UCHWAŁA NR XLII/240/2017 RADY GMINY NAGŁOWICE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1,2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust.2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust.2 pkt 1, 2, 3 art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Nagłowice uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24 003 261,00 zł, a) dochody bieżące: 19 595 995,00zł b) dochody majątkowe: 4 407 266,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. budżetu gminy w wysokości 23 566 054,00zł, a) wydatki bieżące: 18 420 178,00 zł b) wydatki majątkowe: 5 145 876,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne, zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, realizowane w roku budżetowym w wysokości 4 365 00 zł a) wydatki bieżące: zł b) wydatki majątkowe: 4 365 00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 3. 1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 437 207,00 zł z przeznaczeniem na: 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie - 437 207,00 zł 2. Przychody budżetu w wysokości 602 793,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 1 040 00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości: 24 00 zł 2) celową w wysokości: 56 00 zł z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe 56 00 zł 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8. 6. Ustala się dochody w kwocie 76 0 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 76 00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie 6 70 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zsm.) oraz wydatki w kwocie 6 70 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 1
8. Ustala się dochody w kwocie 305 00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 305 00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9. 2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10. 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 00 zł w tym: a) kredyty: 1 500 00 zł 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 602 793,00 zł, w tym: 2.1) zaciągnięte kredyty - 602 793,00 zł 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 10 niniejszej uchwały. 12. Upoważnia się Wójta do: 1) Dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działu, 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 323 650,01 zł, przeznaczone na zadania własne. 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Urszula Wojtasik-Kaczmarek Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nagłowice Nr XLII/240/2017 z dnia 29.12.2017 r. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 020 02001 3 4 5 bieżące Leśnictwo 2 00 Gospodarka leśna 2 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 00 400 600 700 40002 60016 70005 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 150 40 Dostarczanie wody 150 40 0830 Wpływy z usług 150 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40 Transport i łączność 241 846,00 Drogi publiczne gminne 241 846,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 241 846,00 0550 0750 Gospodarka mieszkaniowa 145 792,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 145 792,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 792,00 145 00 750 Administracja publiczna 45 029,00 Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 3
751 756 75011 75101 75615 75616 2010 2010 Urzędy wojewódzkie 45 029,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 45 029,00 1 038,00 1 038,00 1 038,00 4 052 421,00 685 401,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 606 152,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 2 604,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 71 845,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 4 80 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 419 832,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 400 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 762 50 0330 Wpływy z podatku leśnego 23 332,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 72 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 60 00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100 00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 178 27 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 00 Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 4
75621 0480 0490 0640 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 76 00 72 27 5 00 1 768 918,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 764 518,00 758 801 75801 75807 75814 75831 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 4 40 Różne rozliczenia 7 977 852,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 4 175 473,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 175 473,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 650 409,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 650 409,00 Różne rozliczenia finansowe 7 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 144 97 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 144 97 Oświata i wychowanie 150 55 80101 Szkoły podstawowe 1 50 851 80104 0830 Wpływy z usług 1 50 0670 2030 Przedszkola 149 05 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 60 00 89 05 Ochrona zdrowia 1 00 Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 5
852 85195 85202 85213 Pozostała działalność 1 00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 00 Pomoc społeczna 302 367,00 Domy pomocy społecznej 23 40 0830 Wpływy z usług 23 40 2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji w tym z tytułu społecznej. dotacji i środków na finansowanie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 40 376,00 24 793,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 15 583,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 23 214,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 23 214,00 85216 Zasiłki stałe 101 399,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 101 399,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 50 775,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 50 775,00 85228 85230 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 18 00 0830 Wpływy z usług 18 00 Pomoc w zakresie dożywiania 45 203,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 45 203,00 Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 6
854 855 85401 85417 85501 Edukacyjna opieka wychowawcza 117 00 Świetlice szkolne 105 00 0830 Wpływy z usług 105 00 Szkolne schroniska młodzieżowe 12 00 0830 Wpływy z usług 12 00 Rodzina 5 943 10 Świadczenie wychowawcze 3 820 077,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3 820 077,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 123 023,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 099 023,00 20 00 900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 465 60 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 150 40 0830 Wpływy z usług 150 00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 40 90002 0490 0640 0910 Gospodarka odpadami 308 50 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 305 00 3 00 50 Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 7
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 70 0690 Wpływy z różnych opłat 6 70 bieżące razem: 19 595 995,00 010 01010 6257 majątkowe Rolnictwo i łowiectwo 1 145 60 1 145 60 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 145 60 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 145 60 910 60 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 235 00 600 60016 60017 60078 6257 6300 Transport i łączność 701 666,00 460 716,00 Drogi publiczne gminne 460 716,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 460 716,00 460 716,00 Drogi wewnetrzne 20 00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 20 00 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 220 95 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 24 55 700 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 196 40 Gospodarka mieszkaniowa 820 00 Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 8
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 820 00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 690 00 900 90005 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 130 00 6257 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 340 00 1 340 00 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 660 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 660 00 408 00 6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 252 00 921 90095 92195 6257 6257 6259 Pozostała działalność 680 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 680 00 680 00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 400 00 400 00 Pozostała działalność 400 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 400 00 375 00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, 25 00 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe razem: 4 407 266,00 3 346 316,00 Ogółem: 24 003 261,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 3 346 316,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 9
Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nagłowice Nr XLII/240/2017 z dnia 29.12.2017 r. budżetu gminy na 2018 rok wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem majątkowe poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 10 Rolnictwo i łowiectwo 1716068,00 46068,00 46068,00 46068,00 167000 167000 166000 Z tego 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 167000 167000 167000 166000 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 1000 1000 1000 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 91060 91060 91060 91060 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 74940 74940 74940 74940 1030 Izby rolnicze 1550 1550 1550 1550 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1550 1550 1550 1550 1095 Pozostała działalność 30568,00 30568,00 30568,00 30568,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10568,00 10568,00 10568,00 10568,00 4300 Zakup usług pozostałych 500 500 500 500 4430 Różne opłaty i składki 1500 1500 1500 1500 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 184766,00 176766,00 176766,00 34125,00 142641,00 800 800 40002 Dostarczanie wody 184766,00 176766,00 176766,00 34125,00 142641,00 800 800 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26477,00 26477,00 26477,00 26477,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2046,00 2046,00 2046,00 2046,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4903,00 4903,00 4903,00 4903,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 699,00 699,00 699,00 699,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3360 3360 3360 3360 4260 Zakup energii 6000 6000 6000 6000 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 15 15 15 4300 Zakup usług pozostałych 3820 3820 3820 3820 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 4430 Różne opłaty i składki 860 860 860 860 Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 10
wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem majątkowe poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 791,00 791,00 791,00 791,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 100 100 100 100 na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 800 800 800 600 Transport i łączność 1610197,00 272321,00 272321,00 100 271321,00 1337876,00 1337876,00 72500 60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 380 380 380 380 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 380 380 380 380 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 23,00 23,00 23,00 23,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 23,00 23,00 23,00 23,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 13116 456 456 456 12660 12660 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 456 456 456 456 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 12660 12660 12660 zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 1102514,00 220938,00 220938,00 220938,00 881576,00 881576,00 72500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 169438,00 169438,00 169438,00 169438,00 4270 Zakup usług remontowych 3500 3500 3500 3500 4300 Zakup usług pozostałych 1400 1400 1400 1400 4430 Różne opłaty i składki 250 250 250 250 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 156576,00 156576,00 156576,00 6057 inwestycyjne jednostek budżetowych 460716,00 460716,00 460716,00 460716,00 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 264284,00 264284,00 264284,00 264284,00 60017 Drogi wewnetrzne 12300 4300 4300 100 4200 8000 8000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100 100 100 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1000 1000 1000 1000 4270 Zakup usług remontowych 3200 3200 3200 3200 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 8000 8000 8000 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 24970 24970 24970 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 24970 24970 24970 700 Gospodarka mieszkaniowa 165368,00 150368,00 150368,00 13568,00 13680 1500 1500 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 165368,00 150368,00 150368,00 13568,00 13680 1500 1500 Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 11
wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem majątkowe poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 195 195 195 195 Z tego 4120 Składki na Fundusz Pracy 278,00 278,00 278,00 278,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1134 1134 1134 1134 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5500 5500 5500 5500 4260 Zakup energii 3200 3200 3200 3200 4300 Zakup usług pozostałych 4760 4760 4760 4760 4430 Różne opłaty i składki 170 170 170 170 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50 50 50 50 na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 1500 1500 1500 710 Działalność usługowa 3020 3020 3020 3020 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 3000 3000 3000 3000 4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 3000 3000 71035 Cmentarze 20 20 20 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 20 20 20 750 Administracja publiczna 1846791,00 1841791,00 1699891,00 1418398,00 281493,00 100 14090 500 500 75011 Urzędy wojewódzkie 45029,00 45029,00 45029,00 45029,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37637,00 37637,00 37637,00 37637,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6471,00 6471,00 6471,00 6471,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 921,00 921,00 921,00 921,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11940 11940 120 120 11820 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11820 11820 11820 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 120 120 120 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1462938,00 1457938,00 1455838,00 1210274,00 245564,00 210 500 500 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 210 210 210 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 908421,00 908421,00 908421,00 908421,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72726,00 72726,00 72726,00 72726,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 174287,00 174287,00 174287,00 174287,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2484 2484 2484 2484 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych 2200 2200 2200 2200 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3000 3000 3000 3000 Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 12
wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem majątkowe poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5000 5000 5000 5000 4220 Zakup środków żywności 50 50 50 50 Z tego 4260 Zakup energii 1900 1900 1900 1900 4280 Zakup usług zdrowotnych 130 130 130 130 4300 Zakup usług pozostałych 9400 9400 9400 9400 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 750 750 750 750 4410 Podróże służbowe krajowe 500 500 500 500 4430 Różne opłaty i składki 500 500 500 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28852,00 28852,00 28852,00 28852,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 samorządu terytorialnego 480 480 480 480 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 612,00 612,00 612,00 612,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 700 700 700 700 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 500 500 500 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1400 1400 1300 1300 100 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na 100 100 100 dofinansowanie własnych zadań bieżących 4190 Nagrody konkursowe 500 500 500 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 300 300 300 4300 Zakup usług pozostałych 500 500 500 500 75095 Pozostała działalność 205424,00 205424,00 184824,00 163095,00 21729,00 2060 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 180 180 180 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1880 1880 1880 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8085 8085 8085 8085 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 950 950 950 950 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 5500 5500 5500 5500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15531,00 15531,00 15531,00 15531,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2214,00 2214,00 2214,00 2214,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 300 300 300 4280 Zakup usług zdrowotnych 180 180 180 180 4300 Zakup usług pozostałych 1100 1100 1100 1100 Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 13
wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem majątkowe poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5929,00 5929,00 5929,00 5929,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 75101 kontroli i ochrony prawa 1038,00 1038,00 1038,00 1038,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 519,00 519,00 519,00 519,00 4300 Zakup usług pozostałych 519,00 519,00 519,00 519,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 236078,00 230078,00 215078,00 2545 189628,00 1500 600 600 75412 Ochotnicze straże pożarne 179178,00 173178,00 158178,00 2545 132728,00 1500 600 600 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1500 1500 1500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250 250 250 250 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 45 45 45 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2250 2250 2250 2250 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 42571,00 42571,00 42571,00 42571,00 4260 Zakup energii 3200 3200 3200 3200 4270 Zakup usług remontowych 1000 1000 1000 1000 4300 Zakup usług pozostałych 34657,00 34657,00 34657,00 34657,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 1300 1300 1300 1300 na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 600 600 600 75414 Obrona cywilna 90 90 90 90 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 20 20 20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 50 50 50 50 4410 Podróże służbowe krajowe 20 20 20 20 75421 Zarządzanie kryzysowe 5600 5600 5600 5600 4810 Rezerwy 5600 5600 5600 5600 757 Obsługa długu publicznego 28600 28600 28600 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 75702 jednostek samorządu terytorialnego 28600 28600 28600 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 8010 publicznego 600 600 600 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu 28000 28000 28000 terytorialnego kredytów i pożyczek Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 14
wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem majątkowe poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 758 Różne rozliczenia 3400 3400 3400 3400 Z tego 75814 Różne rozliczenia finansowe 1000 1000 1000 1000 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 1000 1000 1000 1000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2400 2400 2400 2400 4810 Rezerwy 2400 2400 2400 2400 801 Oświata i wychowanie 6042404,00 6042404,00 5780524,00 4606584,00 117394 5000 21188 80101 Szkoły podstawowe 3323606,00 3323606,00 3184196,00 2829911,00 354285,00 13941 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13941 13941 13941 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2186354,00 2186354,00 2186354,00 2186354,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 159773,00 159773,00 159773,00 159773,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 41317 41317 41317 41317 4120 Składki na Fundusz Pracy 58614,00 58614,00 58614,00 58614,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1200 1200 1200 1200 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13100 13100 13100 13100 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9183,00 9183,00 9183,00 9183,00 4260 Zakup energii 43213,00 43213,00 43213,00 43213,00 4300 Zakup usług pozostałych 43274,00 43274,00 43274,00 43274,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 580 580 580 580 4410 Podróże służbowe krajowe 230 230 230 230 4430 Różne opłaty i składki 700 700 700 700 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 112515,00 112515,00 112515,00 112515,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 223096,00 223096,00 21272 174821,00 37899,00 10376,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10376,00 10376,00 10376,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13752 13752 13752 13752 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9462,00 9462,00 9462,00 9462,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 24041,00 24041,00 24041,00 24041,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3798,00 3798,00 3798,00 3798,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1800 1800 1800 1800 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 200 200 200 200 4260 Zakup energii 400 400 400 400 Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 15
wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem majątkowe poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 500 500 500 500 Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8899,00 8899,00 8899,00 8899,00 80104 Przedszkola 495025,00 495025,00 434795,00 316208,00 118587,00 5000 1023 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 5000 5000 5000 jednostkami samorządu terytorialnego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1023 1023 1023 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23916 23916 23916 23916 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22837,00 22837,00 22837,00 22837,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46452,00 46452,00 46452,00 46452,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6759,00 6759,00 6759,00 6759,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100 100 100 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2200 2200 2200 2200 4220 Zakup środków żywności 6000 6000 6000 6000 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 300 300 300 300 4260 Zakup energii 900 900 900 900 4300 Zakup usług pozostałych 1250 1250 1250 1250 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 40 40 40 40 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11387,00 11387,00 11387,00 11387,00 80110 Gimnazja 1185569,00 1185569,00 1147536,00 951361,00 196175,00 38033,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38033,00 38033,00 38033,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 71599 71599 71599 71599 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75103,00 75103,00 75103,00 75103,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 140275,00 140275,00 140275,00 140275,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19993,00 19993,00 19993,00 19993,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8500 8500 8500 8500 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 300 300 300 300 4260 Zakup energii 3200 3200 3200 3200 4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 3000 3000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 400 400 400 400 Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 16
wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem majątkowe poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4410 Podróże służbowe krajowe 150 150 150 150 Z tego 4430 Różne opłaty i składki 500 500 500 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35675,00 35675,00 35675,00 35675,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 339752,00 339752,00 338252,00 132287,00 205965,00 150 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150 150 150 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 84018,00 84018,00 84018,00 84018,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6492,00 6492,00 6492,00 6492,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15559,00 15559,00 15559,00 15559,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2218,00 2218,00 2218,00 2218,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2400 2400 2400 2400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7400 7400 7400 7400 4300 Zakup usług pozostałych 12000 12000 12000 12000 4430 Różne opłaty i składki 900 900 900 900 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2965,00 2965,00 2965,00 2965,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27838,00 27838,00 27838,00 27838,00 4300 Zakup usług pozostałych 27838,00 27838,00 27838,00 27838,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 13500 13500 13500 13500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1500 1500 1500 1500 4220 Zakup środków żywności 11000 11000 11000 11000 4260 Zakup energii 500 500 500 500 4300 Zakup usług pozostałych 500 500 500 500 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w 80149 przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach 8638 8638 82336,00 65956,00 1638 4044,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4044,00 4044,00 4044,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 50205,00 50205,00 50205,00 50205,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 426 426 426 426 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10058,00 10058,00 10058,00 10058,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1433,00 1433,00 1433,00 1433,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 650 650 650 650 Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 17
wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem majątkowe poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4260 Zakup energii 350 350 350 350 Z tego 4300 Zakup usług pozostałych 350 350 350 350 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 288 288 288 288 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80150 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 168449,00 168449,00 160162,00 13604 24122,00 8287,00 szkołach podstawowych 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8287,00 8287,00 8287,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100794,00 100794,00 100794,00 100794,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1067 1067 1067 1067 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20399,00 20399,00 20399,00 20399,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2907,00 2907,00 2907,00 2907,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 127 127 127 127 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9815,00 9815,00 9815,00 9815,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 817,00 817,00 817,00 817,00 4260 Zakup energii 3287,00 3287,00 3287,00 3287,00 4300 Zakup usług pozostałych 2726,00 2726,00 2726,00 2726,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7477,00 7477,00 7477,00 7477,00 80195 Pozostała działalność 57689,00 57689,00 57689,00 57689,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57689,00 57689,00 57689,00 57689,00 851 Ochrona zdrowia 109163,00 109163,00 109163,00 6426 44903,00 85153 Zwalczanie narkomanii 100 100 100 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 50 50 50 50 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 7500 7500 7500 4139 3361 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 489 489 489 489 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 50 50 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3600 3600 3600 3600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 561 561 561 561 4220 Zakup środków żywności 100 100 100 100 4300 Zakup usług pozostałych 2600 2600 2600 2600 4430 Różne opłaty i składki 100 100 100 100 Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 18
wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem majątkowe poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85195 Pozostała działalność 33163,00 33163,00 33163,00 2287 10293,00 Z tego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1500 1500 1500 1500 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 120 120 120 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 321 321 321 321 4120 Składki na Fundusz Pracy 46 46 46 46 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300 300 300 300 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600 600 600 600 4300 Zakup usług pozostałych 170 170 170 170 4410 Podróże służbowe krajowe 150 150 150 150 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 593,00 593,00 593,00 593,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 50 50 50 50 852 Pomoc społeczna 1010144,00 1010144,00 723128,00 385074,00 338054,00 287016,00 85202 Domy pomocy społecznej 25300 25300 25300 25300 4300 Zakup usług pozostałych 25300 25300 25300 25300 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 85205 rodzinie 1000 1000 1000 7478,00 2522,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1031,00 1031,00 1031,00 1031,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 147,00 147,00 147,00 147,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 630 630 630 630 4300 Zakup usług pozostałych 2522,00 2522,00 2522,00 2522,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy 85213 społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 40376,00 40376,00 40376,00 40376,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 40376,00 40376,00 40376,00 40376,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz 85214 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 53214,00 53214,00 53214,00 3110 Świadczenia społeczne 53214,00 53214,00 53214,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1000 1000 1000 3110 Świadczenia społeczne 1000 1000 1000 85216 Zasiłki stałe 101399,00 101399,00 101399,00 3110 Świadczenia społeczne 101399,00 101399,00 101399,00 Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 19
wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem majątkowe poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85219 Ośrodki pomocy społecznej 328152,00 328152,00 327752,00 285596,00 42156,00 40 Z tego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 40 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 211866,00 211866,00 211866,00 211866,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2000 2000 2000 2000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3985 3985 3985 3985 4120 Składki na Fundusz Pracy 588 588 588 588 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 800 800 800 800 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700 700 700 700 4260 Zakup energii 420 420 420 420 4300 Zakup usług pozostałych 1000 1000 1000 1000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200 200 200 200 4410 Podróże służbowe krajowe 200 200 200 200 4430 Różne opłaty i składki 70 70 70 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 550 550 550 550 4480 Podatek od nieruchomości 756,00 756,00 756,00 756,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1000 1000 1000 1000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 9200 9200 9200 9200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1352 1352 1352 1352 4120 Składki na Fundusz Pracy 198 198 198 198 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7650 7650 7650 7650 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 107003,00 107003,00 107003,00 3110 Świadczenia społeczne 107003,00 107003,00 107003,00 85295 Pozostała działalność 1500 1500 1500 3110 Świadczenia społeczne 1500 1500 1500 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 249186,00 249186,00 233985,00 133858,00 100127,00 15201,00 85401 Świetlice szkolne 85372,00 85372,00 81371,00 66096,00 15275,00 4001,00 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4001,00 4001,00 4001,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52116,00 52116,00 52116,00 52116,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2473,00 2473,00 2473,00 2473,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10072,00 10072,00 10072,00 10072,00 Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 20
wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem majątkowe poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4120 Składki na Fundusz Pracy 1435,00 1435,00 1435,00 1435,00 Z tego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700 700 700 700 4260 Zakup energii 200 200 200 200 4300 Zakup usług pozostałych 300 300 300 300 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3275,00 3275,00 3275,00 3275,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze 85415 socjalnym 1120 1120 1120 3110 Świadczenia społeczne 820 820 820 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 300 300 300 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 93464,00 93464,00 93464,00 67762,00 25702,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49066,00 49066,00 49066,00 49066,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 480 480 480 480 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 961 961 961 961 4120 Składki na Fundusz Pracy 1286,00 1286,00 1286,00 1286,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300 300 300 300 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1100 1100 1100 1100 4260 Zakup energii 500 500 500 500 4300 Zakup usług pozostałych 700 700 700 700 4410 Podróże służbowe krajowe 50 50 50 50 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2202,00 2202,00 2202,00 2202,00 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii 85418 społecznej 5600 5600 5600 5600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 20 20 20 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5580 5580 5580 5580 85495 Pozostała działalność 315 315 315 315 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 315 315 315 315 855 Rodzina 6015871,00 6015871,00 214361,00 13901 75351,00 580151 85501 Świadczenie wychowawcze 3820077,00 3820077,00 56454,00 4788 8574,00 3763623,00 3110 Świadczenia społeczne 3763623,00 3763623,00 3763623,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3800 3800 3800 3800 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 270 270 270 270 Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 21
wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem majątkowe poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 630 630 630 630 Z tego 4120 Składki na Fundusz Pracy 88 88 88 88 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3388,00 3388,00 3388,00 3388,00 4300 Zakup usług pozostałych 200 200 200 200 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1186,00 1186,00 1186,00 1186,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 200 200 200 200 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 2099023,00 2099023,00 61136,00 5065 10486,00 2037887,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 2037887,00 2037887,00 2037887,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4000 4000 4000 4000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 270 270 270 270 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 695 695 695 695 4120 Składki na Fundusz Pracy 100 100 100 100 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 200 200 200 4300 Zakup usług pozostałych 430 430 430 430 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100 100 100 100 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1186,00 1186,00 1186,00 1186,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 200 200 200 200 85504 Wspieranie rodziny 44835,00 44835,00 44835,00 4048 4355,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3160 3160 3160 3160 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 250 250 250 250 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 558 558 558 558 4120 Składki na Fundusz Pracy 80 80 80 80 4300 Zakup usług pozostałych 160 160 160 160 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 69,00 69,00 69,00 69,00 4410 Podróże służbowe krajowe 150 150 150 150 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1186,00 1186,00 1186,00 1186,00 85508 Rodziny zastępcze 1800 1800 1800 1800 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego 1800 1800 1800 1800 Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 22
wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem majątkowe poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 33936,00 33936,00 33936,00 33936,00 Z tego Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego 33936,00 33936,00 33936,00 33936,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2634457,00 1066457,00 1063457,00 312424,00 751033,00 300 156800 156800 148000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 313455,00 225455,00 223955,00 98788,00 125167,00 150 8800 8800 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150 150 150 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 76648,00 76648,00 76648,00 76648,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5923,00 5923,00 5923,00 5923,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14194,00 14194,00 14194,00 14194,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2023,00 2023,00 2023,00 2023,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1120 1120 1120 1120 4260 Zakup energii 7000 7000 7000 7000 4270 Zakup usług remontowych 1000 1000 1000 1000 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 3000 3000 3000 3000 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 70 70 70 70 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2767,00 2767,00 2767,00 2767,00 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 6000 6000 6000 na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 2800 2800 2800 90002 Gospodarka odpadami 30500 30500 30500 52014,00 252986,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25626,00 25626,00 25626,00 25626,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3314,00 3314,00 3314,00 3314,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 1400 1400 1400 1400 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7942,00 7942,00 7942,00 7942,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1132,00 1132,00 1132,00 1132,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1405 1405 1405 1405 4280 Zakup usług zdrowotnych 15 15 15 15 4300 Zakup usług pozostałych 23600 23600 23600 23600 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 23