UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO. z dnia 17 grudnia 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIII/83/215 RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO z dnia 17 grudnia 215 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 215 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 i 9 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 215 r. poz.1445) oraz art.211, 212 ust. 2, art. 236 oraz art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 214 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 215 r. poz. 532, 238,1117,113,119) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale budżetowej na rok 215 nr III/13/214 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 3 grudnia 214 r. 1 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 1 Dochody otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) załącznik nr 6 Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały 4) załącznik nr 7 związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 1 Uchwała została zmieniona uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 8/215 z dnia 22 stycznia 215 r., Uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego Nr IV/26/215 z dnia 4 lutego 215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 13/215 z dnia 4 lutego 215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 15/215 z dnia 19 lutego 215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 18/215 z dnia 26 lutego 215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nowodworskiego nr 2/215 z dnia 11 marca 215r. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 24/215 z dnia r., Uchwałą Rady Powiatu Nr V/31/215 z dnia r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 29/215 z dnia r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 33/215 z dnia r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 34/215 z dnia r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 37/215 z dnia r. Uchwałą Rady Powiatu Nr VI/38/215 z dnia r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 44/215 z dnia r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 48/215 z dnia r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 53/215 z dnia r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 58/215 z dnia r. Uchwałą Rady Powiatu Nowodworskiego Nr VII/45/215 z dnia 12 czerwca 215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 6/215 z dnia 19 czerwca 215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 64/215 z dnia 25 czerwca 215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 66/215 z dnia 3 lipca 215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 7/215 z dnia 9 lipca 215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 72/215 z dnia 15 lipca 215 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 74/215 z dnia 3 lipca 215 r., Uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/53/215 z dnia r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 85/215 z dnia r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 91/215 z dnia r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 97/215 z dnia r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 99/215 z dnia r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 1/215 z dnia r., Uchwałą Rady Powiatu Nr IX/56/215 z dnia r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 14/215 z dnia r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 16/215 z dnia r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 11/215 z dnia r., Uchwałą Rady Powiatu Nr X/62/215 z dnia r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 113/215 z dnia r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 114/215 z dnia r., Uchwałą Nr XI/69/215 Rady Powiatu z dnia r., Uchwałą Nr 117/215 Zarządu Powiatu z dnia r. Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 121/215 z dnia r., Uchwałą Rady Powiatu Nr XII/71/215 z dnia r., Uchwałą Zarządu Nr 125/215 z dnia r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 13/215 z dnia r., Uchwałą Zarządu Nr 132/215 z dnia r.

2 5) załącznik nr 1 Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 6) załącznik nr 11 na zadania inwestycyjne, nieobjęte wieloletnią prognozą finansową otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały; Plan dochodów budżetu powiatu na rok 215 wynosi ,64 zł. 2. Plan wydatków budżetu powiatu na rok 215 wynosi ,55 zł. 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Katarzyna Kręźlewicz

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Nr XIII/83/215 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 grudnia 215r DOCHODY Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) Rolnictwo i łowiectwo 1 571, 492, 2 63, 69 Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1, 232, 233, 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Leśnictwo , , 8 869, 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , 6 143, 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , 6 Transport i łączność 6 872, 6 872, 58 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych dochodów 2 2

4 291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 22, 3 22, 7 Gospodarka mieszkaniowa , , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , 68, , 1 477, , 92 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów 83, 221, 34, 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , 71 Działalność usługowa , -328, , , 58 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 196, 4 196, 69 Wpływy z różnych opłat 3, 3, 83 Wpływy z usług Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1-328, 672, 97 Wpływy z różnych dochodów 1 391, 97, 1 488, 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , 72 Informatyka 28 13, 28 13, 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , 28 13, , ,

5 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , 4 216, 75 Administracja publiczna , 4 135, , 69 Wpływy z różnych opłat 3 312, 3 312, 97 Wpływy z różnych dochodów 7 823, 7 823, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , , 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 2 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz , , , związane z ich poborem 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , 2 Podatek dochodowy od osób prawnych , , 42 Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 331 1, , 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 4 4

6 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , 2 96, 758 Różne rozliczenia , , , 92 Pozostałe odsetki , 82 85, , 276 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , 81 Oświata i wychowanie 1 682, 1 682, , , 97 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , , , 59, 851 Ochrona zdrowia , , 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , 852 Pomoc społeczna , 6 942, , 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów 6 791, 6 791, 213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , ,

7 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , 4 61, , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , 1 941, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , ,64 69 Wpływy z różnych opłat 322, 96, 418, 92 Pozostałe odsetki 97 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , , , , , , , 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , 69 Wpływy z różnych opłat Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , ,

8 299 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , , razem: , , , , , , 245 2,64 majątkowe 6 Transport i łączność Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa , 3 997, , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 36 63, -898, , , , 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 997, 3 997, 71 Działalność usługowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Oświata i wychowanie 5 742, 5 742, 628 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 742, 5 742,

9 851 Ochrona zdrowia (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych majątkowe razem: , -898, 3 997, , Ogółem: , , , ,64 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o , , 245 2,64 których

10 Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Nr XIII/83/215 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 grudnia 215r WYDATKI Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, przed zmianą Rolnictwo i łowiectwo 15 2 Leśnictwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 21 Gospodarka leśna 22 Nadzór nad gospodarką leśną 295 Pozostała działalność 6 Transport i łączność 614 Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

11 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, przed zmianą Gospodarka mieszkaniowa 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 71 Działalność usługowa 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 7115 Nadzór budowlany 75 Administracja publiczna 7511 Urzędy wojewódzkie 7519 Rady powiatów 752 Starostwa powiatowe 7545 Kwalifikacja wojskowa zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

12 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, przed zmianą Promocja jednostek samorządu terytorialnego 7595 Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7544 Komendy wojewódzkie Policji Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność 757 Obsługa długu publicznego 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

13 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, przed zmianą Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 81 Oświata i wychowanie 812 Szkoły podstawowe specjalne 811 Gimnazja 8111 Gimnazja specjalne 812 Licea ogólnokształcące 813 Szkoły zawodowe 8134 Szkoły zawodowe specjalne 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 815 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

14 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, przed zmianą Pozostała działalność 851 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Programy polityki zdrowotnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 852 Pomoc społeczna 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 8522 Domy pomocy społecznej 8524 Rodziny zastępcze centra pomocy rodzinie 8522 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , ,28 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , ,28 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

15 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, przed zmianą , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszenie zwiększenie Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności urzędy pracy Pomoc dla repatriantów Pozostała działalność 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 8546 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Pomoc materialna dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli po zmianach , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , ,16 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,16 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

16 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie finansowane z akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 handlowego. i 3, przed zmianą Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 45638, , ,39 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie zwiększenie po zmianach 45638, , ,39 przed zmianą , , ,39 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,39 przed zmianą Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Biblioteki zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Kultura fizyczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Zadania w zakresie kultury fizycznej zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , ,39 razem: zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , , , , ,39

17 Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Nr XIII/83/215 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 grudnia 215r Dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w złotych Dział Nazwa zadania Dotacje ogółem dotacje dotacje majątkowe Zakres porozumienia lub umowy Transport i łączność 1 1 x 614 Drogi publiczne powiatowe 1 1 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 1 Umowa z Gminą Pomiechówek na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W Borkowo-Szczypiorno- Pomiechówek" 851 Ochrona zdrowia x Szpitale ogólne Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Umowa z gminą Wieliszew na zakup gastrofiberoskopu dla NCM 852 Pomoc społeczna , , x 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczowychowawczych , , Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczowychowawczych Rodziny zastępcze , , Dotacje otrzymane z gminy na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych , , Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. Dotacje otrzymane z powiatu na utrzymanie dzieci w rodzunach zastępczych , , Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. Ogółem , , 115 x

18 Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Nr XIII/83/215 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 grudnia 215 r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Nazwa zadania majątkowe Transport i łączność x 614 Drogi publiczne powiatowe x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumiń (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ogółem w złotych Zakres porozumienia lub umowy Pporozumienie na utrzymanie dróg powiatowych dla gmin Nowy Dwór Maz. i Pomiechówek Umowa na dofinansowanie przebudowy drogi w gm. Czosnów. Dotacja dla gminy Nasielsk na remont drogi 2429W Siennica Mogowo 71 Działalność usługowa 7 7 x 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 7 7 x Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 7 7 Umowa na realizację projektu pn."przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu". 75 Administracja publiczna , , x 7595 Pozostała działalność , , x Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Umowa na realizację projektu pn."rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" 81 Oświata i wychowanie 4 4 x 813 Szkoły zawodowe 4 4 x Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 4 Porozumienia w sprawie przeprowadzania zajęć teoretycznych, przedmiotów zawodowych, dla uczniów klas wielozawodowych ze szkół powiatu nowodworskiego.

19 852 Pomoc społeczna x 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , x Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumiń (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w placówkach opiekuńczowychowawczych. Porozumienie z Samorządem Województwa Śląskiego w sprawie utrzymania dziecka z powiatu nowodworskiego w placówce opiekuńczo - wychowawczej 8524 Rodziny zastępcze 53 7, 53 7, x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. Porozumienia w sprawie utrzymania dzieci z powiatu nowodworskiego w rodzinach zastępczych. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 4 x Biblioteki 4 4 x Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem 4 4 Porozumienie w sprawie przekazania gminie prowadzenia biblioteki powiatowej , , x

20 Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Nr XIII/83/215 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 grudnia 215 r. Plan dochodów rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego Dochody Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego Zespół Placówek Edukacyjnych 274, ,9 Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Mazowieckim 4, ,33 Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku 6, ,18 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pomiechówku 6, ,19 Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Nowym Dworze Maz. 216, ,37 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Nasielsku, ,27 57, ,43

21 Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 215 Nr XIII/83/215 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 17 grudnia 215 r. na zadania inwestycyjne na 215 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową Lp. Dział Rozdz. paragraf Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego) Łączne koszty finansowe rok 215 dochody własne jst Planowane z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, papiery wartościowe przychody bezzwrotne środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Transport i łączność Remont drogi powiatowej 32W w miejscowości Trębki X Starostwo Przebudowa drogi powiatowej nr 2411W od drogi wojewódzkiej nr 571 Borkowo Błędowo Szczypiorno - Pomiechówek, na odcinku o dł. 461 m. Przebudowa drogi powiatowej nr 2413W Nowy Modlin - Wymysły - Janowo Starostwo Starostwo

22 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2426W w ul. Kolejowej w miejscowości Nowe Pieścirogi, gm. Nasielsk Starostwo Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 249W Nasielsk - Pomiechówek Starostwo Działalność usługowa Zakup komputerów i serwera na potrzeby wydziału GiGN Zakup 3 klimatyzatorów na potrzeby wydziału GiGN Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby wydziału GiGN Działalność usługowa Zakup zestawu komputerowego na potrzeby PINB Administracja publiczna X Starostwo Starostwo Starostwo X X PINB

23 Zakup niszczarki na potrzeby Starostwa Zakup urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Starostwa Zakup klimatyzatora na potrzeby Starostwa Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Starostwa Oświata i wychowanie Budowa boiska przy Zespole Placówek Edukacyjnych Starostwo Starostwo Starostwo Starostwo X Starostwo Budowa ogrodu terapeutycznego przy Zespole Placówek Edukacyjnych Starostwo Oświata i wychowanie Budowa warsztatów do nauki zawodu przy ZSZ Nr 1 Zakup i montaż pieca CO w ZSZ w Nsielsku X Starostwo ZSZ w Nasielsku

24 Oświata i wychowanie Zakup i montaż pieca CO w ZSZ w Nsielsku Oświata i wychowanie Zakup licencji programu Vulcan na potrzeby Starostwa Pomoc społeczna Automatyczne oddymianie klatki schodowej i korytarzy oraz drzwi przeciwpożarowe w DPS w Nasielsku Pomoc społeczna Zakup pralnicy na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku Pomoc społeczna X ZSZ w Nasielsku Starostwo Starostwo X DPS X DPS X

25 Zakup oprogramowania i licencji dla PCPR PCPR Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zakup kserokopiarki na potrzeby Zespołu do spraw Orzekania o niepełnosprawności Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,39 Starostwo Starostwo Likwidacja zagrożeń powodziowych i podtopień lokalnych w ramach modernizacji urządzeń wodnych , , ,39 Starostwo Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , X Budowa terenowej ścieżki edukacyjno - ekologicznej pn. Aleja miłośników powiatu nowodworskiego , , , , Starostwo Ogółem , , , , x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Przychody zgodnie z paragrafem 95, 951, 957 klasyfikacji budżetowej