10 234 10 234 10 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 556 70 556 70 556 70 556 70 4120 Składki na Fundusz Pracy 79 70 79 70 79 70 79 70 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 40 18 40 18 40 18 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 315 10 315 10 315 10 315 10 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 21 70 21 70 21 70 21 70 4260 Zakup energii 75 70 75 70 75 70 75 70 4270 Zakup usług remontowych 50 10 50 10 50 10 50 10 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 10 4 10 4 10 4 10 4300 Zakup usług pozostałych 47 30 47 30 47 30 47 30 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 20 7 20 7 20 7 20 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 6 10 6 10 6 10 6 10 4410 Podróże służbowe krajowe 17 40 17 40 17 40 17 40 4430 Różne opłaty i składki 15 40 15 40 15 40 15 40 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 159 70 159 70 159 70 159 70 Id: 48B2B642-1A8F-4AD0-9F53-FE36D147D798. Podpisany Strona 21

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 40 00 40 00 40 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 804 70 804 70 767 20 680 50 86 70 37 50 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37 50 37 50 37 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 525 60 525 60 525 60 525 60 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 40 37 40 37 40 37 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 102 80 102 80 102 80 102 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 70 14 70 14 70 14 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 20 26 20 26 20 26 20 4260 Zakup energii 3 20 3 20 3 20 3 20 4300 Zakup usług pozostałych 25 10 25 10 25 10 25 10 4410 Podróże służbowe krajowe 60 60 60 60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 60 31 60 31 60 31 60 80104 Przedszkola 1 647 50 447 50 428 50 357 00 71 50 19 00 1 200 00 1 200 00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 19 00 19 00 19 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 269 50 269 50 269 50 269 50 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 80 22 80 22 80 22 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 56 60 56 60 56 60 56 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 60 7 60 7 60 7 60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 50 50 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 00 25 00 25 00 25 00 4260 Zakup energii 7 50 7 50 7 50 7 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 14 70 14 70 14 70 14 70 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 00 1 00 1 00 1 00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 20 1 20 1 20 1 20 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 Id: 48B2B642-1A8F-4AD0-9F53-FE36D147D798. Podpisany Strona 22

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4430 Różne opłaty i składki 1 10 1 10 1 10 1 10 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 50 19 50 19 50 19 50 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 200 00 1 200 00 1 200 00 80110 Gimnazja 2 217 10 2 217 10 2 121 30 1 688 40 432 90 95 80 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 95 80 95 80 95 80 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 261 70 1 261 70 1 261 70 1 261 70 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 106 20 106 20 106 20 106 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 266 20 266 20 266 20 266 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 35 90 35 90 35 90 35 90 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 18 40 18 40 18 40 18 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 00 75 00 75 00 75 00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 40 1 40 1 40 1 40 4260 Zakup energii 133 00 133 00 133 00 133 00 4270 Zakup usług remontowych 55 00 55 00 55 00 55 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 10 1 10 1 10 1 10 4300 Zakup usług pozostałych 77 70 77 70 77 70 77 70 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 50 2 50 2 50 2 50 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 70 1 70 1 70 1 70 4410 Podróże służbowe krajowe 9 00 9 00 9 00 9 00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 20 20 20 20 4430 Różne opłaty i składki 8 20 8 20 8 20 8 20 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 68 10 68 10 68 10 68 10 80113 Dowożenie uczniów do szkół 326 20 326 20 320 80 95 40 225 40 5 40 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 40 5 40 5 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 10 72 10 72 10 72 10 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 40 6 40 6 40 6 40 Id: 48B2B642-1A8F-4AD0-9F53-FE36D147D798. Podpisany Strona 23

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 80 14 80 14 80 14 80 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 10 2 10 2 10 2 10 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 60 25 60 25 60 25 60 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 193 00 193 00 193 00 193 00 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 80 5 80 5 80 5 80 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 533 00 533 00 533 00 471 80 61 20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 374 40 374 40 374 40 374 40 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 80 24 80 24 80 24 80 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 90 62 90 62 90 62 90 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 50 8 50 8 50 8 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 20 1 20 1 20 1 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 20 17 20 17 20 17 20 4260 Zakup energii 3 40 3 40 3 40 3 40 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 13 10 13 10 13 10 13 10 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 40 2 40 2 40 2 40 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 00 3 00 3 00 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 70 8 70 8 70 8 70 4430 Różne opłaty i składki 60 60 60 60 4440 4700 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 80 6 80 6 80 6 80 5 00 5 00 5 00 5 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 00 30 00 16 10 16 10 13 90 Id: 48B2B642-1A8F-4AD0-9F53-FE36D147D798. Podpisany Strona 24

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 13 90 13 90 13 90 4410 Podróże służbowe krajowe 4 50 4 50 4 50 4 50 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11 60 11 60 11 60 11 60 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 290 60 290 60 290 60 237 50 53 10 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 183 60 183 60 183 60 183 60 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 50 14 50 14 50 14 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 60 34 60 34 60 34 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 80 4 80 4 80 4 80 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 90 8 90 8 90 8 90 4260 Zakup energii 11 30 11 30 11 30 11 30 4300 Zakup usług pozostałych 24 60 24 60 24 60 24 60 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 30 8 30 8 30 8 30 80195 Pozostała działalność 83 30 83 30 83 30 83 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 83 30 83 30 83 30 83 30 851 Ochrona zdrowia 132 00 132 00 83 50 29 50 54 00 47 00 1 50 85149 Programy polityki zdrowotnej 2 00 2 00 1 80 1 80 20 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 20 20 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 90 90 90 90 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 40 40 40 40 85153 Zwalczanie narkomanii 20 00 20 00 19 70 2 50 17 20 30 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 30 30 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 50 2 50 2 50 2 50 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 90 7 90 7 90 7 90 4300 Zakup usług pozostałych 7 30 7 30 7 30 7 30 Id: 48B2B642-1A8F-4AD0-9F53-FE36D147D798. Podpisany Strona 25

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 2 00 2 00 2 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 110 00 110 00 62 00 27 00 35 00 47 00 1 00 2320 2800 2830 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 14 00 14 00 14 00 13 00 13 00 13 00 20 00 20 00 20 00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 00 1 00 1 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 00 27 00 27 00 27 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 00 14 00 14 00 14 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 00 10 00 10 00 10 00 4390 4610 4700 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 00 9 00 9 00 9 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 1 00 852 Pomoc społeczna 2 915 00 2 915 00 787 20 484 50 302 70 2 127 80 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 10 00 10 00 10 00 10 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 10 00 10 00 10 00 10 00 85202 Domy pomocy społecznej 200 00 200 00 200 00 200 00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 200 00 200 00 200 00 200 00 85204 Rodziny zastępcze 10 00 10 00 10 00 3110 Świadczenia społeczne 10 00 10 00 10 00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 00 4 00 4 00 4 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 Id: 48B2B642-1A8F-4AD0-9F53-FE36D147D798. Podpisany Strona 26

Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4410 Podróże służbowe krajowe 1 00 1 00 1 00 1 00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 00 1 00 1 00 1 00 85206 Wspieranie rodziny 17 00 17 00 17 00 17 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 50 2 50 2 50 2 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 50 14 50 14 50 14 50 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 964 00 1 964 00 114 00 103 00 11 00 1 850 00 3110 Świadczenia społeczne 1 850 00 1 850 00 1 850 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 00 40 00 40 00 40 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 61 00 61 00 61 00 61 00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4300 Zakup usług pozostałych 5 00 5 00 5 00 5 00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 20 20 20 20 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 30 30 30 30 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 00 2 00 2 00 2 00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 12 00 12 00 12 00 12 00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 00 12 00 12 00 12 00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 139 00 139 00 2 00 2 00 137 00 3110 Świadczenia społeczne 137 00 137 00 137 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 00 2 00 2 00 2 00 85215 Dodatki mieszkaniowe 6 00 6 00 6 00 3110 Świadczenia społeczne 6 00 6 00 6 00 Id: 48B2B642-1A8F-4AD0-9F53-FE36D147D798. Podpisany Strona 27