Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2018r.

Załącznik do zarządzenia Nr 48/2019 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 12 marca 2019 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2018r. Budżet gminy w 2018 r. po wprowadzonych zmianach przedstawia się następująco: dochody wg uchwały budżetowej 31 067 726,00 zł, plan po zmianach 33 694 836,94 zł, wykonanie 34 031 307,21 zł, tj. 101,00 % wydatki wg uchwały budżetowej 34 763 154,00 zł, plan po zmianach 36 661 106,94 zł, wykonanie 33 480 663,72 zł, tj. 91,32 % przychody 3 770 842,00 zł, wykonanie 5 042 493,83 zł, tj. 133,72 % rozchody 804 572,00 zł, wykonanie 804 572,00 zł, tj. 100,00 %. Zarządzeniami Wójta wprowadzone zostały następujące zmiany do budżetu: Zarządzeniem Nr 430/2017 z dnia 3 stycznia 2018 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz na pozostałe odsetki w Dziale Pomocy społecznej i Rodziny. Zarządzeniem Nr 439/2018 z dnia 7 lutego 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 4 120,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem (Rozdział 85502). Zarządzeniem Nr 448/2018 z dnia 13 marca 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 4 581,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (Rozdział 85219). W/w zarządzeniem zmniejszono również plan rezerwy ogólnej o kwotę 6 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu. Zarządzeniem Nr 450/2018 z dnia 21 marca 2018 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 17 301,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału własnego do składanych wniosków w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz do programu Aktywna tablica (Rozdział 80101). Zarządzeniem Nr 451/2018 z dnia 23 marca 2018 r. zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w Dziale Pomocy społecznej. Zarządzeniem Nr 439/2018 z dnia 7 lutego 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 4 120,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem (Rozdział 85502). Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 1

W/W zarządzeniem zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 28 000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w Dziale Rodziny i Pomocy społecznej (20 000,00 zł) oraz kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na badanie wody. Zarządzeniem Nr 457/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 27 007,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem 8 240,00 zł (Rozdział 85502), z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej 18 764,00 zł (Rozdział 85219). Ponadto zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo gminnych) o kwotę 202 760,00 zł z przeznaczeniem na realizację w zakresie wychowania przedszkolnego (Rozdział 80103). W/W zarządzeniem zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 28 000,00 zł z przeznaczeniem na zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w Dziale Rodziny i Pomocy społecznej (20 000,00 zł) oraz kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na badanie wody (Rozdział 01010). Jednocześnie w/w zarządzeniem zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup znaków drogowych (Rozdział 60016). Zarządzeniem Nr 476/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 4 651,00 zł (Rozdział 75011) oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo gminnych) o kwotę 29 223,00 zł z przeznaczeniem na: 28 000,00 zł Szkoły podstawowe Aktywna tablica 1 223,00 zł wypłata zasiłków okresowych (Rozdział 85216). Jednocześnie w/w zarządzeniem zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na remont dachu w OSP Krzepocin Pierwszy (Rozdział 75412) oraz rezerwę celową o kwotę 250 000,00 zł z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzeń dla nauczycieli (Rozdział 80101). Zarządzeniem Nr 479/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 78 484,00 zł (Rozdział 85504) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Dobry start. Zarządzeniem Nr 481A/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 592,00 zł (Rozdział 75101) z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców. Zarządzeniem Nr 484/2018 z dnia 9 lipca 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 78 544,00 zł z przeznaczeniem na: 2 687,00 zł wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (Rozdział 75109) 75 857,00 zł zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (Rozdział 80153). Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 2

W/w zarządzeniem zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 33 244,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania (Rozdział 85230). Zarządzeniem Nr 493/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 23 227,00 zł z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219). Zarządzeniem Nr 502/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 38 860,00 zł z przeznaczeniem na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (Rozdział 75109). W/w zarządzeniem zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania w zakresie kultury (Rozdział 92105). Zarządzeniem Nr 507/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r. zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 292 927,00 zł (Rozdział 85501) oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 235 035,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie rodziny (Rozdział 85504). Zarządzeniem Nr 510/2018 z dnia 12 września 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (Rozdział 75109). Zarządzeniem Nr 519/2018 z dnia 12 października 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 56 481,00 zł z przeznaczeniem na: 2 008,00 zł urzędy wojewódzkie (Rozdział 75011) 53 880,00 zł wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (Rozdział 75109) 593,00 zł zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (Rozdział 80153). Ponadto w/w zarządzeniem zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 165 764,00 zł (Rozdział 85501). Zarządzeniem Nr 523/2018 z dnia 23 października 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 44 391,00 zł z przeznaczeniem na: 21 668,00 zł zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85214) 22 723,00 zł - zasiłki stałe (Rozdział 85216) oraz zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami o kwotę 1 903,00 zł z przeznaczeniem na wspieranie rodziny (Rozdział 85504). Zarządzeniem Nr 526/2018 z dnia 29 października 2018 r. zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 3

oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami z przeznaczeniem na: /+/ 252 166,55 zł pozostała działalność(akcyza) Rozdział 01095 /-/ 1 780,00 zł urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (Rozdział 75101). Zarządzeniem Nr 528/2018 z dnia 31 października 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 38 726,00 zł z przeznaczeniem na: 270,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Rozdział 85213) 28 380,00 zł pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (Rozdział 85415) 10 076,00 zł wspieranie rodziny (Rozdział 85504). Ponadto zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami z przeznaczeniem na: /+/ 6 036,00 zł urzędy wojewódzkie (Rozdział 75011) /-/ 152,00 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (Rozdział 85213). Zarządzeniem Nr 534/2018 z dnia 13 listopada 2018 r. zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) o kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219). W/w zarządzeniem zmniejszono plan rezerwy ogólnej o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie upowszechniania turystyki (Rozdział 63003). Zarządzeniem Nr 538/2018 z dnia 16 listopada 2018 r. zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami z przeznaczeniem na: /+/ 2 400,00 zł - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (Rozdział 75109) /+/ 6 878,0 zł ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219) /-/ 101 604,00 zł świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (Rozdział 85502). W/w zarządzeniem zwiększono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 59 585,00 zł (Rozdział 85501). Zarządzeniem Nr 12/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. zwiększono i zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) z przeznaczeniem na: /-/ 6 000,00 zł zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Rozdział 85214) /-/ 2 700,00 zł zasiłki stałe (Rozdział 85216) /+/ 16 592,00 zł ośrodki pomocy społecznej (Rozdział 85219). Zarządzeniem Nr 20/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. zmniejszono plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci o kwotę 160 000,00 zł (Rozdział 85501). Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 4

Zestawienie dochodów budżetowych wg źródeł pochodzenia Lp. Treść Plan na 2018 Plan po Wykonanie % zmianach 1. Dochody gminy z udziału 4 855 702,00 4 855 702,00 5 140 579,73 105,87 w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 37,98 % wpływu 4 755 702,00 4 755 702,00 5 057 921,00 106,35 z podatku dochodowego od osób fizycznych 6,71 % wpływu z podatku 100 000,00 100 000,00 82 658,73 82,66 od osób prawnych 2. Podatek od 2 271 484,00 2 271 484,00 2 196 085,09 96,68 nieruchomości Podatek od nieruchomości 1 465 533,00 1 465 533,00 1 410 445,00 96,24 od osób prawnych Podatek od nieruchomości 805 951,00 805 951,00 785 640,09 97,48 od osób fizycznych 3. Podatek rolny 1 085 911,00 1 085 911,00 1 086 501,83 100,05 Podatek rolny od osób 4 779,00 4 779,00 4 774,00 99,90 prawnych Podatek rolny od osób 1 081 132,00 1 081 132,00 1 081 727,83 100,06 fizycznych 4. Podatek leśny 28 659,00 28 659,00 29 037,00 101,32 Podatek leśny od osób 23 746,00 23 746,00 24 097,00 101,48 prawnych Podatek leśny od osób 4 913,00 4 913,00 4 940,00 100,55 fizycznych 5. Podatek od środków 1 450 000,00 1 937 000,00 2 021 330,52 104,35 transportowych Podatek od środków 1 000 000,00 1 437 000,00 1 470 899,29 102,36 transportowych od osób prawnych Podatek od środków 450 000,00 500 000,00 550 431,23 110,09 transportowych od osób fizycznych 6. Wpływy z podatku - 20 000,00 21 323,69 106,62 dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od - 20 000,00 21 323,69 106,62 działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 7. Podatek od spadków 35 000,00 35 000,00 88 039,00 251,54 i darowizn Podatek od spadków 35 000,00 35 000,00 88 039,00 251,54 i darowizn od osób fizycznych 8. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 14 000,00 14 000,00 11 746,50 83,90 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 5

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty 14 000,00 14 000,00 11 746,50 83,90 skarbowej 9. Wpływy z opłaty 10 000,00 10 000,00 11 961,60 119,62 eksploatacyjnej Opłata eksploatacyjna 10 000,00 10 000,00 11 961,60 119,62 10. Przeciwdziałanie 70 000,00 70 000,00 82 510,07 117,87 alkoholizmowi Wpływy z opłat za 70 000,00 70 000,00 82 510,07 117,87 zezwolenia na sprzedaż alkoholu 11. Wpływy z innych 665 620,00 665 620,00 626 705,50 94,15 lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Gospodarka odpadami 665 000,00 665 000,00 625 761,43 94,10 Drogi publiczne gminne 620,00 620,00 944,07 152,27 12. Podatek od czynności 100 000,00 180 576,00 208 787,10 115,62 cywilnoprawnych Osoby prawne - 576,00 576,00 100,00 Osoby fizyczne 100 000,00 180 000,00 208 211,10 115,67 5 500,00 5 500,00 5 257,78 95,60 13. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 16. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 5 500,00 5 500,00 5 257,78 95,60-3 700,00 3 972,60 107,37-3 700,00 3 972,60 107,37 5 000,00 13 350,00 14 894,41 111,57-7 534,00 8 349,00 110,82 Oddziały przedszkolne - 7 534,00 8 349,00 110,82 w szkołach podstawowych 17. Wpływy z różnych opłat 40 000,00 40 000,00 26 121,86 65,30 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 6

18. Dochody z najmu 145 145,00 153 445,00 153 434,89 99,99 i dzierżawy składników majątkowych Gospodarka leśna 3 500,00 3 500,00 3 555,92 101,60 Gospodarka gruntami 54 344,00 54 344,00 52 972,25 97,48 i nieruchomościami Urzędy gmin 82 000,00 82 000,00 82 000,00 100,00 Szkoły podstawowe - 8 300,00 9 605,60 115,73 Pozostała działalność 5 301,00 5 301,00 5 301,12 100,00 19. Wpływy z tytułu 1 016,00 1 016,00 1 015,99 100,00 przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Gospodarka gruntami 1 016,00 1 016,00 1 015,99 100,00 i nieruchomościami 20. Wpływy z tytułu 26 300,00 22 040,50 22 040,50 100,00 odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Gospodarka gruntami 26 300,00 22 040,50 22 040,50 100,00 i nieruchomościami 21. Wpływy z usług 1 042 673,00 1 021 973,00 1 104 237,95 108,05 Infrastruktura 22 500,00 22 500,00 27 451,93 122,01 wodociągowa i sanitacyjna wsi Dostarczanie ciepła 9 673,00 9 673,00 9 960,53 102,97 Dostarczanie wody 980 000,00 900 000,00 975 213,52 108,36 Dostarczanie energii 1 500,00 3 800,00 4 498,45 118,38 elektrycznej Oddział przedszkolne - 57 000,00 56 922,00 99,86 w szkołach podstawowych Domy pomocy społecznej 25 000,00 25 000,00 28 307,38 113,23 Usługi opiekuńcze 4 000,00 4 000,00 1 884,14 47,10 i specjalistyczne usługi opiekuńcze 22. Wpływy ze sprzedaży - 4 261,00 4 261,00 100,00 składników majątkowych Gospodarka gruntami - 4 261,00 4 261,00 100,00 i nieruchomościami 23. Odsetki od - 18 500,00 21 233,35 114,77 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 24. Pozostałe odsetki 21 000,00 90 200,00 90 912,68 100,79 25. Wpływy 32 726,00 50 726,00 24 022,83 47,36 z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Pozostała działalność - - 1 480,25 - Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 7

Urzędy gmin - - 36,90 - Przeciwdziałanie - - 360,00 - alkoholizmowi Domy pomocy społecznej 6 000,00 0,00 0,00 - Zasiłki i pomoc w naturze 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Zasiłki stałe - - 486,97 - Ośrodki pomocy 726,00 726,00 725,30 99,90 społecznej Świadczenia 24 000,00 24 000,00 9 373,10 39,05 wychowawcze Świadczenia rodzinne, - 24 000,00 11 560,31 48,17 świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 26. Wpływy z tytułu kar - 6 845,00 7 644,14 111,67 i odszkodowań wynikających z umów Drogi publiczne gminne - 6 645,00 7 462,47 112,30 Różne rozliczenia - 200,00 181,67 90,84 finansowe 27. Wpływy z otrzymanych - 9 750,00 8 850,00 90,77 spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej Pozostała działalność 3 000,00 2 100,00 70,00 Szkoły podstawowe - 5 000,00 5 000,00 100,00 Pozostałe zadania - 1 750,00 1 750,00 100,00 w zakresie kultury 28. Wpływy z różnych 24 000,00 20 455,00 20 917,89 102,26 dochodów Dostarczanie wody - 3 777,00 3 864,00 102,30 Urzędy gmin - 0,00 117,00 - Różne rozliczenia - 3 000,00 3 277,55 109,25 finansowe Szkoły podstawowe - 1 200,00 1 171,43 97,62 Świadczenia rodzinne, 24 000,00 - - - świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Oświetlenie ulic, placów - 2 600,00 2 609,86 100,38 i dróg Pozostałe zadania - 9 878,00 9 878,05 100,00 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 8

w zakresie kultury 29. Dotacje celowe 2 797 971,00 3 843 409,40 3 814 418,53 99,25 otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami Pozostała działalność - 733 119,40 733 106,74 100,00 Urzędy wojewódzkie 57 562,00 61 513,00 56 938,82 92,56 Urzędy naczelnych 1 772,00 1 772,00 1 767,36 99,74 organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa Wybory do rad gmin, rad - 98 827,00 91 747,40 92,84 powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Zapewnienie uczniom - 76 861,00 73 804,60 96,02 prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Składki na ubezpieczenie 10 630,00 10 360,00 10 360,00 100,00 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Ośrodki pomocy 7 989,00 61 559,00 61 271,01 99,53 społecznej Świadczenia rodzinne, 2 720 018,00 2 483 676,00 2 474 300,38 99,62 świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny - 300,00 200,22 66,74 Wspieranie rodziny - 315 422,00 310 922,00 98,57 423 391,00 846 429,00 829 174,89 97,96 30. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 9

państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Szkoły podstawowe - 32 000,00 31 999,98 100,00 Oddziały przedszkolne - 202 760,00 202 760,00 100,00 w szkołach podstawowych Składki na ubezpieczenie 8 373,00 7 452,00 7 113,43 95,46 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki stałe 79 684,00 92 113,00 91 497,72 99,33 Zasiłki i pomoc w naturze 162 505,00 168 456,00 164 768,29 97,81 oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Ośrodki pomocy 117 600,00 146 192,00 146 192,00 100,00 społecznej Pomoc w zakresie 55 229,00 92 850,00 92 820,00 100,00 dożywiania Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - 94 530,00 81 917,47 86,66 Wspieranie rodziny - 10 076,00 10 076,00 100,00 5 504 536,00 5 276 958,00 5 248 012,82 99,45 31. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenie wychowawcze 32. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej 5 504 536,00 5 276 958,00 5 248 012,82 99,45 10 000,00 10 000,00 23 396,47 233,96 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 10

oraz innych zleconych ustawami Urzędy wojewódzkie - - 10,85 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 10 000,00 10 000,00 23 385,62 233,86 33. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej - - 138,28 Szkoły podstawowe - - 119,40 - Stołówki szkolne - - 18,88 - - 22 609,00 22 479,72 99,43 34. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących jednostek sektora finansów publicznych Pozostała działalność 22 609,00 22 479,72 99,43-53 739,00 53 266,90 99,12 35. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zdań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Szkoły podstawowe - 44 145,00 43 672,90 98,93 Gospodarka odpadami - 9 594,00 9 594,00 100-1 750,00 1 750,00 100,00 36. Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły podstawowe - 1 750,00 1 750,00 100,00-5 000,00 4 487,16 89,74 37. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 11

dofinansowanie własnych bieżących Pozostała działalność - 5 000,00 4 487,16 89,74 38. Wpływy ze zwrotów - - 712,90 - dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność - - 712,90-39. Subwencje ogólne 10 402 092,00 10 306 700,00 10 306 700,00 100,00 z budżetu państwa Część oświatowa 7 041 429,00 6 946 037,00 6 946 037,00 100,00 subwencji ogólnej dla jst Część wyrównawcza 3 360 663,00 3 360 663,00 3 360 663,00 100,00 subwencji ogólnej dla gmin 40. Dotacje otrzymane - 125 000,00 125 000,00 100,00 z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Zadania w zakresie kultury - 125 000,00 125 000,00 100,00 fizycznej 41. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) - 403 612,80 403 612,80 100,00 Drogi publiczne gminne - 403 612,80 403 612,80 100,00-136 550,00 136 550,00 100,00 42. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne - 136 550,00 136 550,00 100,00 43. Wpłata środków - 19 832,24 19 832,24 100,00 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 12

finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Różne rozliczenia - 19 832,24 19 832,24 100,00 finansowe Razem 31 067 726,00 33 694 836,94 34 031 307,21 101,00 Dochody budżetu gminy za 2018 r. wykonane zostały w 101,00 % tj. na plan 33 694 836,94 zł wpłynęła kwota 34 031 307,21 zł. Realizacja dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco: Dochody z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 4 855 702,00 zł, wykonanie 5 140 579,73 zł, tj. 105,87 %. Planowane dochody stanowią 37,98 % udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 4 755 702,00 zł wpłynęła kwota 5 057 921,00 zł, tj. 106,35 % oraz 6,71 % wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych tj. na plan 100 000,00 zł wpłynęła kwota 82 658,73 zł, tj. 82,66 %. Podatek od nieruchomości plan 2 271 484,00 zł, wykonanie 2 196 085,09 zł, tj. 96,68 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, na plan 1 465 533,00 zł wpłynęła kwota 1 410 445,00 zł, tj. 96,24 % oraz od nieruchomości od osób fizycznych, na plan 805 951,00 zł wpłynęła kwota 785 640,09 zł, tj. 97,48 %. Podatek rolny plan 1 085 911,00 zł, wykonanie 1 086 501,83 zł, tj. 100,05 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku rolnego od osób prawnych, na plan 4 779,00 zł wpłynęła kwota 4 774,00 zł, tj. 99,90 % oraz rolnego od osób fizycznych, na plan 1 081 132,00 zł wpłynęła kwota 1 081 727,83 zł, tj. 100,06 %. Podatek leśny plan 28 659,00 zł, wykonanie 29 037,00 zł, tj. 101,32 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku leśnego od osób prawnych, na plan 23 746,00 zł wpłynęła kwota 24 097,00 zł, tj. 101,48 % oraz leśnego od osób fizycznych, na plan 4 913,00 zł wpłynęła kwota 4 940,00 zł, tj. 100,55 %. Podatek od środków transportowych plan 1 937 000,00 zł, wykonanie 2 021 330,52 zł, tj. 104,35 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych, na plan 1 437 000,00 zł wpłynęła kwota 1 470 899,29 zł, tj. 102,36 % oraz od środków transportowych od osób fizycznych, na plan 500 000,00 zł wpłynęła kwota 550 431,23 zł, tj. 110,09 %. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan 20 000,00 zł, wykonanie 21 323,69 zł, tj. 106,62 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 20 000,00 zł wpłynęła kwota 21 323,69 zł, tj. 106,62 %. Podatek od spadków i darowizn plan 35 000,00 zł, wykonanie 88 039,00 zł, tj. 251,54 % Planowane dochody stanowią wpływy z podatku od spadków i darowizn osób fizycznych na plan 35 000,00 zł wpłynęła kwota 88 039,00 zł, tj. 251,54 %. Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 13

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 14 000,00 zł, wykonanie 11 746,50 zł, tj. 83,90 % Planowane dochody stanowią wpływy z opłaty skarbowej na plan 14 000,00 zł wpłynęła kwota 11 746,50 zł tj. 83,90 %. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej plan 10 000,00 zł, wykonanie 11 961,60 zł, tj. 119,62 % Planowane dochody stanowią wpływy z opłaty eksploatacyjnej na plan 10 000,00 zł wpłynęła kwota 11 961,60 zł, tj. 119,62 %. Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 70 000,00 zł, wykonanie 82 510,07 zł, tj. 117,87 % Planowane dochody stanowią wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 70 000,00 zł wpłynęła kwota 82 510,07 zł, tj. 117,87 %. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw plan 665 620,00 zł, wykonanie 626 705,50 zł, tj. 94,15 % Planowane dochody stanowią wpływy za zajęcie pasa drogowego na plan 620,00 zł wpłynęła kwota 944,07 zł, tj. 152,27 % oraz wpływy za odpady komunalne na plan 665 000,00 zł wpłynęła kwota 625 761,43 zł, tj. 94,10 %. Podatek od czynności cywilnoprawnych plan 180 576,00 zł, wykonanie 208 787,10 zł, tj. 115,62 % Dochody stanowią wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych wpłynęła kwota 576,00 zł oraz od osób fizycznych na plan 180 000,00 zł wpłynęła kwota 208 211,10 zł, tj. 115,67 %. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości plan 5 500,00 zł, wykonanie 5 257,78 zł, tj. 95,60 % Planowane dochody stanowią wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego na plan 5 500,00 zł wpłynęła kwota 5 257,78 zł, tj. 95,60 %. Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych plan 3 700,00 zł, wykonanie 3 972,60 zł, tj. 107,37 % Planowane dochody stanowią wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska na plan 3 700,00 zł wpłynęła kwota 3 972,60 zł, tj. 107,37 %. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan 13 350,00 zł, wykonanie 14 894,41 zł, tj. 111,57 % Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego plan 7 534,00 zł, wykonanie 8 349,00 zł, tj. 110,82 % Planowane dochody stanowią wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Wpływy z różnych opłat plan 40 000,00 zł, wykonanie 26 121,86 zł, tj. 65,30 % Planowane dochody stanowią wpływy kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych za odpady, kartę dużej rodziny oraz wpływy Urzędu Marszałkowskiego na Fundusz Ochrony Środowiska. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 14

plan 153 445,00 zł, wykonanie 153 434,89 zł, tj. 99,99 % Planowane dochody stanowią wpływy z najmu i dzierżawy, w tym: - wynajem lokali mieszkalnych 34 450,79 zł - dzierżawa obwodów łowieckich 3 555,92 zł - dzierżawa gruntów 16 500,00 zł (VORTEX) - PKO Leasing, Scania 1 200,00 zł - wynajem Sali szkolnych 9 605,60 zł - dzierżawa autobusów 82 000,00 zł - ośrodki zdrowia (Gwardia Życia, Medar) 5 301,12 zł - czynsz dzierżawny 821,46 zł. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności plan 1 016,00 zł, wykonanie 1 015,99 zł, tj. 100,00 %. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości plan 22 040,50 zł, wykonanie 22 040,50 zł, tj. 100,00 %. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych plan 4 261,00 zł, wykonanie 4 261,00 zł, tj. 100,00 % Planowane dochody stanowią wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w tym: nabycie lokalu 4 261,00 zł (Gawrony) Wpływy z usług plan 1 021 973,00 zł, wykonanie 1 104 237,95 zł, tj. 108,05 % Planowane dochody stanowią wpływy z usług, w tym: - opłata za ścieki 27 451,93 zł - opłata za c.o. 9 960,53 zł - opłata za wodę 975 213,52 zł - opłata za energię elektryczną 4 498,45 zł - wpływy z usług w oddziałach przedszkolnych 56 922,00 zł (Gmina Miasto Łódź 3 830,21 zł; Gmina Daszyna 31 612,36 zł; Miasto Łęczyca 5 743,63 zł; Gmina Grabów 11 576,84 zł; Gmina Ozorków 3 839,04 zł; Gmina Świnice Warckie 319,92 zł ) - domy pomocy społecznej 28 307,38 zł - wpływy z usług GOPS w Łęczycy - 1 884,14 zł (usługi opiekuńcze). Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki plan 18 500,00 zł, wykonanie 21 233,35 zł, tj. 114,77 %. Pozostałe odsetki plan 90 200,00 zł, wykonanie 90 912,68 zł, tj. 100,79 %. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych plan 50 726,00 zł, wykonanie 24 022,83 zł, tj. 47,36 %. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów plan 6 845,00 zł, wykonanie 7 644,14 zł, tj. 111,67 %. Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 15

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej plan 9 750,00 zł, wykonanie 8 850,00 zł, tj. 90,77 %. Wpływy z różnych dochodów plan 20 455,00 zł, wykonanie 20 917,89 zł, tj. 102,26 % Planowane dochody stanowią wpływy z różnych dochodów, w tym: - plombowanie wodomierzy 3 864,00 zł - wpłata za złom 117,00 zł - różne rozliczenia finansowe (prowizje) 3 277,55 zł - prowizje 1 171,43 zł - wpłaty za oświetlenie 2 609,86 zł - Poczta Polska (dożynki), KOWR (dożynki) 9 878,05 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami plan 3 843 409,40 zł, wykonanie 3 814 418,53 zł, tj. 99,25 % Planowane dochody stanowią wpływy dotacji z budżetu państwa, w tym: - pozostała działalność 733 106,74 zł (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę) - urzędy wojewódzkie 56 938,82 zł (zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej) - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa 1 767,36 zł (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców) - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 91 747,40 zł - zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 73 804,60 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 474 300,38 zł - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 10 360,00 zł - ośrodki pomocy społecznej 61 271,01 zł - karta dużej rodziny 200,22 zł - wspieranie rodziny 310 922,00 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) plan 846 429,00 zł, wykonanie 829 174,89 zł, tj. 97,96 % Planowane dochody stanowią wpływy dotacji z budżetu państwa, w tym: - szkoły podstawowe 31 999,98 zł - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 202 760,00 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych) Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 16

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7 113,43 zł - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 164 768,29 zł - zasiłki stałe 91 497,72 zł - ośrodki pomocy społecznej 146 192,00 zł - pomoc w zakresie dożywiania 92 850,00 zł - pomoc materialne dla uczniów 81 917,47 zł (stypendia) - wspieranie rodziny 10 076,00 zł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci plan 5 276 958,00 zł, wykonanie 5 248 012,82 zł, tj. 99,45 % Planowane dochody stanowią wpływy dotacji z budżetu państwa na realizację świadczenia wychowawczego. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami plan 10 000,00 zł, wykonanie 23 396,47 zł, tj. 233,96 % - urzędy wojewódzkie 10,85 zł - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 23 385,62 zł Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej plan 0,00 zł, wykonanie 138,28 zł Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących jednostek sektora finansów publicznych plan 22 609,00 zł, wykonanie 22 479,72 zł tj. 99,43 % (remont miejsca Pamięci Narodowej) Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zdań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 53 739,00 zł, wykonanie 53 266,90 zł, tj. 99,12 % Planowane dochody stanowią wpływy dotacji z WFOŚiGW w Łodzi, w tym: - Programy edukacji ekologicznej realizowane w szkołach podstawowych na terenie Gminy 43 672,90 zł - Program usuwania azbestu 9 594,00 zł Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan 1 750,00 zł, wykonanie 1 750,00 zł, tj. 100,00 % Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących plan 5 000,00 zł, wykonanie 4 487,16 zł, tj. 89,74 % (Wspólne ćwiczenia szansą na integrację OSP Łęka) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 0,00 zł, wykonanie 712,90 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 17

Subwencje ogólne z budżetu państwa plan 10 306 700,00 zł, wykonanie 10 306 700,00 zł, w tym: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 6 946 037,00 zł - część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 360 663,00 zł Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych plan 125 000,00 zł, wykonanie 125 000,00 zł, tj. 100,00 % Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) plan 403 612,80 zł, wykonanie 403 612,80 zł, tj. 100,00 % Dotacje celowe otrzymywane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego plan 136 550,00 zł, wykonanie 136 550,00 zł, tj. 100,00 % Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego plan 19 832,24 zł, wykonanie 19 832,24 zł, tj. 100,00 %. Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 18

Plan i wykonanie dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych za 2018 r. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Plan dochodów ogółem na 2018 r. w tym: Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan po zmianach Dochody bieżące w tym: Dochody majątkowe wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 500,00 22 500,00 763 619,40 763 619,40 767 217,59 100,47 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 22 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00 27 523,69 122,33 0830 Wpływy z usług 22 500,00 22 500,00 22 500,00 22 500,00 27 451,93 122,01 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 71,76-01095 Pozostała działalność 741 119,40 741 119,40 739 693,90 99,81 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, 3 000,00 3 000,00 2 100,00 70,00 zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2010 Dotacje celowe otrzymane 733 119,40 733 119,40 733 106,74 100,00 z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych bieżących 5 000,00 5 000,00 4 487,16 89,74 020 Leśnictwo 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 555,92 101,60 02001 Gospodarka leśna 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 555,92 101,60 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 555,92 101,60 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 991 173,00 991 173,00 919 450,00 919 450,00 995 947,38 108,32 40001 Dostarczanie ciepła 9 673,00 9 673,00 9 673,00 9 673,00 9 966,36 103,03 0830 Wpływy z usług 9 673,00 9 673,00 9 673,00 9 673,00 9 960,53 102,97 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 5,83-40002 Dostarczanie wody 980 000,00 980 000,00 905 977,00 905 977,00 981 473,47 108,33 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 19

0830 Wpływy z usług 980 000,00 980 000,00 900 000,00 900 000,00 975 213,52 108,36 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 2 200,00 2 200,00 2 395,95 108,91 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 777,00 3 777,00 3 864,00 102,30 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 1 500,00 1 500,00 3 800,00 3 800,00 4 507,55 118,62 0830 Wpływy z usług 1 500,00 1 500,00 3 800,00 3 800,00 4 498,45 118,38 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 9,10-600 Transport i łączność 620,00 620,00 547 427,80 7 265,00 540 162,80 550 049,78 100,48 60016 Drogi publiczne gminne 620,00 620,00 547 427,80 7 265,00 540 162,80 548 569,53 100,21 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 620,00 620,00 620,00 620,00 944,07 152,27 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,19-0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 6 645,00 6 645,00 7 462,47 112,30 6330 Dotacje celowe otrzymane 403 612,80 403 612,80 403 612,80 100,00 z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 136 550,00 136 550,00 136 550,00 100,00 60095 Pozostała działalność 1 480,25-0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 480,25-700 Gospodarka mieszkaniowa 87 160,00 59 844,00 27 316,00 88 161,50 60 844,00 27 317,50 86 996,81 98,68 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 87 160,00 59 844,00 27 316,00 88 161,50 60 844,00 27 317,50 86 996,81 98,68 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 500,00 5 257,78 95,60 54 344,00 54 344,00 54 344,00 54 344,00 52 972,25 97,48 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 20

0760 Wpływy z tytułu przekształcenia 1 016,00 1 016,00 1 016,00 1 016,00 1 015,99 100,00 prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego 26 300,00 26 300,00 22 040,50 22 040,50 22 040,50 100,00 nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 261,00 4 261,00 4 261,00 100,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 000,00 1 449,29 144,93 750 Administracja publiczna 139 562,00 139 562,00 143 513,00 143 513,00 139 103,57 96,93 75011 Urzędy wojewódzkie 57 562,00 57 562,00 61 513,00 61 513,00 56 949,67 92,58 2010 Dotacje celowe otrzymane 57 562,00 57 562,00 61 513,00 61 513,00 56 938,82 92,56 z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 10,85-75023 Urzędy gmin 82 000,00 82 000,00 82 000,00 82 000,00 82 153,90 100,19 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 82 000,00 82 000,00 82 000,00 82 000,00 82 000,00 100,00 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 36,90 - ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 117,00-751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 772,00 1 722,00 100 599,00 100 599,00 93 514,76 92,96 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 722,00 1 722,00 1 772,00 1 772,00 1 767,36 99,74 2010 Dotacje celowe otrzymane 1 722,00 1 722,00 1 772,00 1 772,00 1 767,36 99,74 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 21

z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 98 827,00 98 827,00 91 747,40 92,84 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 98 827,00 98 827,00 91 747,40 92,84 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9 855 756,00 9 855 756,00 10 463 282,00 10 463 282,00 10 843 516,04 103,63 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 15 000,00 15 000,00 20 000,00 20 000,00 21 416,46 107,08 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 20 000,00 20 000,00 21 323,69 106,62 0360 Wpływy z podatku od spadków 15 000,00 15 000,00 0,00 - i darowizn 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 92,77-75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 494 058,00 2 494 058,00 2 933 584,00 2 933 584,00 2 913 161,69 99,30 0310 Wpływy z podatku od 1 465 533,00 1 465 533,00 1 465 533,00 1 465 533,00 1 410 445,00 96,24 nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 4 779,00 4 779,00 4 779,00 4 779,00 4 774,00 99,90 0330 Wpływy z podatku leśnego 23 746,00 23 746,00 23 746,00 23 746,00 24 097,00 101,48 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 22

0340 Wpływy z podatku od środków 1 000 000,00 1 000 000,00 1 437 000,00 1 437 000,00 1 470 899,29 102,36 transportowych 0500 Podatek od czynności 576,00 576,00 576,00 100,00 cywilnoprawnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów 150,00 150,00 197,20 131,47 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 800,00 1 800,00 2 173,20 120,73 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 476 996,00 2 476 996,00 2 639 996,00 2 639 996,00 2 756 611,66 104,42 0310 Wpływy z podatku od 805 951,00 805 951,00 805 951,00 805 951,00 785 640,09 97,48 nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 081 132,00 1 081 132,00 1 081 132,00 1 081 132,00 1 081 727,83 100,06 0330 Wpływy z podatku leśnego 4 913,00 4 913,00 4 913,00 4 913,00 4 940,00 100,55 0340 Wpływy z podatku od środków 450 000,00 450 000,00 500 000,00 500 000,00 550 431,23 110,09 transportowych 0360 Wpływy z podatku od spadków 20 000,00 20 000,00 35 000,00 35 000,00 88 039,00 251,54 i darowizn 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 11 961,60 119,62 0500 Wpływy z podatku od czynności 100 000,00 100 000,00 180 000,00 180 000,00 208 211,10 115,67 cywilnoprawnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów 5 000,00 5 000,00 7 000,00 7 000,00 7 425,42 106,08 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 16 000,00 16 000,00 18 235,39 113,97 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 11 746,50 83,90 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 11 746,50 83,90 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 855 702,00 4 855 702,00 4 855 702,00 4 855 702,00 5 140 579,73 105,87 0010 Wpływy z podatku dochodowego 4 755 702,00 4 755 702,00 4 755 702,00 4 755 702,00 5 057 921,00 106,35 od osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 82 658,73 82,66 758 Różne rozliczenia 10 422 092,00 10 422 092,00 10 409 732,24 10 389 900,00 19 832,24 10 415 137,66 100,05 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 23

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 041 429,00 7 041 429,00 6 946 037,00 6 946 037,00 6 946 037,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 041 429,00 7 041 429,00 6 946 037,00 6 946 037,00 6 946 037,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 360 663,00 3 360 663,00 3 360 663,00 3 360 663,00 3 360 663,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 360 663,00 3 360 663,00 3 360 663,00 3 360 663,00 3 360 663,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 20 000,00 20 000,00 103 032,24 83 200,00 19 832,24 108 437,66 105,25 0920 Pozostałe odsetki 20 000,00 20 000,00 80 000,00 80 000,00 85 146,20 106,43 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań 200,00 200,00 181,67 90,84 wynikających z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 3 000,00 3 277,55 109,25 6680 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 19 832,24 19 832,24 19 832,24 100,00 801 Oświata i wychowanie 436 550,00 436 550,00 435 173,79 99,68 80101 Szkoły podstawowe 92 395,00 92 395,00 93 319,31 101,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy 8 300,00 8 300,00 9 605,60 115,73 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200,00 1 200,00 1 171,43 97,62 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących jednostek 32 000,00 32 000,00 31 999,98 100,00 119,40-44 145,00 44 145,00 43 672,90 98,93 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 24

zaliczanych do sektora finansów publicznych 2700 Środki na dofinansowanie własnych bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 750,00 1 750,00 1 750,00 100,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 267 294,00 267 294,00 268 031,00 100,28 0660 Wpływy z opłat za korzystanie 7 534,00 7 534,00 8 349,00 110,82 z wychowania przedszkolnego 0830 Wpływy z usług 57 000,00 57 000,00 56 922,00 99,86 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) 202 760,00 202 760,00 202 760,00 100,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 18,88-2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 18,88-80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 76 861,00 76 861,00 73 804,60 96,02 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 76 861,00 76 861,00 73 804,60 96,02 851 Ochrona zdrowia 75 301,00 75 301,00 75 301,00 75 301,00 88 171,19 117,09 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 82 870,07 118,39 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 82 510,07 118,39 sprzedaż alkoholu 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 360,00-85195 Pozostała działalność 5 301,00 5 301,00 5 301,00 5 301,00 5 301,12 100,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy 5 301,00 5 301,00 5 301,00 5 301,00 5 301,12 100,00 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 25

składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 852 Pomoc społeczna 479 736,00 479 736,00 610 708,00 610 708,00 606 238,74 99,27 85202 Domy pomocy społecznej 31 000,00 31 000,00 25 000,00 25 000,00 28 307,38 113,23 0830 Wpływy z usług 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 28 307,38 113,23 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 000,00 6 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 19 003,00 19 003,00 17 812,00 17 812,00 17 473,43 98,10 2010 Dotacje celowe otrzymane 10 630,00 10 630,00 10 360,00 10 360,00 10 360,00 100,00 z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) 8 373,00 8 373,00 7 452,00 7 452,00 7 113,43 95,46 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 164 505,00 164 505,00 170 456,00 170 456,00 164 768,29 96,66 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 ubiegłych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) 162 505,00 162 505,00 168 456,00 168 456,00 164 768,29 97,81 85216 Zasiłki stałe 79 684,00 79 684,00 92 113,00 92 113,00 91 984,69 99,86 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 486,97 - ubiegłych 2030 Dotacje celowe otrzymane 79 684,00 79 684,00 92 113,00 92 113,00 91 497,72 99,33 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 26

z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 126 315,00 126 315,00 208 477,00 208 477,00 208 257,91 99,89 0640 Wpływy z tytułu kosztów 69,60 - egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 726,00 726,00 726,00 726,00 725,30 99,90 ubiegłych 2010 Dotacje celowe otrzymane 7 989,00 7 989,00 61 559,00 61 559,00 61 271,01 99,53 z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) 117 600,00 117 600,00 146 192,00 146 192,00 146 192,00 100,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 1 884,14 47,10 0830 Wpływy z usług 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 1 884,14 47,10 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 55 229,00 55 229,00 92 850,00 92 850,00 92 850,00 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 55 229,00 55 229,00 92 850,00 92 850,00 92 850,00 100,00 85295 Pozostała działalność 712,90-2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 712,90-854 Edukacyjna opieka wychowawcza 94 530,00 94 530,00 81 917,47 86,66 85415 Pomoc materialna dla uczniów 94 530,00 94 530,00 81 917,47 86,66 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 27

o charakterze socjalnym 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 94 530,00 94 530,00 81 917,47 86,66 855 Rodzina 8 283 554,00 8 283 554,00 8 151 432,00 8 151 432,00 8 089 757,37 99,24 85501 Świadczenie wychowawcze 5 529 536,00 5 529 536,00 5 301 958,00 5 301 958,00 5 257 857,28 99,17 0640 Wpływy z tytułu kosztów 46,40 - egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 424,96 42,50 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 9 373,10 39,05 ubiegłych 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 5 504 536,00 5 504 536,00 5 276 958,00 5 276 958,00 5 248 012,82 99,45 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 754 018,00 2 754 018,00 2 523 676,00 2 523 676,00 2 510 701,87 99,49 0640 Wpływy z tytułu kosztów 46,40 - egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 6 000,00 6 000,00 1 409,16 23,49 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 24 000,00 24 000,00 11 560,31 48,17 0970 Wpływy z różnych dochodów 24 000,00 24 000,00 0,00-2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2 720 018,00 2 720 018,00 2 483 676,00 2 483 676,00 2 474 300,38 99,62 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 28

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 23 385,62 233,86 85503 Karta Dużej Rodziny 300,00 300,00 200,22 66,74 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 300,00 300,00 200,22 66,74 85504 Wspieranie rodziny 325 498,00 325 498,00 320 998,00 98,62 2010 Dotacje celowe otrzymane 315 422,00 315 422,00 310 922,00 98,57 z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 10 076,00 10 076,00 10 076,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 705 000,00 705 000,00 727 794,00 727 794,00 675 901,37 92,87 90002 Gospodarka odpadami 665 000,00 665 000,00 681 494,00 681 494,00 643 196,81 94,38 0490 Wpływy z inny lokalnych opłat 665 000,00 665 000,00 665 000,00 665 000,00 625 761,43 94,10 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów 6 200,00 6 200,00 7 109,39 114,67 egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat 700,00 700,00 731,99 104,57 z tytułu podatków i opłat 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 9 594,00 9 594,00 9 594,00 100,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 600,00 2 600,00 2 610,10 100,39 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 29

0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0,24-0970 Wpływy z różnych dochodów 2 600,00 2 600,00 2 609,86 100,38 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 40 000,00 40 000,00 43 700,00 43 700,00 30 094,46 68,87 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych 3 700,00 3 700,00 3 972,60 107,37 kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 26 121,86 65,30 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 34 237,00 34 237,00 34 107,77 99,62 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 11 628,00 11 628,00 11 628,05 100,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, 1 750,00 1 750,00 1 750,00 100,00 zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 878,00 9 878,00 9 878,05 100,00 92195 Pozostała działalność 22 609,00 22 609,00 22 479,72 99,43 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację bieżących jednostek sektora finansów publicznych 22 609,00 22 609,00 22 479,72 99,43 926 Kultura fizyczna 125 000,00 125 000,00 125 000,00 100,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 125 000,00 125 000,00 125 000,00 100,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 125 000,00 125 000,00 125 000,00 100,00 Razem 31 067 726,00 31 040 410,00 27 316,00 33 694 836,94 32 982 524,40 712 312,54 34 031 307,21 101,00 Plan i wykonanie wydatków za 2018 r. Dz. Rozdz. Treść Plan wg Plan po Wykonanie % uchwały zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 49 500,00 800 719,40 778 834,80 97,27 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 23 500,00 31 500,00 14 465,06 45,92 wsi Wydatki bieżące, w tym: 23 500,00 31 500,00 14 465,06 45,92 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 30

- wydatki związane z realizacją ich statutowych 23 500,00 31 500,00 14 465,06 45,92 01030 Izby rolnicze 26 000,00 26 000,00 21 684,24 83,40 Wydatki bieżące, w tym: 26 000,00 26 000,00 21 684,24 83,40 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 26 000,00 26 000,00 21 684,24 83,40 01095 Pozostała działalność 743 219,40 742 685,50 99,93 Wydatki bieżące, w tym: 743 219,40 742 685,50 99,93 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 374,89 14 374,64 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 728 844,51 728 310,86 99,93 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 700 000,00 703 170,00 596 326,87 84,81 40002 Dostarczanie wody 700 000,00 703 170,00 596 326,87 84,81 Wydatki bieżące, w tym: 700 000,00 703 170,00 596 326,87 84,81 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 205 500,00 182 170,00 150 148,66 82,42 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 492 500,00 517 500,00 444 751,35 85,94 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 3 500,00 1 426,86 40,77 600 Transport i łączność 3 583 945,00 4 949 458,24 4 732 537,36 95,62 60016 Drogi publiczne gminne 3 463 945,00 4 804 458,24 4 609 155,86 95,93 Wydatki bieżące, w tym: 163 945,00 609 038,24 525 849,61 86,34 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 945,00 627,00 626,98 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 150 000,00 606 411,24 525 222,63 86,61 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 Wydatki majątkowe 3 300 000,00 4 195 420,00 4 083 306,25 97,33 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 300 000,00 4 195 420,00 4 083 306,25 97,33 60095 Pozostała działalność 120 000,00 145 000,00 123 381,50 85,09 Wydatki bieżące, w tym: 120 000,00 145 000,00 123 381,50 85,09 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 108 300,00 125 800,00 108 230,47 86,03 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 10 000,00 15 600,00 11 953,14 76,62 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 31

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 700,00 3 600,00 3 197,89 88,83 630 Turystyka 1 000,00 1 500,00 1 500,00 100,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania 1 000,00 1 500,00 1 500,00 100,00 turystyki Wydatki bieżące, w tym: 1 000,00 1 500,00 1 500,00 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 1 000,00 1 500,00 1 500,00 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 145 050,00 115 050,00 60 614,12 52,69 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 63 550,00 47 550,00 27 393,52 57,61 Wydatki bieżące, w tym: 63 550,00 47 550,00 27 393,52 57,61 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 63 550,00 47 550,00 27 393,52 57,61 70095 Pozostała działalność 81 500,00 67 500,00 33 220,60 49,22 Wydatki bieżące, w tym: 81 500,00 67 500,00 33 220,60 49,22 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 81 500,00 67 500,00 33 220,60 49,22 710 Działalność usługowa 30 000,00 3 000,00 1 530,49 51,02 71035 Cmentarze 30 000,00 3 000,00 1 530,49 51,02 Wydatki bieżące, w tym: 30 000,00 3 000,00 1 530,49 51,02 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 30 000,00 3 000,00 1 530,49 51,02 750 Administracja publiczna 3 412 562,00 3 347 107,00 2 896 038,00 86,52 75011 Urzędy wojewódzkie 57 562,00 61 513,00 55 899,23 90,87 Wydatki bieżące, w tym: 57 562,00 61 513,00 55 899,23 90,87 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 562,00 59 505,00 53 891,24 90,57 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 2 008,00 2 007,99 100,00 75022 Rady gmin 175 000,00 175 000,00 152 328,13 87,04 Wydatki bieżące, w tym: 175 000,00 175 000,00 152 328,13 87,04 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 32

- wydatki związane z realizacją ich statutowych 20 000,00 20 000,00 4 301,11 21,51 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 155 000,00 155 000,00 148 027,02 95,50 75023 Urzędy gmin 3 115 000,00 3 043 594,00 2 649 180,69 87,04 Wydatki bieżące, w tym: 3 065 000,00 2 979 014,00 2 601 565,11 87,33 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 350 000,00 2 290 514,00 2 128 043,26 92,91 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 670 000,00 635 000,00 423 506,16 66,69 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 45 000,00 53 500,00 50 015,69 93,49 Wydatki majątkowe 50 000,00 64 580,00 47 615,58 73,73 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 64 580,00 47 615,58 73,73 75075 Promocja jednostek samorządu 50 000,00 52 000,00 23 718,35 45,61 terytorialnego Wydatki bieżące, w tym: 50 000,00 52 000,00 23 718,35 45,61 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 10 000,00 1 977,20 19,77 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 40 000,00 42 000,00 21 741,15 51,76 75095 Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 14 911,60 99,41 Wydatki bieżące, w tym: 15 000,00 15 000,00 14 911,60 99,41 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 15 000,00 15 000,00 14 911,60 99,41 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 772,00 100 599,00 93 514,76 92,96 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1 772,00 1 772,00 1 767,36 99,74 państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące, w tym: 1 772,00 1 772,00 1 767,36 99,74 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 772,00 1 772,00 1 767,36 99,74 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów 98 827,00 91 747,40 92,84 i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wydatki bieżące, w tym: 98 827,00 91 747,40 92,84 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 33

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 039,00 20 231,02 80,80 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 19 908,00 19 736,38 99,14 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 53 880,00 51 780,00 96,10 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 251 000,00 610 500,00 468 037,78 76,66 75405 Komendy powiatowe Policji 5 000,00 5 000,00 100,00 Wydatki majątkowe 5 000,00 5 000,00 100,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 000,00 5 000,00 100,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 150 000,00 504 500,00 463 037,78 91,78 Wydatki bieżące, w tym: 150 000,00 224 500,00 186 087,78 82,89 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000,00 20 000,00 11 085,00 55,43 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 110 000,00 174 500,00 150 572,78 86,29 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000,00 30 000,00 24 430,00 81,43 Wydatki majątkowe 280 000,00 276 950,00 98,91 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 280 000,00 276 950,00 98,91 75421 Zarządzanie kryzysowe 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące, w tym: 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 75495 Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące, w tym: 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 111 222,00 111 222,00 55 310,89 49,73 75702 Obsługa papierów wartościowych, 111 222,00 111 222,00 55 310,89 49,73 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące, w tym: 111 222,00 111 222,00 55 310,89 49,73 - obsługa długu 111 222,00 111 222,00 55 310,89 49,73 758 Różne rozliczenia 395 634,00 25 812,30 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 395 634,00 25 812,30 0,00 0,00 Wydatki bieżące, w tym: 395 634,00 25 812,30 0,00 0,00 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 34

- wydatki związane z realizacją ich statutowych 395 634,00 25 812,30 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 12 114 322,00 12 946 739,00 11 629 209,37 89,82 80101 Szkoły podstawowe 6 629 713,00 7 118 359,00 6 335 731,78 89,01 Wydatki bieżące, w tym: 6 329 713,00 7 118 359,00 6 335 731,78 89,01 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 943 474,00 5 358 078,00 5 037 243,60 94,01 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 1 042 499,00 1 495 575,00 1 071 828,81 71,67 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 343 740,00 264 706,00 226 659,37 85,63 Wydatki majątkowe 300 000,00 0,00 0,00 - - inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 300 000,00 0,00 0,00 - - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 1 026 780,00 1 075 831,00 955 996,94 88,86 podstawowych Wydatki bieżące, w tym: 1 026 780,00 1 075 831,00 955 996,94 88,86 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 877 532,00 945 289,00 860 790,57 91,06 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 79 588,00 83 108,00 49 625,84 59,71 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 69 660,00 47 434,00 45 580,53 96,09 80104 Przedszkola 250 000,00 320 000,00 265 927,94 83,10 Wydatki bieżące, w tym: 250 000,00 320 000,00 265 927,94 83,10 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 250 000,00 320 000,00 265 927,94 83,10 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące, w tym: 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 2 543 703,00 2 506 650,00 2 353 441,31 93,89 Wydatki bieżące, w tym: 2 543 703,00 2 506 650,00 2 353 441,31 93,89 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 284 033,00 2 299 361,00 2 156 913,59 93,80 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 35

- wydatki związane z realizacją ich statutowych 92 410,00 93 810,00 93 786,45 99,97 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 167 260,00 113 479,00 102 741,27 90,54 80113 Dowożenie uczniów do szkół 700 000,00 760 000,00 685 403,00 90,18 Wydatki bieżące, w tym: 700 000,00 760 000,00 685 403,00 90,18 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 700 000,00 760 000,00 685 403,00 90,18 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 60 926,00 60 926,00 30 306,27 49,74 Wydatki bieżące, w tym: 60 926,00 60 926,00 30 306,27 49,74 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 60 926,00 60 926,00 30 306,27 49,74 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 264 333,00 297 083,00 268 342,84 90,33 Wydatki bieżące, w tym: 264 333,00 297 083,00 268 342,84 90,33 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 191 940,00 232 890,00 215 361,14 92,47 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 68 593,00 60 393,00 49 606,64 82,14 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 800,00 3 800,00 3 375,06 88,82 80149 Realizacja wymagających stosowania 30 217,00 29 227,44 96,73 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące, w tym: 30 217,00 29 227,44 96,73 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 290,00 6 421,05 80,08 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 22 927,00 22 806,39 99,47 80150 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach 321 683,00 393 183,00 361 696,76 91,99 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 36

artystycznych Wydatki bieżące, w tym: 321 683,00 393 183,00 361 696,76 91,99 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 283 119,00 336 527,00 314 520,07 93,46 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 14 660,00 40 394,00 32 419,69 80,26 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 23 904,00 16 262,00 14 757,00 90,75 80152 Realizacja wymagających stosowania 217 520,00 207 840,00 187 284,64 90,11 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące, w tym: 217 520,00 207 840,00 187 284,64 90,11 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 190 640,00 188 682,00 170 776,67 90,51 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 8 640,00 8 640,00 7 679,57 88,88 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 240,00 10 518,00 8 828,40 83,94 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego 76 986,00 73 467,97 95,43 dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Wydatki bieżące, w tym: 76 986,00 73 467,97 95,43 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 76 986,00 73 467,97 95,43 80195 Pozostała działalność 84 664,00 84 664,00 82 382,48 97,31 Wydatki bieżące, w tym: 84 664,00 84 664,00 82 382,48 97,31 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 66 664,00 66 664,00 64 982,48 97,48 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 37

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000,00 18 000,00 17 400,00 96,67 851 Ochrona zdrowia 70 000,00 70 000,00 54 312,76 77,59 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70 000,00 70 000,00 54 312,76 77,59 Wydatki bieżące, w tym: 70 000,00 70 000,00 54 312,76 77,59 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22 000,00 22 000,00 16 610,00 75,50 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 48 000,00 48 000,00 37 702,76 78,55 852 Pomoc społeczna 1 299 729,00 1 442 701,00 1 278 367,85 88,61 85202 Domy pomocy społecznej 297 200,00 297 200,00 260 864,93 87,77 Wydatki bieżące, w tym: 297 200,00 297 200,00 260 864,93 87,77 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 297 200,00 297 200,00 260 864,93 87,77 85203 Ośrodki wsparcia 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące, w tym: 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 przemocy w rodzinie Wydatki bieżące, w tym: 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 19 003,00 17 812,00 17 473,43 98,10 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące, w tym: 19 003,00 17 812,00 17 473,43 98,10 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 19 003,00 17 812,00 17 473,43 98,10 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 252 505,00 242 761,65 212 652,94 87,60 ubezpieczenie emerytalne i rentowe Wydatki bieżące, w tym: 252 505,00 242 761,65 212 652,94 87,60 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 38

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 300,00 0,00 0,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 250 505,00 240 461,65 212 652,94 88,44 85215 Dodatki mieszkaniowe 10 020,00 10 020,00 0,00 0,00 Wydatki bieżące, w tym: 10 020,00 10 020,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 20,00 20,00 0,00 0,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe 79 684,00 92 613,00 91 984,69 99,32 Wydatki bieżące, w tym: 79 684,00 92 613,00 91 984,69 99,32 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 500,00 486,97 97,39 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 79 684,00 92 113,00 91 497,72 99,33 85219 Ośrodki pomocy społecznej 511 088,00 597 364,00 533 054,57 89,23 Wydatki bieżące, w tym: 511 088,00 597 364,00 533 054,57 89,23 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 429 544,00 445 365,00 396 699,88 89,07 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 78 344,00 88 147,00 73 437,56 83,31 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 200,00 63 852,00 62 917,13 98,54 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 20 000,00 31 080,35 17 931,10 57,69 opiekuńcze Wydatki bieżące, w tym: 20 000,00 31 080,35 17 931,10 57,69 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000,00 25 880,35 15 687,10 60,61 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 5 200,00 2 244,00 43,15 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 95 229,00 132 850,00 129 337,70 97,36 Wydatki bieżące, w tym: 95 229,00 132 850,00 129 337,70 97,36 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 3 000,00 3 000,00 2 125,00 70,83 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 92 229,00 129 850,00 127 212,70 97,97 85295 Pozostała działalność 10 000,00 16 000,00 15 068,49 94,18 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 39

Wydatki bieżące, w tym: 10 000,00 16 000,00 15 068,49 94,18 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 600,00 1 600,00 1 500,00 93,75 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 8 400,00 8 400,00 7 568,49 90,10 - dotacje na zadania bieżące 6 000,00 6 000,00 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 275 678,00 382 608,00 346 536,26 90,57 85401 Świetlice szkolne 242 231,00 254 631,00 244 139,42 95,88 Wydatki bieżące, w tym: 242 231,00 254 631,00 244 139,42 95,88 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 227 667,00 239 727,00 229 765,12 95,84 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 4 954,00 9 054,00 8 835,57 97,59 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 610,00 5 850,00 5 538,73 94,68 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 33 447,00 127 977,00 102 396,84 80,01 socjalnym Wydatki bieżące, w tym: 33 447,00 127 977,00 102 396,84 80,01 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 447,00 127 977,00 102 396,84 80,01 855 Rodzina 8 369 740,00 8 274 318,00 8 192 936,17 99,02 85501 Świadczenia wychowawcze 5 504 536,00 5 296 458,00 5 258 340,27 99,28 Wydatki bieżące, w tym: 5 504 536,00 5 296 458,00 5 258 340,27 99,28 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 753,00 60 674,00 58 391,32 96,24 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 19 215,00 37 427,41 27 777,46 74,22 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 422 568,00 5 198 356,59 5 172 171,49 99,50 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie 2 772 438,00 2 558 396,00 2 538 720,34 99,23 z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, w tym: 2 772 438,00 2 558 396,00 2 538 720,34 99,23 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 155 006,00 163 921,00 162 758,55 99,29 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 32 072,00 44 938,00 35 387,07 78,75 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 585 360,00 2 349 537,00 2 340 574,72 99,92 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 40

85503 Karta Dużej Rodziny 300,00 200,22 66,74 Wydatki bieżące, w tym: 300,00 200,22 66,74 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 300,00 200,22 66,74 85504 Wspieranie rodziny 35 466,00 361 864,00 342 015,72 94,51 Wydatki bieżące, w tym: 35 466,00 361 864,00 342 015,72 94,51 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 29 176,00 47 938,88 34 797,85 72,59 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 5 690,00 7 925,12 6 010,29 75,84 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 600,00 306 000,00 301 207,58 98,43 85508 Rodziny zastępcze 15 000,00 15 000,00 13 398,13 89,32 Wydatki bieżące, w tym: 15 000,00 15 000,00 13 398,13 89,32 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 15 000,00 15 000,00 13 398,13 89,32 85510 Działalność placówek opiekuńczo 42 300,00 42 300,00 40 261,49 95,18 wychowawczych Wydatki bieżące, w tym: 42 300,00 42 300,00 40 261,49 95,18 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 42 300,00 42 300,00 40 261,49 95,18 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 087 000,00 2 104 094,00 1 679 157,40 79,80 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 330 000,00 260 000,00 185 585,86 71,38 Wydatki bieżące, w tym: 30 000,00 30 000,00 29 974,86 99,92 - dotacje na zadania bieżące 30 000,00 30 000,00 29 974,86 99,92 Wydatki majątkowe 300 000,00 230 000,00 155 611,00 67,66 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 300 000,00 230 000,00 155 611,00 67,66 90002 Gospodarka odpadami 915 000,00 1 002 094,00 877 842,78 87,60 Wydatki bieżące, w tym: 915 000,00 1 002 094,00 877 842,78 87,60 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 000,00 30 000,00 24 705,00 82,35 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 885 000,00 972 094,00 853 137,78 87,76 90003 Oczyszczanie miast i wsi 2 000,00 2 000,00 934,65 46,73 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 41

Wydatki bieżące, w tym: 2 000,00 2 000,00 934,65 46,73 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 2 000,00 2 000,00 934,65 46,73 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 000,00 20 000,00 1 718,68 8,59 Wydatki bieżące, w tym: 20 000,00 20 000,00 1 718,68 8,59 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 20 000,00 20 000,00 1 718,68 8,59 90013 Schroniska dla zwierząt 120 000,00 120 000,00 105 537,51 87,95 Wydatki bieżące, w tym: 120 000,00 120 000,00 105 537,51 87,95 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 120 000,00 120 000,00 105 537,51 87,95 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 700 000,00 700 000,00 507 537,92 72,51 Wydatki bieżące, w tym: 700 000,00 700 000,00 507 537,92 72,51 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 700 000,00 700 000,00 507 537,92 72,51 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 165 000,00 273 509,00 248 724,48 90,94 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 80 000,00 129 900,00 114 346,69 88,03 Wydatki bieżące, w tym: 80 000,00 129 900,00 114 346,69 88,03 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 20 000,00 20 000,00 18 393,28 91,67 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 60 000,00 109 900,00 95 953,41 87,31 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 000,00 5 000,00 3 200,00 64,00 Wydatki bieżące, w tym: 5 000,00 5 000,00 3 200,00 64,00 - dotacje na zadania bieżące 5 000,00 5 000,00 3 200,00 64,00 92116 Biblioteki 80 000,00 80 000,00 75 353,79 94,19 Wydatki bieżące, w tym: 80 000,00 80 000,00 75 353,79 94,19 - dotacje na zadania bieżące 80 000,00 80 000,00 75 353,79 94,19 92195 Pozostała działalność 58 609,00 55 824,00 95,25 Wydatki bieżące, w tym: 58 609,00 55 824,00 95,25 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 58 609,00 55 824,00 95,25 926 Kultura fizyczna 1 700 000,00 399 000,00 367 174,36 92,02 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 700 000,00 399 000,00 367 174,36 92,02 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 42

Wydatki bieżące, w tym: 50 000,00 50 000,00 27 644,81 55,29 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 50 000,00 50 000,00 27 644,81 55,29 Wydatki majątkowe 1 650 000,00 349 000,00 339 529,55 97,29 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 650 000,00 349 000,00 339 529,55 97,29 Razem 34 763 154,00 36 661 106,94 33 480 663,72 91,32 Wykonanie wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przebiegało zgodnie z planem. Nie odnotowano przekroczeń planu wydatków. Niższe wykonanie wydatków od planu jest wynikiem prowadzonych działań mających na celu maksymalizację oszczędności. Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 43

Wykonanie planu przychodów i rozchodów za 2018 r. Przychody Wyszczególnienie Plan przychodów kwota w zł Wykonanie % 1.Wolne środki, o których mowa 950 2 709 876,00 2 709 876,00 100,00 w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2.Nadwyżka z lat ubiegłych 957 1 060 966,00 2 332 617,83 219,86 Razem 3 770 842,00 5 042 493,83 133,72 Rozchody Wyszczególnienie Plan rozchodów kwota w zł. 1. Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów a) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu (2011 r.) b) kredyt z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu (2013 r.) c) kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (2014 r.) d) pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie Wykonanie % 992 804 572,00 804 572,00 100,00 Zestawienie planu budżetowego dla Gminy Łęczyca za 2018 r. 256 872,00 256 872,00 100,00 533 360,00 533 360,00 100,00 12 000,00 12 000,00 100,00 2 340,00 2 340,00 100,00 Plan Wykonanie Dochody budżetowe w 2018 r. 33 694 836,94 34 031 307,21 Przychody w 2018 r. 3 770 842,00 5 042 493,83 37 465 678,94 39 073 801,04 Wydatki budżetowe w 2018 r. 36 661 106,94 33 480 663,72 Rozchody w 2018 r. 804 572,00 804 572,00 37 465 678,94 34 285 235,72 Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Łęczyca posiadała należności wymagalne w kwocie 1 731 093,82 zł, z tego: - 67 374,89 zł z tytułu dostaw towarów i usług - 1 663 718,93 zł pozostałe W celu ściągnięcia należności prowadzone są postępowania windykacyjne. Zobowiązania Gminy Łęczyca na dzień 31.12.2018 r. wg poszczególnych tytułów stanowiły odpowiednio kwotę: - 1 905 304,00 zł kredyty i pożyczki - 1 051 864,43 zł pozostałe zobowiązania (głównie zobowiązania wynikające z naliczonego dodatkowego wynagrodzenia za 2018 r., a wypłaconego do końca I kwartału 2019 r.). Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 44

Na koniec 2018 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Planowane środki finansowe w wysokości 31 500,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 14 465,06 zł, tj. 45,92 %. Wydatki związane z realizacja statutowych 14 465,06 zł: zakup materiałów i wyposażenia 602,18 zł (paliwo do samochodu służbowego 138,19 zł, pompa do czyszczenia ścieków, materiały elektryczne 463,99 zł) zakup energii 2 712,11 zł zakup usług pozostałych 9 738,49 zł (analiza wody i ścieków 9 116,97 zł (oczyszczalnie), wywóz nieczystości IUNG, Gawronki 92,47 zł, usunięcie awarii 529,05 zł) różne opłaty i składki 1 408,00 zł (opłata za korzystanie ze środowiska 1 247,00 zł, opłata za usługi wodne 161,00 zł) Podatek od towarów i usług (VAT) 4,28 zł. Rozdział 01030 Izby rolnicze Planowane środki finansowe w kwocie 26 000,00 zł wydatkowano w wysokości 21 684,24 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na Izby Rolnicze tj. 2 % odpisu od wpływów z podatku rolnego w 2018 roku od osób fizycznych i od osób prawnych. Rozdział 01095 Pozostała działalność W rozdziale tym zaksięgowano wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Gminę w okresie sprawozdawczym. Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie, finansowane dotacją z budżetu państwa. Wydatkowano 733 106,74 zł. Ponadto kwotę 9 578,76 zł przeznaczono na realizację grantów sołeckich, w tym: - 9 578,76 zł Wspólne ćwiczenia szansą na integrację. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdział 40002 Dostarczanie wody Planowane środki finansowe w wysokości 703 170,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 596 326,87 zł tj. 84,81 %. Wydatki dotyczyły utrzymania, konserwacji, remontów obiektów wodociągowych oraz usuwania awarii wodociągowych. W ramach wydatków bieżących: Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 426,86 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 150 148,66 zł (konserwatorzy urządzeń wodociągowych inkasenci). Wydatki związane z realizacja statutowych 444 751,35 zł: zakup materiałów i wyposażenia 19 464,30 zł, w tym: - paliwo do samochodu służbowego 3 357,58 zł - materiały do naprawy sieci wodociągowych 13 711,56 zł - papier i akumulatory do drukarek inkasentów 333,06 zł - podchloryn sodu 221,35 zł - mat. elektryczne i budowlane, narzędzia 1 329,75 zł - olej, gaz, paliwo na potrzeby SUW (wykaszanie terenów) 511,00 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 45

zakup energii - 193 021,88 zł zakup usług remontowych 144 407,16 zł, w tym: - usuwanie awarii wodociągowych 73 459,49 zł - naprawa sprężarki, urządzeń elektrycznych 1 289,17 zł - wymiana wodomierzy 68 563,92 zł - konserwacja systemu alarmowego 1 094,58 zł zakup usług pozostałych 18 149,72 zł, w tym: - analiza, badanie wody 9 646,89 zł - patrol interwencyjny (ochrona SUW) 1 337,82 zł - serwis oprogramowania i prawa autorskie Woda 2 189,16 zł - dozór i przegląd techniczny urządzeń i budynków SUW 3 557,40 zł - inwentaryzacja przyłącza wodociągowego 1 300,00 zł - usługa awaria SUW w Piekaciu 100,00 zł - koszty wysyłki 18,45 zł podróże służbowe krajowe 13 504,44 zł różne opłaty i składki 52 916,80 zł, w tym: - opłata za korzystanie ze środowiska 34 181,00 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego 436,80 zł - opłata za usługi wodne (pobór wód podziemnych) 18 299,00 zł odpis na zfśs 2 371,32 zł opłaty na rzecz budżetu państwa 8,00 zł podatek od towarów i usług VAT 907,73 zł. Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne Planowane środki finansowe w wysokości 4 804 458,24 zł zostały wydatkowane w wysokości 4 609 155,86 zł, tj. 95,93 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 626,98 zł (zimowe utrzymanie dróg). Wydatki związane z realizacja statutowych 525 222,63 zł: zakup materiałów i wyposażenia 57 596,27 zł, w tym: - znaki drogowe, tablice informacyjne 14 002,32 zł - gabloty informacyjne 13 491,12 zł - paliwo do samochodu służbowego 8 310,00 zł - zimowe utrzymanie dróg (zakup soli) 9 518,59 zł - materiały i paliwo (remont mostu w Błoniu) 2 920,53 zł - materiały do naprawy dróg 3 968,15 zł - paliwo (wycinka drzew i wykaszanie rowów) 656,00 zł - materiały do naprawy przepustów 646,51 zł - oleje, części do piły spalinowej, zagęszczarki 340,92 zł - mieszanka mineralno asfaltowa, inne materiały do naprawy dróg 3 668,53 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 46

- materiały do naprawy przystanków 73,60 zł zakup usług pozostałych 467 626,36 zł, w tym: - bieżące utrzymanie dróg gminnych 394 202,10 zł - koszenie poboczy dróg gminnych 36 115,20 zł - konserwacja rowów przy drogach gminnych 6 937,20 zł - uporządkowanie terenu drogi (Lubień) 12 300,00 zł - hakowanie roślinności 13 357,80 zł - zimowe utrzymanie dróg 2 195,00 zł - transport znaków i soli 2 098,06 zł - wypisy 421,00 zł Wydatki majątkowe 4 083 306,25 zł: 1. Przebudowa drogi gminnej Nr 312309 w miejscowości Prądzew 7 000,00 zł (dokumentacja projektowa). 2. Przebudowa drogi gminnej Nr 312335 Leźnica Mała Janków Dolny ok. 1,4 km Poprawa stanu technicznego drogi 1 124 181,89 zł (przebudowa drogi 1 103 860,89 zł; nadzór inwestorski 7 000,00 zł; badanie laboratoryjne 3 321,00 zł; dokumentacja projektowa 10 000,00 zł). 3. Przebudowa drogi gminnej Nr 312335 Zduny 415 070,64 zł (przebudowa drogi 406 749,64 zł; nadzór inwestorski 5 000,00 zł; badana laboratoryjne 3 321,00 zł). 4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszcze 50 170,60 zł (nabycie działki 87/16 40 000,00 zł; podział działek 5 500,00 zł; sporządzenie aktu notarialnego 1 820,60 zł; wypisy wyrysy działek mapa 2 150,00 zł; wykonanie operatu szacunkowego 700,00 zł). 5. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemszyce 1 900,00 zł (mapy). 6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Topola Katowa Lubień 810 016,20 zł (przebudowa drogi 799 687,30 zł; nadzór inwestorski 7 000,00 zł; badania laboratoryjne 3 321,00 zł; dziennik budowy 7,90 zł). 7. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błonie 581 793,43 zł (przebudowa drogi 566 822,43 zł; nadzór inwestorski 4 650,00 zł; badania laboratoryjne 3 321,00 zł; dokumentacja projektowa 7 000,00 zł). 8. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Leszcze o dł. ok. 0,77 km 463 372,73 zł (przebudowa drogi 453 851,73 zł; badania laboratoryjne 3 321,00 zł; nadzór inwestorski 6 200,00 zł). 9. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Prądzew 7 000,00 zł (dokumentacja projektowa). 10. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Topola Szlachecka 3 500,00 zł (mapy). 11. Przebudowa drogi gminnej wewn. Wilczkowice (Szczekacz) ok. 1,00 km 517 983,76 zł (przebudowa drogi 507 762,76 zł; nadzór inwestorski 6 600,00 zł; badania laboratoryjne 3 321,00 zł; wypisy wyrysy 300,00 zł). 12. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec 7 000,00 zł (dokumentacja projektowa). 13. Przebudowa przepustu pod drogą gminną Nr 312328 w miejscowości Kolonia Łęka 79 848,00 zł (przebudowa przepustu 70 848,00 zł; dokumentacja projektowa 9 000,00 zł). 14. Przebudowa rowu przydrożnego prze drodze gminnej Nr 312343 w miejscowości Topola Katowa 4 651,00 zł (wykonanie operatu wodnoprawnego). 15. Zakup rozdrabniacza do gałęzi i konarów 6 680,00 zł. 16. Przebudowa drogi dojazdowej w Sierpowie gm. Ozorków - 3 138,00 zł. Rozdział 60095 Pozostała działalność Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 47

Planowane środki finansowe w wysokości 145 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 123 381,50 zł, tj. 85,09 %. Wydatki dotyczyły pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Łęczycy w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych. Pracownicy wykonywali prace remontowe na drogach gminnych, remonty budynków szkół i innych budynków i obiektów komunalnych stanowiących własność Gminy Łęczyca. Wydatkowano również środki na zakup materiałów budowlanych i zakup usług związanych z produkcją wyrobów betonowych, takich jak kręgi betonowe na potrzeby komunalne Gminy. Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco: Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 197,89 zł (ekwiwalent za odzież roboczą). Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 108 230,47 zł (roboty publiczne, prace interwencyjne). Wydatki związane z realizacja statutowych 11 953,14 zł: zakup materiałów i wyposażenia 761,60 zł, w tym: - materiały do betoniarni 396,40 zł - kamizelki odblaskowe, rękawice 365,20 zł zakup usług zdrowotnych 1 470,00 zł (badania pracowników) zakup usług pozostałych 224,40 zł, w tym: - serwis kabiny WC, wywóz nieczystości 194,40 zł - dorabianie kluczy 30,00 zł odpis na zfśs 9 497,14 zł. Dział 630 Turystyka Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Planowane środki finansowe w wysokości 1 500,00 zł zostały wydatkowane w 100,00 %. Wydatki związane z realizacja statutowych 1 500,00 zł: zakup środków żywności - 1 000,00 zł, w tym: - Rajd Mikołajkowy (zakup słodyczy) zakup usług pozostałych 500,00 zł, w tym - Rajd Powitanie wiosny na Ziemi Łęczyckiej 500,00 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Planowane środki finansowe w wysokości 47 550,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 27 393,52 zł, tj. 57,61 %. Wydatki związane z realizacja statutowych 27 393,52 zł: zakup materiałów i wyposażenia 1 916,48 zł (piła Sthil) zakup usług pozostałych 19 068,51 zł, w tym: - ustalenie pasa drogowego 9 500,00 zł - usługi geodezyjne 7 419,31 zł - operaty szacunkowe 2 100,00 zł - ogłoszenia w prasie 49,20 zł opłaty na rzecz budżetu 1 563,59 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 844,94 zł, w tym: - opłaty wieczystoksięgowe 3 810,00 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 48

- opłaty sądowe 1 004,94 zł - opłata wierzycielska 30,00 zł. Rozdział 70095 Pozostała działalność Planowane środki finansowe w wysokości 67 500,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 33 220,60 zł, tj. 49,22 %. Wydatki związane z realizacja statutowych 33 220,60 zł: zakup materiałów i wyposażenia 14 377,30 zł, w tym: - zakup materiałów do remontu budynku w Gawronach 13 832,46 zł - zakup paliwa 518,34 zł - środki do oczyszczalni ścieków 26,50 zł zakup energii 8 295,29 zł (budynki komunalne) zakup usług remontowych 2 489,15 zł, w tym: - wymiana okien w budynku komunalnym (Gawrony) 2 153,67 zł - partycypacja w kosztach kanalizacji 335,48 zł zakup usług pozostałych 7 910,13 zł, w tym: - przegląd stanu technicznego budynków komunalnych 4 620,49 zł - kontrola przewodów kominowych w budynkach komunalnych 1 892,00 zł - wywóz nieczystości Gawronki 716,04 zł - zaliczka na remonty i wynagrodzenie zarządcy 681,60 zł podatek od towarów i usług VAT 148,73 zł. Dział 710 Działalność usługowa Rozdział 71035 Cmentarze Planowane środki finansowe w wysokości 3 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 1 530,49 zł, tj. 51,02 % na utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Planowane środki finansowe w wysokości 61 513,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 55 899,23 zł, tj. 90,87 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53 891,24 zł (pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami) Wydatki związane z realizacja statutowych 2 007,99 zł: zakup materiałów i wyposażenia 2 007,99 zł (zakup czytników). Rozdział 75022 Rady gmin Planowane środki finansowe w wysokości 175 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 152 328,13 zł, tj. 87,04 % z przeznaczeniem na: Świadczenia na rzecz osób fizycznych 148 027,02 zł (diety radnych, podróże służbowe) Wydatki związane z realizacja statutowych 4 301,11 zł: zakup materiałów i wyposażenia 2 321,11 zł, w tym: - art. spożywcze na posiedzenia komisji, sesji i inne spotkania 1 253,57 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 49

- artykuły jednorazowe 497,54 zł - czasopismo dla radnego 570,00 zł zakup usług pozostałych 1 980,00 zł, w tym: - usługa transportowa 1 210,00 zł - zdjęcia na zakończenie kadencji 770,00 zł Rozdział 75023 Urzędy gmin Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % Urząd Gminy w Łęczycy 3 043 594,00 2 649 180,69 87,4 1. Wydatki bieżące, w tym 2 979 014,00 2 601 565,11 87,33 - wynagrodzenia i składki od nich 2 290 514,00 2 128 043,26 92,91 naliczane - wydatki związane z realizacja 635 000,00 423 506,16 66,69 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 53 500,00 50 015,69 93,49 Wydatki majątkowe, w tym: 64 580,00 47 615,58 73,73 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 64 580,00 47 615,58 73,73 Planowane środki finansowe w wysokości 3 043 594,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 2 649 180,69 zł. Wydatki poza wynagrodzeniami i składkami od nich naliczanymi dotyczyły m.in.: Świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 015,69 zł (diety dla sołtysów 43 290,00 zł, odzież ochronna, okulary ochronne - 6 725,69 zł) Wydatki związane z realizacja statutowych 423 506,16 zł: wpłaty na PFRON 16 018,00 zł zakup materiałów i wyposażenia 113 004,92 zł, w tym: - tonery do drukarek, kserokopiarki 12 415,62 zł - materiały biurowe 14 468,67 zł - prenumerata czasopism, aktualizacje, publikacje 7 895,86 zł - meble, fotele, czajniki, telefony itp. 7 836,97 zł - paliwo, oleje, części i akcesoria do samochodu służbowego 11 787,77 zł - system do obsługi sesji 22 268,99 zł - środki czystości, art. chemiczne 4 549,03 zł - druki 3 650,50 zł - zakup materiałów na potrzeby napraw i remontów w Urzędzie Gminy 230,24 zł - akcesoria komputerowe 1 702,21 zł - woda do dystrybutora 265,68 zł - książki nadawcze 51,00 zł - urządzenie do sieci Wi-Fi 778,00 zł - przedłużenie licencji 1 359,14 zł - narzędzia do prac porządkowych 623,00 zł - kwiaty 1 045,03 zł - materiały do remontu łazienki 22 077,21 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 50

zakup środków żywności 397,25 zł (jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego) zakup energii 28 024,62 zł zakup usług remontowych 2 189,82 zł, w tym: - naprawa systemu alarmowego 676,50 zł - naprawa i konserwacja drukarek 767,52 - naprawa samochodu KIA, Fiat 745,80 zł zakup usług zdrowotnych 2 055,00 zł zakup usług pozostałych 120 546,05 zł, w tym: - przesyłki listowe 36 654,65 zł - oprogramowanie i prawa autorskie Info-System 33 633,74 zł - doradztwo RODO 1 500,00 zł - odbiór nieczystości 2 693,84 zł - życzenia świąteczne 147,60 zł - wyrób pieczątek 247,00 zł - utrzymanie KZP 789,00 zł - abonament gps Fiat 49,20 zł - koszty przesyłek, wysyłki 2 633,36 zł - opłata za abonament radiowo telewizyjny 320,75 zł - badanie techniczne samochodu, wymiana opon do samochodu 1 247,60 zł - monitoring budynku 676,50 zł - podpis elektroniczny 349,46 zł - licencja Legislator, licencja programu Antywirusowego 9 630,50 zł - dokumentacja do przetargu 3 690,00 zł - studium OZE 14 760,00 zł - utrzymanie serwera 1 451,92 zł - serwis programowy Selwin 8 368,92 zł - pozostałe 1 702,01 zł usługi telekomunikacyjne 27 214,89 zł podróże służbowe krajowe 30 527,58 zł różne opłaty i składki 20 942,45 zł, w tym: - ubezpieczenie OC, sprzętu elektronicznego, mienia gminy 12 717,00 zł - opłaty wierzycielskie i komornicze 2 737,09 zł - ubezpieczenie przyczepki, samochodów służbowych 4 556,00 zł - ubezpieczenie sołtysów NNW 513,00 zł - opłata wniosek ORD, KIS 200,00 zł - partycypacja w kosztach utrzymania KZP 219,36 zł odpis na zfśs 45 055,07 zł pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 992,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 356,07 zł (koszty egzekucyjne, komornicze) Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 51

szkolenia 12 182,44 zł. Wydatki majątkowe 47 615,58 zł ( zakup sprzętu informatycznego). Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Planowane środki finansowe w wysokości 52 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 23 718,35 zł, tj. 45,61 % z przeznaczeniem na: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 977,20 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 21 741,15 zł: zakup materiałów i wyposażenia 14 490,62 zł, w tym: - kubki, długopisy, kalendarze 3 517,60 - książki dla MRG, nagrody 2 593,40 zł - statyw, namiot z logo Gminy 8 379,62 zł zakup usług pozostałych 7 250,53 zł, w tym: - Gminniak Łęczycki (skład i druk) 6 451,35 zł - pozostałe 799,18 zł Rozdział 75095 Pozostała działalność Planowane środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 14 911,60 zł, tj. 99,41 % z przeznaczeniem na: Wydatki związane z realizacja statutowych 14 911,60 zł: wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie bieżących 14 911,60 zł, w tym: - składka na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich 1 500,00 zł; - składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury 3 411,60 zł; - składka członkowska LGD 10 000,00 zł. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Planowane środki finansowe w wysokości 1 772,00 zł zostały wydatkowane w 99,74 % z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Planowane wydatki w kwocie 98 827,00 zł wydatkowano w kwocie 91 747,40 zł na przeprowadzenie wyborów. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji Kwota 5 000,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy. Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne Planowane środki finansowe w wysokości 504 500,00 zł wydatkowane zostały w kwocie 463 037,78 tj. 91,78 % z przeznaczeniem na: Świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 430,00 zł (ekwiwalenty pieniężne dla strażaków z jednostek OSP biorących udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11 085,00 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 52

Wydatki związane z realizacja statutowych 150 572,78 zł: zakup materiałów i wyposażenia 55 097,04 zł, w tym: OSP Leźnica Mała 2 382,04 zł - paliwo do samochodu i sprzętu p.poż. 2 259,01 zł - wyposażenie torby medycznej 123,03 zł OSP Topola Królewska 11 491,40 zł - zakup zbiornika bezodpływowego 2 000,00 zł - materiały do remontu łazienki 5 421,42 zł - paliwo do samochodu i sprzętu p.poż. 4 069,98 zł OSP Siedlec 2 023,69 zł - paliwo, części do samochodu i sprzętu p.poż. 1 539,84 zł - materiały do pokrycia szamba 483,85 zł OSP Łęka 4 850,01 zł - materiały wykonania zadaszenia 4 850,01 zł OSP Chrząstówek 7 238,70 zł - zakup sprzętu pożarniczego 6 759,00 zł - dofinansowania zakupu umundurowania 479,70 zł OSP Dzierzbiętów 120,50 zł - paliwo do sprzętu pożarniczego 120,50 zł OSP Janków 747,92 zł - zakup zasuwy garażowej 54,92 zł - paliwo do samochodu i sprzętu pożarniczego 693,00 zł OSP Mikołajew 408,21 zł - materiały remontowe 408,21 zł OSP Dobrogosty 3 865,70 zł - materiały do wykonania remontu strażnicy 3 865,70 zł OSP Krzepocin 20 903,13 zł - materiały do remontu dachu 20 903,13 zł - zakup sprzętu Gotowi na ratunek 545,91 zł - zakup kalendarzy 519,83 zł zakup energii 19 806,20 zł zakup usług remontowych 15 427,68 zł, w tym: - naprawa autopompy Magirus OSP Siedlec 14 182,00 zł - naprawa urządzenia wywoływania OSP Topola Królewska 465,24 zł - naprawa systemu alarmowego 780,44 zł zakup usług zdrowotnych 850,00 zł zakup usług pozostałych 31 954,85 zł, w tym: - seminarium z zakresu ochrony p.poż. 4 677,00 zł - badanie techniczne samochodów 5 617,03 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 53

- wykonanie wylewki OSP Dobrogosty 3 874,50 zł - wykonanie dachu OSP Lubień 12 000,00 zł - przegląd sprzętu 5 786,32 zł różne opłaty i składki 24 701,50 zł - ubezpieczenie mienia 7 847,00 zł - ubezpieczenie samochodów pożarniczych OC,NNW,AC 16 681,00 zł - wymiana dowodu rejestracyjnego 73,50 zł - wydanie wkładki na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 100,00 zł podatek od towarów i usług (VAT) 2 735,51 zł Wydatki majątkowe 276 950,00 zł Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego średniego 276 950,00 zł. Rozdział 75414 Obrona cywilna Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe Wydatki na rezerwę celową utworzoną zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na realizację własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 100 000,00 zł. Rezerwa nie została wydatkowana. Rozdział 75495 Pozostała działalność Planowane środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł nie zostały wydatkowane. Dział 757 Obsługa długu publicznego Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Kwotę 55 310,89 zł wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe Kwota rezerwy 25 812,30 zł nie została wykorzystana. Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % 1. Błonie 1 169 622,00 1 056 141,00 90,30 1. Wydatki bieżące, w tym 1 169 622,00 1 056 141,00 90,30 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 907 629,00 859 134,03 94,66 - wydatki związane z realizacja 220 853,00 156 164,09 70,71 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 140,00 40 842,88 99,28 2. Leźnica Mała 1 237 200,00 1 130 369,83 91,37 1. Wydatki bieżące, w tym 1 237 200,00 1 130 369,83 91,37 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 973 752,00 930 740,63 95,58 - wydatki związane z realizacja 217 167,00 158 121,68 72,81 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 281,00 41 507,52 89,69 3. Siedlec 1 166 319,00 1 025 240,85 87,90 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 54

1. Wydatki bieżące, w tym 1 166 319,00 1 025 240,85 87,90 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 908 830,00 855 728,44 94,16 - wydatki związane z realizacja 216 522,00 133 366,90 61,60 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 967,00 36 145,51 88,23 4. Topola Królewska 2 243 876,00 1 935 865,27 86,27 1. Wydatki bieżące, w tym 2 243 876,00 1 935 865,27 86,27 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 602 651,00 1 464 966,94 91,41 - wydatki związane z realizacja 548 013,00 403 262,99 73,59 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 93 212,00 67 635,34 72,56 5. Wilczkowice 1 299 592,00 1 186 364,83 91,29 1. Wydatki bieżące, w tym 1 299 592,00 1 186 364,83 91,29 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 963 466,00 924 923,56 96,00 - wydatki związane z realizacja 293 020,00 220 913,15 75,39 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 106,00 40 528,12 94,02 6. Gmina Łęczyca 1 750,00 1 750,00 100,00 1. Wydatki bieżące, w tym 1 750,00 1 750,00 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich 1 750,00 1 750,00 100,00 naliczane Razem 7 118 359,00 6 335 731,78 89,01 1. Wydatki bieżące, w tym 7 118 359,00 6 335 731,78 89,01 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 358 078,00 5 037 243,60 94,01 - wydatki związane z realizacja 1 495 575,00 1 071 828,81 71,67 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 264 706,00 226 659,37 85,63 SP w Błoniu Świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 842,88 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 859 134,03 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 156 164,09 zł: zakup materiałów i wyposażenia 69 060,44 w tym: - olej opałowy 37 184,54 zł - art. biurowe (art. biurowe, tonery, publikacje, kreda, druki) 7 548,75 zł - materiały do bieżących napraw 2 092,45 zł - środki czystości 3 603,16 zł - żaluzje 849,96 zł - nagrody na konkursy 300,00 zł - tablica sucho-magnetyczna - 313,50 zł - art. BHP 848,12 zł - szafa gosp., regał 1 482,20 zł - laptop + oprogramowanie, drukarka 3 349,10 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 55

- gaśnice - 1 215,00 zł - pozostałe 230,00 zł - urządzenie wielofunkcyjne 4 994,16 zł - edukacja ekologiczna (art. biurowe, nagrody, tonery) 5 049,50 zł zakup środków żywności - 213,87 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 049,40 zł zakup energii 11 274,51 zł (energia 10 769,81 zł; woda 504,70 zł) zakup usług remontowych 1 503,00 zł, w tym: - naprawa komputera - 123,00 zł - naprawa instalacji elektrycznej 800,00 zł - konserwacja kserokopiarki - 80,00 zł - naprawa i modernizacja sieci int. 500,00 zakup usług pozostałych 25 249,63 zł, w tym: - wywóz nieczystości, ścieki 2 277,00 zł - nauka pływania 1 950,00 zł - monitoring sygnałów alarmowych 1 033,20 zł - przegląd budynków 500,00 zł - usługi kominiarskie 461,57 zł - pozostałe 2 147,86 zł (utrzymane KPP, aktualizacja programów komputerowych, wykonanie pieczątek itp) - przegląd instalacji elektrycznej i alarmowej 3 000,00 zł - usługa transportowa 600,00 zł - wykonanie projektu wymiany instalacji elektrycznej w szkole 12 300,00 zł - edukacja ekologiczna (warsztaty) 980,00 zł usługi telekomunikacyjne 2 726,72 zł podróże służbowe krajowe 605,65 zł różne opłaty i składki 727,00 zł odpis na zfśs 36 227,11 zł szkolenia pracowników 1 526,76 zł. SP w Leźnicy Małej Świadczenia na rzecz osób fizycznych 41 507,52 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 930 740,63 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 158 121,68 zł: zakup materiałów i wyposażenia 74 285,24 zł, w tym: - olej opałowy 54 992,99 zł - art. biurowe (art. biurowe, tonery, kreda, druki) 2 110,36 zł - materiały do naprawy dachu i remontu pomieszczenia szkolnego 3 549,50 zł - środki czystości 4 374,96 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 56

- komputer 3 400,00 zł - kosa spalinowa 1 500,00 zł - programy komputerowe 415,47 zł - art. BHP 1128,45 zł - ogrzewacz elektryczny 649,26 zł - pozostałe materiały 2 164,25 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 034,93 zł zakup energii 15 165,71 zł (energia 12 554,01 zł; woda 2 611,70 zł) zakup usług remontowych 1 305,50 zł, w tym: - konfiguracja kserokopiarka 971,70 zł - naprawa sprzętu komputerowego 333,80 zł zakup usług zdrowotnych 200,00 zł zakup usług pozostałych 15 103,59 zł, w tym: - wywóz nieczystości, ścieki 5 569,56 zł - usługi kominiarskie 1106,09 zł - aktualizacja oprogramowania 2 367,95 ZŁ - przegląd budynków, ochrona obiektu 1 607,00 zł - pozostałe-2 853,99 zł (m.in. utrzymane KPP, abonament RTV, przegląd kotłowni, itp.) - prolongata licencji strony www 1 599,00 zł usługi telekomunikacyjne 2 329,37 zł podróże służbowe krajowe 389,38 zł różne opłaty i składki 1 611,00 zł odpis na zfśs 41 220,23 zł szkolenia 1 476,73 zł. SP w Siedlcu Świadczenia na rzecz osób fizycznych 36 145,51 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 855 728,44 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 133 366,90 zł: zakup materiałów i wyposażenia 53 002,53 zł, w tym: - olej opałowy 34 389,16 zł - art. biurowe (art. biurowe, tonery, druki) 2 112,39 zł - materiały do bieżących napraw 2 337,71 zł - środki czystości 1 294,60 zł - dmuchawa do oczyszczalni scieków 1 722,00 zł - art. BHP 2 419,63 zł - - notebook, fax 3 859,52 zł - krzesła biurowe 999,50 zł - rolety 316,00 zł - e-dziennik 1 273,00 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 57

- czajnik, farelka 279,02 zł - regał do biblioteki 2 000,00 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19 561,24 zł zakup energii 8 849,33 zł ( w tym: woda 428,75 zł energia 8 420,58 zł) zakup usług remontowych 1 328,40 zł zakup usług pozostałych - 8 111,38 zł, w tym: - wywóz nieczystości 1 145,88 zł - nauka pływania 3 250,00 zł - przegląd budynków 500,00 zł - ochrona obiektu 738,00 zł - usługi kominiarskie 524,30 zł - przegląd techniczny sprzętu pożarniczego 287,82 zł - usługa przewozowa 500,00 zł - pozostałe-1 165,38 zł (utrzymane KZP, utrzymanie strony internetowej, montaż drzwi, itp ) usługi telekomunikacyjne 3 644,70 zł różne opłaty i składki 1 075,00 zł odpis na zfśs 36 054,32 zł szkolenia 1 740,00 zł. SP w Topoli Królewskiej Świadczenia na rzecz osób fizycznych 67 635,34 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 464 966,94 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 403 262,99 zł: wpłaty na PFRON 407,00 zł zakup materiałów i wyposażenia 186 190,60 zł, w tym: - olej opałowy 153 257,04 zł - art. biurowe (art. biurowe, tonery, publikacje, druki) 6 744,18 zł - środki czystości 14 149,60 zł - pozostałe materiały 5 767,54 zł - osprzęt komputerowy 2 743,79 zł - edukacja ekologiczna ( art. biurowe, nagrody ) 3 528,45 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 107,36 zł zakup energii 68.251,66 zł (energia 58 052,31 zł; woda 10 199,35 zł) zakup usług remontowych 8 040,23 zł, w tym: - konserwacja ksera 1 127,63 zł - serwis windy 5 190,60 zł - naprawa płyty gł. serwera -1 599,00 zł - naprawa kotła c.o.- 123,00 zł zakup usług zdrowotnych 690,00 zł zakup usług pozostałych 59.800,44 zł, w tym: Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 58

- wywóz nieczystości 9 597,96 zł - nauka pływania 4 050,00 zł - przegląd budynków, sprzętu, ochrona obiektu 6 805,85 zł - usługi kominiarskie 1 606,34 zł - dozór techniczny - 650,00 zł - aktualizacja oprogramowania 4 687,34 zł - usługa transportowa -700,00 zł - serwis ksero 1 875,73 zł - utrzymanie strony internetowej 1 599,00 zł - pozostałe 4 511,22 zł (utrzymane KPP,, abonament RTV, aktualizacja prenumeraty itp) - edukacja ekologiczna (bilety wstępu, usługa transportowa) - 23 717,00 zł usługi telekomunikacyjne 3 334,97 podróże służbowe krajowe 2 597,22 zł różne opłaty i składki 8 220,00 zł odpis na zfśs 59 025,13 zł podatek od towarów i usług 138,38 zł szkolenia 1 460,00 zł. SP w Wilczkowicach Świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 528,12 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 924 923,56 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 220 913,15 zł: zakup materiałów i wyposażenia 44 914,41 zł, w tym: - olej opałowy 31 915,64 zł - art. biurowe (art. biurowe, tonery, druki) 4 000,88 zł - środki czystości 3 734,48 zł - art. BHP 1 544,31 zł - nagrody na turniej ruchu drogowego 499,00 zł - osprzęt informatyczny (dysk twardy, lampa do projektora) 619,00 zł - pozostałe 2 369,10 zł - edukacja ekologiczna (art. biurowe, nagrody) 232,00 zł zakup środków żywności 499,93 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 92 488,20 zł zakup energii 8 004,78 zł (energia 5 623,38 zł; woda 2 381,40 zł) zakup usług zdrowotnych 50,00 zł zakup usług pozostałych 29 937,89 zł, w tym: - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków 7 073,73 zł - nauka pływania 1 819,00 zł - przegląd budynków, ochrona obiektu 1 680,80 zł - usługi kominiarskie 513,23 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 59

- aktualizacja e-dziennik, aktualizacje programów 8 328,80 zł - usługa transportowa 1 000,00 - pozostałe 1 265,33 zł (utrzymane KZP, czyszczenie kanalizacji, serwis strony itp.) - edukacja ekologiczna (bilety wstępu) 4 757,00 zł - edukacja ekologiczna (usługa transportowa) 3 500,00 zł usługi telekomunikacyjne 2 074,16 zł podróże służbowe krajowe 464,64 zł różne opłaty i składki 1 170,00 zł odpis na zfśs 39 614,14 zł szkolenia 1 695,00 zł. Gmina Łęczyca Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 750,00zł Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % 1. Błonie 168 286,00 159 273,68 94,64 1. Wydatki bieżące, w tym 168 286,00 159 273,68 94,64 - wynagrodzenia i składki od nich 153 063,00 144 433,31 94,36 naliczane - wydatki związane z realizacja 7 483,00 7 479,15 99,95 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 740,00 7 361,22 95,11 2. Leźnica Mała 200 597,00 165 597,71 82,55 1. Wydatki bieżące, w tym 200 597,00 165 597,71 82,55 - wynagrodzenia i składki od nich 186 009,00 151 611,09 81,51 naliczane - wydatki związane z realizacja 6 748,00 6 710,72 99,45 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 840,00 7 275,90 92,80 3. Siedlec 162 299,00 151 977,19 93,64 1. Wydatki bieżące, w tym 162 299,00 151 977,19 93,64 - wynagrodzenia i składki od nich 146 505,00 136 796,42 93,37 naliczane - wydatki związane z realizacja 8 892,00 8 838,13 99,39 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 902,00 6 342,64 91,90 4. Topola Królewska 322 434,00 305 621,44 94,48 1. Wydatki bieżące, w tym 322 434,00 305 621,44 94,48 - wynagrodzenia i składki od nich 289 768,00 273 182,65 94,28 naliczane - wydatki związane z realizacja 16 286,00 16 225,47 99,63 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 380,00 16 213,32 98,98 5. Wilczkowice 187 215,00 171 853,16 91,79 1. Wydatki bieżące, w tym 187 215,00 171 853,16 91,79 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 169 944,00 154 767,10 91,07 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 60

- wydatki związane z realizacja 8 699,00 8 698,61 100,00 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 572,00 8 387,45 97,85 6. Gmina Łęczyca 35 000,00 1 673,76 4,78 1. Wydatki bieżące, w tym 35 000,00 1 673,76 4,78 - wydatki związane z realizacja 35 000,00 1 673,76 4,78 statutowych Razem 1 075 831,00 955 996,94 88,86 1. Wydatki bieżące, w tym 1 075 831,00 955 996,94 88,86 - wynagrodzenia i składki od nich 945 289,00 860 790,57 91,06 naliczane - wydatki związane z realizacja 83 108,00 49 625,84 59,71 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 47 434,00 45 580,53 96,10 SP w Błoniu Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 361,22 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 144 433,31 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 7 479,15 zł: odpis na zfśs 7 479,15 zł. SP w Leźnicy Małej Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 275,90 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 151 611,09 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 6 710,72 zł: odpis na zfśs 6 710,72 zł. SP w Siedlcu Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 342,64 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 136 796,42 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 8 838,13 zł: odpis na zfśs 8 038,13 zł. zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 800,00 zł SP w Topoli Królewskiej Świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 213,32 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 273 182,65 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 16 225,47 zł: odpis na zfśs 16 225,47 zł. SP w Wilczkowicach Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 387,45 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 154 767,10 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 8 698,61 zł: odpis na zfśs 8 698,61 zł. Gmina Łęczyca Wydatki związane z realizacja statutowych - 1 673,76 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 61

Rozdział 80104 Przedszkola Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % Gmina Łęczyca 320 000,00 265 927,94 83,10 1. Wydatki bieżące, w tym 320 000,00 265 927,94 83,10 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 320 000,00 265 927,94 83,10 Wydatki związane z realizacją ich statutowych 265 927,94 zł, w tym: - Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek 93 177,60 zł - Przedszkola Publiczna na terenie Gminy Miasto Łęczyca 153 803,86 zł - Punkt Przedszkolny w Gminie Witonia 8 294,28 zł - Punkt Przedszkolny w Gminie Ozorków 10 652,20 zł Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % Gmina Łęczyca 15 00,000 0,00 0,00 1. Wydatki bieżące, w tym 15 000,00 0,00 0,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 15 000,00 0,00 0,00 Rozdział 80110 Gimnazja Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w % (w zł) zł) Topola Królewska 2 506 650,00 2 353 441,31 93,89 1.Wydatki bieżące, w tym 2 506 650,00 2 353 441,31 93,89 - wynagrodzenia i składki od nich 2 299 361,00 2 156 913,59 93,80 naliczane - wydatki związane z realizacja 93 810,00 93 786,45 99,97 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 113 479,00 102 741,27 90,54 SP w Topoli Królewskiej Świadczenia na rzecz osób fizycznych 102 741,27 (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 156 913,59 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 93 786,45 zł: odpis na zfśs 93 786,45 zł. Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w % (w zł) zł) 1. Wydatki bieżące, w tym 760 000,00 685 403,00 90,18 - wydatki związane z realizacja 760 000,00 685 403,00 90,18 statutowych Wydatki związane z realizacja statutowych 685 403,00 zł: zakup usług pozostałych 680 913,00 zł, w tym: - dowóz uczniów do szkół PKS, dowozy specjalne 637 606,66 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 62

- koszty dojazdu za dzieci niepełnosprawne do szkoły 5 489,52 zł - przewóz i opieka do SOSW w Stemplewie 654,42 zł - przewóz i opieka do ZPEW w Łęczycy 37 162,40 zł różne opłaty i składki 4 490,00 zł (polisy). Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % 1. Błonie 7 651,00 7 431,30 97,13 1. Wydatki bieżące, w tym 7 651,00 7 431,30 97,13 - wydatki związane z realizacja 7 651,00 7 431,30 97,13 statutowych 2. Leźnica Mała 7 740,00 7 384,71 95,41 1. Wydatki bieżące, w tym 7 740,00 7 384,71 95,41 - wydatki związane z realizacja 7 740,00 7 384,71 95,41 statutowych 3. Siedlec 7 275,00 436,00 9,99 1. Wydatki bieżące, w tym 7 275,00 436,00 9,99 - wydatki związane z realizacja 7 275,00 436,00 9,99 statutowych 4. Topola Królewska 30 500,00 9 929,16 32,55 1. Wydatki bieżące, w tym 30 500,00 9 929,16 32,55 - wydatki związane z realizacja 30 500,00 9 929,16 32,55 statutowych 5. Wilczkowice 7 760,00 5 125,10 40,27 1. Wydatki bieżące, w tym 7 760,00 5 125,10 40,27 - wydatki związane z realizacja 7 760,00 5 125,10 40,27 statutowych Razem 60 926,00 30 306,27 49,74 1. Wydatki bieżące, w tym 60 926,00 30 306,27 49,74 - wydatki związane z realizacja 60 926,00 30 306,27 49,74 statutowych Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w % (w zł) zł) Topola Królewska 297 083,00 268 342,84 90,33 1.Wydatki bieżące, w tym: 297 083,00 268 342,84 90,33 - wynagrodzenia i składki od nich 232 890,00 215 361,14 92,47 naliczane - wydatki związane z realizacja 60 393,00 49 606,64 82,14 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 800,00 3 375,06 88,82 Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 375,06 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 215 361,14 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 49 606,64 zł: zakup materiałów i wyposażenia 13 859,03 zł, w tym: - pojemniki termoizolacyjne + pokrywki 1 114,38 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 63

- płyty grzewcze- 3 999,96 zł - tace do pieca, talerze, agd- 1 668,55 zł - środki czystości 5 187,92 zł - pozostałe 1 888,22 zł zakup energii 15 805,00 zł zakup usług remontowych 3 946,00 zł - naprawa sprzętu kuchennego 3 946,00 zł zakup usług zdrowotnych 50,00 zł zakup usług pozostałych 5 275,67 zł - odbiór odpadów 2 698,92 zł - abonament za program komputerowy 265,68 zł - usługa prania obrusów 264,51 zł - wymiana ściernicy - 184,50 zł - przegląd urządzeń kuchennych 1 033,20 zł - przegląd samochodu rozwożącego obiady 828,86 zł odpis na zfśś 10 670,94 zł. Rozdział 80149 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w % (w zł) zł) Błonie 30 217,00 29 227,44 96,73 1. Wydatki bieżące, w tym 30 217,00 29 227,44 96,73 - wynagrodzenia i składki od nich 7 290,00 6 421,05 80,08 naliczane - wydatki związane z realizacja 22 927,00 22 806,39 99,47 statutowych SP w Błoniu Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 421,05 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 22 806,39 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22 489,60 zł odpis na zfśs 316,79 zł Rozdział 80150 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % 1. Błonie 61 760,00 60 080,77 97,28 1. Wydatki bieżące, w tym 61 760,00 60 080,77 97,28 - wynagrodzenia i składki od nich 55 723,00 54 254,26 97,36 naliczane - wydatki związane z realizacja 2 880,00 2 879,91 100,00 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 157,00 2 946,60 93,34 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 64

2. Siedlec 77 713,00 65 967,75 84,89 1. Wydatki bieżące, w tym 77 713,00 65 967,75 84,89 - wynagrodzenia i składki od nich 66 038,00 59 460,34 90,04 naliczane - wydatki związane z realizacja 8 421,00 3 536,81 42,00 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 254,00 2 970,60 91,29 3. Topola Królewska 135 701,00 128 421,23 94,64 1. Wydatki bieżące, w tym 135 701,00 128 421,23 94,64 - wynagrodzenia i składki od nich 123 490,00 116 768,21 94,56 naliczane - wydatki związane z realizacja 5 760,00 5 759,82 100,00 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 451,00 5 893,20 91,35 4. Wilczkowice 37 748,00 34 504,89 91,41 1. Wydatki bieżące, w tym 37 748,00 34 504,89 91,41 - wynagrodzenia i składki od nich 27 601,00 25 057,97 90,79 naliczane - wydatki związane z realizacja 10 147,00 9 446,92 93,10 statutowych 5. Leźnica Mała 80 261,00 72 722,12 90,61 1. Wydatki bieżące, w tym 80 261,00 72 722,12 90,61 - wynagrodzenia i składki od nich 63 675,00 58 979,29 92,63 naliczane - wydatki związane z realizacja 13 186,00 10 796,23 81,88 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 400,00 2 946,60 86,66 Razem 393 183,00 361 696,76 91,99 1. Wydatki bieżące, w tym 393 183,00 361 696,76 91,99 - wynagrodzenia i składki od nich 336 527,00 314 520,07 93,46 naliczane - wydatki związane z realizacja 40 394,00 32 419,69 80,26 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 16 262,00 14 757,00 90,75 SP w Błoniu Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 946,60 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54 254,26 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 2 879,91 zł: odpis na zfśs 2 879,91 zł SP w Siedlcu Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 970,60 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 59 460,34 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 3 536,81 zł: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 213,11 zł odpis na zfśs 3 323,70 zł SP w Topoli Królewskiej Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 893,20 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 65

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 116 768,21 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 5 759,82 zł: odpis na zfśs 5 759,82 zł SP w Wilczkowicach Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 057,97 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 9 446,92 zł: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 792,60 zł odpis na zfśs 654,32 zł SP w Leźnicy Małej Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 946,60 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 979,29 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 10 796,23 zł: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -7 916,32 zł odpis na zfśs 2 879,91 zł. Rozdział 80152 Realizacja wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Lp. Treść Plan po zmianach Wykonanie (w % (w zł) zł) Topola Królewska 207 840,00 187 284,64 90,11 1. Wydatki bieżące, w tym 207 840,00 187 284,64 90,11 - wynagrodzenia i składki od nich 188 682,00 170 776,67 90,51 naliczane - wydatki związane z realizacja 8 640,00 7 679,57 88,88 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 518,00 8 828,40 83,94 SP w Topoli Królewskiej Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 828,40 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 170 776,67 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 7 679,57 zł: odpis na zfśs 7 679,57 zł. Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % 1. Błonie 8 340,75 8 276,29 99,23 1. Wydatki bieżące, w tym 8 340,75 8 276,29 99,23 - wydatki związane z realizacja 8 340,75 8 276,29 99,23 statutowych 2. Siedlec 8 388,78 8 058,56 96,06 1. Wydatki bieżące, w tym 8 388,78 8 058,56 96,06 - wydatki związane z realizacja 8 388,78 8 058,56 96,06 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 66

statutowych 3. Topola Królewska 34 526,25 32 002,37 92,69 1. Wydatki bieżące, w tym 34 526,25 32 002,37 92,69 - wydatki związane z realizacja 34 526,25 32 002,37 92,69 statutowych 4. Wilczkowice 13 082,85 12 898,60 98,59 1. Wydatki bieżące, w tym 13 082,85 12 898,60 98,59 - wydatki związane z realizacja 13 082,85 12 898,60 98,59 statutowych 5. Leźnica Mała 11 885,35 11 472,15 96,52 1. Wydatki bieżące, w tym 11 885,35 11 472,15 96,52 - wydatki związane z realizacja 11 885,35 11 472,15 96,52 statutowych 6. Gmina Łęczyca 762,02 760,00 90,73 1. Wydatki bieżące, w tym 762,02 760,00 90,73 - wydatki związane z realizacja 762,02 760,00 90,73 statutowych Razem 76 986,00 73 467,97 95,43 1. Wydatki bieżące, w tym 76 986,00 73 467,97 95,43 - wydatki związane z realizacja 76 986,00 73 467,97 95,43 statutowych SP w Błoniu Wydatki związane z realizacja statutowych 8 276,29 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 276,29 zł SP w Siedlcu Wydatki związane z realizacja statutowych 8 058,56 zł: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 058,56 zł SP w Topoli Królewskiej Wydatki związane z realizacja statutowych 32 002,37 zł: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 32 002,37 zł SP w Wilczkowicach Wydatki związane z realizacja statutowych 12 898,60 zł: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 12 898,60 zł SP w Leźnicy Małej Wydatki związane z realizacja statutowych 11 472,15 zł: zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 472,15 zł. Gmina Łęczyca Wydatki związane z realizacja statutowych 760,00 zł zakup materiałów i wyposażenia - 760,00 zł Rozdział 80195 Pozostała działalność Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % 1. Błonie 16 130,00 16 130,00 100,00 1. Wydatki bieżące, w tym 16 130,00 16 130,00 100,00 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 67

- wydatki związane z realizacja 16 130,00 16 130,00 100,00 statutowych 2. Leźnica Mała 11 180,00 11 180,00 100,00 1. Wydatki bieżące, w tym 11 180,00 11 180,00 100,00 - wydatki związane z realizacja 11 180,00 11 180,00 100,00 statutowych 3. Siedlec 6 061,00 6 061,00 100,00 1. Wydatki bieżące, w tym 6 061,00 6 061,00 100,00 - wydatki związane z realizacja 6 061,00 6 061,00 100,00 statutowych 4. Topola Królewska 20 575,00 20 575,00 100,00 1. Wydatki bieżące, w tym 20 575,00 20 575,00 100,00 - wydatki związane z realizacja 20 575,00 20 575,00 100,00 statutowych 5. Wilczkowice 10 718,00 10 718,00 100,00 1. Wydatki bieżące, w tym 10 718,00 10 718,00 100,00 - wydatki związane z realizacja 10 718,00 10 718,00 100,00 statutowych 6. Gmina Łęczycy 20 000,00 17 718,48 88,59 1. Wydatki bieżące, w tym 20 000,00 17 718,48 88,59 - wydatki związane z realizacja 2 000,00 318,48 15,92 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000,00 17 400,00 96,67 Razem 84 664,00 82 382,48 97,31 1. Wydatki bieżące, w tym 84 664,00 82 382,48 97,31 - wydatki związane z realizacja 66 64,00 64 982,48 97,48 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 000,00 17 400,00 96,67 SP w Błoniu Wydatki związane z realizacja statutowych 16 130,00 zł odpis na zfśs- emeryci 16 130,00 zł SP w Siedlcu Wydatki związane z realizacja statutowych 6 061,00 zł: odpis na zfśs emeryci - 6 061,00 zł SP w Topoli Królewskiej Wydatki związane z realizacja statutowych 20 575,00 zł: odpis na zfśs emeryci 20 575,00 zł SP w Wilczkowicach Wydatki związane z realizacja statutowych 10 718,00 zł: odpis na zfśs emeryci - 10 718,00 zł SP w Leźnicy Małej Wydatki związane z realizacja statutowych 11 180,00 zł: odpis na zfśs emeryci 11 180,00 zł. Gmina Łęczyca Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 400,00 zł (pomoc finansowa dla nauczycieli szkół z terenu Gminy Łęczyca) Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 68

Wydatki związane z realizacja statutowych 318,48 zł (wynajem lokalu ZNP). Zestawienie dotyczące zatrudnienia, liczby uczniów w rozbiciu na poszczególne szkoły Liczba oddziałów SP w Błoniu I-VIII-7 IX-XII-8 SP w Leźnicy Małej I-VIII-7 IX-XII-8 SP w Siedlcu I-VIII-7 IX-XII-8 SP w Topoli Królewskiej I-VIII-13 +12 o. gimnazjalne IX-XII-15+6 o. gimnazjalne SP w Wilczkowicach I-VIII-7 IX-XII-8 Oddziały przedszkolne, w tym: I-VIII/2018 2 2 2 4 2 IX-XII/2018 2 2 2 4 2 Liczba uczniów, w szkole tym: I-VIII/2018 98 126 81 552 134 Z czego : 6 latki 11 11 7 23 21 o. przedszkolnedzieci 24 26 14 62 22 poniżej 5 lat Kl 1-7 63 89 60 219 91 Gimnazjum 1-3 248 IX-XII/2018 104 134 88 473 150 Z czego : 6-latki 9 12 5 22 9 o. przedszkolne- 26 22 17 65 31 dzieci poniżej 5 lat Kl 1-8 69 100 66 262 110 o. gimnazjalne 124 Liczba etatów nauczycielskich, w tym: I-VI/2018 14,78 14,94 13,58 59,94 15,14 VII-VIII/2018 14,50 14,94 13,15 56,94 13,95 IX-XII/2018 IX-16,42 X-XII-16,70 IX-16,00 X-XI-16,17 XII-16,00 IX-XII-15,95 IX-XII-49,44 17,38 Liczba etatów pozostałych, w tym: I-VI/2018 3,5 5,00 3,5 SP-5,5 G-15,00 VII-VIII/2018 2,5 5,00 3,5 SP-3,5 G-12,00 IX-XII/2018 3,5 5,00 3,5 SP-5,5 G-IX-XI-15,00 XII-13,00 Dział 851 Ochrona zdrowia Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 3,5 2,5 3,5 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 69

Planowane środki finansowe w wysokości 70 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 54 312,76 zł, tj. 77,59 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 610,00 zł (wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 14 390,00 zł; dyżur w punkcie konsultacyjnym 2 068,20 zł; wydanie opinii psychologicznej 151,80 zł) Wydatki związane z realizacja statutowych 37 702,76 zł: zakup materiałów i wyposażenia 25 670,12 zł, w tym: - zakup materiałów na kampanie Zachowaj trzeźwy umysł 2 460,00 zł - zakup materiałów na kampanie Uzależnienia nie bądź obojętny 3 000,00 zł - zakup artykułów sportowych 8 009,14 zł - zakup sprzętu (profilaktyka) 6 558,48 zł - zakup artykułów papierniczych 1 427,76 zł - zakup niezbędnych materiałów Piknik rodzinny 2 215,74 zł - zakup sprzętu nagłaśniającego 1 999,00 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 461,81 zł zakup usług pozostałych 8 440,00 zł delegacje 130,38 zł. Dział 852 Pomoc społeczna Dział 855 - Rodzina W działach tych w poszczególnych rozdziałach przedstawiono wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych, okresowych i celowych w ramach pomocy społecznej, koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wydatki na dożywianie uczniów w szkołach oraz wydatki związane z wypłatą zasiłków celowych na zakup żywności w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania, wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wydatki na zadania w zakresie wspierania rodziny oraz inne wydatki z zakresu pomocy społecznej. Wydatki powyższe pokrywane są z budżetu państwa, jako zadania zlecone oraz z budżetu gminy, jako zadania własne gminy. Rozdział 85202 Domu pomocy społecznej Planowane środki finansowe w wysokości 297 200,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 260 864,93 zł, tj. 87,77 % z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu mieszkańców Gminy Łęczyca w Domu Pomocy Społecznej. Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia Planowane środki finansowe w wysokości 4 000,00 zł nie zostały wydatkowane. Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Planowane środki finansowe w wysokości 1 000,00 zł nie zostały wydatkowane. Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Planowane środki finansowe w wysokości 17 812,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 17 473,43 zł, tj. 98,10 % na składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia i zasiłki. Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Planowane środki finansowe w wysokości 242 761,65 zł zostały wydatkowane w wysokości 212 652,94 zł, tj. 87,60 % na wypłatę zasiłków okresowych i celowych dla 61 rodzin. Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 70

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe Planowane środki finansowe w wysokości 10 020,00 zł nie zostały wydatkowane. Rozdział 85216 Zasiłki stałe Planowane środki finansowe w wysokości 92 613,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 91 984,69 zł, tj. 99,32 % na wypłatę zasiłków stałych dla 19 osób (91 497,72 zł) oraz zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (486,97 zł). Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej Planowane środki finansowe w wysokości 597 364,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 533 054,57 zł, tj. 89,23 %: Świadczenia na rzecz osób fizycznych 62 917,13 zł, w tym: - świadczenia dla pracowników 2 548,86 zł - sprawowanie opieki (art. 18 ust. 1 pkt 9, ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej) 60 368,27 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 396 699,88 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 73 437,56 zł: zakup materiałów i wyposażenia 9 703,11 zł zakup energii 4 965,36 zł zakup usług zdrowotnych 403,00 zł zakup usług pozostałych 14 211,67 zł usługi telekomunikacyjne 2 413,76 zł opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 25 960,80 zł podróże służbowe krajowe 3 774,45 zł różne opłaty i składki 124,00 zł odpis na zfśs 8 299,62 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 48,45 zł szkolenia 2 808,04 zł zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 725,30 zł. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Planowane środki finansowe w wysokości 31 080,35 zł zostały wydatkowane w wysokości 17 931,10 zł, tj. 57,69 % na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób sprawujących opiekę na podstawie umowy zlecenie oraz zakup usług pozostałych. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania Planowane środki finansowe w wysokości 132 850,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 129 337,70 zł, tj. 97,36 %, tym: - świadczenia 127 212,70 zł - zakup paliwa 2 125,00 zł. Rozdział 85295 Pozostała działalność Planowane środki finansowe w wysokości 16 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 15 068,49 zł, tj. 94,18 %: Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 71

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 500,00 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 7 568,49 zł: zakup materiałów i wyposażenia 458,10 zł zakup środków żywności 6 030,39 zł zakup usług pozostałych 1 080,00 zł Dotacje na zadania bieżące 6 000,00 zł (dotacja dla PKPS). Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze Planowane środki finansowe w wysokości 5 296 458,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 5 258 340,27 zł, tj. 99,28 %: Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 172 171,49 zł (świadczenie wychowawcze dla 978 osób) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 58 391,32 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 27 777,46 zł: zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9 832,59 zł zakup materiałów i wyposażenia 4 103,41 zł zakup energii 1 145,23 zł zakup usług zdrowotnych 116,00 zł zakup usług pozostałych 3 800,80 zł zakup usług telekomunikacyjnych 757,18 zł opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 371,20 zł różne opłaty i składki 200,00 zł odpis na zfśs 1 280,51 zł pozostałe odsetki 448,46 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 174,08 zł szkolenia 548,00 zł. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Planowane środki finansowe w wysokości 2 558 396,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 2 538 720,34 zł, tj. 99,23 %: Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 340 574,72 zł - zasiłek rodzinny dla 637 osób 743 244,13 zł - dodatki do zasiłku rodzinnego dla 667 osób 350 498,41 zł - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 46 osób 46 000,00 zł - świadczenie rodzicielskie dla 27 osób 126 469,10 zł - zasiłek pielęgnacyjny dla 169 osób 291 923,68 zł - świadczenia pielęgnacyjne dla 34 osób 592 720,10 zł - świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 30 osób 98 003,33 zł - zasiłek dla opiekuna dla 5 osób 32 200,00 zł - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 7 osób 38 501,30 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 72

- świadczenie jednorazowe dla 5 osób 20 000,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 014,67 zł Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 162 758,55 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 35 387,07 zł: zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 11 100,82 zł zakup materiałów i wyposażenia 5 122,30 zł zakup energii 1 145,22 zł zakup usług zdrowotnych 104,00 zł zakup usług pozostałych 7 198,33 zł zakup usług telekomunikacyjnych 853,28 zł opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 371,20 zł odpis na zfśs 2 371,32 zł pozostałe odsetki 1 385,66 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 168,94 zł szkolenia 566,00 zł. Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny Planowane środki finansowe w wysokości 300,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 200,22 zł, tj. 66,74 % (przyjęto 18 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny). Rozdział 85504 Wspieranie rodziny Planowane środki finansowe w wysokości 361 864,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 342 015,72 zł, tj. 94,51 % z przeznaczeniem na koszty związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (31 093,72 zł) oraz realizację programu Dobry start (310 922,00 zł). Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze Planowane środki finansowe w wysokości 15 000,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 13 398,13 zł, tj. 89,32 % z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów pobytu 4 dzieci w rodzinach zastępczych. Rozdziała 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Planowane środki finansowe w wysokości 42 300,00 zł zostały wydatkowane w wysokości 40 261,49 zł, tj. 95,18 % z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów pobytu 3 dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85401 Świetlice szkolne Lp. Treść Plan po zmianach (w zł) Wykonanie (w zł) % 1. Błonie 83 945,00 82 821,46 98,66 1. Wydatki bieżące, w tym 83 945,00 82 821,46 98,66 - wydatki związane z realizacja 4 750,00 4 699,56 98,94 statutowych - wynagrodzenia i składki od nich 76 115,00 75 211,67 98,81 naliczane - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 080,00 2 910,23 94,49 2. Leźnica Mała 29 560,00 28 088,77 95,02 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 73

1. Wydatki bieżące, w tym 29 560,00 28 088,77 95,02 - wynagrodzenia i składki od nich 29 560,00 28 088,77 95,05 naliczane 3. Siedlec 13 402,00 12 259,20 91,47 1. Wydatki bieżące, w tym 13 402,00 12 259,20 91,47 - wynagrodzenia i składki od nich 13 402,00 12 259,20 91,47 naliczane 4. Topola Królewska 48 070,00 44 678,02 92,94 1. Wydatki bieżące, w tym 48 070,00 44 678,02 92,94 - wynagrodzenia i składki od nich 48 070,00 44 678,02 92,94 naliczane 5. Wilczkowice 79 654,00 76 291,97 95,78 1. Wydatki bieżące, w tym 79 654,00 76 291,97 95,78 - wynagrodzenia i składki od nich 72 580,00 69 527,46 95,79 naliczane - wydatki związane z realizacja 4 304,00 4 136,01 96,10 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 770,00 2 628,50 94,89 Razem 254 631,00 244 139,42 95,88 1. Wydatki bieżące, w tym 254 631,00 244 139,42 95,88 - wynagrodzenia i składki od nich 239 727,00 229 765,12 95,84 naliczane - wydatki związane z realizacja 9 054,00 8 835,57 97,59 statutowych - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 850,00 5 538,73 94,68 SP w Błoniu Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 910,23 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 75 211,67 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 4 699,56 zł: zakup materiałów i wyposażenia- 1 963,65 zł odpis na zfśs 2 735,91 zł SP w Siedlcu Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12 259,20 zł SP w Topoli Królewskiej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 678,02 zł SP w Wilczkowicach Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 628,50 zł (dodatki wiejskie dla nauczycieli) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 527,46 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 4 136,01zł: zakup materiałów i wyposażenia -1 999,98 zł odpis na zfśs 2 136,03 zł SP w Leźnicy Małej Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 28 088,77 zł Rozdział 85415 Pomoc materialne dla uczniów Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 74

Planowane środki finansowe w wysokości 127 977,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 102 396,84 zł, tj. 80,01 % (stypendia szkolne). Dział 900 Gospodarka komunalne i ochrona środowiska Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Planowane środki finansowe w wysokości 260 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 185 585,86 zł, tj. 71,38 %. Dotacje na zadania bieżące 29 974,86 zł Spółka Wodna Łęka 8 000,00 zł; Spółka Wodna Łęczyca 12 974,86 zł Spółka Wodna Zlewni Kanału Północnego 9 000,00 zł Wydatki majątkowe 155 611,00 zł: 1. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 155 611,00 zł. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami Planowane środki finansowe w wysokości 1 002 094,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 877 842,78 zł, tj. 87,60 %. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24 705,00 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 853 137,78 zł: zakup materiałów i wyposażenia 2 387,97 zł, w tym: - artykuły malarskie i budowlane, worki na odpady 1 617,29 zł - paliwo do samochodu służbowego 770,68 zł zakup usług pozostałych 850 224,46 zł, w tym: - odbiór odpadów komunalnych 830 057,98 zł - dzierżawa terenu (Borek) 663,60 zł - serwis i aktualizacja oprogramowania GOMiG 3 512,88 zł - program dot. utylizacji azbestu 15 990,00 zł różne opłaty i składki 525,35 zł (opłaty wierzycielskie). Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi Planowane środki finansowe w wysokości 2 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 934,65 zł, tj. 46,73 %. Wydatki związane z realizacja statutowych 934,65 zł: zakup materiałów i wyposażenia 329,85 zł, w tym: - materiały do montażu koszy przystankowych 47,50 zł - paliwo do samochodu 60,45 zł - artykuły przemysłowe do sprzątania 221,90 zł zakup usług pozostałych 604,80 zł, w tym: - odbiór i utylizacja padłego zwierzęcia 604,80 zł. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Planowane środki finansowe w wysokości 20 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 1 718,68 zł, tj. 8,59 %. Wydatki związane z realizacja statutowych 1 718,68 zł: Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 75

zakup materiałów i wyposażenia 1 668,68 zł, w tym: - sadzonki 600,00 zł - narzędzia, środki ochrony roślin 659,08 zł - paliwo 409,60 zł zakup usług pozostałych 50,00 zł (wypis). Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt Planowanie środki finansowe w kwocie 120 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 105 537,51 zł tj. 87,95% (opieka nad bezdomnymi zwierzętami). Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Planowane środki finansowe w wysokości 700 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 507 537,92 zł, tj. 72,51 % na usługę oświetleniową oraz na energię elektryczną oświetlenia ulicznego przy drogach na terenie gminy Łęczyca. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Planowane środki finansowe w wysokości 129 900,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 114 346,69 zł, tj. 88,03 %, w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 18 393,28 zł: - dyrygenci 12 294,28 zł - występu artystyczne podczas Biesiady w Łęce oraz Dożynkach Gminnych 1 927,00 zł - wieńce dożynkowe, obsługa muzyczna i gastronomiczna 4 172,00 zł Wydatki związane z realizacja statutowych 95 953,41 zł: zakup materiałów i wyposażenia 21 179,14 zł, w tym: - sprzęt muzyczny i akcesoria (Orkiestra Dęta) 8 302,00 zł - mundury (orkiestra Pruszki) 8 150,00 zł - paliwo do samochodów służbowych 635,50 zł - art. jednorazowe, kwiaty, banery 3 756,34 zł - materiały do tablicy pamiątkowej 335,30 zł zakup środków żywności 7 632,08 zł (Dożynki, Mikołajki, Dzień Edukacji Narodowej) zakup usług remontowych 530,00 zł (remont instrumentów Orkiestra Dęta) zakup usług pozostałych 66 612,19 zł, w tym: - koncerty podczas Dożynek Gminnych 44 110,00 zł - obsługa sanitarna i techniczna, ochrona, filmowanie, Dożynki Gminne 9 924,24 zł - obsługa sanitarna, ochrona, filmowanie, Biesiada Strażacka 7 348,45 zł - program artystyczny Biesiady Strażackiej 1 000,00 zł - wykonanie tablicy pamiątkowej 1 800,00 zł - wynajem agregatu prądotwórczego 2 029,50 zł. Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Planowane środki finansowe w wysokości 5 000,00 zł zostały wydatkowane w 64,00 % tj. 3 200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie niżej wymienionych imprez kulturalnych: Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 76

1. Regionalny Pokaz Potraw Ziemi Łęczyckiej 1 400,00 zł 2. Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet 400,00 zł 3. Turniej Wiedzy o Regionie 500,00 zł 4. Turniej Wiedzy o Kulturze 500,00 zł 5. Powiatowy Przegląd Piosenki Żaczek 400,00 zł. Rozdział 92116 Biblioteki Planowane środki finansowe w wysokości 80 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 75 353,79 zł, tj. 94,19 % z przeznaczeniem dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu. Rozdziała 92195 Pozostała działalność Planowane środki finansowe w wysokości 58 609,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 55 824,00 zł, tj. 95,25% z przeznaczeniem na remont miejsca Pamięci Narodowej na cmentarzu w Topoli Królewskiej. Dział 926 Kultura fizyczna Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Planowane środki finansowe w wysokości 399 000,00 zł zostały wydatkowane w kwocie 367 174,36 zł, tj. 92,02 %, w tym: Wydatki związane z realizacja statutowych 27 644,81 zł: zakup materiałów i wyposażenia 19 333,90 zł (sprzęt sportowy, nagrody, paliwo) zakup energii 1 148,32 zł zakup usług pozostałych 7 162,59 zł, w tym: - przewóz osób z Polskiego Związku Niewidomych 800,00 zł - wywóz nieczystości 1 263,60 zł - przesyłki 30,99 zł - okresowy przegląd obiektów sportowych 3 000,00 zł - wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych nawierzchni 1 998,00 zł - dorobienie kluczy 70,00 zł. Wydatki majątkowe 339 529,55 zł: 1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach Górnych - 49 991,80 zł; 2. Budowa otwartych stref aktywności na terenie szkół podstawowych Gminy Łęczyca 280 538,75 zł; 3. Zakup traktora ogrodowego 8 999,00 zł. Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 77

Plan i wykonanie dochodów z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych z realizacji zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami za 2018 r. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Plan dochodów ogółem na 2018 r. w tym: Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan po zmianach Dochody bieżące w tym: Dochody majątkowe wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo 733 119,40 733 119,40 733 106,74 100,00 01095 Pozostała działalność 733 119,40 733 119,40 733 106,74 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 733 119,40 733 119,40 733 106,74 100,00 750 Administracja publiczna 57 562,00 57 562,00 61 513,00 61 513,00 56 938,82 92,56 75011 Urzędy wojewódzkie 57 562,00 57 562,00 61 513,00 61 513,00 56 938,82 92,56 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, 57 562,00 57 562,00 61 513,00 61 513,00 56 938,82 92,56 1 772,00 1 772,00 100 599,00 100 599,00 93 514,76 92,96 1 772,00 1 772,00 1 772,00 1 772,00 1 767,36 99,74 1 772,00 1 772,00 1 772,00 1 772,00 1 767,36 99,74 98 827,00 98 827,00 91 747,40 92,84 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 78

powiatowe i wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 98 827,00 98 827,00 91 747,40 92,84 801 Oświata i wychowanie 76 861,00 76 861,00 73 804,60 96,02 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 76 861,00 76 861,00 73 804,60 96,02 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 76 861,00 76 861,00 73 804,60 96,02 852 Pomoc społeczna 18 619,00 18 619,00 71 919,00 71 919,00 71 631,01 99,60 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 10 630,00 10 630,00 10 360,00 10 360,00 10 360,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 10 630,00 10 630,00 10 360,00 10 360,00 10 360,00 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 7 989,00 7 989,00 61 559,00 61 559,00 61 271,01 99,53 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 7 989,00 7 989,00 61 559,00 61 559,00 61 271,01 99,53 855 Rodzina 8 224 554,00 8 224 554,00 8 076 356,00 8 076 356,00 8 033 435,42 99,47 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 79

85501 Świadczenie wychowawcze 5 504 536,00 5 504 536,00 5 276 958,00 5 276 958,00 5 248 012,82 99,45 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 5 504 536,00 5 504 536,00 5 276 958,00 5 276 958,00 5 248 012,82 99,45 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 720 018,00 2 720 018,00 2 483 676,00 2 483 676,00 2 474 300,38 99,62 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 2 720 018,00 2 720 018,00 2 483 676,00 2 483 676,00 2 474 300,38 99,62 85503 Karta Dużej Rodziny 300,00 300,00 200,22 66,74 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 300,00 300,00 200,22 66,74 85504 Wspieranie rodziny 315 422,00 315 422,00 310 922,00 98,57 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami 315 422,00 315 422,00 310 922,00 98,57 Razem 8 302 507,00 8 302 507,00 9 120 367,40 9 120 367,40 9 062 431,35 99,36 Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami za 2018 r. Dz. Rozdz. Treść Plan wg uchwały Plan po zmianach Wykonanie % Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 80

010 Rolnictwo i łowiectwo 733 119,40 733 106,74 100,00 01095 Pozostała działalność 733 119,40 733 106,74 100,00 Wydatki bieżące, w tym: 733 119,40 733 106,74 100,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 374,89 14 374,64 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 718 744,51 718 732,10 100,00 750 Administracja publiczna 57 562,00 61 513,00 55 899,23 90,87 75011 Urzędy wojewódzkie 57 562,00 61 513,00 55 899,23 90,87 Wydatki bieżące, w tym: 57 562,00 61 513,00 55 899,23 90,87 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 562,00 59 505,00 53 891,24 90,57 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 2 008,00 2 007,99 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 772,00 100 599,00 93 514,76 92,96 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1 772,00 1 772,00 1 767,36 99,74 państwowej, kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące, w tym: 1 772,00 1 772,00 1 767,36 99,74 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 772,00 1 772,00 1 767,36 99,74 98 827,00 91 747,40 92,84 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Wydatki bieżące, w tym: 98 827,00 91 747,40 92,84 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 039,00 20 231,02 87,80 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 19 908,00 19 736,38 99,14 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 53 880,00 51 780,00 96,10 801 Oświata i wychowanie 76 861,00 73 393,75 95,49 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 76 861,00 73 393,75 95,49 Wydatki bieżące, w tym: 76 861,00 73 393,75 95,49 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 81

- wydatki związane z realizacją ich statutowych 76 61,00 73 393,75 95,49 852 Pomoc społeczna 18 619,00 71 919,00 71 631,01 99,60 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane 10 630,00 10 360,00 10 360,00 100,00 za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące, w tym: 10 630,00 10 360,00 10 360,00 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 10 630,00 10 360,00 10 360,00 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 7 989,00 61 559,00 61 271,01 99,53 Wydatki bieżące, w tym: 7 989,00 61 559,00 61 271,01 99,53 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7 871,00 - - - - wydatki związane z realizacją ich statutowych 118,00 907,00 902,74 99,53 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 652,00 60 368,27 99,53 855 Rodzina 8 224 554,00 8 076 356,00 8 033 435,42 99,47 85501 Świadczenie wychowawcze 5 504 536,00 5276 958,00 5 248 012,82 99,45 Wydatki bieżące, w tym: 5 504 536,00 5 276 958,00 5 248 012,82 99,45 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 753,00 60 674,00 58 391,32 96,24 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 19 215,00 17 927,41 17 450,01 97,34 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 422 568,00 5 198 356,59 5 172 171,49 99,500 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 2 720 018,00 2 483 676,00 2 474 300,38 99,62 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące, w tym: 2 720 018,00 2 483 676,00 2 474 300,38 99,62 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 129 358,00 128 239,00 127 640,33 99,53 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 6 500,00 7 100,00 7 100,00 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 584 160,00 2 348 337,00 2 339 560,05 99,63 85503 Karta Dużej Rodziny 300,00 200,22 66,74 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 82

Lp. Wydatki bieżące, w tym: 300,00 200,22 66,74 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 300,00 200,22 66,74 85504 Wspieranie rodziny 315 422,00 310 922,00 98,57 Wydatki bieżące, w tym: 315 422,00 310 922,00 98,57 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 396,88 8 396,88 100,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 1 625,12 1 625,12 100,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 305 400,00 300 900,00 98,53 Razem 8 302 507,00 9 120 367,40 9 060 980,91 99,35 Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2018 r. Dział/ Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Nakłady planowane na 2018 r. dotacje z budżetu państwa z tego środki własne inne Wykonanie % 1. 600/ 60016 Przebudowa drogi gminnej Nr 312309 w miejscowości Prądzew Przebudowa drogi gminnej Nr 312335 Leźnica Mała Janków Dolny ok. 1,4 km Poprawa stanu technicznego drogi Przebudowa drogi gminnej Nr 312335 Zduny Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszcze Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemszyce Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Topola Katowa Lubień 4 195 420,00 403 612,80 3 791 807,20 4 083 306,25 97,33 10 000,00 10 000,00 7 000,00 70,00 1 124 200,00 403 612,80 720 587,20 1 124 181,89 100,00 420 000,00 420 000,00 415 070,64 98,83 100 000,00 100 000,00 50 170,60 50,17 1 900,00 1 900,00 1 900,00 100,00 810 020,00 810 020,00 810 016,20 100,00 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 83

2. 750/ 75023 3. 754/ 75405 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błonie Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dzierzbiętów Mały Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Leszcze o dł. ok. 0,77 km Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Prądzew Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Topola Szlachecka Przebudowa drogi gminnej wewn. Wilczkowice (Szczekacz) ok. 1,00 km Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec Przebudowa przepustu pod drogą gminną Nr 312328 w miejscowości Kolonia Łęka Przebudowa rowu przydrożnego prze drodze gminnej Nr 312343 w miejscowości Topola Katowa Zakup rozdrabniacza do gałęzi i konarów Przebudowa drogi dojazdowej w Sierpowie gm. Ozorków 581 800,00 581 800,00 581 793,43 100,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 466 000,00 466 000,00 463 372,73 99,44 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 100,00 518 000,00 518 000,00 517 983,76 100,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00 80 000,00 80 000,00 79 848,00 99,81 40 000,00 40 000,00 4 651,00 11,63 12 000,00 12 000,00 6 680,00 55,67 10 000,00 10 000,00 3 138,00 31,38 64 580,00 64 580,00 47 615,58 73,73 Zakup sprzętu informatycznego 64 580,00 64 580,00 47 615,58 73,73 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 Zakup samochodu dla KPP w Łęczycy 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 4. 754/ 75412 5. 900/ 90001 Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego średniego 280 000,00 280 000,00 276 950,00 98,91 280 000,00 280 000,00 276 950,00 98,91 230 000,00 230 000,00 155 611,00 67,66 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 84

6. 926/ 92605 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 230 000,00 230 000,00 155 611,00 67,66 349 000,00 224 000,00 125 000,00 339 529,55 97,29 Budowa otwartych stref aktywności na 285 000,00 160 000,00 125 000,00 280 538,75 98,43 terenie szkół podstawowych Gminy Łęczyca Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole 52 000,00 52 000,00 49 991,80 96,14 Podstawowej w Wilczkowicach Górnych Zakup traktora ogrodowego 12 000,00 12 000,00 8 999,00 74,99 Razem 5 124 000,00 403 612,80 4 595 387,20 125 000,00 4 908 012,38 95,78 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 85

Wykonanie planu dochodów i wydatków z realizacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej Dochody Dz. Rozdz. Treść Plan po Wykonanie zmianach 900 Gospodarka komunalna 40 000,00 26 121,86 i ochrona środowiska 90019 Wpływy i wydatki związane 40 000,00 26 121,86 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 40 000,00 26 121,86 Razem 40 000,00 26 121,86 Wydatki Dz. Rozdz. Treść Plan po Wykonanie zmianach 900 Gospodarka komunalna 40 000,00 21 718,68 i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona 20 000,00 20 000,00 wód Wydatki bieżące, w tym: 20 000,00 20 000,00 - dotacje na zadania bieżące 20 000,00 20 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach 20 000,00 1 718,68 i gminach Wydatki bieżące, w tym: 20 000,00 1 718,68 - wydatki związane z realizacją ich 20 000,00 1 718,68 statutowych Razem 40 000,00 21 718,68 Sprawozdanie z wykonania wydatków Gminy Łęczyca na zadania z zakresu gospodarki odpadami za 2018 r. oraz źródeł ich finansowania Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie 900 Gospodarka komunalna 1 002 094,00 877 842,78 i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 1 002 094,00 877 842,78 Wydatki bieżące, w tym: 1 002 094,00 877 842,78 - wynagrodzenia i składki od nich 30 000,00 24 705,00 naliczane - wydatki związane z realizacją ich 972 094,00 853 137,78 statutowych Razem 1 002 094,00 877 842,78 Źródła finansowania wydatków z zakresu gospodarki odpadami: - wpływy z wpłat mieszkańców opłaty za odbiór odpadów 625 761,43 zł - inne dochody własne gminy 252 081,35 zł. Sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za 2018 r. Dz. Rozdz. Nazwa Plan Wykonanie 851 Ochrona zdrowia 70 000,00 54 312,76 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 86

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70 000,00 54 312,76 Wydatki bieżące, w tym: 70 000,00 54 312,76 - wynagrodzenia i składki od nich 22 000,00 16 610,00 naliczane - wydatki związane z realizacją ich 48 000,00 37 702,76 statutowych Razem 70 000,00 54 312,76 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 87

Dotacje udzielone z budżetu gminy za 2018 r. podmiotom należącym do sektora finansów publicznych Bieżące Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Plan Wykonanie % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 000,00 3 200,00 64,00 92109 2310 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dom Kultury w Łęczycy 5 000,00 3 200,00 64,00 Razem 5 000,00 3 200,00 64,00 Majątkowe Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Plan Wykonanie % 600 Drogi publiczne gminne 10 000,00 3 138,00 31,38 60016 6300 Przebudowa drogi dojazdowej Gmina Ozorków 10 000,00 3 138,00 31,38 w Sierpowie gm. Ozorków Razem 10 000,00 3 138,00 31,38 Dotacje udzielone z budżetu gminy za 2018 r. podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych Bieżące Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Plan Wykonanie % 852 Pomoc społeczna 6 000,00 6 000,00 100,00 85295 Pozostała działalność 6 000,00 6 000,00 100,00 2820 Dotacja dla PKPS 6 000,00 6 000,00 100,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 30 000,00 29 974,86 99,62 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 30 000,00 29 974,86 99,62 2830 Dotacja celowa dla Spółek Wodnych 30 000,00 29 974,86 99,62 Razem 36 000,00 35 974,86 99,93 Majątkowe Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Plan Wykonanie % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 280 000,00 276 950,00 98,91 75412 Ochotnicze straże pożarne 280 000,00 276 950,00 98,91 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 88

6230 Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Leźnicy Małej będącej w KSRG ochrona przeciwpożarowa gminy Łęczyca (zabezpieczenie udziału własnego) 280 000,00 276 950,00 98,91 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 230 000,00 155 611,00 67,66 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 230 000,00 155 611,00 67,66 6230 Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym osób fizycznych tj. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 230 000,00 155 611,00 67,66 Razem 510 000,00 432 561,00 84,82 Dotacje udzielone z budżetu gminy za 2018 r. dla samorządowej instytucji kultury Dz. Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Plan Wykonanie % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 80 000,00 75 353,79 94,19 92116 2480 Dotacja podmiotowa dla samorządowej Gminna Biblioteka Publiczna 80 000,00 75 353,79 94,19 instytucji kultury w Siedlcu Razem 80 000,00 75 353,79 94,19 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 89

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu za 2018 rok Gminna Biblioteka Publiczna w Siedlcu działając jako samorządowa instytucja kultury na pierwszy plan wysuwała działania w zakresie: gromadzenia, opracowywania i udostępniania materiałów bibliotecznych, prowadzenia działalności promującej bibliotekę i czytelnictwo, organizowania form pracy z czytelnikiem w celu popularyzowania sztuki, kultury, Rok 2018-rocznica 100 lat Odzyskania Niepodległości przez Polskę współpracy ze szkołami w zakresie rozwijania czytelnictwa Placówka otwarta była 5 dni w tygodniu, zatrudniała jednego pracownika. Lokal biblioteki zajmuje 72m², posiada czytelnię z Internetem i czasopismami, a także stoliki dla dzieci i dorosłych, gdzie można spokojnie i wygodnie przejrzeć materiały, książki i czasopisma. GBP dokładała wszelkich starań by czytelnicy i użytkownicy postrzegali ją jako miejsce przyjazne każdemu, niezależnie od wieku. Zbiory biblioteczne W 2018 roku zakupiono do księgozbioru biblioteki 404 wol. o wartości 9.609,20 zł, z tego zakupy: - z dotacji gminnej 6.909,20 zł (283 wol.), - z dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych z Ministerstwa Kultury 2.700,00 zł (121 wol.) W marcu i w grudniu dokonano selekcji księgozbioru wypisując książki zniszczone i zaczytane w ilości 965 wol. o wartości 341,05 zł i wpisując je do rejestru ubytków. Ogólny stan księgozbioru biblioteki na dzień 31.12.2018 roku 16.377 wol. Wartość księgozbioru na w/w dzień 124.599,34 zł Ilość czytelników 318 osób Czytelnictwo i wypożyczenia Struktura czytelników wg wieku w 2018 r. Czytelnicy Do 5 lat 6-12 lat 13-15 16-19 20-24 25-44 45-60 Powyżej Nazwa biblioteki, filii ogółem lat lat lata lata lat 60 lat GBP w Siedlcu 318 29 61 34 41 19 67 49 18 Struktura czytelników wg zajęcia w 2018 r. Nazwa biblioteki, filii Osoby uczące się Osoby pracujące Pozostali GBP w Siedlcu 149 110 59 Wypożyczono na zewnątrz - 4358 książki i 340 czasopism Udostępniono na miejscu - 418 książki i 50 czasopism Odwiedziny w bibliotece Czytelnia Odwiedziny Nazwa biblioteki, filii Wypożyczalnia ogółem w tym ilość osób Imprezy ogółem korzystających w bibliotece* z Internetu GBP w Siedlcu 3765 2934 297 56 534 Biblioteka posiada jeden komputer dla czytelników. Z komputera korzystało 56 czytelników - przede wszystkim dzieci. Biblioteka jako instytucja kultury wzięła udział w: Programie Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do bibliotek-priorytet 1". Otrzymała dotację w wysokości 2.700,00 zł, Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 90

Projekcie Mała Książka Wielki Człowiek, którego organizatorem jest Instytut Książki. Od września 21 trzylatków otrzymało w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej książkę Pierwsze wiersze dla.. i broszurę dla rodziców Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka, która przypomina o korzyściach wynikających z czytania. Czytelnicze zainteresowania dziecka (10 wypożyczonych książek) zostają uhonorowane imiennym dyplomem. Działalność kulturalno - oświatowa biblioteki: 1. Wystawy książek (2 x w miesiącu) i plastyczne (prace dzieci wykonane w bibliotece), Książka tygodnia cotygodniowa prezentacja książki dla dorosłego i młodszego czytelnika, Półka Chcę przeczytać, 2. Imprezy biblioteczne: Dzień Języka Ojczystego dla dzieci z klas II i III, Tydzień Bibliotek pod hasłem (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA, 3. Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Kołbą, fizjoterapeutą a także autorem książki Znajdź mnie i kiedyś odwiedź dla dzieci z klas I III, 4. Lekcje biblioteczne, 5. Warsztaty plastyczne, 6. Przeglądy nowości, 7. Konkursy: recytatorskie Pięknie być człowiekiem kl. I- III i IV-VIII Moja Ojczyzna dla dzieci z oddziałów przedszkolnych Polska -nasza Ojczyzna kl. I-III konkurs na najlepszego czytelnika GBP (dla dzieci szkoły podstawowej) 8. Głośne czytanie wybranych książek dla dzieci, 9. "Spotkania z baśnią" dla dzieci przedszkolnych, 10. Spektakl Teatru Maska o współczesnym patriotyzmie i tolerancji pt. Zadanie z patriotyzmu dla młodzieży kl. IV-VIII, 11. Gazetki i wystawki z okazji rocznic literackich i narodowych. Współpraca ze środowiskiem współpraca ze szkołami, nauczycielami najważniejszymi partnerami biblioteki uczniów, rozwijaniu ich aktywności czytelniczej, zapraszanie uczniów na imprezy organizowane dla nich, inspirowanie do rozwijania zainteresowań czytelniczych poprzez rozmowy przeczytanych książek, pomoc w doborze literatury, w poznawaniu propagowanie książek i czytelnictwa przez wystawy tematyczne, okolicznościowe, głośne czytanie, spotkania w bibliotece, ilustracje do ulubionych książek, reklamowanie nowości wydawniczych, prowadzenie gier i zabaw z młodszymi czytelnikami, angażowanie się biblioteki w organizowanie czasu wolnego dzieciom. Podstawowym przychodem biblioteki była dotacja podmiotowa od organizatora Urzędu Gminy w Łęczycy, która wyniosła 80.000,00 zł, wykorzystano 75.353,79 zł, kwotę 4.646,21 zł zwrócono organizatorowi oraz dotacja z Biblioteki Narodowej w wysokości 2.700,00 zł. Pozostałą kwotę przychodów 143,15 zł stanowiły: wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od terminowych wpłat podatku do Urzędy Skarbowego 13,00 zł oraz kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym - 130,15 zł. nt. Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 91

Plan i wykonanie przychodów w GBP w Siedlcu w 2018 roku przedstawiał się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie Przychody na dzień 31.12.2018 r. 82 793,10 78 196,94 700 Sprzedaż towarów i usług 0 0 740 Dotacje i środki na inwestycje Dotacja z Biblioteki Narodowej 80 000,00 2 700,00 75 353,79 2 700,00 750 Przychody finansowe 93,10 143,15 760 Pozostałe przychody operacyjne 0 0 OGÓŁEM 82 793,10 78 196,94 Po stronie kosztów kwotę 54.901,27 zł stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe koszty wyniosły 23.218,72 zł i obejmują: zakup książek do księgozbioru, zakup książek na nagrody w konkursach recytatorskich i najaktywniejszego czytelnika, prenumeratę czasopism, za usługi( RODO, telefonii stacjonarnej, przegląd techniczny, spotkania autorskie i przesyłki pocztowe, szkolenie, podatek od nieruchomości, odpis na ZFŚS oraz opłaty i składki na ubezpieczenie majątku. Plan i wykonanie kosztów za 2018 rok przedstawiał się następująco: Wyszczególnienie Plan Wykonanie Koszty działalności bieżącej 82 793,10 78 119,99 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 92

401 - Zużycie materiałów i energii 1.Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, środków czystości, nagród w konkursach itp. 2.Zakup książek i pomocy naukowych, prenumeraty 3.Zakup energii elektrycznej i c.o. 402 - Usługi obce 1.Zakup usług RODO 2.Zakup usług pozostałych - przegląd stanu technicznego - strona internetowa - spektakl teatralny i spotkanie autorskie - usługi kominiarskie 3.Zakup usług z tytułu telefonii stacjonarnej 4.Zakup usług pozostałych (wyrób pieczątek, koszty przesyłek) 403 - Podatki i opłaty 1.Podatek od nieruchomości 404 Wynagrodzenia 1.Wynagrodzenia osobowe 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1.Nagrody i wydatki osobowe (szkolenie) 2.Składki na ubezpieczenie społeczne 3.Odpis na ZFŚS 409 Pozostałe koszty rodzajowe 1.Okulary ochronne do pracy przed komputerem 2.Opłaty i składki (ubezpieczenie majątku) 3.Ekwiwalent za odzież roboczą 17 799,10 4 740,00 914,00 47 500,00 110 640,00 1 200,00 17 719,46 2 914,63 10 697,43 4 107,40 3 642,26 800,00 800,00 220,00 800,00 150,00 627,88 244,38 914,00 45 318,00 45 318,00 9 583,27 258,50 8 139,11 1 185,66 943,00 500,00 343,00 100,00 Stan należności na dzień 31.12.2018 r. 27,90 zł Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. 0 zł Stan środków finansowych na dzień 31.12.2018r.: - na rachunku bankowym - 142,15 zł - w kasie - 0 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 93

Plan dochodów rachunku dochodów jst oraz wydatków nimi finansowanych za 2018 r. Dz. Rozdz. Treść Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r. Przychody Wydatki Plan Wykonanie Plan Wykonanie Stan środków obrotowych na 31.12.2018 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 801 Oświata i wychowanie 0,00 554 470,00 400 156,78 554 470,00 400 156,78 0,00 80101 Szkoła Podstawowa w Błoniu 0,00 26 060,00 19 634,95 26 060,00 19 634,95 0,00 0830 wpływy z usług 25 000,00 19 365,50 0920 wpływy z pozostałych 100,00 6,25 odsetek 0960 - wpływy z otrzymanych 960,00 263,20 spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2400 wpłata do budżetu 0,00 6,25 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów 100,00 0,00 i wyposażania 4300 zakup usług pozostałych 25 960,00 19 628,70 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 0,00 18 000,00 15 949,50 18 000,00 15 949,50 0,00 podstawowych - Błonie 0670 - wpływy z opłat za 18 000,00 15 949,50 korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 4300 zakup usług pozostałych 18 000,00 15 949,50 80101 Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej 0,00 32 210,00 29 300,62 32 210,00 29 300,62 0,00 0830 wpływy z usług 30 000,00 28 592,90 0920 wpływy z pozostałych 100,00 7,72 odsetek 0960 - wpływy z otrzymanych 2 000,00 599,20 spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970 - wpływy z różnych 110,00 100,80 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 94

dochodów 2400 wpłata do budżetu 0,00 108,52 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów 210,00 0,00 i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 32 000,00 29 192,10 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 0,00 15 000,00 11 392,50 15 000,00 11 392,50 0,00 podstawowych Leźnica Mała 0670 - wpływy z opłat za 15 000,00 11 392,50 korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 4300 zakup usług pozostałych 15 000,00 11 392,50 80101 Szkoła Podstawowa im. Orła 0,00 27 100,00 22 888,62 27 100,00 22 888,62 0,00 Białego w Siedlcu 0830 wpływy z usług 25 000,00 22 886,50 0920 wpływy z pozostałych 100,00 2,12 odsetek 0960 - wpływy z otrzymanych 2 000,00 0,00 spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2400 wpłata do budżetu 0,00 2,12 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów 100,00 0,00 i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 27 000,00 22886,50 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 0,00 13 000,00 9 471,00 13 000,00 9 471,00 0,00 podstawowych Siedlec 0670 - wpływy z opłat za 13 000,00 9 471,00 korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 4300 zakup usług pozostałych 13 000,00 9 471,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 376 000,00 260 220,08 376 000,00 260 220,08 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 95

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej 0670 - wpływy z opłat za 38 000,00 16 240,00 korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0830 wpływy z usług 330 000,00 237 236,10 0920 wpływy z pozostałych 1 000,00 22,38 odsetek 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 7 000,00 6 721,60 2400 wpłata do budżetu 18,88 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów 7 000,00 0,39 i wyposażenia 4220 zakup środków żywności 368 000,00 260 200,81 4300 zakup usług pozostałych 1 000,00 0,00 80101 Szkoła Podstawowa 0,00 32 100,00 19 781,01 32 100,00 19 781,01 0,00 w Wilczkowicach 0830 wpływy z usług 30 000,00 19 778,50 0920 wpływy z pozostałych 100,00 2,51 odsetek 0960 - wpływy z otrzymanych 2 000,00 0,00 spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2400 wpłata do budżetu 0,00 2,51 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4210 zakup materiałów 100,00 0,00 i wyposażenia 4300 zakup usług pozostałych 32 000,00 19 778,50 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach 0,00 15 000,00 11 518,50 15 000,00 11 518,50 0,00 podstawowych Wilczkowice 0670 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 15 000,00 11 518,50 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 96

w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 4300 zakup usług pozostałych 15 000,00 11 518,50 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 97

Informacja do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczyca za 2018 rok Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w 2018 r. Plan wydatków inwestycyjnych 1. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej, wymianą instalacji oświetleniowej oraz grzejników centralnego ogrzewania ograiczenie niskiej emisji. Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna. Zadanie do realizacji w latach następnych. Informacja dotycząca stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich Oświetlenie uliczne na terenie Gminy Łęczyca Realizacja 2017-2019 2017 539 681,83 zł 2018 507 537,92 zł Usługa przewozowa dowóz uczniów do szkół Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łęczyca (dowozy zwykłe, specjalne) Realizacja 2017-2018 2017 246 712,25 zł 2018 362 029,40 zł Kształcenie ustawiczne pracowników z KFS Realizacja 2017-2018 2017 28 720,00 zł Przebudowa drogi gminnej Nr 312310/312311 Topola Szlachecka 0,7 km Poprawa stanu technicznego drogi Realizacja 2014-2019 2014 3 500,00 zł (Opracowanie koncepcji przebudowy drogi) 2015 0,00 zł 2016 0,00 zł 2017 0,00 zł 2018 0,00 zł Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 98

Przebudowa drogi gminnej Nr 312335 Leźnica Mała Janków Dolny ok. 1,4 km Poprawa stanu technicznego drogi Realizacja 2014-2018 2014 7 000,00 zł (Opracowanie koncepcji przebudowy drogi) 2015 0,00 zł 2016 0,00 zł 2017 3 163,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 2 800,00 zł; wypisy, wyrysy, mapy 363,00 zł) 2018 1 124 181,89 zł (przebudowa drogi 1 103 860,89 zł; nadzór inwestorski 7 000,00 zł; badanie laboratoryjne 3 321,00 zł; dokumentacja projektowa 10 000,00 zł). Przebudowa drogi gminnej Nr 312339 Wąkczew ok. 1,4 km Poprawa stanu technicznego drogi Realizacja 2013-2018 2013 25 660,00 zł (Opracowanie koncepcji przebudowy drogi 3 520,00 zł; Wykonanie geodezyjne podziałów działek 22 140,00 zł) 2014 40 658,00 zł (Odszkodowania za przejęcia działek 20 640,00 zł; opłaty wieczystoksięgowe, znaki sądowe 7 306,00 zł; wypisy, wyrysy 3 712,00 zł; Opracowanie dokumentacji projektowej 9 000,00 zł) 2015 0,00 zł 2016 1 000,00 zł (Opracowanie dokumentacji projektowej) 2017 0,00 zł 2018 0,00 zł Przebudowa drogi gminnej wewn. Leszcze ok. 0,6 km Poprawa stanu technicznego drogi Realizacja 2012-2019 2012 19 205,00 zł (Opracowanie koncepcji przebudowy drogi 2 600,00 zł; wykonanie podziałów geodezyjnych działek pod drogę -16 605,00 zł) 2013,2014,2015,2016, 2017,2018 0,00 zł Przebudowa drogi gminnej wewn. Wilczkowice (Szczekacz) ok. 1,0 km Poprawa stanu technicznego drogi Realizacja 2013-2018 2013 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 99

4 400,00 zł (Opracowanie koncepcji przebudowy drogi) 2014,2015 0,00 zł 2016 1 000,00 zł (Opracowanie dokumentacji projektowej) 2017 9 925,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 2 425,00 zł; dokumentacja projektowa 7 500,00 zł) 2018 517 983,76 zł (przebudowa drogi 507 762,76 zł; nadzór inwestorski 6 600,00 zł; badania laboratoryjne 3 321,00 zł; wypisy wyrysy 300,00 zł) Przebudowa drogi gminnej Prądzew o dł. 1,6 km Realizacja 2017-2019 2017 1 900,00 zł (mapy do celów projektowych) 2018 7 000,00 zł (dokumentacja projektowa) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej Krzepocin Drugi Mniszki Wichrów Realizacja 2017-2019 2017, 2018 0,00 zł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Topola Katowa Lubień Realizacja 2017-2018 2017 13 500,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowej 10 500,00 zł; mapy do celów projektowych 3 000,00 zł) 2018 810 016,20 zł (przebudowa drogi 799 687,30 zł; nadzór inwestorski 7 000,00 zł; badania laboratoryjne 3 321,00 zł; dziennik budowy 7,90 zł) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Kozuby długość ok. 1,80 km (nr dz. ewid. 214/1) Realizacja 2017-2020 2017 4 000,00 zł (opracowanie map do celów projektowych) 2018 0,00 zł Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec długość ok. 1,80 km (nr dz. ewid. 196,830,cz.68) Realizacja 2017-2019 2017 4 200,00 zł (opracowanie map do celów projektowych) 2018 7 000,00 zł (dokumentacja projektowa) Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 100

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Siedlec długość ok. 0,60 km (nr dz. ewid. 282) Realizacja 2017-2019 2017 2 000,00 zł (opracowanie map do celów projektowych) 2018 0,00 zł Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Błonie długość ok. 0,43 km (nr dz. ewid. 129) Realizacja 2017-2019 2017 1 800,00 zł (opracowanie map do celów projektowych) 2018 581 793,43 zł (przebudowa drogi 566 822,43 zł; nadzór inwestorski 4 650,00 zł; badania laboratoryjne 3 321,00 zł; dokumentacja projektowa 7 000,00 zł) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Leszcze długość ok. 0,77 km (nr dz. ewid. 214/1) Realizacja 2017-2019 2017 9 500,00 zł (opracowanie map do celów projektowych) 2018 463 372,73 zł (przebudowa drogi 453 851,73 zł; badania laboratoryjne 3 321,00 zł; nadzór inwestorski 6 200,00 zł). Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Zduny długość ok. 0,61 km (nr dz. ewid. 13) Realizacja 2017-2019 2017 9 500,00 zł opracowanie map do celów projektowych 2 000,00 zł; dokumentacja projektowa 7 500,00 zł) 2018 0,00 zł Przebudowa drogi gminnej Nr 312335 Zduny Realizacja 2017-2018 2017 9 000,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 2 000,00 zł; dokumentacja projektowa 7 000,00 zł) 2018 415 070,64 zł (przebudowa drogi 406 749,64 zł; nadzór inwestorski 5 000,00 zł; badana laboratoryjne 3 321,00 zł) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Prądzew Realizacja 2017-2020 2017 1 900,00 zł (opracowanie map do celów projektowych 1 900,00 zł) 2018 7 000,00 zł (opracowanie dokumentacji projektowej) Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 101

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej i Biblioteki w Siedlcu wraz z montażem urządzeń fotowoltaicznych, wymianą oświetlenia i grzejników centralnego ogrzewania Realizacja 2016-2019 2016 26 791,00 zł (Studium wykonalności 12 300,00 zł; dokumentacja techniczna 14 400,00 zł; wypisy, mapy 91,00 zł) 2017 6 457,50 zł (aktualizacja studium wykonalności, audytu i kosztorysu) 2018 0,00 zł Budowa Sali sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach Górnych Realizacja 2016-2020 2016 62 556,00 zł (Projekt budowlany 53 700,00 zł; studium wykonalności 8 856,00 zł) 2017 13 530,00 zł (aktualizacja studium wykonalności, kosztorysów, wniosek) 2018 49 991,80 zł (dokumentacja techniczna) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Topola Szlachecka Realizacja 2018-2020 2018 3 500,00 zł (mapy do celów projektowych) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Topola Szlachecka Realizacja 2018-2020 2018 3 500,00 zł (mapy do celów projektowych) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dzierzbiętów Mały Realizacja 2018-2020 2018 0,00 zł Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Siemszyce Realizacja 2018-2021 2018 1 900,00 zł (mapy do celów projektowych) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leszcze Realizacja 2018-2020 2018 50 170,60 zł (nabycie działki 87/16 40 000,00 zł; podział działek 5 500,00 zł; sporządzenie aktu notarialnego 1 820,60 zł; wypisy wyrysy działek mapa 2 150,00 zł; wykonanie operatu szacunkowego 700,00 zł) Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 102

Przebudowa drogi dojazdowej w Sierpowie, gm. Ozorków Realizacja 2018-2019 2018 3 138,00 zł (dokumentacja projektowa). Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łęczyca na dzień 31.12.2018 Informację opracowano w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.). 1. Dane dotyczące przysługujących jst praw własności - Stan Mienia Gminy Łęczyca w 2018 r. tj. zestawienia nieruchomości gruntowych, dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych stanowią integralną część niniejszego załącznika. 2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych: a) użytkowanie wieczyste: - Topola Królewska (hałda) o pow. 1,8081 ha - Topola Szlachecka (część drogi wewnętrznej) o pow. 0,0400 ha - ZDUNiG (oczyszczalnia ścieków) o pow. 1,1980 ha - budowle i urządzenia własność b) posiadanie: - użyczona przez OSP w Bronnie (betoniarnia) dz. nr 370/3 o pow. 0,1200 ha; 3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji (28.02.2018 r.) - Stan mienia komunalnego w dniu 31.12.2017 r. wynosił 223,6054 ha w tym: mienie (nieruchomości gruntowe) 30,4689 ha załącznik nr 1, drogi gminne 110,6527 ha załącznik nr 2 oraz drogi wewnętrzne 82,4838 ha załącznik nr 3. Stan mienia w dniu 31.12.2018 r. wynosi 223,8925 ha w tym: mienie (nieruchomości gruntowe) 30,4689 ha zał. nr 1, drogi gminne 110,8022 ha zał. nr 2 oraz drogi wewnętrzne 82,6214 ha zał. nr 3. Zmiana w stosunku do roku poprzedniego wynosi 0,2871 ha z czego: - w ciągu roku ogółem ubyło 0,00 ha; - w ciągu roku ogółem przybyło 0,2871 ha w nieruchomościach stanowiących drogi. 4. Dane o dochodach (netto) uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania prawa posiadania 63 531,15 zł w tym: użytkowanie wieczyste - 5 257,78 zł wynajem lokali mieszkalnych wynajem lokali użytkowych - dzierżawa nieruchomości - 34 450,79 zł 6 501,12 zł 17 321,46 zł 5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. Gmina Łęczyca jest właścicielem: - 23 pomieszczeń biurowych o łącznej pow. 402,82 m 2 wraz z przynależnymi 3 piwnicami i 1 garażem oraz współwłaścicielem w 40.282/194.157 częściach wspólnych budynku i działki o obszarze 0,2243 ha usytuowanych w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14, - lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku wielorodzinnym nr 13 we wsi Siedlec o pow. 36,5 m 2, Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 103

- w ½ części nieruchomości gruntowej o pow. 0,1588 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w obrębie Leźnica Mała, - w 1/6 części nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 0,0570 ha w obrębie Gawrony. 6. Różnice w stanie mienia komunalnego w stosunku do roku poprzedniego, obejmującego drogi gminne i drogi wewnętrzne oraz mienie inne niż drogi spowodowana jest m.in. tym, iż część działek została zakwalifikowana do dróg gminnych zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068). 7. STAN MIENIA KOMUNALNEGO (NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE) WŁASNOŚĆ na dzień 31.12.2018 rok zał. nr 1 Lp. Obręb nr nr dz. pow. w Nr księgi wieczystej Forma użytkowania ha 1.1 Siedlec 281/5 LD1Y/00028230/6 uż. wieczyste 0,1030 (handl.usług.) 2. Kozuby 172/2 0,4400 LD1Y/00034475/0 uż. wieczyste (handl.usług.) 3. Borów 193/1 0,1900 LD1Y/00035610/6 uż. wieczyste (bud.mieszk.) 4. Leźnica 282/1 LD1Y/00031312/9 bud. gospod. Mała 0,0700 5. Pruszki 88/1 LD1Y/00033844/1 stacja wodociągowa 0,0800 6. Pruszki 88/3 0,3000 LD1Y/00033844/1 stacja wodociągowa 7. Bronno 370/4 0,1700 LD1Y/00030514/8 stacja wodociągowa 8. Bronno 370/5 0,0750 LD1Y/00037841/8 stacja wodociągowa 9. Bronno 370/7 0,0610 LD1Y/00037841/8 stacja wodociągowa 10. Topola 173/1 LD1Y/00030193/1 ujęcie wody Szlachecka 0,0800 11. Topola 129/2 0,0200 LD1Y/00031393/0 pompownia wody Katowa 12. Błonie 262/1 0,0300 LD1Y/00056530/4 staw p.poż. 13. Błonie 263/2 0,2300 LD1Y/00056530/4 staw p.poż. 14. Siedlec 172/1 LD1Y/00021525/2 Ośrodek Zdrowia 0,2400 15. Leźnica 285/2 0,0700 LD1Y/00057400/1 Ośrodek Zdrowia Mała 16. Gawrony 351 0,6400 LD1Y/00030094/7 Bud. mieszk. 17. Gawrony 83/4 0,1351 LD1Y/00060557/0 Niezabud. 18. Gawrony 83/5 0,1554 LD1Y/00030094/7 Niezabud. 19. Gawrony 416 0,1632 LD1Y/00030092/3 Niezabud. 20. Gawrony 83/10 0,2282 LD1Y/00030092/3 Niezabud. 21. Gawrony 83/11 0,1902 LD1Y/00030092/3 Niezabud. 22. Gawrony 417 0,1347 LD1Y/00030092/3 Niezabud. 23. Gawrony 84 0,0900 LD1Y/00030092/3 Niezabud. 24. Gawrony 350/3 0,1400 LD1Y/00031369/3 bud. mieszk. - lokale 25. Błonie 186/2 0,3200 LD1Y/00002804/3 bud. mieszk. - lokale 26. Lubień 117/14 0,4000 LD1Y/00032326/7 bud. mieszk. - lokale 27. Błonie 204/1 0,3600 LD1Y/00027286/6 bud. mieszk. - lokale 28. Janków 114/2 0,5400 LD1Y/00035480/5 bud. mieszk. - lokale 29. Gawrony 328/3 0,4275 LD1Y/00035875/1 bud. mieszk. - lokale 30. Błonie 263/1 0,7700 LD1Y/00035746/8 oświatowa - szkoła 31. Leźnica 282/4 0,7043 LD1Y/00035260/7 oświatowa - szkoła Mała 32. Leźnica 282/5 0,0539 LD1Y/00035260/7 oświatowa - szkoła Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 104

Mała 33. Topola 368/1 0,9300 LD1Y/00035242/5 oświatowa - szkoła Królewska 34. Siedlec 832 1,3720 LD1Y/00028416/4 oświatowa - szkoła 35. Wilczkowice 41/5 0,1100 LD1Y/00035611/3 oświatowa - szkoła Górne 36. Wilczkowice 42/5 0,6300 LD1Y/00035611/3 oświatowa - szkoła Górne 37. Topola 367 0,5900 LD1Y/00027720/1 oświatowa - szkoła Królewska 38. Topola 368/2 0,5300 LD1Y/00028392/9 oświatowa - szkoła Królewska 39. Wilczkowice 42/4 0,2300 LD1Y/00028395/0 Centrum Kultury i Sportu Górne 40. Kozuby 174 0,0300 LD1Y/00028349/3 resztówka z majątku 41. Janków 114/5 2,4397 LD1Y/00038660/2 rolna (w dzierżawie) 42. Dobrogosty 20/1 0,7000 LD1Y/00028391/2 rolna (w dzierżawie) 43. Gawrony 328/5 0,4452 LD1Y/00028410/2 rolna (w dzierżawie) 44. Kolonia 50 2,8300 LD1Y/00028417/1 rolna (w dzierżawie) Łęka 45. Leźnica 561/2 1,5000 LD1Y/00028397/4 rolna (w dzierżawie) Mała 46. Łęka 113/4 0,3958 LD1Y/00038257/4 rolna (w dzierżawie) 47. Dzierzbiętów 9/1 0,0900 LD1Y/00028415/7 rolna (w dzierżawie) Duży 48. Dzierzbiętów 10/1 0,9800 LD1Y/00028415/7 rolna (w dzierżawie) Duży 49. Prądzew 99 0,5100 LD1Y/00030095/4 bez użytk. niezabudow. 50. Lubień 117/25 0,2930 LD1Y/00030050/7 tereny przemysłowe niezabudow. 51. Lubień 117/28 0,6521 LD1Y/00030050/7 tereny przemysłowe niezabudow. 52. Lubień 117/30 0,0492 LD1Y/00030050/7 tereny przemysłowe niezabudow. 53. Lubień 117/34 0,2563 LD1Y/00030050/7 tereny przemysłowe niezabudow. 54. Lubień 117/35 0,0393 LD1Y/00030050/7 tereny przemysłowe niezabudow. 55. Lubień 117/36 0,0389 LD1Y/00030050/7 tereny przemysłowe niezabudow. 56. Lubień 117/37 0,0762 LD1Y/00030050/7 tereny przemysłowe niezabudow. 57. Lubień 117/38 0,0587 LD1Y/00030050/7 tereny przemysłowe niezabudow. 58. Lubień 117/39 0,0579 LD1Y/00030050/7 tereny przemysłowe niezabudow. 59. Lubień 117/40 0,1069 LD1Y/00030050/7 tereny przemysłowe niezabudow. 60. Lubień 117/41 0,1558 LD1Y/00030050/7 tereny przemysłowe niezabudow. 61. Lubień 117/43 0,1204 LD1Y/00030050/7 tereny przemysłowe niezabudow. 62. Lubień 117/45 2,0348 LD1Y/00030050/7 tereny przemysłowe niezabudow. 63. Lubień 117/46 0,7068 LD1Y/00030050/7 tereny przemysłowe niezabudow. 64. Lubień 117/48 2,2474 LD1Y/00030050/7 tereny przemysłowe niezabudow. 65. Lubień 117/49 1,5479 LD1Y/00030050/7 tereny przemysłowe niezabudow. Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 105

66. Lubień 117/52 0,1006 LD1Y/00059247/4 działka zajęta pod komórki 67. Chrząstówek 59/5 0,0025 Bez kw Poszerzenie DK 91 Mienie komunalne inne niż własność : RAZEM: 30,4689 ha - Miasto Łęczyca dz. nr 535 o pow. 0,2243 ha (siedziba urzędów) - współwłasność Gminy Łęczyca w 40282/194157 częściach i Miasta Łęczyca w 153875/194157 częściach (nr kw LD1Y/00029107/2) - Leźnica Mała dz. nr 282/6 o pow. 0,1588 ha (budynek mieszkalny) współwłasność Gminy Łęczyca w ½ części i 2 osób fizycznych w ½ części (nr kw LD1Y/00056183/6) - Bronno dz. nr 370/3 o pow.0,1200 ha (betoniarnia) - użyczone nieodpłatnie na czas nieokreślony przez OSP Bronno (nr kw LD1Y/00034164/7) - Topola Królewska dz. nr 151/8 o pow. 1,8081 ha (hałda) własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łęczyca (nr kw LD1Y/00053261/6) - ZDUNIG dz. nr 32/6 o pow. 1,1980 ha (oczyszczalnia ścieków) własność Skarbu Państwa: grunt w użytkowaniu wieczystym Gminy Łęczyca, budowle i urządzenia własność Gminy Łęczyca (nr kw LD1Y/00058995/5) - Topola Szlachecka dz. nr 50/2 o pow. 0,0400 ha (część drogi wewnętrznej) własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Łęczyca (nr kw LD1Y/00061906/9) - Siedlec dz. nr 281/11 o pow. 0,7240 ha (własność - nieruchomość lokalowa o Pu = 36,5m2, lokal mieszkalny nr 3 w budynku wielorodzinnym nr 13) współwłasność Gminy Łęczyca w 365/8815 części (nr kw LD1Y/00037415/3) - Gawrony dz. 83/6 o pow. 0,0570 ha (droga dojazdowa do działki zabudowanej budynkiem mieszkalnych) współwłasność Gminy Łęczyca w 1/6 części i osób fizycznych (nr kw LD1Y/00060560/4) Ewidencja dróg gminnych stanowiących własność Gminy Łęczyca na dzień 31.12.2018 r. zał. nr 2 Lp. Położenie pow. forma użytkowania nieruchomości Nr księgi wieczystej w ha 1 Siedlec 1,1760 droga gminna nr 312 301 LD1Y/00054749/8 2 Siedlec 2,1250 droga gminna nr 312 302 LD1Y/00054750/8 3 Siedlec 2,3440 droga gminna nr 312 303 LD1Y/00054281/9 4 Siedlec 1,8230 droga gminna nr 312 304 LD1Y/00054751/5 5 Garbalin 1,2800 droga gminna nr 312 305 LD1Y/00056475/0 6 Chrząstówek 3,1500 droga gminna nr 312 306 LD1Y/00056476/7 Dąbie 7 Topola Królewska Topola Szlachecka 2,9039 droga gminna nr 312 307 LD1Y/00054202/2 LD1Y/00057310/3 Chrząstówek 8 Topola Szlachecka 0,8700 droga gminna nr 312 308 LD1Y/00053529/3 9 Prądzew Gawrony 3,5491 droga gminna nr 312 309 LD1Y/00056132/4 LD1Y/00057470/2 10 Gawrony 1,1575 droga gminna nr 312 310 LD1Y/00058555/9 Kozuby 11 Kozuby 1,1993 droga gminna nr 312 311 LD1Y/00058556/6 Gawrony 12 Gawrony 2,0300 droga gminna nr 312 312 LD1Y/00056474/3 13 Topola Szlachecka 0,5580 droga gminna nr 312 313 LD1Y/00052741/8 14 Pruszki 5,0585 droga gminna nr 312 314 LD1Y/00057471/9 Siemszyce Zawada i 312 322 15 Pilichy 2,6072 droga gminna nr 312 315 LD1Y/00057796/3 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 106

Pruszki Mikołajew 16 Pilichy 2,5571 droga gminna nr 312 316 LD1Y/00057315/8 Pruszki Siedlec 17 Pilichy 0,3737 droga gminna nr 312 317 LD1Y/00055479/1 18 Mikołajew 4,5117 droga gminna nr 312 318 LD1Y/00058554/2 Błonie Garbalin Dąbie 19 Błonie Dąbie 2,3287 droga gminna nr 312 319 LD1Y/00054064/2 LD1Y/00054065/9 20 Błonie 1,3400 droga gminna nr 312 320 LD1Y/00053530/3 ZDUNiG 21 Siemszyce 0,8500 droga gminna nr 312 321 LD1Y/00057323/0 22 Łęka Kolonia Łęka 3,0207 droga gminna nr 312 323 LD1Y/00052991/5 LD1Y/00052760/7 23 Zawada 1,5409 droga gminna nr 312 324 LD1Y/00052015/0 Kolonia Łęka 24 Prusinowice 3,1349 droga gminna nr 312 325 LD1Y/00058688/0 Liszki Bronno 25 Prusinowice 1,6555 droga gminna nr 312 326 LD1Y/00058570/0 Borów 26 Borów 1,4086 droga gminna nr 312 327 LD1Y/00053549/9 Borek 27 Bronno Łęka 2,1752 droga gminna nr 312 328 LD1Y/00055223/2 LD1Y/00055224/9 Kolonia Łęka LD1Y/00055225/6 28 Bronno 0,7000 droga gminna nr 312 329 LD1Y/00056472/9 Leźnica Mała 29 Leźnica Mała 1,2169 droga gminna nr 312 330 LD1Y/00058782/9 30 Wąkczew 3,3058 droga gminna nr 312 331 LD1Y/00057860/3 Wichrów 31 Wilczkowice Dolne 5,0512 droga gminna nr 312 332 LD1Y/00053420/9 Wichrów 32 Wilczkowice 0,4600 droga gminna nr 312 333 LD1Y/00057308/6 Wilczkowice Dolne 33 Leszcze Wilczkowice Dolne 1,0801 droga gminna nr 312 334 LD1Y/00058783/6 2,6917 droga gminna nr 312 335 LD1Y/00057309/3 34 Leźnica Mała Zduny Janków Karkosy 35 Zduny 4,1605 droga gminna nr 312 336 LD1Y/00055540/0 36 Zduny 1,0400 droga gminna nr 312 337 LD1Y/00057322/0 Leźnica Mała 37 Zduny Janków 1,9241 droga gminna nr 312 338 LD1Y/00053370/3 Leźnica Mała 38 Wąkczew Wichrów 39 Janków Wichrów 1,1637 droga gminna nr 312 339 LD1Y/00058618/9 4,4176 droga gminna nr 312 340 LD1Y/00053532/7 Wilczkowice Górne 40 Mniszki 1,3462 droga gminna nr 312 341 LD1Y/00061404/0 41 Wichrów 0,1194 droga gminna nr 312 342 LD1Y/00058276/9 Mniszki 42 Wilczkowice Górne 4,5088 droga gminna nr 312 343 LD1Y/00058180/9 Topola Katowa Lubień 43 Leszcze 2,5829 droga gminna nr 312 344 LD1Y/00051455/9 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 107

Leszcze Leszcze Wilczkowice Średnie Wilczkowice Górne LD1Y/00052771/7 LD1Y/00052594/2 LD1Y/00052596/6 LD1Y/00052595/9 44 Leszcze 1,2700 droga gminna nr 312 345 LD1Y/00053548/2 45 Borki 1,7797 droga gminna nr 312 346 LD1Y/00056473/6 Topola Katowa 46 Topola Katowa 0,4600 droga gminna nr 312 347 LD1Y/00057307/9 47 Topola Katowa 0,8092 droga gminna nr 312 348 LD1Y/00059786/4 Krzepocin I 48 Lubień 0,4578 droga gminna nr 312 349 LD1Y/00057481/2 49 Lubień 1,6666 droga gminna nr 312 350 LD1Y/00057401/8 50 Lubień 0,8133 droga gminna nr 312 351 LD1Y/00057795/6 51 Dzierzbiętów Mały 0,9171 droga gminna nr 312 352 LD1Y/00052742/5 52 Dzierzbiętów Duży 1,2160 droga gminna nr 312 353 LD1Y/00053531/0 53 Borów 0,0116 część drogi powiatowej nr 31 613 LD1Y/00020965/1 54 Piekacie (obręb Pruszki) 0,2735 droga gminna nr 104198E LD1Y/00059286/9 LD1Y/00057482/9 55 Piekacie (obręb Pruszki) 0,5814 droga gminna nr 104199E LD1Y/00057482/9 LD1Y/00059286/9 56 Gawrony (do 0,3206 droga gminna nr 104318E LD1Y/00058198/8 Oraczewa) 57 Borki (przy 0,3900 droga gminna nr 104367E LD1Y/00058112/2 Kochanowskiego) 58 Szarowizna 1,2693 droga gminna nr 104501E LD1Y/00057482/9 LD1Y/00057483/6 59 Kolonia Łęka 0,1583 droga gminna nr 104502E LD1Y/00059070/2 60 Łęka 0,2171 droga gminna nr 104503E LD1Y/00052760/7 61 Chrząstówek 0,3034 droga gminna nr 104504E LD1Y/00056952/8 LD1Y/00056951/1 62 Prądzew 0,3800 droga gminna nr 104505E LD1Y/00058557/3 63 Gawrony 0,4500 droga gminna nr 104506E LD1Y/00057952/5 64 Lubień 1,7470 droga gminna nr 104507E LD1Y/00059247/4 LD1Y/00057914/7 LD1Y/00030050/7 65 Wilczkowice Górne 0,1500 droga gminna nr 104508E LD1Y/00057484/3 66 Wilczkowice Dolne 0,6800 droga gminna nr 104509E LD1Y/00059069/2 67 Janków Dolny 0,8872 droga gminna nr 104510E LD1Y/00057951/8 68 Leźnica Mała 0,3770 droga gminna nr 104511E LD1Y/00059438/0 69 Borki 0,4540 droga gminna nr 104512E LD1Y/00058112/2 LD1Y/00061090/5 70 Krzepocin II 0,2647 droga gminna nr 111208E LD1Y/00058104/3 R a z e m - 110,8022 ha STAN MIENIA KOMUNALNEGO własność Gminy Łęczyca drogi wewnętrzne na dzień 31.12.2018 zał. nr 3 Nr obr. Obręb Numery działek Obszar w ha Nr księgi wieczystej 1 Błonie 129, 204/3, 225, 297/3, 304, 5,9700 LD1Y/00058569/0 350, 363, 365, 413, 597, 612, 645, 647, 649, 666, 668, 675, 677, 683, 685, 709 2 Borek 130, 131, 133, 136, 137, 2,0366 LD1Y/00058698/3 138, 143, 144, 145, 146 3 Borki 17, 46, 61, 320, 321, 383 1,5900 LD1Y/00058112/2 4 Borów 270, 271, 273, 276, 283, 0,3900 LD1Y/00059439/7 317, 326 5 Bronno 138, 188, 214, 232, 261, 2,7000 LD1Y/00059022/1 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 108

266, 271, 281, 286, 309, 317, 362, 400, 412, 427, 438, 468, 538, 568 6 Chrząstówek 30, 32, 63, 212 0,3900 LD1Y/00056952/8 7 Dąbie 110, 215 0,6300 LD1Y/00058986/9 8 Dobrogosty 19, 113, 591, 592 1,0375 LD1Y/00058699/0 9 Dzierzbiętów 188, 192, 198, 199, 200 1,1300 LD1Y/00061363/5 Duży 10 Dzierzbiętów 282, 283, 285,293,294, 295 0,6741 LD1Y/00058486/4 Mały 11 Garbalin 35, 45, 81/2, 82, 88, 134, 1,9300 LD1Y/00059433/5 164 12 Gawrony 6, 13, 42, 61/2, 126, 165, 1,7579 LD1Y/00057952/5 247, 350/2, 393, 414, 401/1, 402/1, 403/1, 404/1, 405/1, 406/1 13 Janków 127, 132, 133, 134/2, 0,5700 LD1Y/00057951/8 134/3, 135 14 Karkosy 62 0,3000 LD1Y/00059758/9 15 Kolonia Łęka 1, 7, 8, 10, 15, 49, 101, 220, 5,1017 LD1Y/00059070/2 227, 228, 229, 230 16 Kozuby 62, 85, 117, 160, 173, 216, 7,3862 LD1Y/00058113/9 295, 390, 519, 613, 618, 621, 623, 634 17 Krzepocin I 29, 103, 113, 142, 172, 232 3,0020 LD1Y/00058988/3 18 Krzepocin II 179 0,6000 LD1Y/00057201/6 46, 52, 66, 116, 164, 165 19 Leszcze 204/1, 204/3, 205, 206, 209, 212, 213, 214/1, 215,265, 15/1 1,9960 LD1Y/00058987/6 2,4354 LD1Y/00059437/3 20 Leszcze 87/16 0,0319 LD1Y/00062323/5 21 Leźnica Mała 69, 112, 128, 130, 207/1, 224, 238/1, 246/1, 255, 289, 294, 412, 468, 511 2,4646 LD1Y/00059438/0 22 Liszki 9, 17, 48, 88, 89 1,2800 LD1Y/00059023/8 23 Lubień 17, 25, 75, 76, 77, 78, 215, 3,6400 LD1Y/00059432/8 216, 274 24 Łęka 270, 271, 273, 274 1,3700 LD1Y/00059138/7 25 Mikołajew 3, 60/1, 60/3 0,3962 LD1Y/00059757/2 26 Mniszki 121, 127, 128, 133, 132/3, 132/4, 132/5, 132/6, 134, 0,9157 LD1Y/00057200/9 LD1Y/00061404/0 (z podz. dz. 132) 135, 137 27 Pilichy 52/1, 53, 63/1, 90/2, 98/2 2,4598 LD1Y/00061635/8 28 Prądzew 1, 46, 69, 90, 94, 97, 117, 3,0883 LD1Y/00058557/3 168, 169/2, 171, 204, 222 29 Prusinowice 2, 54, 63, 85, 90, 94, 96, 3,2291 LD1Y/00059434/2 133, 157, 179/2, 188/1, 225, 244, 293 30 Pruszki (Piekacie, 50, 53/2, 91/1, 167 0,5223 LD1Y/00059286/9 Szarowizna) 31 Siedlec 196, 273, 282, 306, 829, 2,2180 LD1Y/00061634/1 830, 831 32 Siemszyce 2, 19, 20, 54, 138, 139 0,5500 LD1Y/00059431/1 33 Topola Katowa 27, 28, 76, 100 0,6900 LD1Y/00058985/2 34 Topola Królewska 73, 136, 257, 295, 351, 390, 1,8708 LD1Y/00056953/5 393 349/9, 349/15, 350/2 35 Topola Szlachecka 55/1, 232, 238, 260, 306, 338, 369, 442, 465 3,9404 LD1Y/00056951/1 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 109

36 Wąkczew 140, 153, 168, 170, 183/1, 2,2882 LD1Y/00059435/9 223, 236, 256, 260, 320 37 Wichrów 3/3, 108/2, 138/4, 138/8, 1,3050 LD1Y/00059436/6 202, 223/1, 226, 234, 2046, 2110 38 Wilczkowice 52 0,0040 LD1Y/00059185/1 40 Wilczkowice Dolne 141/1, 131/18, 134/6, 134/7, 3,9495 LD1Y/00059069/2 135, 136/1, 140, 143, 145, 147, 149/1, 150 42 Wilczkowice 123 1,3100 LD1Y/00059186/8 Średnie 43 Zawada 11, 36, 49, 103, 137, 162, 2,4302 LD1Y/00058351/9 165, 210, 42/1, 27/2, 44/1, 38/1 44 Zduny 8, 12, 47, 149, 173, 186, 1,0400 LD1Y/00059644/7 210, 272, 291, 303, 368 r a z e m 82,6214 Id: 7356C191-4AA5-41B9-8F38-77FB8180212B. Podpisany Strona 110