Kielce, dnia 21 lutego 2018 r. Poz. 760 UCHWAŁA NR XXXII/267/2018 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE. z dnia 29 stycznia 2018 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 21 lutego 2018 r. Poz. 760 UCHWAŁA NR XXXII/267/2018 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm), w związku z art. 211, art. 122 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 48 964 474 zł, a) dochody bieżące 36 586 249 zł b) dochody majątkowe 12 378 225 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. 1. budżetu gminy w wysokości 53 767 474 zł, a) bieżące 34 802 984 zł b) majątkowe 18 964 490 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3. 3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4. 4. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 15 939 720 zł. a) bieżące 912 268 zł b) majątkowe 15 027 452 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 803 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie 4 578 000 zł, 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 225 000 zł 2. Przychody budżetu w wysokości 6 215 000 zł, rozchody w wysokości 1 412 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 173 000 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz. 760 2) celową w wysokości 97 000 zł z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe - 97 000 zł 5. 1. Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 2. Dochody i związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7. 6. Ustala się dochody w kwocie 95 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz w kwocie 95 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie 12 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) oraz w kwocie 12 000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. 8. Ustala się dochody w kwocie 410 374 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi i w kwocie 410 374 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (dział 900, rozdział 90002), w tym dziale i rozdziale uwzględnione są również inne dochody i. Dochody w kwocie 42 500 zł ( środki z WFOŚ) i 50 000 zł przeznaczone są na realizację Gminnego Programu Usuwania Azbestu na lata 2012-2032. 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1 509 000 zł, koszty - 1 509 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8. 2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody - 500 000 zł, 500 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9. 10. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10. 2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11. 3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12. 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny : 1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000 zł w tym: 1) kredyty 1 500 000 zł 2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 578 000 zł, w tym; 1) kredyty 4 578 000 zł,w tym zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie 3 502 394 zł 3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 412 000 zł w tym: 1) zaciągane kredyty 1 412 000 zł 4. na wyprzedzające finansowanie w kwocie 4 401 464 zł 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 11 niniejszej uchwały 13. 1) Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2018 r. do kwoty 400 000 zł - w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 400 000 zł 14. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 3 Poz. 760 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów. 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu. 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 15. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 536 215 zł przeznaczone na zadania własne. 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy mgr Zdzisława Zimna

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 4 Poz. 760 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy w Łopusznie Nr XXXII/267/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. DOCHODY BUDŻETU GTMINY ŁOPUSZNO NA 2018 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 2 00 02095 0750 Pozostała działalność 2 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 83 683,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 83 683,00 750 Administracja publiczna 73 245,00 75011 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 8 186,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 10 087,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 07 0830 Wpływy z usług 20 34 Urzędy wojewódzkie 73 245,00 Strona 1

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 5 Poz. 760 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 73 245,00 751 75101 2010 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 857,00 1 857,00 1 857,00 756 75601 75615 0350 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 594 069,00 4 00 4 00 1 020 55 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 700 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 1 55 0330 Wpływy z podatku leśnego 219 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 100 00 Strona 2

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 6 Poz. 760 75616 75618 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 170 00 0640 0910 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 196 50 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 325 00 0320 Wpływy z podatku rolnego 190 00 0330 Wpływy z podatku leśnego 35 00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 410 00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 13 50 0430 Wpływy z opłaty targowej 48 00 2 00 3 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 213 00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 25 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 90 00 0480 0490 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 95 00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 160 019,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 144 019,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 16 00 758 Różne rozliczenia 15 420 70 Strona 3

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 7 Poz. 760 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 997 185,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 997 185,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 7 068 705,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 068 705,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 354 81 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 354 81 801 Oświata i wychowanie 1 387 661,00 912 268,00 80101 Szkoły podstawowe 13 039,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13 039,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 358 13 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 341 13 80104 Przedszkola 104 224,00 Strona 4

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 8 Poz. 760 0970 Wpływy z różnych dochodów 40 00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 64 224,00 80195 2057 Pozostała działalność 912 268,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 912 268,00 896 692,00 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 15 576,00 852 Pomoc społeczna 1 328 63 85203 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Ośrodki wsparcia 699 936,00 699 936,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 111 528,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 72 55 Strona 5

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 9 Poz. 760 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 38 978,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 68 354,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 68 354,00 85216 Zasiłki stałe 298 374,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 298 374,00 85219 2030 Ośrodki pomocy społecznej 50 775,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 50 775,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 10 87 0830 Wpływy z usług 10 87 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 88 793,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 88 793,00 855 Rodzina 11 059 044,00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 196 782,00 Strona 6

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 10 Poz. 760 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 7 196 782,00 85502 0900 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 762 262,00 3 00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 6 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 733 262,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego zwiazane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15 00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 100 00 900 0830 Wpływy z usług 100 00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 465 36 90002 Gospodarka odpadami 452 874,00 Strona 7

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 11 Poz. 760 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 410 374,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 42 50 90008 2460 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 486,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 486,00 90019 Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 12 00 926 Kultura fizyczna 170 00 92604 0690 Wpływy z różnych opłat 12 00 0750 Instytucje kultury fizycznej 170 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze bieżące razem: 36 586 249,00 40 00 0830 Wpływy z usług 130 00 912 268,00 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 357 398,00 4 357 398,00 Strona 8

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 12 Poz. 760 01010 6257 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 4 357 398,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 4 357 398,00 4 357 398,00 600 Transport i łączność 1 322 519,00 60016 6257 Drogi publiczne gminne 1 322 519,00 952 519,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 952 519,00 952 519,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 370 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 50 00 70005 0770 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 50 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 50 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 648 308,00 6 648 308,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 5 648 332,00 Strona 9

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 13 Poz. 760 90095 6257 6299 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność 999 976,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 5 648 332,00 2 999 354,00 2 648 978,00 999 976,00 999 976,00 majątkowe razem: 12 378 225,00 11 958 225,00 Ogółem: 48 964 474,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 12 870 493,00 (* kol 2 do wykorzystania Strona 10

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 14 Poz. 760 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Łopusznie Nr XXXII/267/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY ŁOPUSZNO NA 2018 ROK na programy Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z wypłaty z świadczenia na inwestycje i bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na udziałem tytułu jednostek rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o poręczeń i budżetowych, fizycznych; inwestycyjne naliczane statutowych których mowa gwarancji zadań; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 010 Rolnictwo i łowiectwo 7 893 57 69 00 69 00 69 00 7 824 57 7 824 57 7 807 57 Infrastruktura wodociągowa i 01010 sanitacyjna wsi 7 824 57 7 824 57 7 824 57 7 807 57 inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 17 00 17 00 17 00 inwestycyjne jednostek 6057 budżetowych 4 357 398,00 4 357 398,00 4 357 398,00 4 357 398,00 inwestycyjne jednostek 6059 budżetowych 3 450 172,00 3 450 172,00 3 450 172,00 3 450 172,00 01030 Izby rolnicze 4 00 4 00 4 00 4 00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w 2850 wysokości 2% uzyskanych wpływów z 4 00 4 00 4 00 4 00 podatku rolnego 01095 Pozostała działalność 65 00 65 00 65 00 65 00 4300 Zakup usług pozostałych 65 00 65 00 65 00 65 00 600 Transport i łączność 3 680 689,00 411 50 211 50 20 00 191 50 200 00 3 269 189,00 3 269 189,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 50 50 50 50 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 256 00 36 00 36 00 36 00 1 220 00 1 220 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 30 00 30 00 30 00 4430 Różne opłaty i składki 6 00 6 00 6 00 6 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu 6300 terytorialnego na dofinansowanie własnych 1 220 00 1 220 00 1 220 00 zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 2 424 189,00 375 00 175 00 20 00 155 00 200 00 2 049 189,00 2 049 189,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 2650 samorządowego zakładu budżetowego 200 00 200 00 200 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 00 20 00 20 00 20 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 00 30 00 30 00 30 00 4270 Zakup usług remontowych 40 00 40 00 40 00 40 00 4300 Zakup usług pozostałych 85 00 85 00 85 00 85 00 inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 2 049 189,00 2 049 189,00 2 049 189,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 70 00 70 00 70 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70 00 70 00 70 00 Z tego zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów 18 Strona 1 z 16

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 15 Poz. 760 na w tym: zakup i Dział Rozdział Nazwa Plan programy wypłaty z na programy objęcie świadczenia na inwestycje i bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na finansowane z tytułu obsługa długu majątkowe finansowane z akcji i jednostek rzecz osób zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące udziałem poręczeń i udziałem udziałów budżetowych, fizycznych; inwestycyjne naliczane statutowych środków, o gwarancji środków, o oraz zadań; których mowa których mowa w wniesieni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 70 00 70 00 70 00 710 Działalność usługowa 43 00 43 00 43 00 23 00 20 00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 38 00 38 00 38 00 23 00 15 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 00 23 00 23 00 23 00 4300 Zakup usług pozostałych 15 00 15 00 15 00 15 00 71035 Cmentarze 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 720 Informatyka 15 00 15 00 15 00 15 00 72095 Pozostała działalność 15 00 15 00 15 00 15 00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 15 00 15 00 15 00 15 00 750 Administracja publiczna 3 813 964,00 3 813 964,00 3 609 964,00 2 813 955,00 796 009,00 204 00 75011 Urzędy wojewódzkie 73 245,00 73 245,00 73 245,00 73 245,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 61 221,00 61 221,00 61 221,00 61 221,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 10 524,00 10 524,00 10 524,00 10 524,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 50 1 50 1 50 1 50 Rady gmin (miast i miast na prawach 75022 powiatu) 148 00 148 00 13 00 13 00 135 00 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 135 00 135 00 135 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 00 8 00 8 00 8 00 4220 Zakup środków żywności 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach 75023 powiatu) 2 947 192,00 2 947 192,00 2 939 192,00 2 281 615,00 657 577,00 8 00 osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 8 00 8 00 8 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 781 00 1 781 00 1 781 00 1 781 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 135 958,00 135 958,00 135 958,00 135 958,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 298 326,00 298 326,00 298 326,00 298 326,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 26 331,00 26 331,00 26 331,00 26 331,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz 4140 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 20 00 20 00 20 00 20 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 00 40 00 40 00 40 00 Z tego Strona 2 z 16

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 16 Poz. 760 na programy Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z wypłaty z świadczenia na inwestycje i bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na udziałem tytułu jednostek rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o poręczeń i budżetowych, fizycznych; inwestycyjne naliczane statutowych których mowa gwarancji zadań; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 87 00 87 00 87 00 87 00 4220 Zakup środków żywności 3 00 3 00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 100 00 100 00 100 00 100 00 4270 Zakup usług remontowych 200 00 200 00 200 00 200 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 146 00 146 00 146 00 146 00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 15 00 15 00 15 00 15 00 4410 Podróże służbowe krajowe 13 00 13 00 13 00 13 00 4430 Różne opłaty i składki 15 00 15 00 15 00 15 00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 35 577,00 35 577,00 35 577,00 35 577,00 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 6 00 6 00 6 00 6 00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 15 00 15 00 15 00 15 00 Promocja jednostek samorządu 75075 terytorialnego 60 00 60 00 60 00 60 00 4190 Nagrody konkursowe 10 00 10 00 10 00 10 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 00 20 00 20 00 20 00 4300 Zakup usług pozostałych 30 00 30 00 30 00 30 00 75095 Pozostała działalność 585 527,00 585 527,00 524 527,00 459 095,00 65 432,00 61 00 osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 7 00 7 00 7 00 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 54 00 54 00 54 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 283 00 283 00 283 00 283 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 88 29 88 29 88 29 88 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 40 00 40 00 40 00 40 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 63 479,00 63 479,00 63 479,00 63 479,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 736,00 12 736,00 12 736,00 12 736,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 00 30 00 30 00 30 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 718,00 27 718,00 27 718,00 27 718,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 00 4 00 4 00 4 00 4300 Zakup usług pozostałych 3 00 3 00 3 00 3 00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 27 714,00 27 714,00 27 714,00 27 714,00 Z tego w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów 18 Strona 3 z 16

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 17 Poz. 760 Dział Rozdział Nazwa Plan wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 3 00 3 00 3 00 3 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa bieżące jednostek budżetowych, 1 857,00 1 857,00 1 857,00 1 857,00 Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 857,00 1 857,00 1 857,00 1 857,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 552,00 1 552,00 1 552,00 1 552,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 267,00 267,00 267,00 267,00 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i finansowane z udziałów udziałem oraz środków, o wniesieni których mowa w e art. 5 ust. 1 pkt 2 i wkładów 3, do spółek 754 4120 Składki na Fundusz Pracy 38,00 38,00 38,00 38,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 212 56 212 56 197 56 15 56 182 00 15 00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 7 50 7 50 7 50 7 50 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 2300 celowy 7 50 7 50 7 50 7 50 75412 Ochotnicze straże pożarne 108 06 108 06 93 06 15 56 77 50 15 00 3030 Różne na rzecz osób fizycznych 15 00 15 00 15 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 56 1 56 1 56 1 56 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 00 14 00 14 00 14 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 00 33 00 33 00 33 00 4260 Zakup energii 10 00 10 00 10 00 10 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 00 2 00 2 00 2 00 4300 Zakup usług pozostałych 17 00 17 00 17 00 17 00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 50 50 50 50 4430 Różne opłaty i składki 15 00 15 00 15 00 15 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 97 00 97 00 97 00 97 00 4810 Rezerwy 97 00 97 00 97 00 97 00 757 Obsługa długu publicznego 300 00 300 00 300 00 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek samorządu 300 00 300 00 300 00 terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 jednostkę samorządu terytorialnego 300 00 300 00 300 00 kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia 173 00 173 00 173 00 173 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 173 00 173 00 173 00 173 00 4810 Rezerwy 173 00 173 00 173 00 173 00 801 Oświata i wychowanie 12 924 345,00 12 924 345,00 11 107 739,00 9 214 926,00 1 892 813,00 480 00 424 338,00 912 268,00 Strona 4 z 16

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 18 Poz. 760 na w tym: zakup i Dział Rozdział Nazwa Plan programy wypłaty z świadczenia na na programy objęcie inwestycje i bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na finansowane z tytułu rzecz osób obsługa długu majątkowe finansowane z akcji i jednostek zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące udziałem poręczeń i udziałem udziałów budżetowych, fizycznych; inwestycyjne naliczane statutowych środków, o gwarancji środków, o oraz zadań; których mowa których mowa w wniesieni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 80101 Szkoły podstawowe 6 601 41 6 601 41 6 342 985,00 5 640 803,00 702 182,00 258 425,00 osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 258 425,00 258 425,00 258 425,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 371 144,00 4 371 144,00 4 371 144,00 4 371 144,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 301 246,00 301 246,00 301 246,00 301 246,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 847 608,00 847 608,00 847 608,00 847 608,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 120 805,00 120 805,00 120 805,00 120 805,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 72 00 72 00 72 00 72 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 30 1 30 1 30 1 30 4260 Zakup energii 273 00 273 00 273 00 273 00 4270 Zakup usług remontowych 12 00 12 00 12 00 12 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 7 64 7 64 7 64 7 64 4300 Zakup usług pozostałych 90 00 90 00 90 00 90 00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 6 20 6 20 6 20 6 20 4410 Podróże służbowe krajowe 5 00 5 00 5 00 5 00 4430 Różne opłaty i składki 6 50 6 50 6 50 6 50 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 227 742,00 227 742,00 227 742,00 227 742,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 80 80 80 80 Oddziały przedszkolne w szkołach 80103 podstawowych 1 510 705,00 1 510 705,00 1 455 202,00 1 179 238,00 275 964,00 55 503,00 osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 55 503,00 55 503,00 55 503,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 910 983,00 910 983,00 910 983,00 910 983,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 65 561,00 65 561,00 65 561,00 65 561,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 177 409,00 177 409,00 177 409,00 177 409,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 25 285,00 25 285,00 25 285,00 25 285,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 10 1 10 1 10 1 10 4260 Zakup energii 141 00 141 00 141 00 141 00 4270 Zakup usług remontowych 2 50 2 50 2 50 2 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 92 2 92 2 92 2 92 4300 Zakup usług pozostałych 23 00 23 00 23 00 23 00 Z tego Strona 5 z 16

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 19 Poz. 760 w tym: zakup i na objęcie programy na programy akcji i Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z wypłaty z finansowane z świadczenia na inwestycje i udziałów bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na udziałem tytułu udziałem jednostek rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy oraz składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o poręczeń i środków, o budżetowych, fizycznych; inwestycyjne wniesieni naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa w e zadań; w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt 2 i wkładów pkt 2 i 3 3, do spółek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 2 70 2 70 2 70 2 70 4410 Podróże służbowe krajowe 80 80 80 80 4430 Różne opłaty i składki 33 10 33 10 33 10 33 10 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 58 844,00 58 844,00 58 844,00 58 844,00 80104 Przedszkola 520 00 520 00 40 00 40 00 480 00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2540 niepublicznej jednostki systemu oświaty 480 00 480 00 480 00 4430 Różne opłaty i składki 40 00 40 00 40 00 40 00 80110 Gimnazja 1 579 684,00 1 579 684,00 1 513 082,00 1 400 846,00 112 236,00 66 602,00 osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 66 602,00 66 602,00 66 602,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 037 676,00 1 037 676,00 1 037 676,00 1 037 676,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 122 275,00 122 275,00 122 275,00 122 275,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 210 844,00 210 844,00 210 844,00 210 844,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 30 051,00 30 051,00 30 051,00 30 051,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4260 Zakup energii 45 00 45 00 45 00 45 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 76 2 76 2 76 2 76 4300 Zakup usług pozostałych 7 00 7 00 7 00 7 00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 1 30 1 30 1 30 1 30 4430 Różne opłaty i składki 1 78 1 78 1 78 1 78 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 52 396,00 52 396,00 52 396,00 52 396,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 503 00 503 00 503 00 503 00 4300 Zakup usług pozostałych 503 00 503 00 503 00 503 00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 58 705,00 58 705,00 58 705,00 58 705,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 58 705,00 58 705,00 58 705,00 58 705,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 375 018,00 375 018,00 375 018,00 352 107,00 22 911,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 266 106,00 266 106,00 266 106,00 266 106,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 199,00 28 199,00 28 199,00 28 199,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 591,00 50 591,00 50 591,00 50 591,00 Z tego Strona 6 z 16

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 20 Poz. 760 na w tym: zakup i Dział Rozdział Nazwa Plan programy wypłaty z świadczenia na na programy objęcie inwestycje i bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na finansowane z tytułu rzecz osób obsługa długu majątkowe finansowane z akcji i jednostek zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące udziałem poręczeń i udziałem udziałów budżetowych, fizycznych; inwestycyjne naliczane statutowych środków, o gwarancji środków, o oraz zadań; których mowa których mowa w wniesieni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 211,00 7 211,00 7 211,00 7 211,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 3 00 3 00 4260 Zakup energii 6 00 6 00 6 00 6 00 4270 Zakup usług remontowych 50 50 50 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 92 92 92 92 4300 Zakup usług pozostałych 1 00 1 00 1 00 1 00 4410 Podróże służbowe krajowe 52 52 52 52 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 10 671,00 10 671,00 10 671,00 10 671,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 30 30 30 30 Z tego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, 80149 oddziałach przedszkolnych w szkołach 73 183,00 73 183,00 70 694,00 64 481,00 6 213,00 2 489,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 2 489,00 2 489,00 2 489,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 298,00 49 298,00 49 298,00 49 298,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 19 4 19 4 19 4 19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 622,00 9 622,00 9 622,00 9 622,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 371,00 1 371,00 1 371,00 1 371,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 30 30 30 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 6 6 6 6 4260 Zakup energii 2 82 2 82 2 82 2 82 4270 Zakup usług remontowych 20 20 20 20 4280 Zakup usług zdrowotnych 6 6 6 6 4300 Zakup usług pozostałych 30 30 30 30 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 7 7 7 7 4410 Podróże służbowe krajowe 7 7 7 7 4430 Różne opłaty i składki 8 8 8 8 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 2 208,00 2 208,00 2 208,00 2 208,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 45,00 45,00 45,00 45,00 Strona 7 z 16

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 21 Poz. 760 na w tym: zakup i programy na programy objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z wypłaty z świadczenia na finansowane z akcji i inwestycje i bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na udziałem tytułu rzecz osób obsługa długu majątkowe udziałem udziałów jednostek zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o poręczeń i środków, o oraz budżetowych, fizycznych; inwestycyjne naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa w wniesieni zadań; w art. 5 ust. 1 art. 5 ust. 1 pkt 2 i e pkt 2 i 3 3, wkładów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i 80150 metod pracy dla dzieci i młodzieży w 524 689,00 524 689,00 496 006,00 445 568,00 50 438,00 28 683,00 szkołach podstawowych osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 28 683,00 28 683,00 28 683,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 329 239,00 329 239,00 329 239,00 329 239,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 476,00 38 476,00 38 476,00 38 476,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 141,00 68 141,00 68 141,00 68 141,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 712,00 9 712,00 9 712,00 9 712,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 00 2 00 2 00 2 00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 25 25 25 25 4260 Zakup energii 12 64 12 64 12 64 12 64 4270 Zakup usług remontowych 1 10 1 10 1 10 1 10 4280 Zakup usług zdrowotnych 64 64 64 64 4300 Zakup usług pozostałych 9 30 9 30 9 30 9 30 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 34 34 34 34 4410 Podróże służbowe krajowe 31 31 31 31 4430 Różne opłaty i składki 38 38 38 38 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 23 178,00 23 178,00 23 178,00 23 178,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 30 30 30 30 Z tego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych 80152 typach szkół, liceach ogólnokształcących, 149 188,00 149 188,00 142 447,00 131 883,00 10 564,00 6 741,00 technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 6 741,00 6 741,00 6 741,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 109 126,00 109 126,00 109 126,00 109 126,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 918,00 19 918,00 19 918,00 19 918,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 839,00 2 839,00 2 839,00 2 839,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 40 40 40 4260 Zakup energii 1 50 1 50 1 50 1 50 4280 Zakup usług zdrowotnych 16 16 16 16 Strona 8 z 16

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 22 Poz. 760 na Dział Rozdział Nazwa Plan programy wypłaty z świadczenia na inwestycje i bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na finansowane z tytułu jednostek rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące udziałem poręczeń i budżetowych, fizycznych; inwestycyjne naliczane statutowych środków, o gwarancji zadań; których mowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 4300 Zakup usług pozostałych 40 40 40 40 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 30 30 30 30 4410 Podróże służbowe krajowe 30 30 30 30 4430 Różne opłaty i składki 30 30 30 30 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 7 004,00 7 004,00 7 004,00 7 004,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 20 20 20 20 80195 Pozostała działalność 1 028 763,00 1 028 763,00 110 60 110 60 5 895,00 912 268,00 osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 5 895,00 5 895,00 5 895,00 osobowe niezaliczone do 3027 wynagrodzeń 1 888,00 1 888,00 1 888,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 398 519,00 398 519,00 398 519,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 737,00 7 737,00 7 737,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 72 331,00 72 331,00 72 331,00 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 336,00 1 336,00 1 336,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 10 323,00 10 323,00 10 323,00 4129 Składki na Fundusz Pracy 19 19 19 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 244 80 244 80 244 80 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 3 43 3 43 3 43 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 15 905,00 15 905,00 15 905,00 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 299,00 299,00 299,00 4307 Zakup usług pozostałych 152 326,00 152 326,00 152 326,00 4309 Zakup usług pozostałych 2 584,00 2 584,00 2 584,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4367 telekomunikacyjnych 60 60 60 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 110 60 110 60 110 60 110 60 851 Ochrona zdrowia 110 00 95 00 95 00 56 00 39 00 15 00 15 00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 15 00 15 00 15 00 Z tego w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni 18 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6220 inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 15 00 15 00 15 00 jednostek sektora finansów publicznych 85153 Zwalczanie narkomanii 5 00 5 00 5 00 5 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 50 1 50 1 50 1 50 Strona 9 z 16

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 23 Poz. 760 na w tym: zakup i Dział Rozdział Nazwa Plan programy wypłaty z świadczenia na na programy objęcie inwestycje i bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na finansowane z tytułu rzecz osób obsługa długu majątkowe finansowane z akcji i jednostek zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące udziałem poręczeń i udziałem udziałów budżetowych, fizycznych; inwestycyjne naliczane statutowych środków, o gwarancji środków, o oraz zadań; których mowa których mowa w wniesieni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4300 Zakup usług pozostałych 3 50 3 50 3 50 3 50 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 90 00 90 00 90 00 56 00 34 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 00 2 00 2 00 2 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 54 00 54 00 54 00 54 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 00 10 00 10 00 10 00 4300 Zakup usług pozostałych 24 00 24 00 24 00 24 00 852 Pomoc społeczna 2 546 889,00 2 526 889,00 1 287 225,00 770 54 516 685,00 699 936,00 539 728,00 20 00 20 00 85202 Domy pomocy społecznej 278 40 278 40 278 40 278 40 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek 278 40 278 40 278 40 278 40 samorządu terytorialnego 85203 Ośrodki wsparcia 699 936,00 699 936,00 699 936,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2810 lub dofinansowanie zadań zleconych do 699 936,00 699 936,00 699 936,00 realizacji fundacjom Z tego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, 85213 niektóre świadczenia rodzinne oraz za 111 528,00 111 528,00 111 528,00 111 528,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 111 528,00 111 528,00 111 528,00 111 528,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w 85214 naturze oraz składki na ubezpieczenia 108 354,00 108 354,00 108 354,00 emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne 108 354,00 108 354,00 108 354,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 3 00 3 00 3 00 3110 Świadczenia społeczne 3 00 3 00 3 00 85216 Zasiłki stałe 298 374,00 298 374,00 298 374,00 3110 Świadczenia społeczne 298 374,00 298 374,00 298 374,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 706 703,00 686 703,00 686 703,00 566 875,00 119 828,00 20 00 20 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 440 00 440 00 440 00 440 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 275,00 35 275,00 35 275,00 35 275,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 80 20 80 20 80 20 80 20 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 40 11 40 11 40 11 40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 00 18 00 18 00 18 00 4260 Zakup energii 32 00 32 00 32 00 32 00 Strona 10 z 16

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 24 Poz. 760 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dział Rozdział Nazwa Plan wypłaty z świadczenia na inwestycje i bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na tytułu jednostek rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące poręczeń i budżetowych, fizycznych; inwestycyjne naliczane statutowych gwarancji e zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i wkładów 3, do spółek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 60 1 60 1 60 1 60 4300 Zakup usług pozostałych 40 00 40 00 40 00 40 00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4360 telekomunikacyjnych 3 00 3 00 3 00 3 00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4430 Różne opłaty i składki 1 00 1 00 1 00 1 00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 14 228,00 14 228,00 14 228,00 14 228,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego 2 00 2 00 2 00 2 00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 6 00 6 00 6 00 6 00 inwestycyjne jednostek 6050 budżetowych 20 00 20 00 20 00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 85228 opiekuńcze 210 594,00 210 594,00 210 594,00 203 665,00 6 929,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 155 304,00 155 304,00 155 304,00 155 304,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 20 13 20 13 20 13 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 033,00 29 033,00 29 033,00 29 033,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 128,00 4 128,00 4 128,00 4 128,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 2 00 2 00 2 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 00 1 00 1 00 1 00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 5 929,00 5 929,00 5 929,00 5 929,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 130 00 130 00 130 00 3110 Świadczenia społeczne 130 00 130 00 130 00 Z tego w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10 00 10 00 10 00 85395 Pozostała działalność 10 00 10 00 10 00 3110 Świadczenia społeczne 10 00 10 00 10 00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 344 56 344 56 243 229,00 230 163,00 13 066,00 101 331,00 85401 Świetlice szkolne 184 584,00 184 584,00 174 664,00 166 859,00 7 805,00 9 92 osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 9 92 9 92 9 92 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 129 241,00 129 241,00 129 241,00 129 241,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 598,00 8 598,00 8 598,00 8 598,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 40 25 40 25 40 25 40 Strona 11 z 16

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 25 Poz. 760 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w Dział Rozdział Nazwa Plan wypłaty z świadczenia na inwestycje i bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na tytułu jednostek rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące poręczeń i budżetowych, fizycznych; inwestycyjne naliczane statutowych gwarancji e zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i wkładów 3, do spółek prawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 62 3 62 3 62 3 62 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 7 805,00 7 805,00 7 805,00 7 805,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 68 437,00 68 437,00 67 026,00 63 304,00 3 722,00 1 411,00 osobowe niezaliczone do 3020 wynagrodzeń 1 411,00 1 411,00 1 411,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 877,00 49 877,00 49 877,00 49 877,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 805,00 2 805,00 2 805,00 2 805,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 298,00 9 298,00 9 298,00 9 298,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 324,00 1 324,00 1 324,00 1 324,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 50 50 50 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 00 1 00 1 00 1 00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4440 socjalnych 2 222,00 2 222,00 2 222,00 2 222,00 Pomoc materialna dla uczniów o 85415 charakterze socjalnym 90 00 90 00 90 00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 90 00 90 00 90 00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 539,00 1 539,00 1 539,00 1 539,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 1 539,00 1 539,00 1 539,00 1 539,00 855 Rodzina 11 628 44 11 628 44 1 146 346,00 923 344,00 223 002,00 10 482 094,00 85501 Świadczenie wychowawcze 7 196 782,00 7 196 782,00 107 952,00 90 66 17 292,00 7 088 83 3110 Świadczenia społeczne 7 088 83 7 088 83 7 088 83 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 70 00 70 00 70 00 70 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 70 5 70 5 70 5 70 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 10 13 10 13 10 13 10 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 86 1 86 1 86 1 86 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 10 792,00 10 792,00 10 792,00 10 792,00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 50 50 50 50 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 747 262,00 3 747 262,00 353 998,00 323 138,00 30 86 3 393 264,00 Z tego w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni Strona 12 z 16

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 26 Poz. 760 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w Dział Rozdział Nazwa Plan wypłaty z świadczenia na inwestycje i bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na tytułu jednostek rzecz osób obsługa długu majątkowe zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące poręczeń i budżetowych, fizycznych; inwestycyjne naliczane statutowych gwarancji e zadań; art. 5 ust. 1 pkt 2 i wkładów 3, do spółek prawa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 2910 naruszeniem procedur, o których mowa w 11 00 11 00 11 00 11 00 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne 3 393 264,00 3 393 264,00 3 393 264,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75 00 75 00 75 00 75 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 50 4 50 4 50 4 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 241 69 241 69 241 69 241 69 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 948,00 1 948,00 1 948,00 1 948,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 00 6 00 6 00 6 00 4300 Zakup usług pozostałych 8 36 8 36 8 36 8 36 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa w 3 00 3 00 3 00 3 00 art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 2 50 2 50 2 50 2 50 85504 Wspieranie rodziny 42 396,00 42 396,00 42 396,00 38 896,00 3 50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 00 30 00 30 00 30 00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 50 2 50 2 50 2 50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 60 5 60 5 60 5 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 796,00 796,00 796,00 796,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 00 3 00 3 00 3 00 Szkolenia pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej 50 50 50 50 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 630 00 630 00 630 00 470 65 159 35 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 340 35 340 35 340 35 340 35 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 00 35 00 35 00 35 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 83 30 83 30 83 30 83 30 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 00 12 00 12 00 12 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 00 5 00 5 00 5 00 4260 Zakup energii 50 00 50 00 50 00 50 00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50 50 50 50 4300 Zakup usług pozostałych 82 00 82 00 82 00 82 00 Z tego w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni Strona 13 z 16