C Z Ę Ś Ć O P I S O W A

C Z Ę Ś Ć O P I S O W A Plan budżetu Gminy na 2012 rok Rada Gminy przyjęła w dniu 28 grudnia 2011 roku zgodnie z uchwałą nr XII/75/2011 Dochody budżetowe uchwalone zostały w wysokości 6.167.225,00 zł, a wydatki budżetowe 6.477.521,00 zł. Przyjęty przez Radę Gminy plan budżetu na początek roku zamykał się niedoborem w wysokości 310.296 zł, który dotyczy finansowania zadań inwestycyjnych w ramach programu Odbudowa i Rozwój Wsi. Źródłem pokrycia deficytu uchwalono pożyczkę w Baku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 191.989 zł na wyprzedzające finansowanie zadania związanego z dokończeniem budowy zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Kotani w zakresie udziału środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz kredyt inwestycyjny długoterminowy w kwocie 118.307 zł na pokrycie wkładu własnego. W roku 2012 dokonano częściowej spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 150.418,13 zł, z czego: - pożyczkę w Banku Gospodarstwa Krajowego spłacono w wysokości 70.706,13 zł - pożyczkę w WFOŚiGW spłacono w wysokości 79.712 zł. Na koniec roku zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek inwestycyjnych wynosiło 1.620.692,80 zł, z czego: - BS Rymanów 330.149,00 zł - ING Bank Śląski 444.643,84 zł - Bank Gospodarstwa Krajowego 341.387,00 zł - WFOŚiGW 504.512,96 zł W trakcie realizacji budżetu gminy w ciągu roku dokonywano zmian kwot pierwotnie przyjętego planu dochodów i wydatków budżetowych. Zmiany planu dochodów budżetowych dotyczyły: I. Zwiększenia ogółem 2.151.232,47 zł tym: Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie 173.900,00 zł Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych 676.213,00 zł Dotacje na realizację zadań w ramach porozumień 131.900,00 zł Dotacje celowe na zadania inwestycyjne własne 247.703,00 zł Dotacje na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy 637.180,95 zł Dochody własne 116.271,00 zł Rekompensata utraconych dochodów w zakresie

podatków 53.098,00 zł Środki funduszu europejskiego za zrealizowane zadania inwestycyjne w roku poprzednim 70.706,00 zł Dotacja z tytułu rozliczenia funduszu sołeckiego za 2011 rok 20.705,52 zł część oświatowa subwencji 23.555,00 zł Zmniejszenia ogółem 576.881,00 zł w tym: Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie 2.593,00 zł Dotacje celowe na realizację zadań własnych 250,00 zł Subwencja oświatowa 72.873,00 zł Dotacje na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy 501.165,00 zł Zmiany planu wydatków budżetowych dotyczyły: Zwiększenia ogółem 2.006.817,47 zł w tym: Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 219.475,00 zł Dz. 020 - Leśnictwo 573,00 zł Dz. 600 Transport i łączność 868.279,00 zł Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 22.556,00 zł Dz. 710 Działalność usługowa 45.000,00 zł Dz. 720 Informatyka 17.425,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna 22.948,52 zł Dz.757 Obsługa długu publicznego 5.000,00 zł Dz. 801 Oświata i wychowanie 108.648,03 zł Dz. 852 Pomoc społeczna 303.369,00 zł Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 245.566,92 zł Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 137.985,00 zł Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.892,00 zł Dz. 926 Kultura fizyczna i sport 100,00 zł Zmniejszenia ogółem 432.466,00 zł W tym: Dz. 720 - Informatyka 294.466,00 zł Dz. 750 Administracja publiczna 42.200,00 zł Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14.400,00 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna 12.733,00 zł Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.000,00 zł Zarządzeniami Wójta Gminy rozdysponowano środki rezerwy ogólnej w kwocie 38.820 zł i przeznaczono na: - utrzymanie i remont dróg gminnych 13.000 zł. - remont dróg dojazdowych do pól 1.820 zł. - opracowanie dokumentacji projektowej remontu kanalizacji sanitarnej 3.000 zł. - prace remontowe w budynku gminnym ośrodek zdrowia 21.000 zł. Do końca roku nie wpłynęły środki dotacji w wysokości 25.000 zł na sfinansowanie nakładów na budowę placu zabaw. W dalszym ciągu gmina nie otrzymała środków z Funduszu Spójności. Po uwzględnieniu wszystkich zmian plan dochodów budżetowych na 2012 rok wyniósł 7.741.576,47 zł, a plan wydatków budżetowych 8.051.872,47 zł. D O C H O D Y B U D Ż E T O W E Roczna realizacja dochodów budżetowych wyniosła 7.543.546,54 zł, co stanowi 97,44 % planu rocznego. Analizując realizację dochodów budżetowych należy stwierdzić, iż przebiegała ona prawidłowo w stosunku do założonego planu. W niektórych pozycjach wykonanie roczne przekroczyło 100% planu, lecz są pozycje, w których wykonanie odbiega nieco od planu rocznego. Pozycje te dotyczą wpływów z tytułu czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne wykonanie 66,06%, wpływów ze sprzedaży składników mienia komunalnego 81,58%, nie zrealizowano planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego. Po rozliczeniu wszystkich wydatków finansowanych z dotacji celowych do końca roku 2012 dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w łącznej kwocie 665,03 zł. Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dz. 010 ROLNICTWO Na remont ujęcia wody w Ożennej otrzymano bezzwrotną pomoc finansową z Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości 34.300 zł. Na remont dróg rolniczych otrzymano kwotę w wysokości 66.000 zł Z tytułów czynszów za tereny łowieckie wpłynęła kwota 2.388,21 zł Na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przyznana została gminie dotacja celowa w kwocie 117.041,84 zł.

Dz. 020 LEŚNICTWO Łącznie zrealizowane dochody netto ze sprzedaży drewna wyniosły 139.170,95 zł, z czego z lasu wsi Krempna 134.928,95 zł, z lasu wsi Polany 4.242,00 zł. W związku z przekazaniem zadłużenia z tytułu niedoboru drewna z lat ubiegłych do egzekucji komornika na konto gminy wpłynęła łącznie kwota 934,36 zł. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wpłynęła dotacja z powiatu w kwocie 25.900 zł z tego na bieżące utrzymanie odcinków dróg powiatowych w Kotani i Myscowej 11.000 zł, natomiast na przygotowanie dokumentacji projektowej chodnika w drodze powiatowej przekazano kwotę 14.900 zł. Po podpisaniu umowy z Agencją Nieruchomości Rolnej Gmina otrzymała środki w wysokości 34.780,50 zł na remont drogi wewnętrznej w Kotani. W wyniku starań w zakresie pozyskania środków na likwidację szkód powodziowych w zakresie infrastruktury drogowej w gminie przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 467.073 zł oraz kwotę w wysokości 198.964 zł z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Łącznie dochody ze sprzedaży majątku gminy w tym dziale wyniosły 58.739,88 zł. Opłaty za wieczyste użytkowanie i zarząd wyniosły 1.964,55 zł. Wpływy czynszów za lokale użytkowe i mieszkalne oraz odpłatności za centralne ogrzewanie wyniosły ogółem 100.810,64 zł, z czego wpływy z czynszu za dzierżawę oczyszczalni ścieków wyniosły 50.505,96 zł Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat stanowią kwotę 122,82 zł. Wpływy ze sprzedaży żerdzi 710 zł. Zgodnie z ugodą z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie gmina otrzymała odszkodowanie za trwałe zajęcie gruntu przez wody płynące w wysokości 22.471,90 zł Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Zgodnie z porozumieniem zawartym 2012 pomiędzy Wojewodą Podkarpackim, a gminą Krempna została przyznana i przekazana gminie dotacja celowa w kwocie 40.000,00 zł na utrzymanie i remonty cmentarzy i mogił wojennych zlokalizowanych na terenie Gminy Krempna.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego na realizację programu PSeAP w kwocie 573,68 zł Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przyznano dotacje celową z budżetu państwa w wysokości 42.273,00 zł i w tej wysokości środki wpłynęły na rachunek gminy. Na promocję jednostek samorządu terytorialnego w planie zakładano kwotę 16.644zł plan obejmował środki z roku poprzedniego w kwocie 16.440 zł, które w całości wpłynęły na rachunek gminy. Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru stałych wyborców otrzymano dotacje celową w kwocie 355,00 zł zgodnie z założonym planem. Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH FIZYCZNYCH OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Łączna kwota uzyskanych podatków i opłat wyniosła 1.146.156,95 zł plan 1.187.066 zł. 1. Z kwoty ogólnej przypada na podatki i opłaty od osób prawnych 512.707,68 zł plan 515.065 zł w tym: podatek od nieruchomości 225.426,68 zł 228.526 zł podatek rolny 5.406,00 zł 5.400 zł podatek leśny 227.248,00 zł 226.541 zł podatek od środków transportowych 1.500,00zł 1.500 zł odsetki za zwłokę 29,00zł 0

zł rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia osób prawnych z podatku od nieruchomości w parku narodowym 53.098,00 zł 53.098 zł Zaległości w podatkach i opłatach od osób prawnych wynoszą 117,32 zł. 2. Podatki i opłaty od osób fizycznych stanowią kwotę 236.621,79 zł plan 252.153 zł w tym: podatek od nieruchomości 136.979,02 zł 147.000 zł podatek rolny 32.804,80 zł 32.453 zł podatek leśny 25.319,37 zł 30.200 zł podatek od środków transportowych 19.597,25 zł 20.500 zł podatek od spadków i darowizn 3.745,00 zł 2.000 zł podatek od czynności cywilnoprawnych 13.665,00 zł 20.000 zł odsetki za zwłokę 5.207,35 zł 0,00 zł Zaległości w zakresie podatków i opłat od osób fizycznych wyniosły na koniec roku 27.146,22 zł, z czego w zakresie podatku od nieruchomości stanowią 22.098,93 zł, podatku rolnego 1.059 zł, podatku leśnego 504,34 zł, podatku od środków transportowych 3.483,95 zł. Stan zadłużeń osób fizycznych na koniec roku 2012 zwiększył się o kwotę 6.300,80zł w porównaniu do 2011 roku. W dalszym okresie czasu podejmowane będą działania w kierunku ściągania należności na rzecz gminy. W pierwszych miesiącach roku 2013 zaległości podatkowe zmniejszyły się o około 10-20%. Dochody te stanowią dochody roku 2013. Część należności będzie umarzane w wyniku decyzji Urzędu Skarbowego o nieściągalności niektórych zaległości. W poszczególnych miejscowościach zaległości w łącznym zobowiązaniu podatkowym przedstawiają się następująco: Grab 164,60 zł Krempna 11.836,92 zł Kotań 302,00 zł Myscowa 1.770,29 zł Polany 11.363,41 zł Świątkowa Wielka 7,00 zł Świątkowa Mała - Ożenna 591,00 zł Wyszowatka 948,00 zł Wrzosowa Polana 163,00 zł Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wyniosły

54.305,11 zł, podatku od środków transportowych 16.189,78 zł. Skutki udzielonych zwolnień w oparciu o podjętą uchwałę o zwolnieniach w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły 81.751 zł, a dotyczy to ośrodka zdrowia, GOKiR, GOPS, Biblioteka, OSP i ZGK Krempna. W ciągu roku umarzano podatki na kwotę 253 zł. 3. Pozostałe podatki i opłaty wyniosły 398.307,48 zł plan 419.848 zł w tym: podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej 1.639,00 zł - opłata skarbowa 5.645,00 zł 5.000 zł odsetki od nieterminowych wpłat 5,00 zł - opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 29.741,79 zł 30.000 zł opłata eksploatacyjna 1.480,73 zł 0,00 zł opłata targowa 1.480,00zł 0,00 zł opłata miejscowa 178,25 zł 0 zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 357.799,00 zł 383.348 zł udział w podatku dochodowym od osób prawnych 338,71 zł 1.500 zł Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Ostateczna kwota części oświatowej subwencji wyniosła 1.696.997 zł i środki w takiej wysokości wpłynęły na rachunek gminy. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowano w wysokości 2.464 zł i tyle też wpłynęło na rachunek budżetu gminy. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w roku 2012 wyniosła 431.969 zł. W roku 2012 gminie przyznana została również część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 75.869 zł. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosły 2.912,40 zł. Uzyskana kwota 6.868,28 zł dotyczyła refundacji wypłaconych wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym w ramach prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle za m-c grudzień 2011 r., świadczeń z tytułu prac społecznie

użytecznych za m-c grudzień 2011r. Z rachunku dochodów własnych na konto gminy wpłynęła kwota 11,36 zł od Zespołu Szkół w Krempnej. Otrzymano również dotację celową z budżetu państwa w wysokości 20.705,52 na rekompensatę 20% funduszu sołeckiego z roku 2011. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody z tytułu odsetek bankowych wyniosły 725,36 zł. Z tytułu świadczonych usług transportowych wpłynęły dochody w kwocie 1.189,24zł. Dochody z tytułu odsetek bankowych wyniosły 1.140,78 zł. z najmu sal 870 zł. oraz usługa noclegowa 200 zł. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA W związku z realizacją przez gminę zadań zleconych w zakresie świadczeń rodzinnych przyznana została dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 1.029.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe podopiecznych oraz na pokrycie wydatków bieżących związanych z tymi zagadnieniami. Na konto gminy wpłynęła kwota 1.027.760,38 zł. Zadaniem związanym z wypłacaniem świadczeń z funduszu alimentacyjnego zadanie zlecone jest egzekwowanie zaległości od dłużników alimentacyjnych. Egzekucja tych długów należy do komorników sądowych. Wpłaty dokonane przez komorników odprowadzane są zarówno na dochody państwa, na dochody budżetu gminy jak również na dochody budżetów gmin będących miejscem zameldowania dłużników alimentacyjnych. W 2012 roku uzyskano wpływy od komorników na poczet należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego wyniosły 7.851,61 zł, z tytułu zaliczek alimentacyjnych 505,55 zł z tytułu wpłaty 20% należności od innych gmin 2.110 zł oraz zwrot kosztów upomnienia 46,20 zł Na realizację zadań zleconych związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dotacja celowa budżetu państwa w zakresie zadań zleconych wyniosła 3.964 zł, na realizację zadań własnych w tym zakresie finansowanych z dotacji 5.363,69 zł. Na wypłatę zasiłków stałych, realizowanej jako zadanie własne w całości

finansowane z dotacji celowej, przyznana została dotacja w kwocie 91.559 zł. Rzeczywiste potrzeby w tym zakresie wyniosły 91.433,83 zł. W związku z realizacją zadania własnego, w całości finansowanego z dotacji celowej z budżetu państwa, związanego z wypłatą zasiłków okresowych plan dotacji wynosił 77.909 zł. Faktyczna kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 77.936,58 zł. Niewykorzystaną kwotę dotacji zwrócono do końca roku. Na pokrycie części wydatków związanych z działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano dotację celową w kwocie 29.700 zł. Z dniem 1 kwietnia 2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w imieniu gminy przystąpił do realizacji programu,,czas na aktywność w gminie Krempna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W roku 2012 w dalszym ciągu kontynuowano realizację tego programu. Na realizacje zadań w tym zakresie gminie przyznano dotację celową w kwocie 87.710 zł, z czego środki funduszy europejskich stanowią 83.300 zł i środki dotacji celowej z budżetu państwa 4.410 zł. W pełnej wysokości zaplanowanych kwot środki wpłynęły na konto gminy. W ramach otrzymanych środków ponoszono wydatki budżetowe, które na koniec roku wyniosły 87.710 zł. Na realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania obejmującego dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach jak i innych osób potrzebujących wsparcia w zakresie zakupu żywności lub posiłków, doposażenia oraz remontu punktów wydawania posiłków dla uczniów przyznana została dotacja celowa w wysokości 85.900 zł. Dotacja celowa na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione Uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku wyniosła 8.400 zł. Odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze i pomoc sąsiedzką wyniosły rocznie 2.015 zł. Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Z działalności szkolnych schronisk młodzieżowych w 2012 roku dochody budżetowe wyniosły 4.462,60 zł. Na pokrycie 80% kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, obejmującej stypendia i zasiłki losowe dla uczniów najuboższych została przyznana gminie dotacja celowa w kwocie 119.205 zł. Po wypłaceniu wszystkich należnych świadczeń rzeczywiste potrzeby wyniosły

119.365,21 zł. Niewykorzystaną kwotę 160,21 zł zwrócono. Na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz III klasy gimnazjum otrzymano dotację w kwocie 9.710 zł. Realne potrzeby w tym zakresie wyniosły 9.311,63 zł. Otrzymano dotację w wysokości 83.329,08, która dotyczyła dwóch programów: 1.,,Szkoła z szansą program rozwoju Zespołu Szkół w Krempnej 63.685,08 zł 2.,,Indywidualizacja nauczania w kl. I-III na terenie gminy Krempna 19.644 zł Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Otrzymano środki od Agencji Rynku Rolnego na remont kanalizacji ściekowej na osiedlu Wrzosowa Polana w wysokości 76.071,70 zł. Urząd Marszałkowski przekazał dla Urzędu Gminy kwotę 1.348,77 zł. DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich wpłynęły środki w kwocie 70.706 zł na zrealizowane zadanie związane z remontem Domów Kultury na terenie gminy. Całość środków została przeznaczona na spłatę kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego. W Y D A T K I B U D Ż E T O W E Roczne wykonanie wydatków budżetowych wyniosło ogółem 7.655.838,54 zł, co stanowi 95,08% planu. Różnica kwot wykonanych dochodów budżetowych i wydatków wyniosła na koniec roku 112.292 zł. Spłacone raty kredytów i pożyczek wyniosły 150.418,13 zł. Realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco: Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W 2012 roku został wyremontowany wodociąg w miejscowości Ożenna. Środki w wysokości

42.875 zł dotyczą dotacji z Agencji Rynku Rolnego w wysokości 34.300zł oraz Funduszu Sołeckiego wsi Ożenna w wysokości 8.300 zł Została również opracowana aktualizacja mapy projektowej dla wodociągu w miejscowości Świątkowa Mała środki z Funduszu Sołeckiego w kwocie 8.686 zł Kwota 340 zł dotyczy zobowiązania z roku ubiegłego w związku z realizacją dokumentacji dotyczącej oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Krempna. Roczne składki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego wyniosły 757,05 zł i w tej wysokości przekazane zostały do Podkarpackiej Izby Rolniczej. W 2012 roku zostały wyremontowane dwie drogi rolnicze. Jedna w miejscowości Świątkowa Wielka, druga w miejscowości Świątkowa Mała. Środki na remont dróg w wysokości 66.000 zł gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Pozostała kwota tj. 1.820 zł to środki własne gminy. W dziale tym realizowane było zadanie zlecone polegające na zwrocie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ogółem poniesione wydatki w tym zakresie wyniosły 117.041,84 zł. Bezpośrednie wypłaty dla rolników stanowią 114.746,90 zł. Pozostała kwota 2.294,94 zł to środki przeznaczone na obsługę tego zadania, z czego wynagrodzenia oraz składki od niego naliczane pracownika realizującego te zadania stanowią 1.920,53 zł oraz zakup materiałów biurowych, zakup tonera do drukarki 279,54 zł, usługi pocztowe 94,86 zł Dz. 020 LEŚNICTWO Ponoszone wydatki budżetowe w tym dziale dotyczą zadań związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej wsi Krempna i Polany. Roczna kwota wydatków poniesionych w związku z gospodarka leśną wsi Krempna wyniosła 74.592,58 zł. W ramach tej kwoty wynagrodzenia osobowe gajowego stanowią 11.769,57, dodatkowe wynagrodzenia roczne 232,59 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 1.984,23 zł, diety sołtysa za prowadzenie spraw związanych z gospodarka leśną 3.600 zł, zakup środków bhp oraz odzieży ochronnej 41,86 zł, badania okresowe 35 zł zakup środka na zabezpieczenie sadzonek 775,49 zł, zakup sadzonek buka - 3.000 zł, pozyskanie drewna 24.780,32 zabezpieczenie sadzonek 5.350 zł, wykonanie melioracji 7.908,72 zł, pielęgnacja sadzonek 2.133 zł, sporządzanie wykazów za drewno 1.774,80 zł, odpis na ZFŚS 547 zł Podatek leśny za rok 2012 wyniósł 10.660 zł Zobowiązania na koniec roku: - z tytułu potrąceń w listach płac oraz naliczonych składkach na rzecz ZUS

i US - 585,53 zł, - z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok 1.003,92 zł, Zrealizowane wydatki budżetowe dotyczące gospodarki leśnej w Polanach wyniosły 2.650,13 zł i stanowi to kwotę sporządzenia wykazów za drewno w wysokości 164,13 zł. Podatek leśny za 2012 rok 2.486 zł. Dz. 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Zgodnie z uchwalonym planem dotacji przedmiotowej do dostarczania wody przekazano dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krempnej kwotę 36.664 zł. Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ W ramach zawartego porozumienia z Zarządem Powiatu Jasielskiego gmina przejęła zadania związane z bieżącym utrzymaniem i remontami odcinków dróg w Kotani i Myscowej. Na finansowanie tych zadań otrzymano dotację w wysokości 11.000 zł. Poniesione wydatki wyniosły 11.000 zł i dotyczyły: zimowego utrzymania dróg w miejscowości Kotań i Myscowa w kwocie 7.556 zł, zabezpieczenie przed osuwiskiem 3.444 zł w miejscowości Myscowa. Gmina również zawarła porozumienie z Powiatem na opracowanie projektu chodnika w ciągu drogi powiatowej w Krempnej. Otrzymano dotację w wysokości 14.900 zł i tyle też wydatkowano. Na utrzymanie bieżące dróg gminnych wydatki budżetowe wyniosły 111.577,19 zł. W ramach tej kwoty dokonano zakupu piasku, siatki, blachy w kwocie 1.728,06 zł, z czego Fundusz Sołecki wsi Grab 919,06 i dotyczy zakupu blachy na przystanek autobusowy. Sfinansowano zobowiązania z roku ubiegłego w kwocie 1.193,10 zł. W ramach Funduszu Sołeckiego wsi Polany wybudowano wiatę przystankową za kwotę 5.535 zł. Na zimowe utrzymanie przejezdności dróg 25.199,83 zł, udrożnienie rowu przy drodze na ośrodek wypoczynkowy wraz z wywozem ziemi, korzeni i zakrzaczeń ze zbiornika wodnego w Krempnej 2.324,70 zł, inspektor nadzoru za opracowanie dokumentacji na budowę mostu w miejscowości Grab 4.134,90, z czego Fundusz Sołecki wsi Grab 1.000 zł Uregulowano zobowiązanie z roku poprzedniego w wysokości 10.705,26 zł, które dotyczyły faktury za pioasek do posypywania dróg, pełnienie nadzoru na d remontem dróg oraz f-ra za zabezpieczenie przepustu drogowego na drodze Myscowa

Bucznik. Składka ubezpieczenia od następstw klęsk żywiołowych w zakresie infrastruktury drogowej w ciągu dróg gminnych 318,88 zł. Zobowiązania na koniec roku wyniosły 4.909,68 zł i dotyczyły: faktura za piasek do posypywania dróg 1.894,20 zł, odśnieżanie dróg gminnych 1.488,98 zł. W ramach porozumienia z Agencją Nieruchomości Rolnej wykonano remont dróg osiedlowych w miejscowości Kotań. Wydatki poniesione w tym zakresie wyniosły 34.713,45 zł. W ramach Fundusz Sołeckiego wsi Świątkowa Wielka wybudowano miejsca parkingowe. Całkowity koszt 13.506,50 zł Uregulowano zobowiązanie z roku ubiegłego w kwocie 38.354,94 zł, które dotyczyło remontu drogi osiedlowej w miejscowości Wrzosowa Polana. W ramach Funduszu Sołeckiego wsi Myscowa zakupiono kręgi betonowe na remont drogi dojazdowej do pól oraz przekopano rów. Wydatek w tym zakresie wyniósł 2.841,94 zł. Rachunek za nadzór inwestorski 828,73 zł Zobowiązania na koniec roku 2012 wyniosły: 8.000 zł i dotyczy f-ry za remont drogi wewnętrznej w miejscowości Kotań. Wydatki budżetowe poniesione w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych wyniosły 727.963,94 zł. W ramach tych środków dokonano odbudowy odcinki dróg: - Krempna Kołomyja - Huta Krempska 198.964,19 zł - Kotań Kolanin 173.937,62 zł - Świątkowa Wielka Wołowiec 135.691,63 zł - Polany Dobańce 219.370,50 zł Udział dotacji z budżetu państwa wyniósł 666.037,50 zł Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki związane z zakupem oleju opałowego na ogrzewanie budynku ośrodka zdrowia łącznie z zobowiązaniami z roku poprzedniego wyniosły 25.680,26 zł,, zakup drewna do ogrzewania pomieszczeń świetlicy w Polanach 547,35 zł, Zakup materiałów do pomalowania pomieszczeń, wymiany wykładziny oraz poprawę tynków w budynku byłej szkoły w Grabiu w celu przygotowania do potrzeby schroniska młodzieżowego 4.145,70 zł Zużycie energii elektrycznej w obiektach gminnych 19.282,93 zł. Zakup pilarki spalinowej na potrzeby wycinki zakrzaczeń na gruntach komunalnych oraz oczyszczenia poboczy i rowów przydrożnych 1.699 zł. Zakup żerdzi i środka konserwującego na wykonanie ogrodzenia domu ludowego w Myscowej

353,23 zł Materiały do remontu pomieszczeń komunalnych 550,27 zł. W ramach środków ze sprzedaży drewna wsi Polany zakupiono sprzęt sportowy atlas na wartość 3.490 zł, który został zamontowany w świetlicy domu ludowego w Polanach. Za pomalowanie dachu na budynku ośrodka zdrowia zapłacono 21.525 zł. Opłaty za dzierżawę kotłowni, usuwanie awarii 824,64 zł, konserwacja 250,92 zł, opłaty notarialne, sądowe 1.625,21 zł, ogłoszenia prasowe 376,38 zł, wycena działek, wypisy z rejestru gruntów, operat szacunkowy- 5.263,50 zł, usługi komunalne 3.046,95 zł. Uregulowano zobowiązania z roku 2011 w kwocie 4.617,51 zł, które dotyczą f-ry za energię elektryczną, zwiększenie mocy, usługi komunalne. Roczne składki ubezpieczeń mienia gminnego od ognia i innych klęsk żywiołowych wyniosły 1.859,30 zł. Podatek od nieruchomości oraz podatek leśny od majątku komunalnego gminy wyniósł 29.026 zł. W celu uregulowania możliwości korzystania z drogi gminnej w Świątkowej Małej koniecznym było wykupienie od osoby fizycznej działki gruntowej o pow. 182 m2 na wartość 1.820 zł. Zobowiązania na koniec roku wyniosły 9.495,26 zł i dotyczą: - f-ra za energię elektryczną 5.833,31 zł - f-ra za rzeczoznawcę 615,00 zł - f-ra za usługi komunalne 3.046,95 zł Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Za opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 4.630 zł. Za opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej za 2012 rok wydatkowano 1.787,20 zł. Uregulowano zobowiązanie z roku ubiegłego w wysokości 5.750 zł rachunek za opracowanie podziału nieruchomości pod drogę w Polanach. Zgodnie z zawartym porozumienie wykonano prace remontowe na cmentarzu z I wojny światowej Nr 1 w Ożennej na kwotę 40.002,19 zł. Zobowiązania na koniec 2012 roku wynoszą 1.370 zł i dotyczą: za opracowanie decyzji 1.370 zł Dz. 720 INFORMATYKA

W związku z realizacją programu Podkarpacki System e-administracja poniesiono wydatki w kwocie 674,92 zł, które dotyczą inżyniera kontraktu.. Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki budżetowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wyniosły 42.273 zł, z czego wynagrodzenia osobowe stanowią 33.028,69 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 2.814 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 5.617,55 zł, składki na Fundusz Pracy 812,76 zł. Zobowiązania w kwocie 3.466,95 zł dotyczą naliczonego dodatkowego wynagrodzenia na rok 2012 oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Na działalność rady gminy wydatkowano łącznie 57.837,17 zł, z czego diety radnych, sołtysów, zryczałtowana dieta przewodniczącego rady stanowią 54.000 zł, zakup materiałów 857,36 zł, prenumerata czasopisma 520 zł zł, podróże służbowe 613,47 zł, usługi telekomunikacyjne 852,18 zł, uregulowano zobowiązania z lat ubiegłych oraz naprawa i przegląd kserokopiarki 994,17 zł Zobowiązanie w kwocie 296,52 zł dotyczą: - f-ra za materiały biurowe 160,53 zł - f-ra za artykuły spożywcze 21,20 zł - f-ra za usługi telekomunikacyjne 114,79 zł Ogółem wydatki budżetowe dotyczące działalności urzędu gminy wyniosły 1.057.180 zł. Z kwoty ogólnej na wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych, pracowników obsługi i pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, przypada 628.634,21 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 50.263,57 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 118.032,82 zł, składki na Fundusz Pracy 11.803,59 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia) 25.101,37 zł. Zobowiązania związane z wynagrodzeniami i pochodnymi na koniec roku wyniosły 95.509,96 zł i dotyczą, potrąconych i naliczonych, a nie przekazanych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy oraz naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2012. Na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odprowadzono składki w wysokości 20.007 zł. Wartość świadczeń bhp stanowi kwota 2.632,36 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono jedynie 20.786 zł, a zaległości w tym zakresie wynoszą 53.655 zł. Za zakupione materiały biurowe, toner, druki 8.252,02 zł, za prenumeratę czasopism 2.284 zł, paliwo do samochodu 2.223,75 zł, olej opałowy 38.560,91zł. Zakupiono książki o Janie Pawle II z przeznaczeniem na nagrody i upominki 1.496,25 zł, artykuły spożywcze, kwiaty na uroczystość 50 lecia zawarcia związku małżeńskiego 554,85 zł, zakup drukarki 470 zł, zakup 2 szt. kalkulatorów 260 zł,

odkurzacz 307,99 zł, zakup materiałów do drobnych remontów, środki czystości - 1.022,76 zł. Badania okresowe, profilaktyczne pracowników 505 zł. Opłata abonamentu za korzstanie z programu LEX 5.516,32 zł, przesyłki pocztowe 6.570 zł, obsługa prawna 23.616 zł, ogłoszenie prasowe o naborze na stanowisko kierownika ośrodka zdrowia 1.799,99 zł, usługa serwisowa programów USC 4.428 zł, usługi komunalne 1.837,40 zł, dzierżawa kotłowni, legalizacja gaśnic 1.455,06 zł, opłata za opiekę autorską programów księgowych 2.291,49 zł, regeneracja tonera, naprawa sprzętu biurowego 1.028,27 zł. Za wykonanie wniosku aplikacyjnego studium wykonalności na potrzeby planowane do budowy kotłowni biomasowej 10.800 zł, opłata za oficjalny serwis gminy 1.230 zł, opłata za certyfikaty 811,80 zł, opłata za wydanie interpretacji w sprawie kwalifikowalności podatku VAT 240 zł, opłata aktywizacyjna za uruchomienie usługii Alcatel, pozwalającej na bieżące informowanie mieszkańców gminy o zagrożeniach oraz o innych ważnych wydarzenia w gminie 676,50 zł, prowizje i opłaty bankowe 1.768,34 zł. Uregulowano zobowiązania z roku 2011 w wysokości 11.689,96 zł. Opłaty za usługi internetowe 1.737,54 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej 1.628,46 zł, opłaty za usługi telekomunikacyjne sieci stacjonarnej 6.135,67 zł, podróże służbowe 11.449,43 zł, opłacenie polis ubezpieczenia OC od działalności administracyjnej, za zajęcie pasa drogowego 4.432,87 zł. Za szkolenie pracowników 389 zł. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług na koniec roku wyniosły 10.099,72 zł i dotyczyły: - fry usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej 142,23 zł, - f-ra za materiały biurowe 977,13 zł - fra za energię elektryczną 1.748,10 zł - fra usługi komunalne 1.528,09 zł - fry asysta techniczna 369 zł - f-ra za internet 631,97 zł - f-ra za usługii prawne 3.936 zł - f-ra za usługi telekomunikacyjne 767,20 zł Na promocję gminy Krempna wydatki budżetowe w roku 2012 wyniosły 5.294,06 zł i dotyczą: Zakupu artykułów spożywczych na przygotowanie spotkania mieszkańców Świątkowej Wielkiej z przedstawicielami Powiatu Jasielskiego 241,12 zł. Zakup artykułów na nagrody dla uczestników turnieju piłkarskiego 203 zł. Zakup artykułów spożywczych na przygotowanie delegacji do udziału w dożynkach powiatowych 181,94 zł. Zakup przewodników turystycznych 147 zł. Za konserwację szlaku,,karpackie podkowy wydatkowano 4.305 zł. Uregulowano zobowiązania z lat ubiegłych w wysokości 216 zł.

Na diety sołtysów wydatkowano 16.968 zł Z tytułu poboru podatków i opłat wypłacono prowizję w kwocie 3.468,16 zł Składki członkowskie wypłacono w kwocie 8.216,46 zł i dotyczyły: - Składka członkowska za 2012 uczestników programu,, Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki 3.473,91 zł - Składka członkowska do Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych 197,70 zł - Składka dodatkowa na opracowanie koncepcji wdrożenia międzygminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi 878,85 zł - Składka członkowska,,subregion Magurski Szansa na Rozwój 3.087 zł - Składka członkowska,,stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska 579 zł Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Za prowadzenie i aktualizację rejestru stałych wyborców wypłacono 355,00zł, a kwota ta dotyczy wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego te zagadnienia. Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Na bieżącą działalność ochotniczych straży pożarnych wydatkowano w 2012 roku 85.034,36 zł, z czego kwota 21.452,53 zł dotyczyła Funduszów Sołeckich. Z kwoty ogólnej na wynagrodzenia palaczy centralnego ogrzewania w remizie przypada 11.866,46 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 1.130,96 zł, wynagrodzenia Komendanta Gminnego OSP, kierowców OSP 14.376 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 4.571,32 zł, składki na Fundusz Pracy 441,51 zł, ekwiwalent dla palacza za używanie własnej odzieży roboczej 719,20 zł Zobowiązania na koniec roku w zakresie wynagrodzeń i pochodnych wyniosły 3.708,86 zł i dotyczyły potrąconych i naliczonych, a nie przekazanych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i podatek dochodowy oraz zarachowane dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono odpis w wysokości 1.094 zł, a zobowiązania w tym zakresie wynoszą 6.106,00 zł. Zakup węgla 800 zł, karta telefoniczna na selektywne wywołanie 200 zł, zakup paliwa i części zamiennych, materiałów do drobnych remontów pomieszczeń w budynkach strażackich, art. spożywcze 5.258,05 zł, zakup art. przemysłowych,

haka do Gazeli 1.756,07 zł, zakup wentylatora oddymiającego 1.149,99 zł Z Funduszu Sołeckiego wsi Polany wydatkowano kwotę w wysokości 4.966,95 zł i dotyczyły zakupu mundurów strażackich w wysokości 2.066,51 zł, materiały na remont świetlicy w Polanach 2.889,54 zł. Z funduszu Sołeckiego wsi Myscowa zakupiono meble,, farby, karnisze, firany w kwocie 4.574,08 zł. Zużycie energii elektrycznej 6.797,10 zł. Za badania okresowe pracowników poniesiono wydatek w wysokości 214 zł. Z Funduszu Sołeckiego wsi Myscowa wyremontowano budynek remizy OSP. Ogólnie poniesiono koszty w wysokości 4.981,50 zł. Za remont motopompy 1.050 zł. Za malowanie dachu na budynku remizy OSP w Grabiu wydatkowano kwotę w wysokości 5.565 zł. Z ogólnej kwoty na malowanie dachu przeznaczono kwotę 5.550 zł z Funduszu Sołeckiego wsi Grab. Za badania techniczne samochodów, legalizacja gaśnic wydatkowano, sprawdzenie stanu technicznego, wymiana dowodu 4.136,39 zł, na zakup grzejników w remizie OSP Polany wydatkowano kwotę 2.896 zł, która dotyczy Funduszu Sołeckiego wsi Polany. Za wiercenie otworów pod ogrodzenie 984 zł Fundusz Sołecki wsi Myscowa. Delegacja służbowa 133,73 zł. Polisa ubezpieczeniowa 6.182,95 zł Zobowiązania w zakresie dostaw towarów i usług wyniosły na koniec roku wyniosły 6.557,51 zł, z czego: - fra za usługi komunalne 1.828,17 zł - fra batanie techniczne samochodu 149 zł - fra za energię elektryczną - 1.028,44 zł - fra badania okresowe strażaków 908 zł - fra za węgiel 1.540 zł - fra za olej napędowy 1.103,90 zł Nie ponoszono wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym. Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Poniesione wydatki budżetowe w tym dziale w łącznej kwocie 49.957,70 zł dotyczą odsetek od zaciągniętych kredytów, kredytu inwestycyjnego i pożyczek w wysokości 48.807,70 oraz koszt przesunięcia spłaty pożyczki 1.150 zł Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Nierozdysponowana rezerwa ogólna wyniosła 21.955 zł. Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem plan wydatków budżetowych na zadania oświatowe wyniósł ostatecznie 2.179.078,83 zł, poniesione wydatki wyniosły łącznie 2.122.105,35 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco: SZKOŁA PODSTAWOWA W KREMPNEJ Roczna realizacja wydatków wyniosła 1.002.070,52 zł plan 1.018.217 zł. Z ogólnej kwoty wynagrodzenia osobowe stanowią 653.839,53 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 47.601,67 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 109.983,77 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.130 zł. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich nauczycieli oraz środków bhp wydatkowano 43.624,26 zł, podróże służbowe 419,40 zł, zakup oleju opałowego 46.217,25zł, środków czystości, materiałów biurowych, dzienników i świadectw, paliwo do kosiarki 2.530,66 zł. zakupiono kosiarkę 1.050 zł. materiały do cyklinowania sali gimnastycznej 4.384,50 zł. Stypendia naukowe dla uczniów 700 zł, woda, śmieci i ścieki 1.638,74 zł, dozór techniczny kotłowni 671,50 zł, przegląd kotłowni 418,20 zł. legalizacja gaśnic i prowizja bankowa 600 zł. Sprzątanie biura i wynagrodzenie pracownika bhp 4.200 zł. Badania profilaktyczne pracowników 335 zł. Za energię elektryczną zapłacono 5.466,03 zł, rozmowy telefoniczne 1.517,84 zł. Za internet 1.001,04 zł. Ubezpieczenie budynków i pracowni komputerowych 2.489 zł, pomoce dydaktyczne 1.900 zł.odsetki od nieterminowych wpłat do ZUS 2.608,80zł. Zrealizowano wydatki związane z budową placu zabaw przy Szkole podstawowej w Krempnej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 48.793,33 zł, z czego środki własne gminy stanowią kwotę 23.793,33 zł. Zobowiązania na koniec roku wynoszą 214.897,80 zł i dotyczą - na rzecz ZUS 41.966,77 zł, - na rzecz Urzędu Skarbowego 9.301 zł, - nie przekazany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 125.150 zł, -dodatkowe wynagrodzenie roczne 34.598,93 zł. - jednorazowy dodatek wyrównawczy 3.881,10 zł ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Roczne wykonanie wydatków budżetowych wyniosło 99.926,35 zł plan 103.330 zł. Z ogólnej kwoty wynagrodzenia osobowe stanowią 67.692,81 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 7.653,57 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 16.034,82 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.600 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz środki bhp

5.945,15 zł., Zobowiązania na koniec roku wyniosły 16.051,83 zł, a dotyczyły: - na rzecz ZUS 3.731,16 zł, - na rzecz Urzędu Skarbowego 734 zł, - nie przekazany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.170 zł, - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.888,60 zł - jednorazowy dodatek wyrównawczy 2.528,07 zł PRZEDSZKOLA Przekazano dotację dla Gminy Jasło w związku z uczęszczaniem mieszkańca gminy Krempna do przedszkola na terenie innej gminy w wysokości 3.216,48 zł. GIMNAZJUM PUBLICZNE W KREMPNEJ Roczna realizacja wydatków budżetowych wyniosła 779.431,39 zł plan 803.164,83zł. Z ogólnej kwoty na wynagrodzenia osobowe przypada 540.468,58 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 35.130,50 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 90.573,76 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.000 zł. Wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli oraz środków bhp 31.827,79 zł, podróże służbowe 888,98 zł, zakup druków, dzienników i świadectw, materiałów biurowych i środków czystości 6.229,11 zł, na zakup oleju opałowego wydatkowano kwotę 41.094,54 zł, usługi telekomunikacyjne 1.459,60 zł, opłata abonamentu cyfry 432 zł opłaty za dostęp do sieci internetowej 351,23 zł, konserwacja i naprawa kopiarki 477,24 zł odpady komunalne, woda 1.331,42 zł, stypendia naukowe dla uczniów 500 zł. Ubezpieczenie budynku i sprzętu 1.619 zł, legalizacja gaśnic 366,26 zł, Energia elektryczna 8.117,63 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat 2.225,80 zł. Prowizje bankowe 120 zł. Badania profilaktyczne 500 zł. program antywirusowy 515 zł. podpis elektroniczny 202,95 zł. Zobowiązania na koniec roku wyniosły 153.285,17 zł, z czego: - na rzecz ZUS 35.243,95 zł, - na rzecz Urzędu Skarbowego 7.474 zł, - nie przekazany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 79.250 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne 28.213,21 zł - jednorazowy dodatek wyrównawczy 3.104,01zł DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Roczna realizacja wydatków budżetowych wyniosła 145.438,67 zł plan 148.615 zł.

Z kwoty ogólnej na wynagrodzenia osobowe kierowcy 40.031,23 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.226,75 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 7.336,67zł. Składki na Fundusz Pracy 1.070,41 zł świadczenia bhp 116,23 zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 655,35 zł. Zobowiązania w zakresie wynagrodzeń i pochodnych wynoszą 5.530,50 zł i dotyczą potrąconych i naliczonych, a nie przekazanych składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i podatek dochodowy oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok. Odprowadzony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 1.094 zł. Na zakup paliwa, 43.946,85 zł, zakup biletów miesięcznych PKS dla dojeżdżających uczniów 32.341,40 zł, rozliczenie kosztów dowozu uczniów do szkół specjalnych 3.832,78 zł składki ubezpieczenia pojazdu 5.832 zł, remont autobusu 5.832 zł Zobowiązania z tytułu dostawy towarów i usług na koniec 2012 roku wyniosły 546 zł i dotyczą: - fry za remont autobusu 546 zł Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odprowadzono kwotę 9.700 zł stanowiącą odpis dla nauczycieli i emerytów i rencistów. Zobowiązania w tym zakresie wynoszą 17.940 zł. Na doskonalenie i dokształcenie nauczycieli wydatkowano kwotę w wysokości 715,74 zł i zakupu niezbędnika dyrektora, szkolenia nauczycieli, prenumerata poradnika. STOŁÓWKI SZKOLNE Wydatki budżetowe związane z prowadzeniem szkolnej stołówki wyniosły w roku 2012 sumę 87.412,37 zł plan 88.727 zł. Z kwoty ogólnej na wynagrodzenia osobowe przypada 61.094,36 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne 5.027,25 zł, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 10.949,20 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 3.100 zł. Zakup butli gazowych 549,01 zł, środków czystości 44,28 zł, fartuch, odzież bhp 90 zł, podróże służbowe 117 zł, woda i ścieki 6.290,27 zł, badania profilaktyczne pracowników 151 zł Zobowiązania na koniec roku wyniosły 7.413,23 zł, z czego: - na rzecz ZUS 2.907,30 zł, - na rzecz Urzędu Skarbowego 803 zł, - f-ra woda, ścieki, śmieci - 3.352,93 zł - ZFŚS 350 zł Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA W dziale tym został założony plan wydatków na finansowanie działalności

zapobiegającej narkomanii i alkoholizmowi zgodnie z przyjętym przez Radę Gminy programem tych działań i podziałem środków uzyskiwanych z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wynosił 30.500 zł. Wydatki w zakresie narkomani dotyczą nagród dla uczniów z okazji konkursu i wynoszą 431,67 zł. W zakresie działań zapobiegających alkoholizmowi kwota zrealizowanych wydatków wyniosła 25.512,59 zł. Z ogólnej kwoty na dofinansowanie dożywiania uczniów z rodzin patologicznych wydatkowano 13.003,04 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika prowadzącego sprawy w tym zakresie, diety członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie za pełnienie dyżuru w punkcie konsultacyjnym 6.016,55 zł. Zobowiązania na koniec roku w kwocie 68,28 zł w zakresie wynagrodzeń i pochodnych dotyczą potrąconych i naliczonych, a nie przekazanych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i podatek dochodowy. Zakup paliwa na potrzeby interwencji w rodzinach zagrożonych patologiami - 1.999,85 zł, na zakup nagród dla dzieci biorących udział w programach przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2.334,35 zł. Za zwrot kosztów dojazdu do poradni 208,80, szkolenie 1.150 zł, obsługa techniczna 500 zł, realizacja spektaklu 300 zł. Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA W związku z pobytem w domu pomocy społecznej osoby będącej mieszkańcem gminy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponosi koszty pobytu w DPS i wydatki za rok 2012 wyniosły w tym zakresie 26.744,30 zł. Za pobyt dwojga dzieci w rodzinach zastępczych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansował koszty utrzymania dzieci w wysokości 1.398,39 zł. Nie ponoszono wydatków w zakresie realizacji zadań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w imieniu Gminy zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych w oparciu o przyznaną na ten cel dotację z budżetu państwa, której plan ostatecznie na koniec roku wyniósł 1.023.000 zł. Na uzupełnienie planu wydatków w tym zakresie przeznaczono z dochodów własnych kwotę 6.000 zł. Poniesione roczne wydatki wyniosły 1.018.971,14 zł. Z łącznej kwoty poniesionych wydatków na środki z dotacji celowej przypada 1.017.247,02 zł, środki własne gminy 1.724,12 zł. W ramach ogólnej kwoty na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych po odliczeniu zwrotów niesłusznie pobranych świadczeń przypada 862.274,03 zł, wypłata świadczeń z funduszu

alimentacyjnego 99.073,92 zł, opłata składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające niektóre świadczenia 26.243,53 zł. Na wydatki związane z obsługą tego zadania przypada 29.655,54 zł z środków dotacji celowej oraz 1.724,12 zł z środków własnych, czyli łącznie 31.379,66 zł. Na wynagrodzenia przypada 16.660,74 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.284,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 3.264,15 zł, składki na Fundusz Pracy 439,64 zł. Na zakup druków, środków czystości, materiałów biurowych, program księgowy wydatkowano 2.134,01 zł, zużycie energii elektrycznej 755,03 zł, opłaty licencyjne za programy komputerowe 1.003,00zł, obsługa informatyczna 1.200 zł, opłaty pocztowe 2.404,89 zł, opłaty za usługi komunalne, prowizje bankowe 44,18 zł, koszty szkolenia 550 zł, regeneracja tonera, naprawa urządzeń biurowych - 465,87 zł, opłaty za dostęp do sieci Internetu 328,95 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 477,85 zł, podróże służbowe 367,35 Zobowiązania na koniec roku wyniosły 1.751,56 zł i dotyczyły: - zarachowanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z naliczonymi od niego składkami 1.651,56, - rk za obsługę informatyczną 100 zł. Na realizację zadań zleconych związanych z opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wyniosły 3.964 zł plan dotacji z budżetu państwa wyniósł 3.964 zł. Na realizację zadania własnego finansowanego z dotacji z budżetu państwa oraz z środków własnych gminy związanego z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatkowano kwotę 5.430,74 zł - z dotacji przypada 5.363,69 zł zgodnie z planem z środków własnych 67,05 zł. Łącznie wydatki związane z wypłatą zasiłków wyniosły 97.342,68 zł. W ramach tej kwoty realizowane były zadania własne gminy finansowane z środków własnych oraz zadania własne finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa. Zadaniem własnym finansowanym z środków własnych jest wypłata zasiłków celowych i na to zadanie wydatkowano 9.116,10 zł. Na wypłatę zasiłków okresowych finansowanych w całości z dotacji z budżetu państwa wydatkowano 77.936,58zł. Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę w wysokości 21.765,54 zł. W związku z realizacją programu Czas na aktywność w gminie Krempna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki gmina zabezpieczyła wkład własny, który stanowią środki na wypłatę zasiłków celowych dla ośmiu osób biorących udział w

wymienionym programie w wysokości 10.290 zł i w takiej kwocie wydatki zostały zrealizowane. Na wypłatę zasiłków stałych realizowanych jako zadanie własne gminy finansowane z dotacji z budżetu państwa wydatkowano 91,433,83 zł. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej z roku 2011 na kwotę 21,97 zł Ogółem wydatki budżetowe poniesione na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne wyniosły 171.110,47 zł, z czego udział środków własnych gminy wyniósł 141.410,47 zł, udział dotacji celowej 29.700 zł. Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków budżetowych na wynagrodzenia osobowe przypada 99.124,38 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.793,01zł, wynagrodzenia za sprzątanie pomieszczeń i obsługę księgową (umowy zlecenia) 14.179,06 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 18.171,15 zł, składki na Fundusz Pracy 2.478,27 zł, świadczenia bhp 740,05 zł. Zobowiązanie w zakresie wynagrodzeń i pochodnych na koniec roku wyniosły 20,285,04 zł i dotyczą potraconych i naliczonych, a nie odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, podatek dochodowy oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Odprowadzono odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9.282 zł, a zawiera ona odpis z roku bieżącego jak również zaległości z lat ubiegłych. Za zakupione materiały biurowe, środki czystości, druki, artykuły papiernicze, program księgowy wydatkowano 2.395,57 zł, zestaw komputerowy 2.800 zł Zużycie energii elektrycznej 2.225,45 zł, opłaty pocztowe 2.396,17 zł, obsługa informatyczna 3.360 zł, odnowienie podpisu elektronicznego 202,95 zł, prowizje bankowe, opłaty za usługi komunalne, naprawa sprzętu biurowego 456,23 zł. Zobowiązania na koniec roku wyniosły 280 zł i dotyczyły rachunku za obsługę informatyczną Opłaty za dostęp do sieci Internet 328,96 zł, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 571,75 zł, podróże służbowe, ryczałt za używanie samochodu własnego pracownika do celów służbowych 3.394,29 zł, składki ubezpieczenia sprzętu komputerowego 211 zł. W roku 2012 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontynuował realizację programu Czas na aktywność w gminie Krempna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.. Na realizację zadań w tym zakresie gminie przyznano dotację celową w kwocie 87.710 zł, z czego środki funduszy europejskich stanowią 83.000 zł i środki dotacji celowej z budżetu państwa 4.410 zł. W pełnej wysokości zaplanowanych kwot środki wpłynęły na konto gminy. W ramach otrzymanych środków ponoszono wydatki budżetowe, które na koniec roku wyniosły 87.710 zł. Z kwoty ogólnej na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika socjalnego, koordynatora projektu przypada 43.827,36 zł, obsługa księgowa 5.400 zł.

Za przeprowadzenie szkoleń wydatkowano sumy: - Kucharz małej gastronomii koszt 10.000 zł - Operator koparko spycharki 20.000 zł - Trening kompetencji i umiejętności 4.000 zł - Trening pracy 4.000zł - Trening motywacyjny 400 zł Łącznie za szkolenia wydatkowano kwotę 38.400 zł. Na świadczenie usług opiekuńczych i pomocy sąsiedzkiej wydatkowano łącznie kwotę 21.656,93 zł i zawarte są w niej wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób wykonujących te zadania oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zaległości na koniec roku wynoszą 2.099,31 zł i dotyczą potraconych i naliczonych, a nie odprowadzonych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz zarachowanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r. Ogółem wydatki związane z realizacją zadań związanych z dożywianiem uczniów oraz udzielaniem pomocy dla osób potrzebujących wsparcia w zakresie zakupu artykułów spożywczych lub posiłków wyniosły 103.358,76 zł. Z kwoty ogólnej wydatki związane z dożywianiem uczniów wyniosły 41.018,76 zł, z czego udział środków dotacji wyniósł 35.788 zł i udział środków własnych gminy 5.230,76 zł. Na wypłatę zasiłków celowych na zakup artykułów spożywczych lub posiłków wydatkowano kwotę 47.700 zł, z czego środki z dotacji celowej stanowią kwotę 43.872 zł, środki własne gminy 3.828 zł. Doposażono stołówkę w Krempnej w krzesła na wartość 6.240 zł w ramach środków dotacji celowej. Na realizację zadania zleconego w zakresie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ustanowione uchwałą nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r. otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 8.400 zł i w takiej wysokości wypłacono świadczenia. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Jaśle, a Wójtem Gminy organizowane była prace społecznie użyteczne od m-ca stycznia do sierpnia. Do prac tych zatrudnieni byli bezrobotni bez prawa do zasiłku. Wykonywali oni prace związane z utrzymaniem ładu i porządku, wykaszaniem trawy, remontem dróg. Prace te były współfinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy i Gminę. Wydatki poniesione przez gminę w tym zakresie wyniosły 8.897,60 zł. Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Zespół Szkól w Krempnej umową Nr UDA-POKL.09.01.02-18-301/11-00 z dnia 2 lipca 2012 r. przystąpił do realizacji Projektu pn. Szkoła z szansą - program