UCHWAŁA NR XLI/290/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU. z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok

UCHWAŁA NR XLI/290/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9, lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Głogówek na rok budżetowy 2018 r. 2. Ustala się dochody budżetu gminy na kwotę 57.014.421,00 zł, z tego: dochody bieżące na kwotę 45.769.886,00 zł w tym: dotacje celowe związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę: 9.658.174,00 zł, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na kwotę: 240.000,00 zł; dochody majątkowe na kwotę 11.244.535,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, 2. 3. Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę 58.370.101,00 zł, z tego: wydatki bieżące na kwotę 42.621.351,00,00 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 9.658.174,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii na kwotę 240.000,00 zł, wydatki majątkowe na kwotę 15.748.750,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, 3, 4, 6, 9. 4. Deficyt budżetu w kwocie 1.355.680,00 zł zostanie sfinansowany planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami w kwocie 1.355.680,00 zł. 5. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu w wysokości: przychody: 3.633.206,00 zł, rozchody: 2.277.526,00 zł Zgodnie z załącznikiem nr 5. 6. Ustala się plan wydatków ze środków wyodrębnionych na fundusz sołecki zgodnie z załącznikiem nr 7. 7. 1. Zestawienie i zakres dotacji udzielanych z budżetu na 2018 rok określa załącznik nr 8. 2. Ustala się wykaz realizowanych przez gminę wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 6. 8. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 132.000,00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 118.000,00 zł. 9. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 5.633.206,00 zł. 2. Ustala się maksymalną wysokość kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w kwocie 2.000.000,00 zł. 10. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 2.000.000,00 zł, Id: A2E885EC024D46A0B38E66B1ABB020C2. Podpisany Strona 1

2) dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz wydatków majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach danego działu klasyfikacji budżetowej, 3) przekazania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych gminy Głogówek do zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu na 2018 rok wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych innych banków niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku Mieczysław Hołówko Id: A2E885EC024D46A0B38E66B1ABB020C2. Podpisany Strona 2

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLI/290/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 grudnia 2017 r. Dochody i wydatki budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok Dział Wyszczególnienie Dochody Wydatki 010 020 600 700 710 750 3.100,00 2.984.900,00 1.563.000,00 127.208,00 751 752 754 756 757 758 801 851 852 854 855 900 921 926 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Rodzina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna 2.718,00 1.300,00 4.998,00 245.000,00 5.011.000,00 1.255.000,00 117.000,00 4.656.258,00 2.718,00 1.300,00 305.000,00 17.573.866,00 12.946.055,00 1.841.637,00 240.000,00 1.967.000,00 9.603.600,00 4.065.004,00 4.029.324,00 60.711,00 286.805,00 250.000,00 17.731.040,00 238.000,00 4.226.705,00 487.780,00 9.984.145,00 5.920.805,00 6.683.343,00 968.202,00 RAZEM 57.014.421,00 58.370.101,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 3.633.206,00 Rozchody spłaty kredytów i pożyczek 2.277.526,00 OGÓŁEM 60.647.627,00 60.647.627,00 Id: A2E885EC024D46A0B38E66B1ABB020C2. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/290/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 grudnia 2017 r. Dochody budżetu Gminy Głogówek na 2018 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Projekt budżetu na 2018 rok W tym: dochody związane z realiz. zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zad. zlec. gminie ustaw. I DOCHODY BIEŻĄCE 45.769.886,00 9.658.174,00 020 Leśnictwo 3.100,00 02001 Gospodarka leśna 3.100,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jed. samorz. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze 3.100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.131.000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.131.000,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 102.000,00 i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jed. samorz. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze (w tym: 1.000.000,00) 1.000.000,00 0920 Pozostałe odsetki 9.000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 20.000,00 750 Administracja publiczna 127.208,00 106.158,00 75011 Urzędy wojewódzkie 106.208,00 106.158,00 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 50,00 75023 Urzędy gmin 6.000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 6.000,00 75095 Pozostała działalność 15.000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 15.000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrona prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami 106.158,00 106.158,00 2.718,00 2.718,00 2.718,00 2.718,00 2.718,00 2.718,00 752 Obrona narodowa 1.300,00 1.300,00 Id: A2E885EC024D46A0B38E66B1ABB020C2. Podpisany Strona 1

75212 Pozostałe wydatki obronne 1.300,00 1.300,00 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami 1.300,00 1.300,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa 4.998,00 4.998,00 75414 Obrona cywilna 4.998,00 4.998,00 2010 Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami 4.998,00 4.998,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nieposiad. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 17.573.866,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 10.000,00 0350 Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 10.000,00 75615 Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego, podatku od czynności cywilnopraw., podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.524.900,00 0310 Podatek od nieruchomości 2.480.000,00 0320 Podatek rolny 422.000,00 0330 Podatek leśny 19.900,00 0340 Podatek od środków transportowych 600.000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 1.000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. Podatków i opłat 2.000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5.986.250,00 0310 Podatek od nieruchomości 2.700.000,00 0320 Podatek rolny 2.290.000,00 0330 Podatek leśny 1.950,00 0340 Podatek od środków transportowych 790.000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 40.000,00 0370 Opłata od posiadania psów 300,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 1.000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 150.000,00 0640 Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, 4.000,00 opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 9.000,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu teryt. na podst. ustaw 116.000,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 40.000,00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20.000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 50.000,00 pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, 5.000,00 Id: A2E885EC024D46A0B38E66B1ABB020C2. Podpisany Strona 2

opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat 1.000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.936.716,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7.756.716,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 180.000,00 758 Różne rozliczenia 12.896.055,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10.292.606,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 10.292.606,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.498.852,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2.498.852,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 50.000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 50.000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla 54.597,00 gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 54.597,00 801 Oświata i wychowanie 1.341.730,00 80101 Szkoły podstawowe 55.000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników Majątkowych Skarbu Państwa, jednostek Samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 55.000,00 131.460,00 13.600,00 72.650,00 2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 45.210,00 80104 Przedszkola 828.170,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie 97.950,00 z wychowania przedszkolnego 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 222.000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników Majątkowych Skarbu Państwa, jednostek Samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 59.000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów (GG) 30.000,00 2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 419.220,00 80110 Gimnazja 5.400,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników Majątkowych Skarbu Państwa, jednostek Samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 5.400,00 Id: A2E885EC024D46A0B38E66B1ABB020C2. Podpisany Strona 3

charakterze 80148 Stołówki szkolne 321.700,00 0830 Wpływy z usług 321.700,00 851 Ochrona zdrowia 240.000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 240.000,00 0480 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 240.000,00 852 Pomoc społeczna 806.400,00 44.000,00 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 41.000,00 17.000,00 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa 17.000,00 17.000,00 na realiz. zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzym.z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 24.000,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 281.000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 60.000,00 2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 221.000,00 85216 Zasiłki stałe 193.000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3.000,00 (UM) 2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 190.000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 179.150,00 2.000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 150,00 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa 2.000,00 2.000,00 na realiz. zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 177.000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 42.250,00 25.000,00 0830 Wpływy z usług 17.250,00 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami 25.000,00 25.000,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 50.000,00 2030 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa 50.000,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin 85295 Pozostała działalność 20.000,00 0830 Wpływy z usług (UM) 20.000,00 855 Rodzina 9.603.600,00 9.499.000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6.733.100,00 6.732.000,00 0920 Pozostałe odsetki 100,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.000,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 6.732.000,00 6.732.000,00 Id: A2E885EC024D46A0B38E66B1ABB020C2. Podpisany Strona 4

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa na realiz. zadań bież. z zakr. admin. rządowej oraz innych zad. zlec. gminie ustawami 0920 Pozostałe odsetki 2.000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 13.000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2.786.500,00 2.767.000,00 2.767.000,00 2.767.000,00 4.500,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 84.000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 60.000,00 0830 Wpływy z usług 24.000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.972.200,00 90002 Gospodarka odpadami 1.921.000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw 1.915.000,00 0640 5.000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 1.000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 45.000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 45.000,00 90095 Pozostała działalność 6.200,00 0830 Wpływy z usług 1.000,00 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5.200,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5.000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jed. samorz. 5.000,00 teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze 926 Kultura fizyczna 60.711,00 92601 Obiekty sportowe 60.711,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jed. samorz. teryt. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze 20.711,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 40.000,00 II DOCHODY MAJĄTKOWE 11.244.535,00 600 Transport i łączność 2.984.900,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 250.000,00 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na Id: A2E885EC024D46A0B38E66B1ABB020C2. Podpisany Strona 5

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 250.000,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 2.734.900,00 6297 Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj., pozyskane 1.790.600,00 z innych źródeł (droga Tomice Góreczno) RPO 6290 Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj., pozyskane 944.300,00 z innych źródeł (droga Wierzch Mionów) BP 700 Gospodarka mieszkaniowa 432.000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 432.000,00 0760 Wpływy z tyt. przekształcenia prawa 132.000,00 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 300.000,00 758 Różne rozliczenia 50.000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 50.000,00 6290 Środki na dofin. własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł 50.000,00 801 Oświata i wychowanie 499.907,00 80101 Szkoły podstawowe 499.907,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (RPO) (Termomodernizacja bud. SP Biece) 499.907,00 852 Pomoc społeczna 1.160.600,00 85295 Pozostała działalność 1.160.600,00 6297 Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł (RPO) 1.160.600,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.092.804,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.092.824,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (PROW) (Kanalizacja) 1.092.824,00 90002 Gospodarka odpadami 999.980,00 6297 Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł (RPO) 999.980,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.024.324,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 4.024.324,00 Id: A2E885EC024D46A0B38E66B1ABB020C2. Podpisany Strona 6

6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Rewitalizacja zamku (RPO) Remont budynku bramy zamkowej 6290 Środki na dofin.własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów woj., pozyskane z innych źródeł Rewitalizacja zamku MKiDN 3.363.820,00 160.504,00 500.000,00 RAZEM DOCHODY 57.014.421,00 9.658.174,00 Id: A2E885EC024D46A0B38E66B1ABB020C2. Podpisany Strona 7

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/290/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 grudnia 2017 r. Wydatki budżetu gminy Głogówek na 2018 r. Dz. Rozdz. Nazwa Plan na 2018 r. (5+13) Wydatki bieżące (6+7+8+9+10+ 11+12) wynagrodz. i składki od nich naliczone Wydatki bieżące jednostek wydatki na zadania statutowe Dotacje na zadania bieżące z tego: w tym: Świadcz. na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy fin. ze środków UE Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu publicznego Wydatki majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 010 Rolnictwo 245.000,00 245.000,00 i łowiectwo 245.000,00 01008 Melioracje 105.000,00 105.000,00 105.000,00 wodne 01030 Izby rolnicze 70.000,00 70.000,00 70.000,00 01095 Pozostała działalność 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe 60016 Drogi publiczne gminne 60017 Drogi wewnętrzne 60095 Pozostała działalność 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70.000,00 70.000,00 70.000,00 5.011.000,00 248.200,00 248.200,00 4.762.800,00 250.000,00 250.000,00 4.617.800,00 105.000,00 105.000,00 4.512.800,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 1.255.000,00 1.255.000,00 1.255.000,00 1.235.000,00 1.235.000,00 1.235.000,00 Id: A2E885EC024D46A0B38E66B1ABB020C2. Podpisany Strona 1

70095 Pozostała działalność 20.000,00 20.000,00 20.000,00 710 Działalność usługowa 117.000,00 117.000,00 47.000,00 70.000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 117.000,00 117.000,00 47.000,00 70.000,00 750 Administracja publiczna 4.656.258,00 4.656.258,00 3.293.158,00 1.120.700,00 231.100,00 11.300,00 75011 Urzędy 106.158,00 106.158,00 106.158,00 wojewódzkie 75022 Rady gmin 153.100,00 153.100,00 1.000,00 152.100,00 75023 Urzędy gmin 4.025.000,00 4.025.000,00 3.186.000,00 760.000,00 79.000,00 75075 Promocja 60.000,00 60.000,00 60.000,00 jednostek samorządu terytorialnego 75095 Pozostała działalność 312.000,00 312.000,00 1.000,00 299.700,00 11.300,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.718,00 2.718,00 2.718,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.718,00 2.718,00 2.718,00 752 Obrona narodowa 1.300,00 1.300,00 1.300,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 1.300,00 1.300,00 1.300,00 754 Bezpieczeństw o publ. i ochrona p. pożarowa 305.000,00 278.000,00 8.998,00 239.002,00 30.000,00 27.000,00 75405 Komendy 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Id: A2E885EC024D46A0B38E66B1ABB020C2. Podpisany Strona 2

powiatowe Policji 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75412 Ochotnicze straże pożarne 75414 Obrona cywilna 757 Obsługa długu publicznego 75702 Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia 15.000,00 15.000,00 275.002,00 263.002,00 4.000,00 229.002,00 30.000,00 12.000,00 4.998,00 4.998,00 4.998,00 286.805,00 286.805,00 16.805,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 270.000,00 16.805,00 16.805,00 16.805,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 250.000,00 250.000,00 250.000,00 801 Oświata i wychowanie 17.731.040,00 16.715.040,00 13.211.730,00 2.757.570,00 20.000,00 725.740,00 1.016.000,00 80101 Szkoły 9.120.820,00 8.104.820,00 6.964.550,00 979.370,00 160.900,00 1.016.000,00 podstawowe 80103 Oddziały 854.500,00 854.500,00 636.200,00 199.280,00 19.020,00 przedszkolne w szkołach podstawowych 80104 Przedszkola 3.710.600,00 3.710.600,00 2.922.400,00 748.340,00 39.860,00 80110 Gimnazja 1.941.380,00 1.941.380,00 1.636.000,00 250.720,00 54.660,00 80113 Dowożenie 534.700,00 534.700,00 87.000,00 700,00 447.000,00 Id: A2E885EC024D46A0B38E66B1ABB020C2. Podpisany Strona 3

uczniów do szkół 80145 Komisje egzaminacyjne 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 80148 Stołówki szkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 80149 nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnyc h w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolneg o 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 1.040,00 1.040,00 1.040,00 65.000,00 65.000,00 45.000,00 20.000,00 959.570,00 959.570,00 563.990,00 391.280,00 4.300,00 51.540,00 51.540,00 49.300,00 2.240,00 197.410,00 197.410,00 189.050,00 8.360,00 Id: A2E885EC024D46A0B38E66B1ABB020C2. Podpisany Strona 4

nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowe go gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 80195 Pozostała działalność 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 852 Pomoc społeczna 85203 Ośrodki wsparcia 85213 Składki na ubezpieczenia zdrow. opłacane za 169.480,00 169.480,00 162.200,00 7.280,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 238.000,00 238.000,00 73.100,00 164.200,00 700,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 235.000,00 235.000,00 73.100,00 161.200,00 700,00 4.226.705,00 2.679.205,00 930.186,00 791.169,00 182.000,00 775.850,00 1.547.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 Id: A2E885EC024D46A0B38E66B1ABB020C2. Podpisany Strona 5

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 894.000,00 894.000,00 573.000,00 321.000,00 85215 Dodatki 165.000,00 165.000,00 165.000,00 mieszkaniowe 85216 Zasiłki stałe 190.000,00 190.000,00 190.000,00 85219 Ośrodki 882.805,00 882.805,00 794.025,00 82.430,00 6.350,00 pomocy społ. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek. 25.000,00 25.000,00 9.661,00 15.339,00 85230 Pomoc 90.000,00 90.000,00 90.000,00 w zakresie dożywiania 85295 Pozostała działalność 1.937.900,00 390.400,00 126.500,00 78.400,00 182.000,00 3.500,00 1.547.500,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 487.780,00 487.780,00 414.800,00 42.900,00 30.080,00 85401 Świetlice 462.780,00 462.780,00 414.800,00 42.900,00 5.080,00 szkolne 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 25.000,00 25.000,00 25.000,00 855 Rodzina 9.984.145,00 9.984.145,00 613.495,00 144.360,00 9.226.290,0 85501 Świadczenie wychowawcze 85502 Świadczenia 6.733.100,00 6.733.100,00 91.900,00 8.780,00 6.632.420,0 Id: A2E885EC024D46A0B38E66B1ABB020C2. Podpisany Strona 6

rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeni a społecznego 85504 Wspieranie rodziny 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 85508 Rodziny zastępcze 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 90002 Gospodarka odpadami 90003 Oczyszczanie miast i wsi 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 90013 Schroniska dla zwierząt 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków 2.781.000,00 2.781.000,00 175.705,00 14.000,00 2.591.295,0 31.675,00 31.675,00 29.100,00 2.000,00 575,00 383.850,00 383.850,00 316.790,00 65.060,00 2.000,00 54.520,00 54.520,00 54.520,00 5.920.805,00 2.819.500,00 190.000,00 2.576.500,00 50.000,00 3.000,00 3.101.305,00 1.884.000,00 1.884.000,00 2.914.980,00 1.738.500,00 190.000,00 1.545.500,00 3.000,00 1.176.480,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 56.000,00 56.000,00 6.000,00 50.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 Id: A2E885EC024D46A0B38E66B1ABB020C2. Podpisany Strona 7

z opłat i kar za korzyst. ze środowiska 90095 Pozostała działalność 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 140.825,00 100.000,00 100.000,00 40.825,00 6.683.343,00 1.632.400,00 191.400,00 1.441.000, 5.050.943,00 92109 Domy 1.068.443,00 1.054.000,00 154.000,00 900.000,00 14.443,00 i ośrodki kultury, świetlice i kluby 92116 Biblioteki 296.000,00 296.000,00 296.000,00 92118 Muzea 245.000,00 245.000,00 245.000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 92195 Pozostała działalność 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Ogółem wydatki 5.036.500,00 5.036.500,00 37.400,00 37.400,00 37.400,00 968.202,00 725.000,00 545.000,00 180.000,00 243.202,00 713.202,00 470.000,00 470.000,00 243.202,00 255.000,00 255.000,00 75.000,00 180.000,00 58.370.101,00 42.621.351,00 18.785.185,00 10.642.301,00 1.873.000, 11.022.760, 11.300,00 16.805,00 270.000,00 15.748.750,00 Id: A2E885EC024D46A0B38E66B1ABB020C2. Podpisany Strona 8

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/290/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 grudnia 2017 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok Dział Rozdział DOCHODY WYDATKI 750 75011 2010 Administracja publiczna Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 106.158,00 751 75101 2010 Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.718,00 106.158,00 752 75212 2010 Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 1.300,00 2.718,00 754 75414 2010 Wydatki bieżące w tym: na zadania statutowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.998,00 1.300,00 852 85213 Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone Opieka społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre 4.998,00 Id: A2E885EC024D46A0B38E66B1ABB020C2. Podpisany Strona 1

2010 świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 17.000,00 Wydatki bieżące w tym: na zadania statutowe 17.000,00 85219 2010 Ośrodki opieki społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.000,00 85228 2010 Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone na zadania statutowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 25.000,00 2.000,00 1.970,00 30,00 855 85501 2060 Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone na zadania statutowe Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 6.732.000,00 25.000,00 9.661,00 15.339,00 Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone na zadania statutowe świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.732.000,00 91.900,00 7.680,00 6.632.420,00 85502 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu Id: A2E885EC024D46A0B38E66B1ABB020C2. Podpisany Strona 2

państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.767.000,00 Wydatki bieżące 2.767.000,00 w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 175.705,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.591.295,00 Razem: 9.658.174,00 9.658.174,00 Id: A2E885EC024D46A0B38E66B1ABB020C2. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/290/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 grudnia 2017 r. Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. Lp Wyszczególnienie Kwota na 2018 r. Przychody ogółem: 3.633.206,00 1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: kredyt pożyczka 952 2.277.526,00 1.355.680,00 Rozchody ogółem: 2.277.526,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym: kredytów pożyczek 992 691.214,00 272.312,00 Wykup papierów wartościowych 982 1.314.000,00 Id: A2E885EC024D46A0B38E66B1ABB020C2. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/290/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 grudnia 2017 r. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 r. Lp. Nazwa zadania Klasyfikacja Wartość budżetowa zadania Środki własne Kredyt WFOŚiGW Dotacje Środki UE Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Budowa kanalizacji 1. sanitarnej dla odbioru PROW 90001 1.884.000,00 39.796,00 751.380,00 ścieków z miejscowości 1.092.824,00 Rzepcze 2. 3. 4. 5. 6. Rewitalizacja zamku w Głogówku (skrzydło południowe i wschodnie) wraz z wymianą stolarki okiennej i wzmocnieniem konstrukcji budynku Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głogówek poprzez budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Biedrzychowicach Remont sanitariatów W Szkole Podstawowej Nr 2 w Głogówku 92120 4 258 000,00 894.180,00 90002 1.176.480,00 176.500,00 80101 936.000,00 22.193,00 413.900,00 RPO 3.363.820,00 RPO 999.980,00 RPO 499.907,00 80101 80.000,00 80.000,00 Przebudowa drogi gminnej Tomice Góreczno 60016 2.399.500,00 608.900,00 RPO 1.790.600,00 Id: A2E885EC024D46A0B38E66B1ABB020C2. Podpisany Strona 1

7. 8. 9. 10. 11. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Przebudowa, remont i adaptacja części zdegradowanego budynku szpitalnego na cele domu pobytu dziennego dla seniorów w Głogówku Przebudowa drogi gminnej Wierzch Mionów Głogówek, zamek (XIII/XIV w.) wzmocnienie konstrukcji obiektu w części północnej II etap Remont budynku bramy zamkowej w Głogówku Modernizacja drogi ul. Jana Pawła II w Głogówku Remonty nawierzchni dróg i chodników gminnych F. S. Budowa wiaty rekreacyjnej w Biedrzychowicach F. S. Doposażenie placu zabaw Głogowiec F. S. Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego Zielona Gęś Kierpień F. S. Mochów zakup traktorka Do koszenia trawy Mochów F.S. Zakup sprzętu strażackiego Twardawa F. S. Budowa boiska małowymiarowego Wierzch F. S. 85295 1.547.500,00 386.900,00 RPO 1.160.600,00 60016 1.820.100,00 875.800,00 944.300,00 92120 520.000,00 20.000,00 MKiDN 500.000,00 92120 258.500,00 97.996,00 PROW 160.504,00 60016 50.000,00 50.000,00 60016 243.200,00 243.200,00 90095 5.000,00 5.000,00 90095 9.102,00 9.102,00 90095 16.723,00 16.723,00 90095 10.000,00 10.000,00 75412 12.000,00 12.000,00 92601 19.202,00 19.202,00 Id: A2E885EC024D46A0B38E66B1ABB020C2. Podpisany Strona 2

21. 22. 23. 24. 25. Remont pokrycia dachowego w budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP Zwiastowice F. S. Montaż systemu ogrzewania wody panelami solarnymi Kąpieliska Gminnego w Głogówku Modernizacja chodnika w m. Kazimierz Modernizacja chodnika w m. Szonów Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczogaśniczego dla PSP w Prudniku 92109 14.443,00 14.443,00 92601 224.000,00 33.600,00 190.400,00 60014 200.000,00 60014 50.000,00 200.000,00 Dotacja Powiat 50.000,00 Dotacja Powiat 75411 15.000,00 15.000,00 Razem 15.748.750,00 3.630.535,00 1.355.680,00 1.694.300,00 9.068.235,00 Id: A2E885EC024D46A0B38E66B1ABB020C2. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/290/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 grudnia 2017 r. FUNDUSZ SOŁECKI 2018 Lp. Miejscowość nazwa przedsięwzięcia Klasyfikacja budżetowa 1 BIEDRZYCHOWICE 30.668,82 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe kwota 1.Remont drogi gminnej (tzw. Zidlung) 60016 24 000,00 24 000,00 2.Budowa wiaty rekreacyjnej na ogrodzie Farskiej Stodoły 90095 5 000,00 5 000,00 uwagi 2 BŁAŻEJOWICE DOLNE 11.633,00 3 CIESZNÓW 8.889,99 3.Remonty bieżące dróg polnych (kamień + równiarka) 60017 1 000,00 1 000,00 4.Remont remizy OSP (naprawy bieżące) 75412 500,00 500,00 5.Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych 90095 169,00 169,00 1.Remonty bieżące dróg polnych (kamień + równiarka) 60017 5 833,00 5 833,00 2.Remont studzienek 60016 5 500,00 5 500,00 3.Wyposażenie świetlicy 92109 300,00 300,00 4 CHUDOBA 1.Zakup kosiarki spalinowej 90095 2 200,00 2 200,00 8.030,74 2.Utwardzenie dróg polnych (kamień + równiarka) 60017 5 831,00 5 831,00 5 DZIERŻYSŁAWICE 18.507,05 6 GÓRECZNO 8.361,22 7 GŁOGOWIEC 11.699,10 zł 1.Wynajem równiarki kołowej w celu wyrównania dróg 60017 3 000,00 3 000,00 2.Ułożenie dywanika asfaltowego 60016 15 507,00 15 507,00 1.Zakup ławek i stołów biesiadnych 92109 4 250,00 4250,00 2.Obustronne kręgowanie rowów 1300m. 60016 4 111,00 4111,00 1.Doposażenie placu zabaw (zakup zjazdu linowego) 90095 9 102,00 9 102,00 2.Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych 90095 300,00 300,00 Id: A2E885EC024D46A0B38E66B1ABB020C2. Podpisany Strona 1

8 KAZIMIERZ 18.077,42 9 KIERPIEŃ 16.722,44 zł 10 LEŚNIK 9.650,10 zł 11 MIONÓW 13.615,90 zł 12 MOCHÓW 20 291,66 zł 3.Uporządkowanie terenu wokół placu zabaw (wyrównanie terenu i usunięcie zagrożeń) 90095 2 297,00 2 297,00 1.Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej (cd) 60016 16 577,00 16 577,00 2.Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych 90095 1 500,00 1 500,00 1.Wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego Zielona Gęś 90095 16 723,00 16 723,00 1.Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych 90095 650,00 650,00 2.Remont drogi gminnej (położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej, wyrównanie studzienek) 60016 9 000,00 9 000,00 1.Przebudowa chodnika w Mionowie (kontynuacja brukowanie) 60016 13 616,00 13 616,00 1.Założenie strony internetowej sołectwa 92195 500,00 500,00 2.Wykonanie równiarki na drogi polne 60017 1 500,00 1 500,00 3.Zakup traktorka do koszenia trawy 90095 10 000,00 10 000,00 4.Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych (zakup narzędzi ogrodowych) 90095 4 000,00 4 000,00 5.Zakup mebli na wyposażenie remizy OSP Mochów 75412 3 500,00 3500,00 6.Organizacja Dnia Dziecka 92195 792,00 792,00 13 NOWE KOTKOWICE 8.989,14 zł 14 RACŁAWICE ŚLĄSKIE 33.048,30 zł 15 RZEPCZE 15929,28 zł 1.Remont chodnika Etap III 60016 8 989,00 8 989,00 1.Remont i utwardzenie dróg dojazdowych przy ul. Ogrodowej i Kolonialnej (kamień + dywanik asfaltowy) 2. Utwardzenie cieku wodnego na skrzyżowaniu ul. Kopernika i Kolonialnej (kamień + dywanik asfaltowy) 60016 28 000,00 28 000,00 60016 2 000,00 2 000,00 3.Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych 90095 3 048,00 3 048,00 1.Remont altany na placu zabaw 90095 3 000,00 3.000,00 2.Remont piłkochwytów na boisku sportowym 92601 3 000,00 3 000,00 3.Zakup włóki polowej 90095 3 000,00 3.000,00 4.Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej 92109 6 929,00 6.929,00 Id: A2E885EC024D46A0B38E66B1ABB020C2. Podpisany Strona 2

16 STARE KOTKOWICE 19 399,35 zł 17 SZONÓW 23.133,81 zł 18 TOMICE 9.881,44 zł 19 TWARDAWA 32.585,62 zł 20 WIERZCH 19.201,06 zł 21 WRÓBLIN 19.168,01zł 22 ZAWADA 19 994,22 zł 23 ZWIASTOWICE 14.442,11 zł 24 ORACZE GŁOGÓWEK 33.048,30 zł 25 WINIARY GŁOGÓWEK 33.048,30 zł 1.Zabudowa rowu w pasie drogi gminnej 60016 18 399,00 18 399,00 2.Remont sanitariatów w szatni sportowej 92601 500,00 500,00 3.Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych 90095 500,00 500,00 1.Remont dróg gminnych (kamień + równiarka) 60017 23.134,00 23 134,00 1.Wykonanie chodnika (brukowanie cd.) 60016 9 882,00 9 882,00 1.Doposażenie OSP w sprzęt strażacki 75412 12 000,00 12 000,00 2.Doposażenie i remonty obiektu sportowego 92601 9 000,00 9 000,00 3.Doposażenie terenów rekreacyjnych (zakup paneli drewnianych, kutych, desek, śrub) 90095 9 000,00 9 000,00 4.Pielęgnacja i utrzymanie terenów zielonych 90095 2 586,00 2 586,00 1.Zagospodarowanie terenu za budynkiem OSP (wykonanie boiska małowymiarowego) 1.Wykonanie nawierzchni bitumicznej lub kostki brukowej na drogach gminnych 1.Wykonanie dywanika asfaltowego w przysiółku Sysłów (kierunek Zawada Kujawy) 92601 19 201,00 19 201,00 60016 19 168,00 19 168,00 60016 19 994,00 19 994,00 1.Remont pokrycia dachowego w budynku świetlicy 92109 14 442,00 14 442,00 wiejskiej i remizy OSP 1.Wybrukowanie parkingu (ul. Podgórna) brukowanie 60016 27 000,00 27 000,00 2.Zakup strojów ludowych 92195 6 048,30 6 048,00 1.Wykonanie dywanika bitumicznego na ul. Jana Kazimierza w Głogówku 60016 33 048,00 33 048,00 RAZEM 119 478,00 329 648,00 449 126,00 Id: A2E885EC024D46A0B38E66B1ABB020C2. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/290/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 grudnia 2017 r. Zestawienie kwot i zakres dotacji na 2018 rok Jednostka dotowana Jednostki sektora finansów publicznych 1. Instytucje kultury MiejskoGminny Ośrodek Kultury w Głogówku Dział Rozdział 921 92109 92116 92118 Rodzaj dotacji Kwota Przeznaczenie dotacji 2480 2480 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 900.000,00 296.000,00 245.000,00 Dotacja na działalność statutową Na działalność statutową 2. Jednostki samorządu terytorialnego 801 900 80146 90013 2330 2310 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. teryt. 20.000,00 50.000,00 Dotacja na doradztwo metodyczne Dotacja do utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt Jednostki spoza sektora finansów publicznych 3. Pozostałe dotacje 852 926 85295 92605 2360 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 182.000,00 180.000,00 Dotacja na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opieki społecznej Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury fiz. Ogółem dotacje x x x x 1.873.000,00 x Id: A2E885EC024D46A0B38E66B1ABB020C2. Podpisany Strona 1

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/290/2017 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 22 grudnia 2017 r. PRELIMINARZ WYDATKÓW na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Głogówek na rok 2017 (w złotych) I DOCHODY D 851 Ochrona Zdrowia 0480. Wpływ z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 240 000,00 II WYDATKI Dz. 851 Ochrona Zdrowia Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 235 000,00 3020. Nagrody i wydatki osobowe niezaliczanie do wynagrodzeń (ekwiwalenty): 700,00 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników: 38 000,00 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3 200,00 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne: 9 000,00 4120. Składki na Fundusz Pracy: 800,00 4170. Wynagrodzenia bezosobowe: 22 100,00 w tym: wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach i kontrolach placówek handlowych oraz wynagrodzenie nauczycieli w świetlicy przy Punkcie Konsultacyjnym 4210. Zakup materiałów i wyposażenia: 23 000,00 4260. Zakup energii: 62 000,00 4270. Zakup usług remontowych: 12 600,00 4300. Zakup usług pozostałych (usługi psychologiczne, terapeutyczne, pedagogiczne, profilaktyka dla szkół, usługi transportowe wakacje, ferie zimowe): 57 800,00 4360. Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych: 3 000,00 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 800,00 4700. Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (szkolenia członków GKRPA): 1 000,00 III Rozdział 85153 Przeciwdziałanie narkomanii 4300. Zakup usług pozostałych: 4 000,00 IV Rozdział 85203 Ośrodki Wsparcia 4300. Zakup usług pozostałych: 1 000,00 Id: A2E885EC024D46A0B38E66B1ABB020C2. Podpisany Strona 1