UCHWAŁA NR XIII/83/215 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 17 grudnia 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 215 r. poz.1445) oraz art.211, 212 ust. 2, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 214 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 215 r. poz. 532, 238,1117,113,119) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale budżetowej na rok 215 nr III/13/214 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 grudnia 214 r. 1 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 1 Dochody otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) załącznik nr 6 Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały 4) załącznik nr 7 związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 1 Uchwała została zmieniona uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 8/215 z dnia 22 stycznia 215 r., Uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego Nr IV/26/215 z dnia 4 lutego 215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 13/215 z dnia 4 lutego 215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 15/215 z dnia 19 lutego 215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 18/215 z dnia 26 lutego 215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 2/215 z dnia 11 marca 215r. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 24/215 z dnia 19.3.215r., Uchwałą Rady Powiatu Nr V/31/215 z dnia 19.3.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 29/215 z dnia 26.3.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 33/215 z dnia 1.4.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 34/215 z dnia 15.4.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 37/215 z dnia 2.4.215 r. Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/38/215 z dnia 27.4.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 44/215 z dnia 7.5.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 48/215 z dnia 15.5.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 53/215 z dnia 28.5.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 58/215 z dnia 3.6.215 r. Uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego Nr VII/45/215 z dnia 12 czerwca 215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 6/215 z dnia 19 czerwca 215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 64/215 z dnia 25 czerwca 215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 66/215 z dnia 3 lipca 215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 7/215 z dnia 9 lipca 215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 72/215 z dnia 15 lipca 215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 74/215 z dnia 3 lipca 215 r., Uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/53/215 z dnia 7.8.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 85/215 z dnia 2.8.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 91/215 z dnia 27.8.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 97/215 z dnia 3.9.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 99/215 z dnia 1.9.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1/215 z dnia 14.9.215 r., Uchwałą Rady Powiatu Nr IX/56/215 z dnia 24.9.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 14/215 z dnia 24.9.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 16/215 z dnia 3.9.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 11/215 z dnia 7.1.215 r., Uchwałą Rady Powiatu Nr X/62/215 z dnia 15.1.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 113/215 z dnia 2.1.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 114/215 z dnia 22.1.215 r., Uchwałą Nr XI/69/215 Rady Powiatu z dnia 26.1.215 r., Uchwałą Nr 117/215 Zarządu Powiatu z dnia 5.11.215 r. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 121/215 z dnia 12.11.215 r., Uchwałą Rady Powiatu Nr XII/71/215 z dnia 2.11.215 r., Uchwałą Zarządu Nr 125/215 z dnia 2.11.215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 13/215 z dnia 26.11.215 r., Uchwałą Zarządu Nr 132/215 z dnia 3.12.215 r.
5) załącznik nr 1 Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 6) załącznik nr 11 na zadania inwestycyjne, nieobjęte wieloletnią prognozą finansową otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały; 2. 1. Plan dochodów budżetu powiatu na rok 215 wynosi 54 132 634,64 zł. 2. Plan wydatków budżetu powiatu na rok 215 wynosi 52 52 225,55 zł. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Katarzyna Kręźlewicz
Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Nr XIII/83/215 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 grudnia 215r DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rolnictwo i łowiectwo 1 571, 492, 2 63, 69 Wpływy z różnych opłat 2 26 28 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1, 232, 233, 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 55 1 55 2 Leśnictwo 82 116, -1 247, 8 869, 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 39-1 247, 6 143, 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 74 726, 74 726, 6 Transport i łączność 6 872, 6 872, 58 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 67 1 67 97 Wpływy z różnych dochodów 2 2
291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 22, 3 22, 7 Gospodarka mieszkaniowa 89 13 1 766, 891 896, 47 75 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 454 662, 68, 454 73 13 172, 1 477, 14 649, 92 Pozostałe odsetki 275 275 97 Wpływy z różnych dochodów 83, 221, 34, 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 147 213, 147 213, 71 Działalność usługowa 1 174 292, -328, 24 293, 1 198 257, 58 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 196, 4 196, 69 Wpływy z różnych opłat 3, 3, 83 Wpływy z usług 75 2 77 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1-328, 672, 97 Wpływy z różnych dochodów 1 391, 97, 1 488, 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 421 898, 421 898, 72 Informatyka 28 13, 28 13, 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 28 13, 28 13, 23 887, 23 887,
29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 4 216, 4 216, 75 Administracja publiczna 252 497, 4 135, 256 632, 69 Wpływy z różnych opłat 3 312, 3 312, 97 Wpływy z różnych dochodów 7 823, 7 823, 211 212 27 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 145 56, 145 56, 12 16 12 16 24 831, 24 831, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 236 433, 2 4 256 433, 211 244 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 4 151 433, 4 151 433, 65 2 85 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 2 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 2 278 61, 15 216, 2 293 817, związane z ich poborem 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 16 92 769, 16 92 769, 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 648 951, 1 648 951, 42 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 2 2 2 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 331 1, 15 346 1, 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 4 4
91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 88 216, 2 96, 758 Różne rozliczenia 17 227 851, 194 73, 17 422 554, 92 Pozostałe odsetki 16 544, 82 85, 242 629, 276 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 2 44 2 44 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 67 37, 92 178, 17 159 485, 81 Oświata i wychowanie 1 682, 1 682, 84 193, 84 193, 97 Wpływy z różnych dochodów 3 14 3 14 27 211 24 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 84 193, 84 193, 12 84 12 84 59, 59, 851 Ochrona zdrowia 1 966 274, 1 966 274, 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 966 274, 1 966 274, 852 Pomoc społeczna 5 34 656, 6 942, 5 41 598, 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 32 1 32 83 Wpływy z usług 3 38 65 3 38 65 92 Pozostałe odsetki 1 1 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 4 9 97 Wpływy z różnych dochodów 6 791, 6 791, 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 916 83, 916 83,
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 153 593, 4 61, 158 194, 232 29 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 275 219, 1 941, 277 16 372 4 372 4 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 77 519,64 13 466, 72 985,64 132 94,64 132 94,64 69 Wpływy z różnych opłat 322, 96, 418, 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z różnych dochodów 25 12 37 27 29 211 269 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 125 573,37 125 573,37 7 331,27 7 331,27 186 949, 186 949, 36 7 36 7 1 644, 1 37 3 14, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 352 98, -2 332 98, 69 Wpływy z różnych opłat 193 1-2 173 1 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 94 582, 94 582,
299 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 65 226, 65 226, razem: 52 312 42,64-21 575, 39 116, 52 599 943,64 217 97,64 28 13, 245 2,64 majątkowe 6 Transport i łączność 25 25 63 663 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 1 15 15 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 29 85-898, 3 997, 1 212 949, 76 77 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 36 63, -898, 35 165, 1 173 787, 1 173 787, 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 997, 3 997, 71 Działalność usługowa 4 4 641 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4 4 81 Oświata i wychowanie 5 742, 5 742, 628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 742, 5 742,
851 Ochrona zdrowia 15 15 63 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 15 15 inwestycyjnych majątkowe razem: 1 529 592, -898, 3 997, 1 532 691, Ogółem: 53 841 994,64-22 473, 313 113, 54 132 634,64 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 217 97,64 28 13, 245 2,64 których
Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Nr XIII/83/215 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 grudnia 215r WYDATKI Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 155 155 155 155 1 Rolnictwo i łowiectwo 15 2 Leśnictwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 21 Gospodarka leśna 22 Nadzór nad gospodarką leśną 295 Pozostała działalność 6 Transport i łączność 614 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach 155 155 155 155 przed zmianą 155 155 155 155 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 155 155 155 155 przed zmianą 128445 128445 53719 168 36919 74726 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 128445 128445 53719 168 36919 74726 przed zmianą 74726 74726 74726 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 74726 74726 74726 przed zmianą 38719 38719 38719 168 21919 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 38719 38719 38719 168 21919 przed zmianą 15 15 15 15 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 15 15 15 15 przed zmianą 2454472 1859 1589 1589 27 1368572 1368572 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 2454472 1859 1589 1589 27 1368572 1368572 przed zmianą 2454472 1859 1589 1589 27 1368572 1368572 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 2454472 1859 1589 1589 27 1368572 1368572
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 1539799 1539799 1539799 42 1497799 7 Gospodarka mieszkaniowa 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 71 Działalność usługowa 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 7115 Nadzór budowlany 75 Administracja publiczna 7511 Urzędy wojewódzkie 7519 Rady powiatów 752 Starostwa powiatowe 7545 Kwalifikacja wojskowa zmniejszenie zwiększenie po zmianach 1539799 1539799 1539799 42 1497799 przed zmianą 1539799 1539799 1539799 42 1497799 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 1539799 1539799 1539799 42 1497799 przed zmianą 12225 15825 15825 3617,5 697917,95 144 144 zmniejszenie zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 122225 17825 17825 3617,5 717917,95 144 144 przed zmianą 25 25 25 25 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 25 25 25 25 przed zmianą 776 636 636 2 616 14 14 zmniejszenie zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 796 656 656 2 636 14 14 przed zmianą 4125 39725 39725 3417,5 56917,95 4 4 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4125 39725 39725 3417,5 56917,95 4 4 przed zmianą 7988916 793971 76255 5615291 25214 318566 49845 49845 zmniejszenie -5-5 -5-5 zwiększenie 5 5 5 po zmianach 7988916 793471 761555 5615291 2214 318566 54845 54845 przed zmianą 261528 261528 261528 261528 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 261528 261528 261528 261528 przed zmianą 317 317 7 2 5 31 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 317 317 7 2 5 31 przed zmianą 7266954 7241544 7232978 5334748 189823 8566 2541 2541 zmniejszenie -5-5 -5-5 zwiększenie 5 5 5 po zmianach 7266954 7236544 7227978 5334748 189323 8566 341 341 przed zmianą 2799 2799 2799 14515 6284 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 2799 2799 2799 14515 6284
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 7 7 7 25 675 754 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7595 Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7544 Komendy wojewódzkie Policji 7541 75411 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 75414 Obrona cywilna 75421 Zarządzanie kryzysowe 75495 Pozostała działalność 757 Obsługa długu publicznego 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie zwiększenie po zmianach 7 7 7 25 675 przed zmianą 52635 282 282 282 24435 24435 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 52635 282 282 282 24435 24435 przed zmianą 4294161 4288161 44786 3522892 524968 8728 231573 6 6 zmniejszenie zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 4314161 438161 46786 3522892 544968 8728 231573 6 6 przed zmianą 6 6 6 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 6 6 6 przed zmianą 4 4 4 4 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4 4 4 4 przed zmianą 4235433 4235433 4386 3522492 481368 231573 zmniejszenie zwiększenie 2 2 2 2 po zmianach 4255433 4255433 42386 3522492 51368 231573 przed zmianą 1 1 1 4 6 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 1 1 1 4 6 przed zmianą 3 3 3 3 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 3 3 3 3 przed zmianą 8728 8728 8728 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 8728 8728 8728 przed zmianą 566496 566496 566496 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 566496 566496 566496 przed zmianą 566496 566496 566496 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 566496 566496 566496
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 21592 21592 21592 21592 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 81 Oświata i wychowanie 812 Szkoły podstawowe specjalne 811 Gimnazja 8111 Gimnazja specjalne 812 Licea ogólnokształcące 813 Szkoły zawodowe 8134 Szkoły zawodowe specjalne 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zmniejszenie zwiększenie po zmianach 21592 21592 21592 21592 przed zmianą 21592 21592 21592 21592 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 21592 21592 21592 21592 przed zmianą 1793726 1738341 16487156 1326921 3217946 658 18175 3368 628865 628865 zmniejszenie zwiększenie 1721 1221 6 6 621 5 5 po zmianach 181936 1743441 16547156 1326921 3277946 658 24385 3368 678865 678865 przed zmianą 686265 686265 68616 65821 35285 159 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 686265 686265 68616 65821 35285 159 przed zmianą 461633 461633 461633 427878 33755 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 461633 461633 461633 427878 33755 przed zmianą 1562483 1238633 1235336 816263 41973 3297 32385 32385 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 1562483 1238633 1235336 816263 41973 3297 32385 32385 przed zmianą 522656 522656 4827683 378675 14933 3918 777 zmniejszenie zwiększenie 411 411 411 po zmianach 526766 526766 4827683 378675 14933 3918 48177 przed zmianą 89351 863415 8244792 6867431 1377361 214 168963 266 34685 34685 zmniejszenie zwiększenie 81 81 6 6 21 po zmianach 9161 8711415 834792 6867431 1437361 214 189963 266 34685 34685 przed zmianą 527269 527269 527269 57282 19987 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 527269 527269 527269 57282 19987 przed zmianą 81641 81641 81641 168 79961 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 81641 81641 81641 168 79961 przed zmianą 245566 245236 24327 2815 34922 229 33 33 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 245566 245236 24327 2815 34922 229 33 33
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 21689 21689 179669 3 176669 312 8195 Pozostała działalność 851 Ochrona zdrowia 85111 Szpitale ogólne 85149 Programy polityki zdrowotnej 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 852 Pomoc społeczna 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 8522 Domy pomocy społecznej 8524 Rodziny zastępcze 85218 centra pomocy rodzinie 8522 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zmniejszenie zwiększenie 5 5 5 po zmianach 26689 21689 179669 3 176669 312 5 5 przed zmianą 2193874 1998874 1998874 56 1993274 195 195 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 2193874 1998874 1998874 56 1993274 195 195 przed zmianą 195 195 195 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 195 195 195 przed zmianą 326 326 326 56 27 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 326 326 326 56 27 przed zmianą 1966274 1966274 1966274 1966274 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 1966274 1966274 1966274 1966274 przed zmianą 945916 8955416 575694 411182 1595512 162736 16347,72 18954,28 95 95 zmniejszenie zwiększenie 7854 7854 1834 1834 62 po zmianach 9124456 933956 572434 411182 1613852 168756 16347,72 18954,28 95 95 przed zmianą 15464 15464 34235 16373 14532 113353 89611 7441 zmniejszenie zwiększenie 542 542 542 po zmianach 155884 155884 34235 16373 14532 1157553 89611 7441 przed zmianą 425513 412113 4111333 2837472 1273861 878 854 854 zmniejszenie zwiększenie 1344 1344 1344 1344 po zmianach 4218953 4133553 4124773 2837472 128731 878 854 854 przed zmianą 234167 234167 31683 286883 148 5247 154466,72 11513,28 zmniejszenie zwiększenie 64 64 4 4 6 po zmianach 23487 23487 3283 286883 152 537 154466,72 11513,28 przed zmianą 87369 867969 867469 734532 132937 5 51 51 zmniejszenie zwiększenie 45 45 45 45 po zmianach 877569 872469 871969 734532 137437 5 51 51 przed zmianą 12124 12124 12974 87592 33382 5 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 12124 12124 12974 87592 33382 5
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 2352815,16 2347515,16 266735 1917837 148898 942 44549 145811,16 53 53 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszenie -755-755 -755 zwiększenie 755 755 755 755 85311 85321 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 85333 urzędy pracy 85334 Pomoc dla repatriantów 85395 Pozostała działalność 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 8546 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 85415 Pomoc materialna dla uczniów 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli po zmianach 2352815,16 234827,16 26749 1917837 149653 942 44549 145811,16 4545 4545 przed zmianą 942 942 942 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 942 942 942 przed zmianą 266648 261348 261348 2222 41326 53 53 zmniejszenie -755-755 -755 zwiększenie 755 755 755 755 po zmianach 266648 26213 26213 2222 4281 4545 4545 przed zmianą 185987 185987 185387 1697815 17572 6 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 185987 185987 185387 1697815 17572 6 przed zmianą 43949 43949 43949 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 43949 43949 43949 przed zmianą 145811,16 145811,16 145811,16 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 145811,16 145811,16 145811,16 przed zmianą 18568 18568 1844352 149473 434879 6328 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 18568 18568 1844352 149473 434879 6328 przed zmianą 1128 1128 1128 9128 1 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 1128 1128 1128 9128 1 przed zmianą 1822423 1822423 182195 14345 4275 1328 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 1822423 1822423 182195 14345 4275 1328 przed zmianą 5 5 5 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 5 5 5 przed zmianą 991 991 991 991 zmniejszenie zwiększenie po zmianach 991 991 991 991
Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianą 438 438 438 438 85495 Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie po zmianach 438 438 438 438 przed zmianą 45638,39 156786 156786 24 154386 248852,39 248852,39 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie zwiększenie po zmianach 45638,39 156786 156786 24 154386 248852,39 248852,39 przed zmianą 151428,39 5 5 5 146428,39 146428,39 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie zwiększenie po zmianach 151428,39 5 5 5 146428,39 146428,39 przed zmianą 17424 5 5 5 12424 12424 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszenie zwiększenie po zmianach 17424 5 5 5 12424 12424 przed zmianą 65226 65226 65226 65226 98 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zmniejszenie zwiększenie po zmianach 65226 65226 65226 65226 przed zmianą 8156 8156 8156 24 7916 995 Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie po zmianach 8156 8156 8156 24 7916 przed zmianą 4 4 4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4 4 4 przed zmianą 4 4 4 92116 Biblioteki zmniejszenie zwiększenie po zmianach 4 4 4 przed zmianą 8 8 8 3 5 926 Kultura fizyczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach 8 8 8 3 5 przed zmianą 8 8 8 3 5 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejszenie zwiększenie po zmianach 8 8 8 3 5 przed zmianą 52211585,55 49474651,16 43849547 3274792,5 13574754,95 239938 246854,72 198445,44 566496 2736934,39 2736934,39 razem: zmniejszenie -5755-5 -5-5 -755-755 zwiększenie 296395 241395 11995 11995 62 621 55 55 po zmianach 5252225,55 4971146,16 43963642 3274792,5 13688849,95 245958 2522954,72 198445,44 566496 2791179,39 2791179,39
Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Nr XIII/83/215 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 grudnia 215r Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w złotych Dział Nazwa zadania Dotacje ogółem dotacje dotacje majątkowe Zakres porozumienia lub umowy 1 2 3 4 5 6 7 6 Transport i łączność 1 1 x 614 Drogi publiczne powiatowe 1 1 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 1 Umowa z Gminą Pomiechówek na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W Borkowo-Szczypiorno- Pomiechówek" 851 Ochrona zdrowia 15 15 x 85111 Szpitale ogólne 15 15 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 15 15 Umowa z gminą Wieliszew na zakup gastrofiberoskopu dla NCM 852 Pomoc społeczna 435 354, 435 354, x 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 97 816, 97 816, Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych 97 816, 97 816, Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczowychowawczych. 8524 Rodziny zastępcze 337 538, 337 538, Dotacje otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 158 194, 158 194, Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w rodzunach zastępczych 179 344, 179 344, Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. Ogółem 55 354, 435 354, 115 x
Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Nr XIII/83/215 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 grudnia 215 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Nazwa zadania majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 6 Transport i łączność 147 27 12 x 614 Drogi publiczne powiatowe 147 27 12 x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumiń (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ogółem 27 27 5 5 7 7 w złotych Zakres porozumienia lub umowy Pporozumienie na utrzymanie dróg powiatowych dla gmin Nowy Dwór Maz. i Pomiechówek Umowa na dofinansowanie przebudowy drogi w gm. Czosnów. Dotacja dla gminy Nasielsk na remont drogi 2429W Siennica Mogowo 71 Działalność usługowa 7 7 x 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 7 7 x Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 7 Umowa na realizację projektu pn."przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". 75 Administracja publiczna 24 435, 24 435, x 7595 Pozostała działalność 24 435, 24 435, x Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 24 435, 24 435, Umowa na realizację projektu pn."rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" 81 Oświata i wychowanie 4 4 x 813 Szkoły zawodowe 4 4 x Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 4 Porozumienia w sprawie przeprowadzania zajęć teoretycznych, przedmiotów zawodowych, dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół powiatu nowodworskiego.
852 Pomoc społeczna 1 47 56 1 47 56 x 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 517 553, 517 553, x Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumiń (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 474 26, 474 26, 43 347, 43 347, Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczowychowawczych. Porozumienie z Samorządem Województwa Śląskiego w sprawie utrzymania dziecka z powiatu nowodworskiego w placówce opiekuńczo - wychowawczej 8524 Rodziny zastępcze 53 7, 53 7, x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 55 21 55 21 474 797, 474 797, Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 4 x 92116 Biblioteki 4 4 x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem 4 4 Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej. 1 368 995, 1 154 56 214 435, x
Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Nr XIII/83/215 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 grudnia 215 r. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego Dochody Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 1 2 3 4 5 Zespół Placówek Edukacyjnych 274,9 51 51 274,9 Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim 4,33 32 1 32 14,33 Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku 6,18 24 85 24 856,18 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku 6,19 88 88 6,19 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz. 216,37 13 13 216,37 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku,27 5 5 5 5,27 57,43 34 45 34 957,43
Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Nr XIII/83/215 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 grudnia 215 r. na zadania inwestycyjne na 215 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Lp. Dział Rozdz. paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 215 dochody własne jst Planowane z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, papiery wartościowe przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 1. 6 614 65 Transport i łączność 649 649 549 Remont drogi powiatowej 32W w miejscowości Trębki 24 24 24 X Starostwo Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi wojewódzkiej nr 571 Borkowo Błędowo Szczypiorno - Pomiechówek, na odcinku o dł. 461 m. Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W Nowy Modlin - Wymysły - Janowo 218 218 118 117 117 117 1 Starostwo Starostwo
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2426W w ul. Kolejowej w miejscowości Nowe Pieścirogi, gm. Nasielsk 1 1 1 Starostwo Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 249W Nasielsk - Pomiechówek 1 1 1 Starostwo 2. 71 7114 66 Działalność usługowa 7 7 7 Zakup komputerów i serwera na potrzeby wydziału GiGN Zakup 3 klimatyzatorów na potrzeby wydziału GiGN Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby wydziału GiGN 4 4 4 2 2 2 1 1 1 2. 71 7115 66 Działalność usługowa 4 4 3. 75 752 66 Zakup zestawu komputerowego na potrzeby PINB Administracja publiczna 4 4 3 41 3 41 3 41 4 X Starostwo Starostwo Starostwo X X PINB
Zakup niszczarki na potrzeby Starostwa Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa Zakup klimatyzatora na potrzeby Starostwa Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Starostwa 5 15 5 15 5 15 13 41 13 41 13 41 6 895 6 895 6 895 5 5 5 4. 81 8111 65 Oświata i wychowanie 323 85 323 85 273 18 Budowa boiska przy Zespole Placówek Edukacyjnych 188 18 188 18 188 18 Starostwo Starostwo Starostwo Starostwo X Starostwo Budowa ogrodu terapeutycznego przy Zespole Placówek Edukacyjnych 135 742 135 742 85 5742 Starostwo 5. 81 813 65 Oświata i wychowanie 34 685 34 685 34 685 Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1 Zakup i montaż pieca CO w ZSZ w Nsielsku 26 26 26 44 685 44 685 44 685 X Starostwo ZSZ w Nasielsku
6. 81 815 66 Oświata i wychowanie 33 33 33 Zakup i montaż pieca CO w ZSZ w Nsielsku 33 33 33 7. 81 895 66 Oświata i wychowanie 5 5 5 Zakup licencji programu Vulcan na potrzeby Starostwa 5 5 5 8. 852 8522 65 Pomoc społeczna 8 4 8 4 8 4 Automatyczne oddymianie klatki schodowej i korytarzy oraz drzwi przeciwpożarowe w DPS w Nasielsku 8 4 8 4 8 4 9. 852 8522 66 Pomoc społeczna 5 5 5 Zakup pralnicy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku 5 5 5 1. 852 85218 66 Pomoc społeczna 5 1 5 1 5 1 X ZSZ w Nasielsku Starostwo Starostwo X DPS X DPS X
Zakup oprogramowania i licencji dla PCPR 5 1 5 1 5 1 PCPR 11. 853 85321 66 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 545 4 545 4 545 12. 9 91 65 Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu do spraw Orzekania o niepełnosprawności Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 545 4 545 4 545 146 428,39 146 428,39 146 428,39 Starostwo Starostwo Likwidacja zagrożeń powodziowych i podtopień lokalnych w ramach modernizacji urządzeń wodnych 146 428,39 146 428,39 146 428,39 Starostwo 13. 9 94 65 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 12 424, 12 424, 39 272, 63 152, X Budowa terenowej ścieżki edukacyjno - ekologicznej pn. Aleja miłośników powiatu nowodworskiego 12 424, 12 424, 39 272, 63 152, Starostwo Ogółem 1 776 172,39 1 776 172,39 1 558 278,39 217 894, x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Przychody zgodnie z paragrafem 95, 951, 957 klasyfikacji budżetowej