G J. ; ~ -.. Wykonanie dochodów % Plan dochodów ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ;77 '101,1%

Transkrypt

1 G J. ; ~ 26-- ~ : : 00 Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 24/209 z dnia WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień r. ' Str./ ~' ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ' l , ;77 '0,% 0095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,77 0,% - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do 2746, sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze na realizację 200 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz , ,66 00,0% innych zadań 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -.. '" ~ , ,5 88,5% 6006 DROGI PUBLICZNE GMINNE , ,5 88,5% dotacje celowe w ramach programów finasowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 6207 mowa w art. 5 ust. pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub 6 565, ,52 00,0% platności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 6300 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na ,69 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 6630 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,94 97,6% terytorialnego.- GOSPODARKA MIESZKANIOWA 20 20, ,98 98,8% GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 2020, ,98 98,8% wpływy z opłat z tytułu użytkowania 32 ooo.oo ,50 95,7% wieczystego nieruchomości wpływy z tytuły kosztów egzekucyjnych, opłaty 450,34 komorniczej i kosztów upomnień wpływy z różnych opłat 5 ooo.oo 752,28 5,0% - dochody z najmu i dzierżawy składników 0750 majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 3920, ,2 99,6% innych umów o podobnym charakterze - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 0760 wieczystego przysługującego osobom fizycznym w 2 000,00 86,97 4,3% prawo własności wpływy z usług 42 ooo.oo 47 80,38 3,8% pozostałe odsetki 3,39

2 Str.2/2 720 Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 24/209 z dnia WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień r ~.,~'. -,,., IN FORMA TYKA , ,95 ŚS,7% ' ' POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,95 56,7% - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2057 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, , ,88 56,7% realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2059 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 4 066, ,07 56,7% realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA., , ,02 08,9% 750 URZĘDY WOJEWÓDZKIE , ,35 88,8% -~ 200 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 26 45, ,5 88,8% dochody jst. związane z realiz. zadań z zakresu 7,35 6,20 84,4% adm.rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami URZĘDY GMIN , ,4 33,4% wpływy z różnych opłat 6 000, ,62,0% pozostałe odsetki (odsetki od rachunku 2 000, ,0 824,4% bankowego) - dotacje celowe w ramach programów finas. z udziałem śr. europ. oraz środków o których 6207 mowa w art.. 5 ust. pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu , ,5 00,0% środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 4 000, ,34 00,4% wpływy z różnych opłat 4 000, ,34 00,4% WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0,00 36, pozostałe odsetki 36,9

3 Str.3/2 li 75 Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 24/209 z dnia WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień r ,.,'.':.. '. ' URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW.;; WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI,, Il , ,96 93,5% I OCHRONY PRAWA ORAZ I ~ I. SĄDOWNICTWA ii~:;,.n. "-.. } URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW 750 WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI 2 233, ,00 00,0o/o I OCHRONY PRAWA 200 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 233, ,00 00,0% 7509 WYBORY DO RAD GMIN, RAD POW/A TÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTw, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POW/A TOWE I WOJEWÓDZKIE , ,96 93,4% 754 li 756 li 200 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,96 93,4% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - - ~-~- I' , ,00 I': 00,0% POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 000, ,00 00,0% - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy 270 finansowej udzielanej między jednostkami 5 ooo.oo 5 ooo.oo 00,0% samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - -. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD.T' r ' Ir ~ OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH ~ ~ ). JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH f<, , ,26 05,7% ~ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ li li WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ' " :,f,, '" ~- '. ~.-,µ.~ WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO ,00 535,00 76,8% OD OSÓB FIZYCZNYCH I podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 2 ooo.oo 38,89 69,% odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 53, podatków i opłat

4 Str.4/2 Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 24/209 z dnia WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień r. Rozdz i ał Nazwa WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGAN/ZA CY JNYCH 00700, ,55 92,% podatek od nieruchomości , ,40 9,5% podatek rolny 400,00 247,00 6,8% podatek leśny , ,00 09,3% podatek od środków transportowych 5 000, ,00 89,7% podatek od czynności cywilnoprawnych 2 000,00 38,00,9% wpływy z tytuły kosztów egzekucyjnych, 300,00 278,40 92,8% opłaty komorniczej i kosztów upomnień odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 000,00 956,75 95,7% podatków i opłat 7566 WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNO -PRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH , ,37 05,4% podatek od nie r uchomości , ,56 0,0% podatek rolny , ,70 02,2% podatek leśny , ,8 02,5% podatek od środków transportowych , ,20 05,6% podatek od spadków i darowizn , ,00 29,3% wpływy z opłaty targowej ,00 478,00 94,2% podatek od czynności cywilnoprawnych , , 6 36,8% wpływy z tytuły kosztów egzekucyjnych, 2 000, ,80 30,8% opłaty komorniczej i kosztów upomnień odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 5 000, ,77 45,% podatków i opłat

5 Str.5/2 Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 24/209 z dnia WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień r WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW ,00 622,86 89,5% wpływy z opłaty skarbowej , ,00 94,% - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż 0480 napojów alkoholowych , ,42 88,2% wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 5 000, ,44 05,8% przez jst na postawie odrębnych ustaw wpływy z tytuły kosztów egzekucyjnych, opłaty 6,60 komorniczej i kosztów upomnień odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu,40 podatków i opłat UDZIAŁY GMIN W PODATKACH 7562 STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU , ,48 08,8% PAŃSTWA podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 06,4% (przekazywany z budżetu państwa) podatek dochodowy od osób prawnych , ,48 242,9% (przekazywany przez Urzędy Skarbowe) RÓŻNE ROZLICZENIA,; , ,22 00,0% CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI 7580 OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU , ,00 00,0% TERYTORIALNEGO subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 00,0% UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU 47 35, ,00 00,0% TERYTORIALNEGO środki na uzupełnienie dochodów gmin 47 35, ,00 00,0% CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN , ,00 00,0% subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 00,0% 7584 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE , ,22 00,0% , ,7 00,0% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów inwestyc , ,5 00,0% własnych gmin (związków gmin) 7583 CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN 8795, ,00 00,0% subwencje ogólne z budżetu państwa 87 95, ,00 00,0%

6 Str.6/2 80 Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 24/209 z dnia WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień r OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 ' ~.0 9,2% 800 SZKOŁY PODSTAWOWE , ,97 06,8% wpływy z różnych opłat 4 000, ,22 37,6% - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów 6 000, ,3 43,4% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze pozostałe odsetki 399, ooo.oo ,00 80,0% 8003 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 2 340, ,00 98,4% , ,00 98,4% 8004 PRZEDSZKOLA , ,67 92,8% wpływy z opłat za korzystanie z wychowania , ,00 69,9% przedszkolnego - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu , ,00 88,6% wychowania przedszkolnego wpływy z różnych opłat 262, pozostałe odsetki 74, , ,80 98,5% 8006 INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 8 220, ,00 66,7% , ,00 66,7% 8048 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE , ,40 78,0% - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 0670 jednostkach realizujących zadania z zakresu , ,40 78,0% wychowania przedszkolnego

7 Str.7/2 Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 24/209 z dnia WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień r REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W 8049 PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH 2 740, ,00 83,4% PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO , ,00 83,4% ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO 8053 PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW 96 52, ,97 99,9% EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH 200 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 96 52, ,97 99,9% 8095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 9 000, ,00 00,0% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2020 na zadania bieżące realizowane przez gminę na 9 000, ,00 00,0% podstawie porozumień z organami administracji rządowej 852 POMOC SPOŁECZNA , ,60 98,8% DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ , ,60 5,4% wppfw'i z usług , ,60 5,4% SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY 8523 SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA 5723, ,85 97,2% RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ 200 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań , ,4 99,8% , ,44 93,6%

8 Str.8/2 Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 24/209 z dnia WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień r ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NA TURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 4586, ,00 00,0% , ,00 00,0% 8525 DODA TK/ MIESZKANIOWE 240, ,98 96,6% 200 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 40, ,98 96,6% 8526 ZASIŁKI STAŁE , ,39 94,0% , ,39 94,0% 8529 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ , ,6 00,8% pozostałe odsetki 2 284, na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2 940, ,9 94,7% , ,00 99,6% USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI 3 000,00 870,75 62,4% OPIEKUŃCZE wpływy z różnych opłat 3 ooo.oo 870,75 62,4% POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA 49 02, ,00 00,0% , ,00 00,0%

9 Str.9/2 Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 24/209 z dnia WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień r POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,87 97,5% wpływy z różnych opłat 4 ooo.oo 4 98,50 23,0% - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 237 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,96 89,3% terytoria! n ego - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 239 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 5263, 4 70,80 89,3% terytorialnego - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 6330 na realizację inwestycji i zakupów , ,6 00,0% inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - ' > , ,00 99,7% PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB , ,00 99,7% NIEPEŁNOSPRAWNYCH wpływy z różnych dochodów 4 457,00 3 ooo.oo 67,3% - dotacje celowe otrzymane z powiatu na 2320 zadania b i eżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 46 00, ,00 00,0% samorządu terytorialnego 854 " 8545 ' - dotacje otrzymane z państwowych funduszy 2440 celowych na realizację zadań bieżących , ,00 00,0% jednostek sektora finansów publicznych.edukacyjna OPIEKA WYCHOWAWCZA.' 0 65, ,00 98,9% POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 0 65, ,00 98,9% ~ , ,00 98,9%

10 Str.0/2 855 Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 24/209 z dnia WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień r RODZINA , ,93 98,9% 8550 ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE , ,65 99,7% - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji 2060 rządowej zlecone gminom, związane z realizacją , ,65 99,7% świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO , ,93 97,9% 200 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ooo.oo ,67 97,9% dochody jst. związane z realiz. zadań z zakresu , ,26 97,5% adm.rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami KARTA DUŻEJ RODZINY 400,00 38,87 79,7% 200 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 400,00 38,87 79,7% WSPIERANIE RODZINY , ,48 96,0% 200 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 405,48 95,9% , ,00 00,0%

11 Str./2 900 Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 24/209 z dnia WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień r GOSPODARKA KOMUNALNA T I OCHRONA ŚRODOWISKA -.. ' , ,47 94,9% GOSPODARKA ODPADAMI , ,90 9,3% wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 780 ooo.oo 7 56,07 9,2% wpływy z tytuły kosztów egzekucyjnych, opłaty 3 ooo.oo 3 062,40 02,% komorniczej i kosztów upomnień odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 904,43 podatków i opłat OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMA TU , ,86 95,7% pozostałe odsetki 2 268,95 - środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek , ,00 35,8% zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacje celowe w ramach programów finas. Z udziałem śr. europ. oraz środków, o których 6207 mowa w art 5 ust. pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu , ,60 98,7% środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zw i ązków 6290 powiatowo-gminnych, związków powiatów), 392 ooo.oo ,3 00,3% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 9009 WPŁYWY I WYDA TK/ ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA , ,7 79,6% wpływy z różnych opłat 20 ooo.oo 594,7 79,6%

12 Str.2/2 Załącznik Nr do Zarządzenia Nr 24/209 z dnia WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH na dzień r KUL TURA I OCHRONA DZIEDZICTWA , ,97 77,5% NARODOWEGO DOMY I OŚRODKI KUL TURY, 5 000, ,97 95,9% ŚWIETLICE I KLUBY - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów 5 ooo.oo 4 38,97 95,9% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 0 000, ,00 50,0% - dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6630 inwestycyjne realizowane na podstawie 0 ooo.oo 5 ooo.oo 50,0% porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ' OGÓŁEM DOCHODY , ,29 00,6%. -...Jr