RADA POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Uchwała Budżetowa na rok 2011 Nr..~.~!/.:.1!.~?:.?... Rady Powiatu Nowodworskiego Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592zz z późno zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Powiatu Nowodworskiego uchwala, co następuje Dochody w łącznej kwocie 56.770.518,87 zł, w tym: 1) dochody bieżące w kwocie: 42.690.413,00 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie: 14.080.105,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Wydatki w łącznej kwocie 63.056.707,87 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 42.936.438,00 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.120.269,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.286.189,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie - 5.000.00 zł, 2) wolnych środków - 1.286.189,00 zł 2. Wolne środki w wysokości 1.770.608,00 zł przeznacza się na rozchody (spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu). 3. Przychody budżetu w wysokości 8.056.797,00 zł, rozchody w wysokości 1.770.608,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.00 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.000.00 zł. 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości określonej w złączniku nr 11 do niniejszej uchwały. W budżecie tworzy się rezerwy: 1. Rezerwę ogólną w wysokości 225.37 zł. 2. Rezerwy celowe w wysokości 266.602,00 zł, w tym na: a) wydatki remontowe, odprawy emerytalne dla nauczycieli w wysokości 195.892,00 zł, b) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.71 zł, 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikami nr 6 i nr 7 do niniejszej uchwały. 1. Dotacje podmiotowe dla: 1) niepublicznych szkół i placówek oświatowych, 2) innych podmiotów, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 9. Plan dochodów rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu powiatu na zadania inwestycyjne na 2011 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania zobowiązań z tytułów i w kwotach określonych w 3 i 4, 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 1.000.00 zł, 3) dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu z wyłączeniem wydatków bieżących objętych wieloletnią prognozą finansową, 4) dokonywania zmian polegających na zmianie planu wydatków majątkowych określonych w załączniku nr 11, w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Starostwa. RAD~,J?i WNY JJ~k (<Jeior
RADA POWIATU N Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10., ~..100 Nowy Dwór Mazowiecki Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 NiIII/14/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego Dział Źródło dochodów Planowane dochody na 2010 r w tym w tym : w tym środki europejskie i środki europejskie i Ogółem inne środki inne środki bieżące pochodzące ze źródeł majątkowe pochodzące ze źródeł dotacje dotacje zagranicznych, zagranicznych, niepodlegające niepodjegające zwrotowi zwrotowi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 106551,00 106551,00 106 251,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 3500 3500 3500 0.00 zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz Innych 30 30 000 0.00 zadań zleconych ustawami Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących Jednostek sektora finansów 71 251,00 71 251,00 71 251,00 0.00 000 publicznych 020 Leśnictwo 6871,00 6 871,00 Dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 871,00 6871,00 0.00 0.00 600 Transport i łączność 12075140,46 12075140,46 11 755140,46 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków. o których mowa wart.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 11 755 140,46 11 755 140.46 000 11755140.46 Jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 320 00 0.00 32000 0.00 000 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 1601127,00 601 127,00 5000 1 00000 Wpływy z opłat za zarząd, uzytkowanle i użytkowanie wieczyste 51 127,00 51 127,00 0.00 ~-) nieruchomości Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa ( 1 00000 1 00000 000 000 - użytkowania wieczystego nieruchomości \ DotaCje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 5000 50 00 5000 000 000 zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody Jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 50000 500 00 0.00 710 Działalność usługowa 1 169175,00 1 169175,00 381 00 Wpływy z usług 782 925,00 782925,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500 500 E.~.". Pozostałe odsetki 20 20 000 u U Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania (]l "' -.- 3: bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania ~C'o 381 00000 38100 38100 O_N N O!l zlecone ustawami realizowane przez powiat co. - ~...? c Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z " - Q1.- ;. realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 5 5 N '1 o' Co.. ~ zadań zleconych ustawami ~ \;j c,, o~i' 750 Administracja publiczna 237438,00 237438,00 199438,00 'J E-=Z, Wpływy z różnych opłat 300 300 0>- :' Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300 300000 ~ z ~.() ~. Pozostałe odsetki 3000 3000 3.:;> Wpływy z różnych dochodów 200 200 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 199438,00 199438,00 199438,00 zlecone ustawami realizowane przez powiat ~ ( 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostałe odsetki 200 200000 DotaCje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 3324503,00 3324503,00 3322 503,00 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 3322503,00 3322503,00 3322503,00 000 zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 16349628,00 16349628,00 wydatki związane z ich poborem Podatek dochodowy od osób fizycznych 12 969628,00 12969628,00 000 Podatek dochodowy od osób prawnych 100000000 1 00000000 000 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 220000000 220000 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JsL na podstawie odrębnych ustaw 16500000 16500000 000 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1500 1500000 000 758 Różne rozliczenia 13407031,00 13407031,00 SubwenCJe ogólne z budżetu państwa 13407031,00 13407031,00 000 000 801 Oświata i wychowanie 8317,00 8317,00 Wpływy z różnych opłat 335,00 335,00 000 000 Pozostałe odsetki 6065,00 6065,00 000 000 Wpływy z różnych dochodów 1917,00 1917,00 000 851 Ochrona zdrowia 1 67950 1 67950 1 67900 Pozostałe odsetki 50 50000 000 000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania blezące z zakresu administracji rządowej oraz Inne zadania 167900 167900000 167900 000 000 -' zlecone ustawami realizowane przez powiat V 852 Pomoc społeczna 5053330,41 4048365,00 1 368945,00 1 004965,41 1 004965,41 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, J,s t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 200 200000 000 Wpływy z usług 266407 266407 Pozostałe odsetki 410 410 000 Otrzymane spadki zapisy I darowizny w postaci pieniężnej 380 380 000 Wpływy z róznych dochodów 545 545
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa wart.5 ust.1 pkt. 3 oraz usd pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między js.t 10428 10428 104280.00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 1 348682,00 200 2920 1 348682,00 200 2920 10300 000 525182,00 000 środków europejskich oraz środków, o których mowa wart.5 ust 1 pkt 3 oraz usd pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa wart.5 ust 1 pkt. 3 oraz usd pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z różnych dochodów Kultura fizyczna i sport 1 271,00 23 1 041.00 387284,00 387284.00 1467 1 271,00 23 1041,00 387284,00 387284,00 1467 000 000 000 000 1467 000 000 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa wart5 ust1 pkt 3 oraz usd pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody ogółem 14080105,87 4~y PRZEWO
RADA POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr I I I /1 4 /20 1O Rady Powiatu Nowodworskiego z tego z tego: z tego: z tego: w tym: wydatki na zakup i programy z Dział Rozdział Nazwa Plan wypłaty z objęcie akcji i Wydatki wydatki wydatki dotacje na świadczenia na Wydatki udziałem inwestycje i udziałów oraz tytułu obsługa bieżace jednostek wynagrodzenia i związane z zadania rzecz osób środków, o majatkowe na programy Z zakupy wniesienie budżetowych składki od nich realizacją ich bieżące fizycznych których mowa w poręczeń i długu udziałem środków, o wkładówdo inwestycyjne art. 5 ust 1 pkt 2 gwarancji których mowa wart. spółek prawa naliczane statutowych i 3 u.ej.p. ust 1pkt 2 i 3 u.o.t.p. handlowego zadań 1 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11 12 13 14 1S 16 17 010 Rolnictwo i łowiectwo 106251,00 106251,00 3500 3500 71251,00 0.00 Prace geodezyjno- 01005 urządzeniowe na potrzeby 3500 3500 35000,OC 35000,OC O,OC O,OC O,OC rolnictwa 01095 Pozostała działalność 71251,00 71251,00 71251,00 020 Leśnictwo 46966,00 46966,00 46966,00 1440 32566,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 40095,00 40095,00 40095,00 1440 25695,00 02095 Pozostała działalność 6871,00 6871,00 6871,00 6871,00 600 Transport i łączność 19210860,46 1 215000.00 98500 98500 23000 17 995 860,46 17995860,46 13412828,46 60014 Drogi publiczne powiatowe 19210860,46 121500 98500 98500 23000 17 995 860,46 17 995 860,46 13412828,46 700 Gospodarka mieszkaniowa 66917,00 66917,00 66917,00 66917,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 66917,00 66917,00 66917,00 66917,00 710 Działalność usługowa 1168925,00 88065 88065 319422,00 561228,00 288275,00 288275,00 Prace geodezyjne i 71013 kartograficzne ( nieinwestycyjne 21 00 2100 2100 2100 71014 ) Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2500 2500 2500 2500 71015 Nadzór budowlany 33500 33500 33500 319422,00 15578,00 71095 Pozostała działalność 787925,00 49965 49965 49965 288275,00 288275,00 720 Informatyka 17280 17280 17280 17280 72095 Pozostała działalność 172 80 172 80 172 80 172 80 750 Administracja publiczna 8157715,00 7961 863,00 7607665,00 5502583,00 2105082,00 354 198,00 195852,00 195852,00 75011 Urzędy wojewódzkie 303279,00 303279,00 303279,00 303279,00 75019 Rady powiatów 357198,00 357198,00 650 650 350698,00 75020 Starostwa powiatowe 7412386,00 7242386,00 7238886,00 5199304,00 2039582,00 350 17000 17000 75045 Kwalifikacja wojskowa 2900 2900 2900 2900 75095 Pozostała działalność 55852,00 3000 3000 3000 25852,00 25852,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3525503,00 3325503,00 3302503,00 3044 472,00 258031,00 2300 20000 20000 ~. /' /
;:J.~,- LX..>ol r () <.~ '~ Q _0 0 N - ~ O ~~~ <tl '" '" N «) ~ Gl._ -O '" N ~ ~ ~OoCi ~ ~ ;>-, ~O~~ "-4 E.0 1'"'1 >- :; Z ~~~ g 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożamej 3522003,00 3322003,00 3299003,00 3044472,00 254531,00 2300 20000 20000 75414 Obrona cywilna 50 50 50 50 75421 Zarządzanie kryzysowe 300 300 300 300 757 Obsługa długu publicznego 1 384419,00 1384419,00 60000 784419,00 Obsługa papierów 75702 wartościowych kredytów i 784419,OC 784419,OC O,OC O,OC O,OC 784419,OC pożyczek jst Rozliczenia z tytułu poręczeń i 75704 gwarancji udzielonych przez 60000 60000 O,OC 60000 Skarb Państwa lub j,s.l. Z 'n ' 758 Różne rozliczenia 491972,00 491972,00 491972,00 491972,00.3; 75818 Rezerwy ogólne i celowe 491972,00 491972,00 491972,00 491972,00 801 Oświata i wychowanie 14175485,00 14165485,00 13531124,00 11 579 432,00 1951692,00 50600 123351,00 501 1000 1000 80102 Szkoły podstawowe specjalne 261636,00 261636,00 261358,00 249419,00 11939,00 278,00 80110 Gimnazja 22680 22680 22680 21915 765 80111 Gimnazja specjalne 711498,OC 711498,00 710433,00 621934,OC 88499,00 1065,00 O,OC 80120 Licea ogólnokształcące 4312125,00 4312125,00 3971805,00 3533898,00 437907,00 334 00 632 80123 Licea profilowane 255878,00 255878,00 255318,00 24002 15298.00 56 80130 Szkoły zawodowe 7873517,00 7863517,00 7577 147,00 6402464,00 1 174683,00 172 00 11437 1000 1000 80134 Szkoły zawodowe specjalne 322408,00 322408,00 32165 310547,00 11103,00 758,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 63957,00 63957,00 63957,00 63957,00 80195 Pozostała działalność 147666,00 147666,00 142656,00 200 140656,00 O,OC 501 851 Ochrona zdrowia 2119817,00 169450 169450 1 68590 860 425317,00 425317,00 85111 Szpitale ogólne 425317,00 425317,00 425317,00 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 1550 1550 1550 690 860 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 167900 1 67900 1679OO0,OC 1679000,OC O,OC O,OC 852 Pomoc społeczna 8639359,41 7634394,00 4933131,00 344184 1 491 291,00 79482 1906443,00 1004965,41 1004965,41 1004965,41 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze 1078289,00 1078289,00 411569,00 148964,00 262605,00 56192 104 80 85202 Domy pomocy społecznej 4629850,41 3624885,00 3609242,00 2550226,00 1059016,00 15643,00 1 004965,41 1 004965,41 1004 965,41 85204 Rodziny zastępcze 182017 182017 15227 13227 2000 23290 143500 85218 85220 Powiatowe centra pomocy rodzinie Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione iośrodki interwencji kryzysowej 53885 53885 53805 43383 10422 80 22220 22220 22200 17655 4545 20 85231 Pomoc dla uchodżców 35000 35000 35000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2437293,00 2437293,00 1829911,00 1 673523,00 156388,00 8220 525182,00 -----, /' ~ ~..~ ~ /
Rehabilitacja zawodowa i 85311 społeczna osób 8220 8220 8220 niepełnosprawnych 85321 Zespoly do spraw orzekania o niepełnosprawności 213351,00 213351,00 213351,00 186753,00 26598,00 O,OC 85333 Powiatowe urzędy pracy 1616560,OC 161656 161656 148677 12979 O,OC O,OC 85395 Pozostała działalność 525182,00 525182,00 525182,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1243755,00 1243755,00 1236629,00 1095973,00 140656,00 7126,00 Poradnie psychologiczno- 85406 pedagogiczne, w tym poradnie 1229482,00 1229482,00 1227356,00 1095973,00 131 383,00 2126,00 specjalistyczne 85415 Pomoc materialna dla uczniów 5000,OC 500 500 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5473,00 5473,00 5473,00 5473,00 O,OC 85495 Pozostała działalność 380 380 380 380 O,OC 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska 8600 8600 7600 7600 1000 90095 Pozostała działalność 8600 8600 7600 7600 1000 926 Kultura fizyczna i sport 2267 2267 800 200 600 1467 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 22670,OC 2267 800 200 600 O,OC 1467 O,OC Ogółem wydatki 63056 707,87 42 936 438,00 36898768,00 28 359 545,00 8539223,00 162302 2485369,00 544 862,00 60000 784419,00 20 120 269,87 20 120 269,87 14417 793,87 filr
RADA POWIATU i.,' Nowvm Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki Załącznik nr 3 do Uchwały Bydżetowej na rok 2011 NrIII/14/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego Treść Plan na 2011 r 1 2 Dochody 56770518,87 Wydatki 63056707.87 Wynik budżetu -6286189,00 Przychody ogółem: 8056797,00 Kredyty 500000 Inne źródła (wolne środki) 3056797,00 Rozchody ogółem: 1 770 608,00 Spłaty kredytów 1 770608,00
RADA POWIATU w Nowym Dworl~ M_lowieckim ul. MazowieckM 10 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Załącznik nr 4 do uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr I I I /1 4/2 O10 Rady Powiatu Nowodworskiego Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Dział Nazwa zadania Dotacje ogółem bieżące 1 2 3 4 5 z tego: majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 3500 3500 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 3500 3500 ustawami realizowane przez powiat 700 Gospodarka mieszkaniowa 5000 5000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 5000 5000 ustawami realizowane przez powiat 710 Działalność usługowa 38100 38100 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 381 00 38100 ustawami realizowane przez powiat 750 Administracja publiczna 199438,00 199438,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 199438,00 199438,00 ustawami realizowane przez powiat 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3322503,00 3322503,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 3322503,00 3322503,00 ustawami realizowane przez powiat 851 Ochrona zdrowia 167900 167900 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 167900 1 67900 ustawami realizowane przez powiat 852 Pomoc społeczna 35000 35000 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 35000 35000 ustawami realizowane przez powiat 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10300 10300 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 10300 10300 ustawami realizowane przez powiat Ogółem 6119941,00 6119941,00 Plan dochdów podlegających zwrotowi do Skarbu Państwa 010 Rolnictwo i łowiectwo Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 710 Działalność usługowa Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 800 800 950000 950000 1000 1000 800 800 950000 950000 1000 1000
RADA POWIATU vv Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10 05-IUO Nowy Dwór Mazowiecki Załącznik nr 5 do uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr I I I / 14/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Wydatki Dział Rozdział Nazwa zadania ogółem wydatki bieżące 1 2 3 4 5 6 z tego: wydatki majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 3500 3500 01005 Prace geodezyjno-urzadzeniowe na potrzeby rolnictwa 3500 3500 700 Gospodarka mieszkaniowa 5000 5000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5000 5000 710 Działalność usługowa 38100 38100 - -- --- 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne(nieinwestycyjne) 21 00 2100 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2500 2500 -- --- 71015 Nadzór budowlany 33500 33500 750 Administracja publiczna 199438,00 199438,00 75011 --------- Urz~dY' ""ojewódzkie 170438,00 170438,00 ----- -.- -- 75045 Kwalifikacja wojskowa 2900 2900 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3322503,00 3322503,00 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3322003,00 3322003,00 75414 Obrona cywilna 50 50 851 Ochrona zdrowia 167900 167900 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia 85156 dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia 167900 167900 zdrowotnego 852 Pomoc społeczna 35000 35000 85231 Pomoc dla cudzoziemców 35000 35000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 10300 10300 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 10300 10300 Ogółem 6119941,00 6119941,00
RADA POWIĄTY w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Załącznik nr 6 do uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr I I I / 1 4 /2 O1 O Rady Powiatu Nowodworskiego Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z tego: Dział Nazwa zadania Dotacje ogółem dotacje bieżące dotacje Zakres porozumienia majątkowe lub umowy 1 2 3 4 5 6 852 Pomoc społeczna 159345,00 159345,00 Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- 21 975,00 21 975,00 porozumienie wychowawczych Dotacje otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych 55065,00 55065,00 porozumienie Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w rodzunach zastępczych 82305,00 82305,00 porozumienie Ogółem 159345,00 159345,00 x
RADA powi~ty w Nowym Dworze MazowieckIm ul Mazowiecka 10 05-100 N'owy Dw6r Mazowiecki Załącznik nr 7 do uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr 111/14/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki Dział Rozdział Nazwa zadania ogółem wydatki bieżące z tego: wydatki majątkowe 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 23000 23000 60014 Drogi publiczne powiatowe 23000 23000 Dotacje przekazane gminom na zimowe utrzymanie dróg w złotych Zakres porozumienia umowy 23000 23000 porozumienie 710 Działalność usługowa 27035 27035 71095 Pozostała działalność 27035 27035 umowa Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki 27035 27035 opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. 750 Administracja publiczna 17894,00 17894,00 75095 Pozostała działalność 17894,00 17894,00 lub Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 17894,00 17894,00 umowa 801 Oświata i wychowanie 3000 3000 80130 Szkoły zawodowe 3000 3000 Przeprowadzanie zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas 3000 3000 porozumienie wielozawodowych 852 Pomoc społeczna 63390 63390 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 401 00 40100 Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach 17600 17600 porozumienie opieku ńczo-wychowawczych Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opieku ńczo-wychowawczych 85204 Rodziny zastępcze Dotacje przekazane gminie na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych Dotacje przekazane do powiatu na utrzymanie dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych Ogółem
RADA POWIATU IN i'-jowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10 0)-100 Nowy Dwór Mazowiecki Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr..1I 1/14/2010 Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 801 80120 Społeczne LO dla Dorosłych 10300 801 80120 Uzupełniające LO dla Dorosłych 4800 801 80120 Uzupełniające LO dla Dorosłych TWP 12800 801 80120 Niepubliczne LO dla Dorosłych TWP 5500 801 80130 Społeczne Technikum Uzupełniające dla Dorosłych 2000 801 80130 Policealna Szkoła Niepubliczna 12200 Niepubliczne szkoły i placówki oświatowe 47600 853 85311 Warszataty Terapii Zajęciowej w Nowym Dworze Maz 41 10 853 85311 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Siennicy 41 10 Inne podmioty 8220 55820
RADA POWIĄ.T"p w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10.. ()5- \00 Nowy Dwór MazoWIeckI Załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr 111/14/2010 Rady Powiatu Nowodworskiego Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 r. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji 1 2 3 4 Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki 425317,00 851 85111 Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 425317,00 Jednostki spoza sektora finansów publicznych Nazwa zadania 17092 Prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu 852 85201 rodzinnego 16092 900 90005 Patrole ekologiczne na wodach rzeki Wisły i Narwi 1000 596237,00 '\ Ą~ Szmytkowski
RADA POWI~T~ w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10. 05-100 N0WY Dwór Maz0wieckl Załącznik nr 10 do uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr I I I /1 Ll/2 O1 O Rady Powiatu Nowodworskiego Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów Dochody Wydatki 1 2 3 Szkoła Podstawowa Specjalna ( ZSS ) 2900 2900 Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim 1530 1530 Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku 250 250 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku 9455 9455 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz. 20600 20600 Ośrodek Doskonalenia Zawodowego (ZSZ nr 1) w Nowym Dworze Maz. 4550 4550 39285 39285
RADA powiat~ w Naw ym Dworze Mazowieckim ul Mazowiecka 10.. ~."', _ ",'r'i'! ) 1\\ "'I Mh.:LOVw leck.~ ij~ lu'" l,~ ") -'"...,. Załącznik nr 11 do uchwały Budzetowej na rok 2011 Nr I I I /111/2 O1 O Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 30 grudnia 2010 r Planowane wydatki Jednostka Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego z tego źródła finansowania Łączne koszty finansowe środki środki rok 2011 kredyty, dochody pochodzące wymienione pożyczki, papiery własne jst z innych wart. 5 ust. 1 pkt wartościowe żródeł' 2 i 3 u.f.p. organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 600 60014 Transport i łączność 16940860,46 16 940 860,46 486572 O 11755140,46 Przebudowa drogi nr 2433W Czosnów - Kazuń Nowy A od drogi krajowej nr 7 do skrzyżowania drogi B.320.000 2978033,00 2978033,00 2658033,00 wojewódzkiej nr 579 i drogi krajowej nr 85 na odc. C 3661.75 m RI Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr A 2405W Sowia Wola - Augustówek - Czosnów B 13412827.46 13412827,46 1 657687,00 łączącej drogę wojewódzką nr 579 z drogą krajową nr C 7 Przebudowa drogi powiatowej nr 2425W Pieścirogi - Siennica Przebudowa drogi powiatowej nr 2432W wraz z budową chodnika przy ul Czarneckiego w Nowym 10000000 10000 100000.00 Dworze Mazowieckim Wzmocnienie konstrukcji odtworzenie warstwy ścieralnej na drogach powiatowych,.",. 11 755 140.46 RI 6000000 6000 6000000 B RI r A A 390000.00 39000 390000.00 B RI 750 75020 Starostwa powiatowe 2000 2000 2000 O.. Zakup 2 sz! kserokopiarek dla Urzędu Starostwa 2000 2000 2000000 B. OK. ~ B. C C RI 754 75411 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 20000 200 00 20000 przeciwpożarowa,.",. Zakup cięzkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego B. z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno - 20000 20000 200000.00 C ekolog icznych ~) l._.. -- RI
801 80130 Szkoły zawodowe 1000 1000 1000 O Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej A 1000 1000 1000 B. RI A 852 Pomoc społeczna 1 004965,41 1 004965,41 B. 1 004965,41 f' f' 85202 Domy pomocy społecznej 1 004965,41 1 004965,41 1 004965,41 18175825,87 18175825,87 509572 32000 12760 105,87 x ~ Szmytkou;tki ~ /